2. Uitvoeringskader Slotkwartier 2019.pdf

2019 Uitvoeringskader Slotkwartier

24-9-2019

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 2

2.

Ambitie Plangebied Slotkwartier ..................................................................................................... 3 Structuurvisie ...................................................................................................................................... 3 Ambitieniveau ..................................................................................................................................... 3 Bezoekers ............................................................................................................................................ 4 Slotkwartier ......................................................................................................................................... 4 Gewenste functies en opgave ............................................................................................................. 5 Centrale Organisatie ............................................................................................................................ 6

3.

Projectgebied .................................................................................................................................. 8 Kansen en sterkten in het projectgebied ............................................................................................ 9

4.

Raadhuis en school ........................................................................................................................ 10 Kenmerken huidige situatie School ................................................................................................... 10 Kenmerken huidige situatie Raadhuis ............................................................................................... 10 Toekomstige functie school en Raadhuis .......................................................................................... 10 Toekomstige indeling ........................................................................................................................ 11 Verhaallijnen expositie ...................................................................................................................... 11 Beoogde huurder............................................................................................................................... 13 Investering gemeente........................................................................................................................ 14 Exploitatie .......................................................................................................................................... 15

5. Hoeve Overslot .................................................................................................................................. 16 Kenmerken Hoeve Overslot .............................................................................................................. 16 Invulling Hoeve Overslot en Slotweg 44............................................................................................ 17

pag. 1

1. Inleiding In december 2018 heeft de gemeente Bergen aan BOEi de opdracht gegeven om de herbestemming en restauratie van een drietal panden in Egmond aan de Hoef voor te breiden. Te weten Slotweg 42, 46 en 48. Onderdeel van de herbestemming is het vinden van de toekomstige gebruikers en huurders van de betreffende panden. Uitgangspunt is een budget neutrale duurzame exploitatie met de gemeente als verhuurder. De basis voor deze uitwerking ligt in het raadsbesluit van 1 februari 2018. Op 12 februari 2019 is door voormalig wethouder Koster gesproken met vertegenwoordigers van Stichting Historisch Egmond, Hoeve Overslot en Stichting Hafre, Galerie de Kapberg, de Slotkapel. Afgesproken is dat in nader overleg wordt verkend of de plannen uit het genoemde raadsbesluit verbeterd kunnen worden. Ook in het op 21 maart gesloten “Formatieakkoord” wordt uitgesproken dat: “Samen met de gebruikers en inwoners van het Slotkwartier wordt in de komende vier maanden overlegd of het mogelijk is om binnen de gestelde kaders van het raadsbesluit tot maatwerk aanpassingen te komen. Het resultaat hiervan wordt uiterlijk in oktober 2019 aan de raad voorgelegd”. Met de nieuwe portefeuillehouder Klaas Valkering is deze werkwijze begin april afgestemd. In de periode maart tot en met juli zijn er verschillende overleggen geweest met vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties gesprekken gevoerd.

In maart werd vooral duidelijk dat betreffende stichtingen het verzoek hebben om eerst integraal naar het Slotkwartier te kijken en de algehele ambitie voor het Slotkwartier vast te stellen om daarna in te zoomen om de genoemde panden. Als reactie hierop is aan Peter Saal van NMF Erfgoedadvies gevraagd de ambitie van het Slotkwartier nader te omschrijven. Zie hoofdstuk 2 voor de uitwerking daarvan. Op 7 maart is ook aan de Stichting Historisch Egmond en de Hoeve Overslot gevraagd om hun zienswijze te presenteren op de invulling van het Slotkwartier. Deze zienswijzen zijn op 5 april besproken en zo veel mogelijk verwerkt. Tevens is gesproken met mogelijke gebruikers van de panden. Variërend van dagbesteding, ijssalon, bierbrouwer, koffiesalon, Italiaans restaurant en delicatessen zaak. Op 3 mei is een eerste versie van dit uitvoeringskader besproken met de genoemde stichtingen. Voorliggende versie is hierop een vervolg. Tijdens een informatieavond op 29 augustus zijn de plannen toegelicht aan de buurtbewoners en andere belangstellenden. Er was een hoge opkomst. Qua uitvoering worden twee fases voorzien: 1. School en raadhuis (2019-2020) 2. Hoeve Overslot en Slotweg 44 (2020-2021)

pag. 2

2. Ambitie Plangebied Slotkwartier Structuurvisie In december 2016 is in opdracht van de gemeente Bergen voor Egmond aan de Hoef een structuurvisie opgesteld. Deelgebied 2 betreft het Slotkwartier, bestaande uit het volgende gebied:

