Technische vragen agendapunt 10 Jaarrekening 2022

Technische schriftelijke vragen Raadscyclus: commissievergadering d.d. 3 juli 2023, raadsvergadering d.d. 10 juli 2023 Agendapunt: 10. Jaarrekening 2022 Namens fractie: Beeselse Lijst Nr. 1.

Document Programmarekening

Pagina 48

Vraag Maakt u alleen gebruik van de sociale mediamonitoringstool om inzichtelijk te maken wat er speelt in de gemeente of haalt u dit ook op andere (analoge) manieren op? Zo ja, waarom ontbreekt dit dan in deze rapportage?

Antwoord De genoemde monitoringstool betreft inderdaad maar één kanaal maar wel een belangrijke consistente monitoring. Ook via andere kanalen bereiken ons signalen, echter is dat meer op ad hoc basis en hebben we daar geen monitoringstool voor. Vandaar de wijze van verslaglegging in de programmarekening. De social media monitoringtool wordt echt alleen gebruikt voor het monitoren van social media en het plannen van online berichten (contentkalender). Omdat er aan die tool kosten verbonden zitten, staat dit specifiek vermeld in de programmarekening. Daarnaast maken we uiteraard nog gebruik van andere manieren om te weten wat er in de gemeente speelt namelijk: • Straotpraot: iedere maand vragen we de collega’s die zelf in de gemeente wonen en werken wat er leeft in de gemeente • De Limburger: we hebben een abonnement op de krant zodat we op de hoogte zijn van het actuele, regionale en (inter)nationale nieuws • Perscontacten: we hebben regelmatig contact met de regionale en lokale media (Omroep P&M, PUIK) • Bewonersbijeenkomsten/avonden: wat bewoners/ondernemers zeggen/delen tijdens diverse bewonersavonden die we als gemeente organiseren • Signaalfunctie: van iedere medewerker die contact heeft met onze inwoners ontvangen we signalen wanneer iets een trend lijkt te zijn of de gemoederen bezig lijkt te houden.

Aan bovenstaande punten zitten geen kosten verbonden waardoor deze ook niet verantwoord worden.

1

2.

Programmarekening

73-74

3.

Programmarekening

96

4.

Programmarekening

150 e.v.

Hier mist een terugkoppeling conform artikel 8 van de archiefverordening. Kunt u deze nog geven? 1. Hoeveel WOOverzoeken heeft u in het verslagjaar ontvangen? 2. Via welke weg maakt u informatie openbaar, aangezien dit niet via PLOOI kon/kan? Opmerking: hier staan een aantal tabellen welke als afbeelding zijn ingevoegd. Deze zijn hierdoor niet toegankelijk en niet doorzoekbaar. Deze graag in de toekomst als tekst invoegen.

1. In 2022 ontvingen we 13 WOO-verzoeken. 2. We maken informatie openbaar via het Gemeenteblad op www.overheid.nl en via onze eigen website.

De SiSa-bijlage is een uitgebreid Excel-sheet. We kunnen de lay-out van deze sheet niet aanpassen. We nemen de sheet goed leesbaar op, door hem (denkbeeldig) op te knippen en in onderdelen en als afbeelding in de jaarrekening te plakken. We kunnen u de SiSa-bijlage in de vorm van een Excel bestand toe laten komen. Hierin kunt u zoeken. Het Dashboard sociaal domein is op dit moment op onderdelen niet anders te presenteren dan via geplakte afbeeldingen. Waar we dit kunnen aanpassen zullen we dit doen bij een volgende P&C stukken.

Raadscyclus: commissievergadering d.d. 3 juli 2023, raadsvergadering d.d. 10 juli 2023 Agendapunt: 10 – Jaarrekening 2022 Namens fractie: CDA N Document Pag Vraag Antwoord r. ina 1 Samenvatting 1 Heijackerstraat: in het stuk Dit is een redactionele fout. . Heijackerstraat staat geen kosten voor sloop jaarrek 2022 en sanering maar op rekening Het genoemde bedrag is opgenomen voor bodemonderzoek omdat in deze fase nog onduidelijk is of de kwaliteit van de af te voeren grond wel 8K. Hoe kan dit? voldoet aan de kwalificatie “schone grond”. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt duidelijk hoeveel er van dit bedrag werkelijk noodzakelijk is. Het bedrag is gebaseerd op een inschatting vanuit het verkennend bodemonderzoek wat is uitgevoerd t.b.v. het bestemmingsplan. 2

Raadscyclus: commissievergadering d.d. 3-07-2023, raadsvergadering d.d. 10-07-2023 Agendapunt: 10 Jaarrekening Namens fractie: Samen Verder Beesel N r. 1 .

