Technische vragen agendapunt 11 Tweede berap 2023

Schriftelijke vragen 2e berap 2023 gemeente Beesel (namens fractie: CDA) Nr. 1.

Pag. 8

Vraag Wat heeft de groei en het gebruik van twee verenigingen op sportpark Dijckerhof te maken de veiligheid en afscheiding?

2.

9

Onze buurtsportcoaches waren betrokken bij het evenement “De Gezondheidsmarkt”. Hier staat geen bedrag aan gekoppeld, betekent dit dat dit niets gekost heeft? Wordt dit evenement volgend jaar weer georganiseerd?

3.

13

4.

57

Ondanks dat inhuur duurder is, zijn we binnen het gestelde budget te dekken. Hebben we ook alles kunnen doen wat we gepland hadden? Of is het binnen het budget blijven ook gelegen in het feit dat we minder gedaan hebben dan gepland? In de tabel staat onder programma 2 een nadeel van 60K en een voordeel van 100K. Bij de toelichting op p23 staat dit omgekeerd. Wat is nu juist?

Antwoord Beide verenigingen (HBV De Grensschutters en VV Reuver) zijn in ledenaantallen gegroeid, wat maakt dat de Grensschutters meer gebruik maken van de schietbaan buiten en de voetbalclub meer aanwezig is op het aangrenzende voetbalveld. Er zijn daardoor meer momenten waarop zowel de baan als het aangrenzende voetbalveld gelijktijdig in gebruik zijn. Hier is afgelopen periode actief overleg over geweest met alle betrokkenen, zijn alle voorschriften doorgenomen en is de situatie ter plekke door de diverse betrokkenen bekeken (o.a. door een afgevaardigde van de Nederlandse Handboogbond NHB, beide voorzitters van de verenigingen en medewerkers van de gemeente). Conclusie van de NHB en betrokkenen was dat de baan ruimschoots aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet. Ondanks dit hebben we nog wat extra maatregelen afgesproken, wat maakt dat alle sporters veilig kunnen sporten. De Gezondheidsmarkt is ontstaan vanuit een burgerinitiatief. De gemeente heeft de buurtsportcoaches gewezen op dit initiatief en gevraagd te bekijken of zij op deze markt ook valpreventie en Cool een plek kunnen geven. De buurtsportcoaches hebben vervolgens ook meegedacht en gewerkt in de organisatie om de inwoner te ondersteunen in zijn initiatief. De gemeente heeft subsidie van 3000 euro voor dit initiatief verleend in het kader van de subsidieregeling Gemeenschapsinitiatieven.

Voor 2024 is de initiatiefnemer uitgenodigd om opnieuw een subsidieaanvraag in te dienen, om een tweede editie van dit evenement mogelijk te maken.

PH AH

We hebben niet altijd alles kunnen doen zoals we dat gepland hadden. In een aantal gevallen is tijdelijk werk opgevangen door intern met taken te schuiven of is werk doorgeschoven of anders gefaseerd. Binnen budget blijven is dus een resultaat van meerdere factoren (waarbij we inhuurkosten zo veel mogelijk dekken uit reguliere formatieruimte en budgetten).

BV

Beide bedragen zijn juist. In programma 2 (blz. 25) hebben we een bedrag van € 60.000 aan uitgaven geraamd voor het kader van Inclusiefste Gemeente van Nederland. Nu we dit niet uitvoeren hebben we hier een voordeel van € 60.000. Het geraamde bedrag van € 60.000 werd gedekt uit de Investeringsreserve. Dat is terug te zien in het programma Mutaties Reserves. Hier hadden we een baat van € 60.000 geraamd omdat het bedrag vanuit de investeringsreserve gehaald zou worden ten

LN

1

AH

gunste van de exploitatie (om zo de lasten van € 60.000 in de exploitatie te dekken). Omdat we deze €60.000 nu niet uit de reserve halen hebben we hier nu een nadeel van €60.000. Per saldo is dit neutraal.

5.

24

Er wordt gesteld dat het percentage overbelaste mantelzorgers niet verder stijgt. We missen hier enige onderbouwing, Hebben we inzicht in het percentage mantelzorgers wat nu overbelast is en wat de ontwikkeling was de afgelopen jaren?