De volgende doorkijk wordt voor het Slotkwartier uitgesproken: “Het Slotkwartier is de parel in het hart van Egmond aan den Hoef. Een plek waar veel over valt te vertellen, maar waar op dit moment weinig te ervaren is van de rijke historie. De opgave voor dit deelgebied om het Slotkwartier om te vormen tot een aantrekkelijke plek waar mensen naartoe komen om iets mee te krijgen van de bijzondere geschiedenis. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven die passen in de historische context en die meehelpen om het verhaal te vertellen van deze bijzondere locatie. De herontwikkeling van het Slotkwartier vindt plaats met aandacht voor de maat, schaal en sfeer van het dorp Egmond aan den Hoef.” Naast de bestaande functies zijn nieuwe functies mogelijk. De structuurvisie spreekt zich uit voor ontwikkeling.

Ambitieniveau Het ambitieniveau is al eerder ter sprake gebracht, namelijk: Het Slotkwartier wordt een herkenningspunt, ontmoetingsplek en locatie waar ‘het gebeurt’ in Egmond aan den Hoef. Daarbij is het gebied aantrekkelijk voor: -

pag. 3

Bewoners (ontmoetingspunt en inloopfunctie) Toeristen (zie nadere onderstaande uitwerking)

In eerste instantie is vooral een regionale bezoekersfunctie voorzien. Gestreefd wordt om gedurende het seizoen dagelijks open te zijn en daarbuiten toch in ieder geval enige dagen per week. Het lijkt verstandig om het aantal bezoekers in eerste instantie niet te optimistisch in te schatten. Het vertrekpunt is immers een situatie waarin de Stichting Historisch Egmond op jaarbasis enkele duizenden bezoekers ontvangt. Dit geldt ook voor de andere organisaties in het Slotkwartier. Het doel van de marketing zou kunnen zijn om binnen vijf jaar 30.000 bezoekers naar het Slotkwartier te trekken. Let wel 30.000 bezoekers voor alle vier organisaties gezamenlijk: Bezoekerscentrum Egmond aan den Hoef (schoollocatie), Slotkapel, De Kapberg en podium Overslot.

Bezoekers Wie zijn de bezoekers aan het Slotkwartier? Verwacht wordt dat het Slotkwartier zich in eerste instantie moet richten op de bestaande bezoekersstroom die richting de Egmonden en Bergen komt. Verwachte bezoekers zijn:   

De huidige passanten/recreanten (nationaal en internationaal) De Cultuurminnaars uit de (wijde) omgeving De inwoners van Egmond die zich met het Slotkwartier verbonden voelen

Misschien niet zozeer de mensen die naar het strand komen, maar mensen die het kustgebied verkennen, per auto, fiets of lopend. Zij zijn geïnteresseerd in de natuur en het landschap van dit gebied en bezoeken graag een museum of een bezoekerscentrum. Tevens zal het centrum een educatieve functie richting het onderwijs in de regio kunnen gaan vervullen. Er kunnen contacten met scholen worden gelegd en in overleg lessen worden gemaakt Daarnaast kan het Slotkwartier zich richten op het aantrekken van nieuwe bezoekersgroepen: -

Regionale toeristen (Noord-Holland) Internationale toeristen (bollen, voorjaar) Specifiek geïnteresseerden (nationaal) Passanten op weg naar de kust

Slotkwartier De onderstaande functiekaart geeft een beeld van bestaande en voor de hand liggende functies in het Slotkwartier als geheel.

pag. 4

De functiekaart geeft de samenhangende aanbod van functies in het Slotkwartier. Het projectgebied bestaat uit Slotweg 42 tm 48. Buiten het projectgebied zijn een aantal belangrijke fysieke onderdelen in het Slotkwartier waarmee samenwerkt kan worden. Denk aan: -

De Slotkapel: met concerten klassieke muziek, lezingen, recepties, trouwerijen e.d. Galerie de Kapberg: moderne en hedendaagse kunst Hofstede Vredevelt; nader bespreken wat toekomstige functie kan zijn De Fundamenten van het Kasteel en de Rondeel: Mogelijk kan er een zomerpodium worden gerealiseerd, een eenvoudig uitkijkpunt binnen de slotgracht en tot slot zou het wenselijk zijn om een deel van de bestrating op de fundamenten te herstellen. Hiermee zou een podium gemaakt kunnen worden, alsook de oude indeling van het slot.

