Document · PDF

A13 Begroting Zaffier 2025 definitief.pdf

Gemeenteraad 26 september 2024, gemeente Bergen (NH)Bij agendapunt: 7.2: Verzamellijst ingekomen stukken11.217 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Dit bestedingsplan is als uitgangspunt verwerkt in de begroting 2025; Check in: Betreft de afgesproken doorbelasting geïndexeerd conform de FUGR; Schuldhulpverlening: Betreft de afgesproken doorbelasting geïndexeerd conform de FUGR; Aanpak jeugdwerkloosheid: Betreft de afgesproken doorbelasting; Vroegsignalering: Betreft de afgesproken doorbelasting geïndexeerd conform de FUGR; PM: Voor deze posten geldt dat deze in de planfase zijn of aangekondigd zijn door het Rijk maar waarvan onduidelijk is welke kosten en dekkingen deze projecten mee gaan brengen; Bezwaar & beroep: De kosten voor bezwaar & beroep worden apart in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten conform de verdeelsleutel van de uitvoeringskosten. Betreft de afgesproken doorbelasting geïndexeerd conform de FUGR; Participatiebudget: Het beschikbare participatiebudget wordt volledig en integraal (onafhankelijk van de woongemeente inwoner) ingezet bij Zaffier. In de bijdrageverordening Zaffier 2023 is bepaald dat 2023 een overgangsjaar is en dat Zaffier met een voorstel komt voor de omvang van het participatiebudget vanaf 2024. Er ligt een conceptvoorstel bij de deelnemende gemeenten en hierover zal de komende tijd een besluit worden genomen. In deze begroting 2025 is hierop geanticipeerd en Vliegwiel: Voor het vliegwiel wordt verwacht dat er 60 Fte gaat instromen in 2025 (exclusief eerdere instroom).

Zaffier begroting 2025

Programma's & Uitvoeringskosten doorbelasting begroting 2026 (x € 1.000,-) Alkmaar

Dijk & Waard

Bergen

Castricum

Heiloo

Uitgeest

Totaal

Subsidie BUIG LoonKostenSubsidie (LKS) Minimabeleid WSW budget WSW budget

6.3 Inkomens-regelingen 6.4 Begeleide participatie 6.3 Inkomens-regelingen 0.4 Overhead 6.5 Arbeidspartcipatie

41.288 4.350 6.727 823 9.309

19.851 3.323 3.627 391 4.420

5.229 414 790 87 979

5.620 783 823 55 621

4.144 513 554 63 708

2.563 246 277 -

78.695 9.630 12.797 1.418 16.036

62.498

31.611

7.498

7.902

5.981

3.086

118.575

6.5 Arbeidspartcipatie 6.3 Inkomens-regelingen 6.4 Begeleide participatie 6.3 Inkomens-regelingen 6.4 Begeleide participatie 6.3 Inkomens-regelingen 6.3 Inkomens-regelingen 6.3 Inkomens-regelingen 6.4 Begeleide participatie 6.4 Begeleide participatie 6.4 Begeleide participatie 6.4 Begeleide participatie 6.4 Begeleide participatie 6.4 Begeleide participatie 6.4 Begeleide participatie 6.4 Begeleide participatie 0.4 Overhead

550 1.107 221 458 295 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 204 2.835

256 430 172 196 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 110 1.164

67 62 152 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 32 312

33 72 86 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 35 226

45 47 91 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 21 204

28 47 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 12 87

950 1.537 602 375 458 491 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 413 4.828

6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidspartcipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 6.5 Arbeidspartcipatie

