20241114 Raadspresentatie Bergen nov 2024 def.pdf

Sociaal Domein Cijfers Jeugd, Wmo en preventie

November 2024 Domein Dienstverlening & SamenLeven

Programma 1. Prognose Jeugd & Wmo versus begroting 2024 2. Kosten en cliëntontwikkeling jeugd 1e halfjaar 2024 3. Kosten en cliëntontwikkeling wmo1e halfjaar 2024 4. Preventie: stand van zaken monitor en eerste beeld cijfers

Jeugd & Wmo- Begroting versus Prognose 2024 obv 1e halfjaar 2024

Gemeente Bergen bedragen x €1.000 Jeugd zorg in natura (ZIN) Jeugd pers.geb. budget (PGB) Wmo begeleiding ZIN Wmo begeleiding PGB Wmo huishoudelijke hulp ZIN Wmo huishoudelijke hulp PGB Wmo hulpmiddelen Wmo regiotaxi Wmo eigen bijdrage Voordeel afrekening 2023 Totaal ZIN en PGB

Begroting 2024 Prognose RestantV=voordeel / afwijking na 1e firap 2024 budget N= nadeel in % 5.036 6.272 -1.237 N -25% 60 46 14 V 23% 1.381 1.457 -76 N -5% 196 125 72 V 36% 2.872 2.856 16 V 1% 44 61 -17 N -38% 876 821 55 V 6% 399 399 0 0% -132 -156 24 V -18% -42 42 V 10.732 11.838 -1.107 N -10,3%

Jeugdzorg in natura: ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

O.b.v. extrapolatie 1e halfjaar 2024 zijn de verwachte kosten 1,2 mln hoger dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 2% (excl. prijsindexatie); de verwachte kostenstijging is nu circa 30%. Hiervan komt 12% door hogere kosten 10 cliënten hoge zorguitgaven en 18% door: toename unieke cliënten met 5% en hogere gemiddelde kosten.

Jeugdzorg in natura: ontwikkeling kosten en cliëntaantallen per soort zorg

De totale kosten bestaan voor 80% uit kosten voor ambulante jeugdhulp, gevolgd door 15% voor verblijf en 5% voor de overige percelen. Circa 98% van alle cliënten ontving in het eerste halfjaar 2024 ambulante jeugdhulp (490 cliënten), circa 4% verblijf (18 cliënten). Aantal cliënten ambulant is 1e halfjaar ‘24 gestegen met 7% (33 cliënten) en aantal cliënten verblijf met 3 cliënten.

Jeugdzorg in natura: cliënten met hoge zorguitgaven Circa 27% van de totale kosten bestaat uit zorg voor 10 cliënten met de hoogste zorguitgaven. Circa 70% van de cliënten komt in zorg via een verwijzing van een derde. Dit betreffen wettelijke verwijzers, waaronder: huisarts, jeugdarts, medisch specialist en gecertificeerde instellingen

Jeugdzorg in natura: cijfers langs de kpi’s 1. Begroting versus realisatie

2. Grip op aantal cliënten

3. Grip op gemiddelde kosten per cliënt 4. Grip op cliënten per verwijzer 5. Meer toekenningen in het voorliggend veld, minder maatwerkvoorzieningen

De prognose 2024 jeugd (incl pgb) is 24% hoger dan begroot. Het uniek aantal cliënten is in het eerste halfjaar 2024 tov 2023 met 5% toegenomen. In 2022 en 2023 was een daling zichtbaar van het aantal unieke cliënten, dit neemt in 2024 weer toe. De gemiddelde kosten per cliënt zijn met 24% toegenomen (excl prijsindexatie). Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door de kostenstijging van de 10 cliënten met hoogste zorguitgaven. We hebben te maken met wettelijke verwijzers. Zie sturingsmaatregelen in volgende sheets. Nog niet volledig meetbaar specifiek op het onderdeel jeugd; zie wel de volgende sheets over preventie.

Jeugdzorg in natura: sturingsmaatregelen

Belangrijk aandachtspunt: Hoge stijging van de gemiddelde kosten per cliënt. Veel cliënten via verwijzing derden, waar beperkt invloed op is. Het wordt steeds duidelijker dat de landelijk vastgestelde randvoorwaarden, waaronder de wettelijke reikwijdte van de jeugdhulpplicht en de wijze waarop hiervoor vanuit het Rijk budget beschikbaar wordt gesteld, niet in lijn zijn met de opgaven waarmee de gemeenten in de realiteit geconfronteerd worden.

Jeugdzorg in natura: sturingsmaatregelen Zowel lokaal als regionaal wordt ingezet op kostenbeheersing en sturing op aantallen. Voorbeelden: - Inzet preventieteam (zie volgende sheets) - Evaluatie op zorgaanbiederniveau: ingezette zorgzwaarte en behandelduur (accounthouderschap); pilot budgetindicaties - Aanscherpen van verordening en beleidsregels en de toepassing daarvan in de sociale teams - Implementatie van de ‘verklarende analyse’ - Inzet van jeugdhulpspecialist bij complexe casussen; voorkomen van dubbelingen stapeling van zorg - Verdere uitrol van de jeugdhulpmedewerker bij de huisarts

Wmo begeleiding: ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

In de begroting is rekening gehouden met een verwacht stijgingspercentage van 5,5% ten opzichte van 2023, gebaseerd op historische ontwikkeling en het Wmo-voorspelmodel van de VNG. De kosten (excl.prijsindexatie) zijn met 12% gestegen. Dit komt door de stijging van het aantal unieke cliënten met 8%, mogelijk door verschuiving van cliënten met een pgb naar zorg in natura. De gemiddelde kosten (excl. prijsindexatie) zijn met 4% gestegen.