Gewenste functies en opgave Deze bestaande functies kunnen worden uitgebreid. Belangrijkste noodzakelijke functies voor een goed functionerend Slotkwartier pag. 5

Een regionale trekker(s) waar mensen voor naar Egmond aan de Hoef komen; Een herkenbare fysieke aanlandplek; liefst 5 dagen per week geopend; Een culturele gemeenschapruimte die openbaar toegankelijk is voor bewoners; Functies waar mensen worden vastgehouden op verschillende momenten van de dag, denk vooral aan complementaire/ondersteunende horeca; Een sterke centrale herkenbare organisatie die zich extern profileert, marketing en organisatievermogen; Directe overnachtingsmogelijkheden ontbreken; Uitnodigende terrasfunctie is momenteel niet aanwezig.

Centrale Organisatie Een centrale organisatie die de belangen van het Slotkwartier als geheel behartigt, vormt een absolute pré tot succes. Een uitgekiende marketingstrategie is nodig om de lijn van het Slotkwartier als geheel naar boven door te trekken. Bovendien wordt de aantrekkingskracht van het hele Slotkwartier enorm versterkt wanneer thema’s gezamenlijk worden uitgewerkt door de aanwezige organisaties zoals Stichting Historisch Egmond, Hoeve Overslot, de Slotkapel en Galerie de Kapberg. Deze organisatie dient centraal georganiseerd te zijn. In de centrale organisatie zitten vertegenwoordigers van onderstaande voorgestelde identiteiten, deze kunnen worden aangevuld. Voorgesteld wordt om een “Stichting Slotkwartier” op te richten. Deze stichting heeft een controlerend bestuur en stelt een professionele uitvoerend coördinator aan. Deze functie is betaald en richt zich op de coördinatie van de gezamenlijke activiteiten (markt, events, festival) de marketing en pr. Deze nieuwe organisatie zal zitting hebben in het Cultuurhuis.

Stichting Slotkwartier Programmaoverleg, Marketing en PR

coördinator/uitvoerder

Raadhuis

Kleinkunst podium

B&B

Huys Egmont

Huis nr 44

Hoeve

Overslot

Kapberg

Slotkapel

De kosten van deze centrale organisatie zal door de deelnemende partijen bekostigd moeten worden. Een exploitatie begroting van de stichting zou er indicatief als volgt uit kunnen zien.

pag. 6

Exploitatiebegroting Stichting Slotkwartier Inkomsten Bijdrage Huys Egmont Bijdrage Hoeve Bijdrage Raadhuis Bijdrage nr 44 Bijdrage Slotkapel Bijdrage kleinkunstpodium Bijdrage Kennemerwerwaard Bijdrage Kapberg Jaarmarkt Festival Zomermarkten totaal Saldo

Uitgaven € 20.000 Personeel (0,7 fte) € 15.000 Werkplek € 2.500 Website € 5.000 PR € 1.500 Marketing actviteiten € 1.000 € 1.000 € 500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 61.500 € 500

Voor minder draagkrachtige stichtingen wordt een groeimodel voorgesteld.

pag. 7

€ 30.000 € 3.500 € 2.500 € 5.000 € 20.000

€ 61.000

3. Projectgebied Het projectgebied bestaat uit 3 kadastrale percelen. In de volgende kaart is het projectgebied weergegeven binnen de blauwe lijn.