Document Jaarrekening

Pag ina 12

Vraag

Antwoord

Kwiekroute: wat waren de bevindingen uit de evaluatie?

De buurtsportcoach heeft de route actief gelopen met groepen mensen en samen met deze mensen heeft zij de route geëvalueerd. Dit betreft een kwalitatieve evaluatie om te onderzoeken hoe mensen de route ervaren. We hebben geen gegevens van het totale gebruik van de route. Wanneer we de evaluatie afzetten tegen de investeringskosten lijkt het niet passend een Kwiekroute in elke kern te realiseren. Met wie is de route gelopen en geëvalueerd? de route is samen met 83 mensen gelopen. Deze mensen zijn afkomstig uit onderstaande groepen. • Cool deelnemers • Deelnemers van de Halloween activiteit rondom de Kwiekroute • Enkele leidsters van beweeg en wandelgroepen voor ouderen • Wandelgroep die is ontstaan uit de diabetes challenge • Grensrunners. Uitkomst van de evaluatie • animo om de route begeleid te lopen was er wel, maar deze was beperkt. • Uit evaluatieformulieren blijkt dat sommige deelnemers de intensiteit van de route laag vinden. • Wanneer mensen de route met begeleiding lopen vinden zij dat wel zinvoller. Een trainer kan extra uitdaging bieden, materialen meenemen, zorgen voor variatie in oefeningen. • De route vraagt om dynamiek van groep en trainer.

3

• Voor trainers van beweeggroepen is de kwiek route een aanvulling. Maar zij kiezen wel bij voorkeur voor variatie. Het heeft niet de voorkeur om bij elke training de kwiek route te doorlopen. Variatie in trainingsroutes heeft de voorkeur. • Mensen die de route alleen lopen, voelen zich bekeken omdat de route door de kern loopt. In groepen is dat gevoel er minder. • Enerzijds is de kwiek route heel laagdrempelig wat betreft aard van de oefeningen. Maar het feit dat men in het zicht loopt, doet afbreuk aan de laagdrempeligheid. 2 .

20

Gezondheid-WMO er komen weer extra taken naar de gemeente. Welke taken zijn dit?

Taken die voortvloeien uit het GALA en IZA. GALA Akkoord De VNG, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS hebben in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden In het gala akkoord staat een groot aantal afspraken t.a.v. bijvoorbeeld eenzaamheid, overgewicht, sociale basis, leefomgeving, kansrijke start, gezondheidsachterstanden en leefstijl. Hiervoor krijgen gemeenten middelen. Deze middelen zijn niet vrijblijvend. We moeten ons verhouden tot de bestuurlijke afspraken in het gala akkoord. Aan de gemeenten wordt gevraagd het akkoord ook daadwerkelijk uit te voeren. Het behalen van gezondheidsdoelen wordt hiermee minder vrijblijvend. IZA Ook het integraal zorgakkoord maakt de verbinding met het Gala akkoord en bevat een werkagenda over gezond leven en preventie. Er zijn afspraken opgenomen over een regionale preventie infrastructuur en de inrichting van effectieve ketenaanpakken over de domeinen heen ( zorgverzekeringswet, wet publieke gezondheid, Wmo en jeugdwet). Voor het inrichten van de regionale samenwerking komen middelen vrij vanuit het IZA. Voor de lokale uitvoering komen er middelen vrij via het Gala. De vijf genoemde ketenaanpakken zijn:

4

overgewicht jeugd en overgewicht volwassen, valpreventie kansrijke start welzijn op recept. Sommige aanpakken lopen al en moeten geborgd of uitgebreid worden. Andere aanpakken zijn nog niet geïmplementeerd, Vanuit het IZA ligt er verder de opdracht op regionaal niveau regiobeelden en regioplannen te ontwikkelen. Zorgverzekeraar en een regionaal aangewezen mandaatgemeente nemen het initiatief in afstemming met o.a. zorgpartijen, gemeenten en GGD. 3 .

20

Sociale basis welzijnswerk Is er ook met synthese gesproken over eventuele urenuitbreiding?

4 .

21

HiH inkomensafhankelijk toets. Wat is de stand van zaken t.a.v. rechterlijke procedures in deze?

5 .

