Toezegging AP 6 programmarekening - Specificatie afwijking rekeningsaldo 2024
Tekst van het document
Besluitvormende raadsvergadering 1 juli 2025 Agendapunt 6 – programmarekening 2024
Toezegging Burgmeester Derks zegt toe een overzicht te verstrekken met de belangrijkste oorzaken van het verschil tussen het gepresenteerde rekeningsaldo in de tweede Bestuursrapportage 2024 en het rekeningsaldo zoals gerapporteerd in de jaarrekening 2024. Reactie Zie volgende pagina voor de tabel.
Specificatie afwijking rekeningsaldo 2024 t.o.v. begroting na 2e berap 2024 Leeswijzer: +/+ = voordeel, /- = nadeel Begrotingssaldo na 2e berap 2024 126 Afwijkingen Prog 1 Posten < 50 119 Prog 2 Welzijn op recept 75 Maatwerkvoorzieningen jeugd -147 Jeugdbescherming 98 Jeugdzorgplus 67 Wmo Hulp bij Huishouding -55 Wmo Mobiliteitsvoorzieningen 72 Sociale uitkeringen -53 Sociale werkvoorziening -78 Opvang ontheemden Oekraïners -61 Personeel, formatie en inhuur 119 Posten < 50 210 Prog 3 Toekomstbestendige centra 78 Uitvoering woonzorgvisie 51 Bouwleges 123 Personeel, formatie en inhuur 110 Posten < 50 150 Prog 4 Openbare straatverlichting 64 Donatie voorziening wethouderspensioenen -60 Posten < 50 69 Algemene dekkingsmiddelen Lokale lasten 94 Decembercirculaire 2024 89 Waardestijging participaties APPA-fonds 67 Rente 60 Posten < 50 -5 Overhead Applicatie DIV 90 Verkoop te vervangen materieel 73 Taakstelling zero based budgeting -174 Personeel, formatie en inhuur 117 Posten < 50 -13 Onvoorzien Posten < 50 20 Mutaties reserves Toekomstbestendig centrum Reuver -78 Applicatie DIV -90 Posten < 50 -132 Rekeningsaldo 2024
1.195