Belangrijke bekende gebouwen zijn het Raadhuis, de School en Hoeve Overslot. Over het projectgebied kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden: 





pag. 8

Voorhof: Het deel van de Slotweg voor de panden met tuin maakt een integraal onderdeel uit van het plangebied. Dit Voorhof dient uitnodigend te zijn om de bezoeker uit te nodigen om de panden in te gaan. Functies: openbare ontmoetingsruimte, diverse activiteiten Herinrichting van gehele voorgebied tot een pleinachtige ruimte hetgeen verkeersremmend werkt en daardoor geschikt voor markten en bijeenkomsten als “openbare huiskamer” van het Slotkwartier. Slotweg 44: Uit de inventarisatie is gebleken dat, voor de totale inrichting van de functies in het gebied, het essentieel is dat er uitsluitsel bestaat over het al dan niet aankopen van Slotweg 44. Bij de eigenaren ligt een positieve basis om het voorste gedeelte van Slotweg 44 te verkopen. Het uitgangspunt is dat deze locatie onderdeel uitmaakt van het projectgebied. De hofstedetuin van Pieter Cornelisz Conijn vormt een integraal onderdeel. Herstel van een kenmerkende Hofstede tuin zou kunnen bestaan uit een kruidentuin met terras en uitloopfunctie. Voorlopig blijft een deel van de tuin onderdeel uitmaken van de Hofstede Vredevelt.



Erf Hoeve Overslot maakt onderdeel uit van de Hoeve. Een eerste actie betreft het opruimen van dit erf. Beherend persoon is benaderd en in kennis gesteld. Hieruit bleek dat er een nauwe relatie ligt met de aankoop van Slotweg 44. Na besluitvorming van de gemeente over dit perceel kan het opruimen van het erf nader worden opgepakt.

Kansen en sterkten in het projectgebied Binnen het projectgebied zijn een aantal punten als kansrijk en sterkten aan te merken, te weten

Op de tekening zijn de huidige functies weergegeven en is een doorkijk gemaakt naar de essentiële onderdelen voor een ruimtelijke opzet. Hieruit blijkt dat de tuinen (op het zuiden) de hofstede tuin en het erf achter de hoeve een groot oppervlakte beslaan en dat Slotweg 44 een afscheiding tussen beide gebieden vormt. Een mogelijke (interne) verbinding via Slotweg 44 kan het functioneren van het projectgebied verbeteren.

pag. 9

4. Raadhuis en school Kenmerken huidige situatie School -

-

De School is een beschermd dorpsgezicht; Herstel casco is op bijna 300.000 euro begroot (ex BTW, ex herbestemmingskosten en ex inrichtingskosten); Is het centrale gebouw tegenover de ingang van de kasteelfundamenten en profileert zich centraal aanlandpunt. De zolder lijkt minder geschikt voor een uitkijkpunt gezien de aanwezige bomen en grote constructieve ingrepen. Een kantoorfunctie op de zolder ligt meer voor de hand. De spant constructie is redelijk eenvoudig aan te passen. Expositieruimte is vanuit de ambitie gewenst. Expositieruimte op de begane grond is vanuit een toegankelijkheidsprincipe gewenst.

Begane grond

Verdieping

Kenmerken huidige situatie Raadhuis -

Het raadhuis is een rijksmonument; Het casco is redelijk, herstel casco gaat ruim 200.000 euro begroot (ex BTW, ex herbestemmingskosten en ex inrichtingskosten) Het raadhuis heeft geen achteruitgang.

Toekomstige functie school en Raadhuis Uit de stukken en gesprekken blijkt dat er een onmiskenbare relatie bestaat tussen de functies voor het Raadhuis en de school, want: -

pag. 10

De school vormt een centrale aanland plek voor een toeristische bezoeker De school en het raadhuis vormen een culturele ontmoetingsplek voor lezingen, ontvangsten, educatie (ondersteund met bibliotheekfunctie)

-

In de school vindt een permanente expositie plaats over verschillende verhaallijnen, zie onderstaande omschrijving. Een centrale ontvangstruimte voor bezoekers voor heel het Slotkwartier in de school is gewenst. Mensen kunnen zich dan oriënteren. De zolders zijn als kantoor en als vergaderruimte uitermate geschikt, alsook voor de opslag van goederen. Ondersteunende horeca is voorzien in Slotweg 44 met een ijssalon en dagbesteding in de vorm van een bakkerij. In het Raadhuis is dan geen ondersteunende horeca noodzakelijk. De tuin wordt hersteld.