21

Mobiliteitsvoorzieningen

Synthese levert in 2023 inzet op de volgende taken: maatschappelijk werk, begeleiding statushouders, jongerenwerk en opbouwwerk. De totale ureninzet voor 2023 bedraagt 5.515 uur. Dit 1.246 uur meer dan in 2022, door een extra inzet op maatschappelijk werk, opbouwwerk en begeleiding statushouders. Hiervoor was dekking binnen de begroting. Daarnaast hebben we, zoals in de raadsinformatiebrief over het welzijnswerk aangegeven, het proces om tot herijking van het welzijnswerk voor de komende jaren te komen gestart. De huidige stand van zaken is dat de Rechtbank Roermond een uitspraak heeft gedaan. Wij hebben op deze uitspraak beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep omdat we ons niet konden vinden in deze uitspraak. De gemeente Leusden heeft ditzelfde proces gevolgd. Onze beide beroepen liggen dus bij de Centrale Raad van Beroep waarbij we gevraagd hebben deze tegelijkertijd te behandelen gezien de overeenkomsten in beleid. De verwachting is dat het nog even duurt voordat de zitting zal plaatsnemen en voordat hier een uitspraak op komt vanuit de Centrale Raad van Beroep. Onze verwachting is niet dat we voor Q4 2023 verdere inhoudelijke informatie kunnen geven. We zullen u op de hoogte houden van het proces en de doorlopen stappen in de P&C cyclus.

We zien uit data dat het totale aantal verstrekkingen niet afneemt, we zien wel dat het aantal her verstrekkingen (dus een voorziening die al 5

Wat is de reden dat het aantal verstrekkingen afneemt?

6 .

22

Armoederegelingen Wat wordt er gedaan om de armoederegelingen onder de aandacht te brengen?

7 .

22

8 .

22

9 .

23

Schuldhulpverlening Hoeveel inwoners maken gebruik van schuldhulpverlening? Aanpak energie armoede Hoeveel van de 400 aangeschreven huishoudens hebben zich gemeld? Algemene voorzieningen jeugd Hoeveel buurtgezinnen bieden ondersteuning? Wat gebeurt er m.b.t. communicatie (werving buurtgezinnen maar ook richting gezinnen/jeugdigen die het nodig hebben?

eens eerder ingezet is) afneemt. We zetten dus meer nieuw ingekochte voorzieningen in wat een kosten ophogend effect heeft. In de afgelopen jaren blijkt uit het effect van o.a. Corona maar ook de crisis rondom grondstoffen dat het gemiddelde herverstrekking percentage vele male hoger lag dan verwacht. Koppelen we dit aan de grondstoffen crisis dan zijn we blij met dit effect want Medipoint is dus zuinig op haar producten en doet er alles aan producten opnieuw in te zetten. Zelfs met de huidige toename van nieuwe voorzieningen die verstrekt zijn zitten we nog niet op het oude niveau en daarmee de verwachte realistische kosten die we zouden maken. Via afdeling Communicatie wordt er via de (social) mediakanalen van de gemeente gecommuniceerd over de armoederegelingen in het algemeen, maar ook specifiek bij actuele thema’s zoals energietoeslag, witgoedacties, kaartjes Draaksteken. Klantmanagers Werk Inkomen Zorg informeren hun klanten (inwoners die een uitkering ontvangen van de gemeente) proactief over de regelingen. Vanuit budgetbeheer en schuldhulpverlening wordt dit ook gedaan. De armoederegelingen voor de doelgroep 18- worden door Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg onder de aandacht gebracht. We hebben 45 Schuldhulpverleningsdossiers open van aanmelding en advies tot en met nazorg. Daarnaast hebben we 27 vroegsignaleringsdossiers open staan.

In twee tranches zijn in totaal 612 huishoudens aangeschreven voor de witgoedactie. Daarvan hebben 444 huishoudens meegedaan, dat is ruim 72%. Er hebben conform subsidieafspraken 8 koppelingen plaatsgevonden Dit houdt in dat 8 vraaggezinnen zijn gekoppeld aan 8 steungezinnen. Uiteraard is het streven deze hoeveelheid koppelingen te vergroten en hiermee op een laagdrempelige manier ondersteuning te kunnen bieden aan ouders door mensen uit het eigen dorp. Buurtgezinnen verzorgd de werving, de koppelingen en de ondersteuning van de gezinnen. Buurtgezinnen zet hiervoor in op het creëren van lokale 6

ambassadeurs bijvoorbeeld in scholen, kinderopvang, verloskundige, consultatiebureau, bibliotheek, jongerenwerk en daarnaast alle partners te voorzien van flyers.

1 0 .

1 1 .

24

25

POH Jeugd “Structureel” betekent dit dagelijks, op vaste dagen, op afroep, etc.? Graag ook een toelichting hoeveel jongeren/gezinnen (gemiddeld per week of maand) daadwerkelijk gebruik maken van de POH jeugd.