4.355 1.724 352 294 6.725

1.802 713 146 178 2.839

353 140 29 27 548

386 153 31 40 611

382 151 31 9 573

179 71 14 265

7.459 2.951 603 549 11.561

0.4 Overhead 6.3 Inkomens-regelingen 6.4 Begeleide participatie

5.396 4.603 862 10.860

3.258 2.779 520 6.557

848 723 135 1.707

907 773 145 1.825

562 479 90 1.130

307 262 49 617

11.276 9.620 1.801 22.697

82.918

42.171

10.066

10.563

7.889

4.055

157.661

Subtotaal Subsidie Producten Bijdrage Werkbedrijf TOZO Check in Schuldhulpverlening Aanpak Jeugdwerkeloosheid Vroegsignalering Oekraniers (Programma & Uitvoering) Toeslagenaffaire (Programma & Uitvoering) Herstructurering arbeidsmarkt Simpel Switchen Jongerenperspectief fonds Impact ondernemen Methodisch werken Leer-werk carrousel SROI Verdere integratie op de arbeidsmarkt (VIA) Bezwaar & Beroep Subtotaal Producten Programma's Participatiebudget Participatiebudget Participatiebudget Vliegwiel Subtotaal Programma's Doorbelaste uitvoeringskosten Doorbelaste uitvoeringskosten Doorbelaste uitvoeringskosten Doorbelaste uitvoeringskosten Subtotaal Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal

Zaffier begroting 2025

Programma's & Uitvoeringskosten doorbelasting begroting 2027 (x € 1.000,-) Alkmaar

Dijk & Waard

Bergen

Castricum

Heiloo

Uitgeest

Totaal

Subsidie BUIG LoonKostenSubsidie (LKS) Minimabeleid WSW budget WSW budget

6.3 Inkomens-regelingen 6.4 Begeleide participatie 6.3 Inkomens-regelingen 0.4 Overhead 6.5 Arbeidspartcipatie

42.940 4.524 6.996 790 8.937

20.645 3.456 3.772 375 4.243

5.438 430 821 83 939

5.844 815 856 53 596

4.310 534 576 60 679

2.666 256 288 -

81.843 10.015 13.309 1.361 15.394

64.187

32.491

7.713

8.164

6.159

3.209

121.922

571 632 230 476 306 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 212 2.427

266 133 178 204 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 114 895

69 64 158 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 34 325

35 75 89 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 36 235

47 49 94 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 21 212

29 49 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 12 90

988 765 626 390 476 510 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 429 4.185

6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidspartcipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 6.5 Arbeidspartcipatie

4.525 1.791 366 305 6.987

1.873 741 151 185 2.950

367 145 30 28 570

402 159 32 41 634

397 157 32 10 596

186 74 15 275

7.749 3.067 626 570 12.012

0.4 Overhead 6.3 Inkomens-regelingen 6.4 Begeleide participatie

5.606 4.783 895 11.284

3.385 2.888 540 6.813

881 752 141 1.773

942 804 150 1.896

583 498 93 1.174

319 272 51 641

11.716 9.995 1.871 23.582

84.885

43.149

10.381

10.929

8.141

4.217

161.701

Zaffier begroting 2025

Programma's & Uitvoeringskosten doorbelasting begroting 2028 (x € 1.000,-) Alkmaar

Dijk & Waard

Bergen

Castricum

Heiloo

Uitgeest

Totaal

Subsidie BUIG LoonKostenSubsidie (LKS) Minimabeleid WSW budget WSW budget

6.3 Inkomens-regelingen 6.4 Begeleide participatie 6.3 Inkomens-regelingen 0.4 Overhead 6.5 Arbeidspartcipatie

44.657 4.705 7.275 759 8.579

21.471 3.594 3.923 360 4.073

5.656 448 854 80 902

6.078 847 890 51 572

4.482 555 599 58 652

2.773 266 299 -

85.117 10.415 13.841 1.307 14.779

65.976

33.421

7.939

8.438

6.346

3.338

125.459

594 177 239 495 318 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 220 3.237

276 70 185 212 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 119 1.317

72 66 164 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 35 301

36 78 92 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 37 217

49 51 98 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 22 196

30 51 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 13 84

1.027 247 650 405 495 530 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 446 3.801

6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidspartcipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 6.5 Arbeidspartcipatie

4.702 1.861 380 317 7.260

1.946 770 157 192 3.065

381 151 31 30 592

417 165 34 43 659

412 163 33 10 619

194 77 16 286

8.052 3.186 651 592 12.481

0.4 Overhead 6.3 Inkomens-regelingen 6.4 Begeleide participatie

5.825 4.969 930 11.724

3.517 3.000 562 7.079

915 781 146 1.843

979 835 156 1.970

606 517 97 1.220

331 282 53 666

12.173 10.385 1.944 24.502

88.197

44.881

10.675

11.285

8.382

4.374

166.242

Begrotingsuitgangspunten • •

Als basis voor de begroting en meerjarenraming zijn de ervaringscijfers van Zaffier over 2023 alsmede de input “Eindrapport Bouwen aan SORA” genomen; De uitvoeringskosten van Zaffier zijn conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) geïndexeerd met 3,9% ten opzichte van 2024. In onderstaande tabel zijn de uitvoeringskosten 2025 per deelnemende gemeente vermeld; Gemeente (x € 1.000,-)