De School en het Raadhuis worden dan gezien als “Cultuurhuys Egmont”.

Toekomstige indeling Bovenstaande functies zijn samengevat in de volgende schetsmatige indeling.

De expositieruimte zal enerzijds een permanent karakter hebben en anderzijds een meer tijdelijk karakter. In nader overleg met de beoogde gebruikers wordt voorgesteld deze variant nader uit te werken.

Verhaallijnen expositie Inhoudelijk zijn er voor de expositie in het cultuurhuis verschillende verhaallijnen mogelijk. Hierbij een samenvatting van mogelijkheden.

pag. 11

De hoofdlijn is de geschiedenis/ontwikkeling van het Slot en de directe omgeving. De ontwikkeling kan in verschillende fases worden neergezet, van het allereerste begin tot heden. Hiervoor worden verschillende bronnen aangevoerd. Eén van de belangrijkste bronnen voor het Slot zelf is het resultaat van het archeologische onderzoek. Een parallelle verhaallijn wordt gevormd door de opkomst en neergang van de Abdij van EgmondBinnen. Zonder Abdij zou er ook nooit van het slot sprake zijn geweest. De stichter van het Slot, Wouter van Egmond was advocatus van de Abdij, een soort voogd in dienst van de Abdij. Pas toen de macht van het geslacht toenam waren de heren in dienst van de graven van Holland. Deze twee met elkaar verweven verhaallijnen staan centraal in de presentatie van het bezoekerscentrum. Maar in Egmond zijn er ook stemmen die vragen om aandacht voor de aanwezigheid van Descartes in Egmond en de papiermolens die hier hoogwaardig papier produceerden. Een interessant intermezzo is de aanwezigheid van de Amerikaanse schilders tussen 1884 en 1905, die met elkaar de Egmondse School vormden (misschien nog wel meer een ‘school’ dan de Bergense School). Deze verhaallijn is vooral interessant vanuit het oogpunt om toeristen aan te trekken. De schilders waren nl. bijzonder geïnspireerd door de kleurrijke bollenvelden en de streekdracht van de eenvoudige kustbewoners.

Dit verhaal doet het goed, zeker bij buitenlandse toeristen.

Verhaallijn: drie periodes/momenten Drie verhalen 1. Abdij, slot en geslacht Egmont. Het eerste deel van het verhaal wordt bepaald door de stichting van de abdij van Egmond, de ontwikkeling van het kasteel en de geschiedenis van zijn bewoners. Het is het verhaal van een bloeiende familiegeschiedenis en het uitdijen van het slot. De groei van een versterkt huis tot één van de grootste kastelen van de Lage Landen.

pag. 12

2. De Opstand - de dood van Lamoraal en de verwoesting van het slot voorafgaand aan het beleg van Alkmaar - vormen het keerpunt (1568-1573) in de geschiedenis van Egmond. Het begin van de Opstand markeert een krachtige cesuur in de geschiedenis van de Egmonden: Lamoraal wordt onthoofd en zijn slot wordt in brand gestoken; de kerkelijke bezittingen van de Abdij worden verbeurd verklaard, de monniken worden verjaagd en de Abdij wordt in brand gestoken. 3. De ruïne en de kunstenaars. Hierna ligt de nadruk op de herinnering aan het roemrijke verleden die levend wordt gehouden door de ruïne en de kunstenaars die zich hier laten inspireren. Maar de nadruk komt ook op de omgeving van het slot te liggen. Deze is aantrekkelijk als vestigingsplaats voor welgestelden en kunstenaars.