Donderdag elke twee weken is tussen 10.45 en 13.00 uur de POHjeugd contactpersoon aanwezig bij de huisartsenpraktijken in Reuver. De donderdag dat de POH-jeugd contactpersoon niet aanwezig is, sluiten roulerend de andere gezinscoaches aan bij de huisartsenpraktijken. Zodat de huisartsen bekend zijn met alle gezinscoaches en de aanwezige expertises.

Risk factory Heeft dit iets opgeleverd voor onze gemeente?

Uit de evaluatie van De Risk Factory blijkt het volgende: De Risk factory heeft zich de afgelopen jaren, ondanks een periode van sluiting door de COVID-19 pandemie, op een positieve manier gemanifesteerd in de regio en landelijk. Het onderwijs, seniorenverenigingen, partners, begeleiders en talloze anderen hebben de afgelopen jaren met veel plezier en enthousiasme, terugkerend, een bezoek aan de Risk Factory gebracht. Daarmee is de Risk Factory een verbindende schakel tussen inwoners, professionals en initiatieven. De Radboud Universiteit Nijmegen doet verdiepend wetenschappelijk onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het concept. De eerste resultaten wijzen erop dat een bezoek aan de Risk Factory leidt tot het maken van gezondere en veiligere keuzes. Het is niet bekend welke lokale organisaties de Riks Factory hebben bezocht. Wel is uit de evaluatie af te lezen dat het bereik van de scholen in onze gemeente 100 % is.

Inhoudelijk betekent de inzet dat er elke week afstemming gezocht door de huisartsen en POH-GGZ met de POH jeugd en gezinscoaches, over de gezinnen die bezocht zijn door de huisarts en waar gevraagd wordt om advies hoe te beschikken en wat de best passende hulp kan zijn. En worden er gesprekken gevoerd samen met de POH-GGZ als voor intake. Vooral gericht op het meenemen van ouders in wat kan een poh-jeugd/ gezinscoaches betekenen.

7

1 2 .

26

Eenzaamheid Betekent dit dat er weer een steunpunt eenzaamheid komt?

1 3 .

31

Planontwikkeling Past. Vranckenlaan Welke kavel betreft dit?

1 4 .

32

1 5 .

40

Town deal Ondersteuning ten aanzien van ruimtelijke opgaven. Waaraan moeten we hierbij denken (advies, €, personeel)? Pilot circulaire ambachten. Waarom financiert Beesel 314k en Venlo 122,5k?

1 6 .

93

Circulair ambachtscentrum, het is duidelijk dat Beesel onvoldoende schaalgrootte heeft voor de realisatie van een circulair ambachtscentrum. Wat heeft tot deze conclusie geleid?

In de begroting 2023 hebben we binnen het budget beschermd wonen een bedrag van € 50.000 gelabeld voor een plek waar mensen signalen kwijt kunnen en voor laagdrempelige ondersteuning van mensen met eenzaamheid. Hiervan wordt vanaf januari 2023 o.a. weer het Steunpunt Eenzaamheid uitgevoerd. Dit wordt vormgegeven door Synthese samen met een ZZP’er. Dit steunpunt biedt laagdrempelige ondersteuning aan mensen die eenzaamheid ervaren, draagt bij aan het lokaal op de agenda zetten van het thema en draagt bij aan deskundigheidsbevordering. Het betreft Pastoor Vranckenlaan 76 (zoals ook eerder in de raadsinformatiebrief ‘wonen’ is opgenomen).

Ondersteuning bestaat uit externe expertise en het gebruik kunnen maken van het landelijke netwerk en deskundigheid.

De begroting van het totale project in het kader van de Investeringsagenda bedraagt € 436.500 en bestaat uit twee onderdelen: € 314.000 voor het Beeselse deel en € 122.500 voor het Venlose deel. Deze bedragen worden niet volledig door de gemeenten Beesel en Venlo gefinancierd. In het totaalbedrag van € 436.500 co-financiert Venlo € 115.211 en Beesel € 51.779. Daarnaast dragen de Provincie Limburg (€ 218.250) en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray in totaal € 51.260 bij. Uit het eerste haalbaarheidsonderzoek bleek, dat een circulair ambachtscentrum op de schaal van Beesel niet haalbaar is. Wanneer een Circulair ambachtscentrum zichzelf in stand wil houden zonder subsidie is het nodig tot een sluitend ondernemersplan en een sluitende begroting te komen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er naast voldoende arbeidskracht (sociale arbeid) genoeg aanbod is van te verwerken (repareren/demonteren etc.) materiaalstromen zoals elektronica en er vervolgens voldoende afzetkanalen zijn voor de output. Dit bleek in Beesel onvoldoende het geval te zijn. Daarom kiezen we als vervolg voor een regionale samenwerking; zo dragen we zorg voor voldoende aanbod, afzetkanalen en

8

1 7 .