Verdeelsleutel

2025

Alkmaar

47,85%

10.453

Bergen

7,52%

1.643

Castricum

8,04%

1.756

Dijk & Waard

28,89%

6.311

Heiloo

4,98%

1.088

Uitgeest

2,72%

594

Totaal

100%

21.845

Zaffier begroting 2025

•

• • •

•

Zaffier verwacht een loonsverhoging voor cao SGO per 1 januari en 1 oktober 2024 van respectievelijk 4,75% en 1,25% en voor 2025 een verhoging conform FUGR van 4,0%.. De loonsverhoging voor cao WSW is afhankelijk van de loonprijsontwikkeling (LPO) en deze is onmogelijk vooraf in te schatten. De LPO komt echter terug bij zowel de loonontwikkeling als bij de verhoging van de rijksbijdrage dus het effect is budgetneutraal; Zaffier verwacht een prijsindexering, conform FUGR, van 3,7%; Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van Stichting WNK Participatie Bevordering wordt uitgegaan van de cao Aan de Slag en de overgangsregeling; Het investeringsbudget wordt geraamd op € 720.500,-, inclusief de overloop 2024 en eerdere jaren. De investeringen betreffen uitsluitend noodzakelijke bedrijfsmiddelen die meerjarig meegaan, bijvoorbeeld machines. Evenals in voorgaande jaren wordt het investeringsbeleid gekenmerkt door soberheid en doelmatigheid; In 2024 vindt er een herijking plaats van het functiehuis zoals het momenteel actief is binnen Zaffier. De verwachte aanpassingen zijn zo goed mogelijk meegenomen in deze begroting 2025.

Bijdrage per deelnemende gemeente voor de programma & uitvoeringskosten 2023 Financiële verantwoording Programma's & Uitvoeringskosten doorbelasting 2023 (x € 1.000,-) Dijk & Waard Alkmaar Bergen Castricum Heiloo Uitgeest

Bovenregionaal

Totaal

Subsidie BUIG LoonKostenSubsidie (LKS) Minimabeleid WSW budget

37.674 3.210 5.941 11.192

16.592 2.319 3.193 5.249

4.512 339 764 1.277

5.529 524 689 737

3.799 368 623 829

2.466 138 373 -

223 -

70.795 6.897 11.583 19.285

Subtotaal Subsidie

58.017

27.354

6.891

7.478

5.620

2.977

223

108.560

Bijdrage Werkbedrijf TOZO (programma & uitvoering) Check in Schuldhulpverlening Aanpak Jeugdwerkeloosheid Vroegsignalering Oekraniers (Programma & Uitvoering) Toeslagenaffaire (Programma & Uitvoering) Energietoeslag 2022 (Programma & Uitvoering) Energietoeslag 2023 (Programma & Uitvoering) Inburgering Picassolaan Bezwaar & Beroep

787 192 678 255 801 432 129 6.502 445 400 158

368 148 170 786 313 96 3.140 322 95

-181 53 93 713 57 91 1.178 103 25

-113 63 54 155 61 20 1.070 126 27

-76 41 56 76 26 25 798 85 16

-4 24 29 37 16 15 384 49 9

-903 -

-123 521 232 678 425 2.567 904 377 13.072 1.130 400 330

Subtotaal Producten

10.778

5.438

2.133

1.464

1.046

558

-903

20.513

Participatiebudget Inburgering Vliegwiel

5.307 846 67

2.146 720 18

377 261 4

400 51 2

412 161 2

212 92 -

8.853 2.131 91

Subtotaal Programma's

6.220

2.884

642

453

574

303

11.076

Doorbelaste uitvoeringskosten

8.846

5.341

1.390

1.486

921

503

226

18.713

Totaal

83.860

41.017

11.055

10.881

8.162

4.341

-453

158.862

Producten

Programma's

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://www.raadbergen-nh.nl/api/v1/meetings/5110/documents/41730