Beoogde huurder Verkennende gesprekken zijn gevoerd met de Stichting Historisch Egmond (SHE) en met de Bibliotheek Kennemerwaard, die op dit moment alleen een vestiging heeft in Egmond aan Zee, maar graag een uitleenpunt wil in Egmond aan den Hoef. De SHE en Kennemerwaard willen in het voormalige schoolgebouw gezamenlijk exploiteren. Zij kunnen ook gezamenlijk zorg dragen voor de openstelling van het bezoekersgedeelte. Dit gedeelte van het schoolgebouw vervult daarmee een sociaal-culturele functie binnen de Egmondse gemeenschap. Beide panden worden door de gemeente verhuurd en dragen na rato bij aan de centrale stichting Slotkwartier. Voordelen in personele bezetting tussen de algemene stichting en cultuurhuis kunnen behaald worden. Bezoekersaantallen van 8.000 tot 11.000 personen in vier jaar zouden bereikt kunnen worden. Dan is een met een goede verdeling van inkomsten uit entreegelden en verhuur van ruimten een positief exploitatiesaldo haalbaar. Mochten de bezoekersaantallen tegenvallen (5 tot 6 duizend) dan is bij een kostenbesparing ook een budget neutraal saldo te halen. In bovenstaande uitgangspunten is het aantal bezoekers conservatief aangehouden. Daarnaast is een eenmalige investering in de permante expositie gewenst. De expositieruimte is ongeveer 100m2 groot beoogd.

Een ervaringsgetal is dat een professionele expositie ongeveer 3.000 eur ex BTW ex projectkosten kost. Hetgeen neerkomt op een investering van 3 ton. Daarnaast dient de verdere inrichting van de school nog bekostigd te worden. Aan de beoogde organisatie de vraag hoe dit nader in te vullen. Verschillende fondsen (Stichting Doen, Bankgiro Loterij) zijn hier gedeeltelijk voor te benaderen. SHE kan ook zelf een bijdrage doen.

pag. 13

Investering gemeente Een eenmalige investering in school en raadhuis is nodig om het pand bouwkundig voor de lange termijn geschikt te maken. Deze investering is als volgt begroot. Genoemde prijzen zijn ex BTW. Uitgangspunt is dat SHE BTW belaste activiteiten uitvoert in de panden.

Investeringen Aankoop

-

Casco restauratie school

263.153

Casco restauratie raadhuis

181.292

Installaties

90.400

Verbouw zolder school

50.000

Inrichtingskosten hofstede tuin

25.000

Herbestemmingskosten

100.000

Projectbegeleiding

49.689

subtotaal

759.534

Bijkomende kosten (leges, architectkosten, bouwkundigen)

115.181

Overige kosten (onvoorzien)

70.985

Totale investering

945.700

Dekking/financiering Subsidies (voorlopige inschatting)

60.000

Verkopen

-

Vreemd vermogen

-

Investering gemeente

885.700

Totale dekking/financiering

945.700

pag. 14

Exploitatie Daarnaast is een exploitatie voor de lange termijn van de school voorzien. Het voorstel is de verhuur van de school en het raadhuis door de gemeente. De huurprijs voor het raadhuis en de school is relatief laag (75 euro per VVO). De huurprijs voor nr. 44 en Hoeve Overslot ligt hoger. Exploitatie

Huurprijs per meter

jaar 1

jaar 5

jaar 10

Huursom School begane grond

€ 75

14.250

15.244

16.585

School 1e verdieping

€ 75

6.225

6.659

7.245

Raadhuis

€ 70

5.040

5.392

5.866

25.515

27.295

29.695

Afschrijvingen

16.905

16.905

16.905

Financieringslasten

17.714

16.505

14.853

Overige exploitatiekosten

10.971

11.737

12.769

Subtotaal

45.590

45.147

44.527

Exploitatieresultaat

20.075-

17.852-

14.832-

Exploitatieresultaat

20.075-

17.852-

14.832-

Correcties positief (afschrijvingen, interne rente, etc)

42.273

41.598

40.667

Correctie negatief (aflossing, uitgaven onderhoud, etc)

7.655-

8.188-

8.909-

Cashflow per jaar

14.544

15.558

16.926

Cashflow cumulatief

14.544

75.233

157.081

Subtotaal Exploitatielasten

Cashflow

Het pand wordt cascoplus opgeleverd inclusief basis installaties. Met beoogde gebruikers, het cultuurhuis, wordt een huurcontract (voor langere termijn 5 tot 10 jaar) afgesloten. Zij dienen dan zelf de inrichting te realiseren. Uitgangspunt in voorgaande exploitatie is dat de gemeente de investeringskosten en gedeeltelijk de afschrijvingskosten als investeringsbijdrage levert. De huurinkomsten dekken ruimschoots de overige exploitatiekosten, waaronder de onderhoudskosten.