Wmo begeleiding: per soort

Het 1e halfjaar 2024 laat een verschuiving zien van zorgzwaarte van licht naar zwaar.

Wmo huishoudelijke ondersteuning: ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

O.b.v extrapolatie 1e halfjaar 2024 zijn de verwachte kosten 16K lager dan begroot. De kosten zijn 1% minder gestegen dan verwacht.

Wmo hulpmiddelen

O.b.v. extrapolatie 1e halfjaar 2024 zijn de verwachte kosten 55K lager dan begroot. Ondanks verwachte groei 2% op basis van Wmo-voorspelmodel van de VNG, zijn het aantal cliënten op onderdelen gelijk gebleven of zelfs gedaald.

Preventie

Monitor Preventie: tijdlijn

Monitor Preventie: Opgaven/doelen

Monitor Preventie: doelen Doel: Preventieve aanpak is erop gericht inwoners eerder te ondersteunen in het behouden van hun eigen regie en problemen zo klein mogelijk te houden. Dit bevordert zelfredzaamheid, voorkomt persoonlijk leed en drukt op de zorgkosten. Inzet sociaal team op preventie: focus op versterken eigen kracht & netwerk inwoner & oplossing in sociale basis. (beweging van hulp bieden naar hulp organiseren licht en collectief waar kan).

Monitoring: 1. Beoordeling ingezette beweging naar preventie langs onderdelen. 2. Helpend bij maken van keuzes m.b.t. inzet sociale basis. 3. Input voor de gebiedsplannen. (nieuwe) data en informatie. 4. De monitor Preventie draagt bij aan verantwoording richting de Raad op de ingezette koers richting preventie in samenhang cijfers Wmo& Jeugd, geborgd in de P & C Cyclus.

Monitor Preventie: uitgangspunten

1. Een mix van tellen en vertellen 2. De Monitoring is (grotendeels) cyclisch. Het is onderdeel van de P&C-cyclus 3. Balans inspanningen monitor tov inspanningen uitvoering 4. Data en de duiding van de data zijn samenhangend (conclusies trekken) 5. Maken gebruik van landelijk en regionaal ontwikkelde en in ontwikkeling zijnde initiatieven 6. Input voor de gebiedsplannen. (nieuwe) data en informatie. 7. Actualiteit van monitor is afhankelijk van cyclus beschikbare data

Monitor Preventie: 3 lijnen Impact samenleving

Interventies

Kostenbaten

Cijfers bevolking Meegenomen in gebiedsplannen

Cijfers over doelmatigheid en doeltreffendheid interventies

Maatschappelijke kostenbatenanalyse op interventie- en casusniveau

Voorbeeld Hoe gezond leven inwoners in de gemeente?

Voorbeeld Preventieconsulenten op volgende pagina’s

Voorbeeld doelgroep die door kan fietsen in plaats van driewielfiets

Waar vinden we de meeste mensen met schulden?

Vervolgfocus Interventies gezond ouder worden, jongerenwerk en jeugdhulpmedewerker

De maatschappelijk kosten en baten van de interventie ‘Buurtgezinnen’

Monitor Preventie: eerste beeld binnen gekomen hulpvragen

2023 2024 (drie kwartalen) Duiding In 2023 kwamen gemiddeld 152 hulpvragen per maand binnen. Met name in het eerste kwartaal was het aantal hulpvragen hoog in Bergen. In het tweede en derde kwartaal lijkt het aantal hulpvragen te dalen.

Monitor Preventie: eerste beeld soort hulpvragen Bergen

-

10%

-

6%

15%

69%

-

WMO

Jeugd

Pwet

overig

69% van de hulpvragen die binnenkomen bij het sociaal team in Bergen is (hoofdzakelijk) Wmo gerelateerd. Dit is respectievelijk 15% en 6% voor de (hoofdzakelijk) Jeugd gerelateerde en P-wet gerelateerde hulpvragen Wanneer er op meer leefdomeinen hulpvragen zijn wordt slechts één domein geselecteerd. Vaak is dit de zorghulpvraag. Hulpvragen die bij consulenten binnenkomen in het “veld”, bijvoorbeeld op scholen, worden niet geregistreerd. De verwachting is dat het werkelijke aantal Jeugd gerelateerde vragen hoger ligt omdat deze vragen vaker in het “veld” worden gesteld.

Monitor Preventie: eerste beeld afgehandeld

Bergen

12%

20%

68%

Preventief afgehandeld

Inwoner geïnformeerd

Maatwerk

12% van de hulpvragen van inwoners wordt preventief afgehandeld. In 20% van de gevallen wordt de inwoner geïnformeerd. 68% van de binnenkomende hulpvragen wordt ter onderzoek naar de maatwerkconsulent doorgestuurd. Disclaimers: registratie hulpvragen (inboeken &, integraliteit) woonurgentie nog niet in de cijfers, invoering zorgnetin 2023 (referentiekader voor 2024 ontbreekt). Kader registratie nog exclusief locaties partners, bv. scholen), Validatie cijfers participatie nog nodig.

Monitor Preventie: vertellen

Ervaringen uit de praktijk: Olga Meijer:

Teammanager sociaal team cluster preventie

Gerben Slippens:

Preventie consulent