93

1 8

105

1 9 .

112

2 0 .

114

2 1 .

114

2 2 .

135

Circulair ambachtscentrum; wat betekent dit voor de lokale partners die oorspronkelijk waren bedoeld voor Waardevol Beesel, Primula, repair café, Grescollege en Wijo? Boekwaarde; in de tabel is de boekwaarde voor gronden en terreinen per 31-12-21 en 3112-22 exact gelijk. Ligt hier een taxatie aan ten grondslag? Voorschotten Rijk Zijn er voorschotten die terugbetaald moeten worden als de gelden niet helemaal gebruikt worden? Zo ja, welke zijn dit en wat is de afloopdatum? Op deze blz staat een overzicht van de baten en lasten van 2021. Is dat een typefout? De saldi in deze tabel komen bij het programma Samenkracht en bij Onvoorzien Komen niet overeen met de toelichting op blz 116 resp. 119 Is het totale bedrag voor reserve investeringen (11,2 mln) vrij besteedbaar?

arbeidskracht. Daarnaast kunnen we zo onze ervaringen met andere gemeenten delen. Iedereen kan meedoen - zowel in Venlo als in Beesel – met als uitgangspunt ‘vrijheid in verbinding'. De vier genoemde partners zijn nog steeds betrokken.

Nee, hier ligt geen taxatie aan ten grondslag. Het betreft hier voornamelijk de ondergrond van gebouwen. Op gronden schrijven we niet af. Ja, de terugbetaalverplichting aan het Rijk geldt voor alle regelingen die in de tabel op pagina 105 genoemd zijn. Op een uitzondering na lopen al deze regelingen tot 31-12-2023.

Ja. De Raad ontvangt voorafgaand aan de besluitvormende Raad van 10 juli een door de accountant gewaarmerkte versie van de jaarrekening. Hierin is deze typefout hersteld. Per abuis hebben we op pagina 116 en 119 voor programma 2 en Onvoorzien niet de juiste tabellen ingevoegd. De Raad ontvangt voorafgaand aan de besluitvormende Raad van 10 juli een door de accountant gewaarmerkte versie van de jaarrekening. Hierin herstellen we deze onjuistheid. Cf actuele begroting onttrekken we in 2023 € 2,7mln aan de investeringsreserve. Het restant saldo is vrij besteedbaar. De onttrekking in 2023 betreft o.a.: € 1.463K cf. primaire begroting 2023; € 784K budgetoverheveling van 2022 naar 2023 cf. 2e berap 202; € 526K energietoeslag ontvangen in 2022, inzet in 2023 2e berap 2022. 9

2 3 .

Bij de 2e berap zijn door SVB vragen gesteld over de 900k minder-uitgaven in het SD. Toegezegd is dat er bij de jaarrekening meer inzicht gegeven wordt in de oorzaken van deze minder uitgaven. We zien wel de wijzigingen t.o.v. de bijgestelde begroting maar we missen het inzicht van de minder-uitgaven t.o.v. de primaire begroting. Graag alsnog dit inzicht verschaffen.

Er zijn meerdere invloeden die zorgen voor deze totale minder uitgaven. Het is niet te achterhalen welke van onderstaande ontwikkelen welk financieel effect het heeft gehad op totaal plaatje (m.u.v. het woonplaatsbeginsel). We zien een aantal ontwikkelingen in 2022 waarom we minder hebben uitgegeven in 2022. Dit zijn: - Effecten Sturing en Inkoop - Afname van het aantal unieke cliënten wat zorg nodig heeft - Top 5 duurste aanbieders hebben minder gedeclareerd. - Wijziging in de wet woonplaatsbeginsel, januari 2022. Het budget is voor 2022 verhoogd in verband met de wetswijziging. Hiervoor heeft de gemeente extra middelen ontvangen. - We hebben echter minder dure hulpverleningstrajecten overgenomen voor inwoners die naar onze gemeente verhuisden. Andere redenen zijn: - Het PGB budget is in het verleden niet bijgesteld, hier is een positief effect gehaald in aantal overeenkomsten. - Het eerlijke gesprek rondom hulp in het huishouden en of een inwoner dit zelf kan financieren heeft een mogelijk positief effect. - We zien meer afschaling naar het voorliggend veld (n.a.v. opdracht Sturing en Inkoop). - Verwachte dure woningaanpassingen zijn niet verstrekt doordat verhuizen passend en voorliggend was.

10