pag. 15

5. Hoeve Overslot

Kenmerken Hoeve Overslot -

-

pag. 16

Rijksmonument waarvan de oorsprong terug gaat tot de 16 e eeuw. Vermoedelijk als bijgebouw van het kasteel van Egmond. In de 18e eeuw bekend als edelmanshuis ‘Het Overcasteel’. Tot 1996 in gebruik als Boerderij. In 1997 gerestaureerd. Sindsdien in gebruik als pop podium, boekopslag, expositieruimte met tijdelijke exposities, bijzondere schelpen en rariteitenkabinet. Gelegen aan de Slotweg 42, als beschermd dorpsgezicht. Casco is goed. Nader herstel van casco wordt geraamd op 600.000 eur, ex BTW en herbestemmingskosten ex plankosten. Gebouw bestaat in principe uit drie bouwdelen: het Woonhuis, de Stal en de Hooiberg. Zodanig ook te benaderen in de herbestemming; De akoestiek en entourage van de hooiberg zijn uitmuntend. Diverse dicht gemetselde kozijnen kunnen opengemaakt worden voor meer daglicht toetreding.

Invulling Hoeve Overslot en Slotweg 44 Gemeente heeft het voornemen Slotweg 44 aan te kopen. Uitgangpunt in dit uitvoeringskader is dat deze aankoop plaatsvindt. Een vlekkenplan is uitgewerkt. De panden aan de voorzijde zijn een gesloten geheel. Een verbinding aan de achterzijde tussen de hofstede tuin en de tuin van Hoeve Overslot is gewenst voor de onderlinge verbondenheid. Slotweg 44 vormt hierin een dubbel scharnier. Zowel omdat deze woning een toegangsdeur aan de voorkant heeft als aan beide tuinen grenst. In de volgende afbeelding wordt dit duidelijk.

In de afbeelding is de beoogde verbinding tussen beide tuinen zichtbaar. De Hofstedetuin achter de school vormt een uitloopgebied voor het cultuurhuis. Bereikbaar via een deur in het Raadhuis. Een afsluitbare toegang naar de Weg naar de Oude Veert is voorzien. De hofstedetuin van Cornelis Hauweloos achter de Hoeve, wordt hersteld als belevingstuin met theetuin en groentetuin, een gedeelde omgeving tussen de gebruikers van Slotweg 44 en Hoeve Overslot. De bestaande weg wordt als ontsluitingspad door de tuin gehandhaafd. In de tuin worden producten verbouwd die verwerkt worden in de aanliggende panden. Er vindt dagbesteding plaats voor mensen met een beperking. Herstel tot “Het Bosch en de Boomgaart”. Het overige deel van de tuin (zie afbeelding “prive erf) van Slotweg 44 zal behoren aan de bestaande woning van Slotweg 44z3.

pag. 17

Slotweg 44 -

-

-

Fungeert als scharnier tussen het voor- en achter gebied van beide onderdelen; Een combinatie van dagbesteding door bakkerij Fermento en IJssalon Di Fiorentina zou deze ruimten goed kunnen gebruiken. Beide functies samen kunnen een commerciële huur opbrengen die de aankoopkosten en restauratie kunnen verantwoorden. De functie ijssalon heeft aan de voorzijde een aantrekkende werking. Daarnaast is er aan de achterzijde een terras waar betreffende producten kunnen worden geconsumeerd. De voorzijde is rijksmonumentaal en in zeer slechte staat. Het tussendeel (voor de doorgang) eveneens. In een nadere ontwerpopdracht zal sloopnieuwbouw in een historische stijl een reëel scenario zijn. De laatste woning van Slotweg 44Z3 wordt niet aankocht en blijft in gebruik als woning.