Voor het bedrag van € 100.000 (blz 23) geldt dat we minder inkomsten hebben gekregen, omdat het aantal opvangplekken met 10 is gedaald door de “gedwongen” verhuizing van Bösdael naar de Mariastraat. Begin dit jaar waren we er nog vanuit gegaan dat we meer opbrengsten zouden hebben. Deze daling van de opbrengsten hadden we niet eerder geraamd en ramen we nu alsnog. Dit betekent een nadeel voor de exploitatie. Omdat van deze middelen hiermee ook € 100.000 minder wordt toegevoegd aan de reserve, is dit binnen Mutaties Reserves zichtbaar als een voordeel voor de gemeentelijke exploitatie. Per saldo is dit hiermee neutraal. De meest recente cijfers zijn opgenomen in de beleidsnota Gezondheid-Wmo.

AH

De volgende GGD-gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen wordt in 2024 uitgevoerd. De resultaten worden medio 2025 gepubliceerd.

Schriftelijke vragen 2e berap 2023 gemeente Beesel (namens fractie: VLP) Nr. 1.

Pag. 3

2.

3

3.

3

Vraag SPUK gelden, welke bedragen zijn er gelabeld per onderdeel? Samenkracht, zijn er ook cijfers over het onderdeel kansrijke start/bewezen interventie

School is Bouwheer, dit is overgedragen aan de gemeente, de kosten voor de projectleider worden deze door de school gedragen?

Antwoord Het overzicht is toegevoegd in bijlage 1.

PH AH

In de ‘Bijlage effecten interventies Kansrijke start’, behorende bij de ’Raadsinformatiebrief Kansrijke Start Beesel’ dd. 26 oktober 2023, zijn de (beoogde) effecten van de interventies beschreven. Kortheidshalve verwijzen we dan ook naar deze RIB: link. Daarnaast is er een zesde voortgangsrapportage Kansrijke start van april 2023 opgesteld door het ministerie van VWS: pdf (overheid.nl). De kosten van de projectadviseur (RO groep) worden niet door Kerobei gedragen, maar maken onderdeel uit van het voorbereidingskrediet. Dit zou ook het geval zijn geweest als het bouwheerschap bij Kerobei had gelegen: ook dan zijn deze kosten voor de gemeente gezien onze wettelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van onderwijs. Daarnaast maakt Kerobei gebruik van een eigen adviseur; deze wordt door Kerobei zelf bekostigd.

AH

2

AH

4.

4

Begrotingssaldo 2024, waar is het bedrag van 250K van de Septembercirculaire?

Zie pagina 47 en 48 van de berap. Daar staat de volgende tekst:

BV

Loon- en prijsontwikkeling Het kabinet heeft de compensatie voor de LPO voor 2023 naar beneden bijgesteld. We ontvangen hierdoor voor de jaarschijf 2023 € 110.000 minder. De LPO-compensatie voor 2024 e.v. is positief bijgesteld: 2024 € 250.000 2025 € 213.000 2026 € 158.000 2027 € 167.000 5.

8

Subdoel Sport en Bewegen; Jeugdfonds fusie – samenwerkingsovereenkomst, bij welke portefeuillehouder hoort dit?

Het jeugdfonds Sport en het jeugdfonds Cultuur zijn gefuseerd tot het jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Er zijn daarom twee portefeuillehouders betrokken. De portefeuillehouder sport en de portefeuillehouder cultuur. Zij stemmen onderling af.

AH/ LN

6.

10

Cultuurmakelaar per 1/1/2024, is dit haalbaar?

LN

7.

17

Kosten Kansrijke Start, Hoe kunnen we 96K uit een reserve (transformatie WMO, jeugd en transformatiewet) halen waar met de AB nog maar 1500 Euro in zat vanaf 2024 en verder?