Hoeve Overslot -

-

In de Hooiberg wordt een kleinkunst podium voorgesteld. Bourgondisch eten en drinken wordt in de stal en Hooiberg voorgesteld. De Hooiberg krijgt daarmee een dubbelfunctie. Een exploitant voor de restauratieve functie is in beeld. Het rariteitenkabinet of Wunderkammer is mogelijk op de verdieping van de stal. In overleg met de huidige gebruikers en exploitanten dient een specifieke invulling van de Hoeve nader te worden ingepast en hoe kan worden samengewerkt. Eveneens vraagt de geluidsisolatie van de Hooiberg specifieke aandacht gezien de hoge monumentale waarden van het Hoeve en de kosten. De woning zelf van de Hoeve wordt betrokken bij Slotweg 44. De twee ramen, blindnissen aan de voorgevel van de Hoeve, kunnen worden opengemaakt. Eventueel een glazen pui in een uitbouw aan de achtergevel, volledig in glas met gemetselde steunberen. Deze gevel is niet authentiek. Mede afhankelijk waar de installaties/keuken komt. Stal: dichtgemetselde sparingen in achtergevel van de stal open maken, vide in zoldervloer, extra dakramen/dakkapel in zuidelijke dakvlak, nieuwe toiletgroep.

Samengevat geeft dit het volgende vlekkenplan.

pag. 18

pag. 19

Investeringen Investeringen Aankoop Slotweg 44

455.800

Casco Hoeve

591.000

Aanpassingen gevels en vloeren Hoeve

100.000

Casco nr 44 (276 BVO) inclusief asbest verwijdering

683.982

Passage tussendeel Slotweg 44

174.484

Installaties

211.500

Tuin Hoeve Overslot

50.000

Geluidsisolatie Hooiberg

75.000

Bijkomende kosten Projectbegeleiding

150.877

Architect, leges, constructeur

226.316

Onvoorzien Totale investering

188.597 2.907.556

Dekking/financiering Subsidies

382.495

Verkopen

-

Vreemd vermogen

Schatting, nog aan te vragen

-

Investering gemeente

2.525.061

Totale dekking/financiering

2.907.556

Exploitatie Uitgangspunt is dat de sterke onderdelen van het plangebied De Hoeve (woonhuis, stal en hooiberg) en de Slotweg 44 (voorhuis en achterdeel) een marktconforme huur opbrengen. A 100 euro per vvo. Daarnaast betalen deze onderdelen per m2 een opslag aan de centrale organisatie. Hiermee kunnen andere onderdelen als de tuin, het kleinkunstpodium en de bijdrage aan de stichting geëxploiteerd worden door een lagere huur en bijdrage aan de centrale stichting.

pag. 20

Exploitatie

jaar 1

jaar 5

jaar 10

Huursom Hoeve woonhuis

7.110

7.606

8.275

Hoeve stal begane grond

15.300

16.367

17.807

Hoeve stal verdieping

8.708

8.856

9.006

Hoeve hooiberg

8.100

8.665

9.427

Slotweg 44 Voorhuis

14.760

14.760

14.760

Slotweg 44 Tussenruimte

4.928

5.271

5.735

subtotaal

58.905

61.525

65.009

Afschrijvingen

40.123

40.123

40.123

Financieringslasten

45.451

42.223

37.849

Overige exploitatiekosten

26.772

28.639

31.158

Exploitatieresultaat

53.441-

49.000-

42.993-

Exploitatielasten

Cashflow Exploitatieresultaat

53.441-

49.000-

42.993-

Correcties positief (afschrijvingen, interne rente, etc)

105.095

103.228

100.691

Correctie negatief (aflossing, uitgaven onderhoud, etc)

19.521-

20.883-

22.719-

Cashflow per jaar

32.133

33.345

34.979

Cashflow cumulatief

32.133

163.669

335.241

Deze panden worden casco opgeleverd inclusief basis installaties. Met beoogde gebruikers worden huurcontracten (voor langere termijn 5 tot 10 jaar) afgesloten. Zij dienen dan zelf de afbouw / inrichting te realiseren. Uitgangspunt in voorgaande exploitatie is dat de gemeente de investeringskosten en gedeeltelijk de afschrijvingskosten als investeringsbijdrage levert. De huurinkomsten dekken ruimschoots de overige exploitatiekosten, waaronder de onderhoudskosten. Planning Geadviseerd wordt om Slotweg 44 in 2019 aan te kopen. Vergunning aanvraag, procedure, subsidie aanvraag en uitwerken definitief ontwerp en aanbesteding zal waarschijnlijk eerste helft 2020 plaatsvinden. Mogelijk begin kwartaal 4 van 2020 start restauratie tot minimaal eind 2021.

pag. 21