De werving van de cultuurmakelaar is direct na vaststelling van de begroting 2024 gestart. De daadwerkelijke start van de werkzaamheden is afhankelijk van de beschikbaarheid/ opzeggingstermijn van de kandidaat die het meest geschikt wordt bevonden. Dit kan zowel per 1 januari 2024 zijn als zo spoedig mogelijk daarna. Op basis van de cijfers in oktober 2023 met betrekking tot de maatwerkvoorzieningen jeugd verwachten we dat we binnen het in de begroting geraamde budget blijven en dat we het in de reserve gelabelde bedrag van € 100.000 niet hoeven in te zetten ter dekking van een mogelijk tekort. De dekking hiervan komt uit 2023. Daarom is er besloten om de kosten voor Kansrijke start te dekken uit de reserve Transformatie Wmo, Jeugd en Participatiewet (zie collegevoorstel programma Kansrijke start 24-102023). Het inzetten van deze reserve voor Kansrijke Start past binnen de doelstelling van deze reserve.

AH

Schriftelijke vragen 2e berap 2023 gemeente Beesel (namens fractie: Samen Verder Beesel) Nr. 1.

Pag. 8

Vraag Onderhoud sportaccommodaties. Hoe staat met de gymzaal van Beesel?

2.

19

Maatwerkvoorzieningen jeugd. Wat is de oorzaak dat we 400k overhouden?

Antwoord De mogelijke verplaatsing van de gymzaal is onderdeel van het traject Integraal Kind Centrum Beesel. In afwachting hiervan zijn de oorspronkelijk voor 2024 geplande groot onderhoud werkzaamheden uitgesteld. De begroting voor 2023 is gemaakt op basis van de cijfers van 2022. In 2022 zijn er aanbestedingen geweest. De effecten hiervan worden nu pas zichtbaar in de cijfers. Ontwikkelingen die hierop van invloed zijn: regionale sturing en inkoop zorgaanbieders, 3

PH AH AH

3.

22

Energiefixers Wanneer was bekend dat we dit bedrag zouden ontvangen? Waarom is hier in 2023 geen werk van gemaakt? Hoe worden woningeigenaren bereikt?

4.

25

In vergadering heeft de raad aangegeven de ambitie om meest inclusieve gemeente van Nederland te worden los te laten en inclusiviteit als thema in alle beleidsvelden te (blijven) agenderen. In welke vergadering was dit?

5.

29

Toekomstbestendig centrum Reuver Wat als de provincie niet akkoord gaat met uitstel looptijd KLC-subsidie?

aanbestedingen segment 1 (verblijf met behandeling), ontstaan wachtlijst, kritischer bij de toegang voor het afgeven van beschikkingen. Deze regeling rondom de specifieke uitkering voor ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen en hoge energielasten is kenbaar gemaakt in een brief van 29 juni 2023. De middelen zijn beschikbaar voor een periode tot en met 31 december 2025. Het bedrag van ca. € 124.000 hebben we in augustus ontvangen. Het daadwerkelijk inzetten van energieklussers vergt voorbereiding en afstemming. We zijn bezig met het opzetten van een energiebrigade, waarin de energieklussers hun plek krijgen. Ook opleiding van de klussers, coördinatie van de werkzaamheden, inkoop van materialen, regelen van vervoer, afstemming met partners en communicatie richting onze inwoners over inzet van de klussers vindt straks plaats vanuit deze energiebrigade. De klussers en de coördinator voor deze energiebrigade worden op dit moment geworven. We verwijzen hierbij naar de discussie die in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden op 10 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023.

In de begroting 2024 is op basis daarvan de volgende toelichting opgenomen: ‘Inclusie Naar aanleiding van de motie 'Beesel de meest inclusieve gemeente van Nederland ' onderzoeken we in 2024 wat verder nodig is om onze beleidsdoelen uit de kadernota Sociaal Domein zo inclusief mogelijk uit te voeren. De uitvoeringsplannen zijn hierin een volgende concrete stap. De verwachting is dat hiervoor geen extra budget nodig is.’ Als de provincie niet of slechts deels akkoord gaat met het uitstel dan zal de subsidieverantwoording plaatsvinden op basis van de tot nu toe gemaakte kosten en de reeds behaalde resultaten.

4

MR

LN

AH