Technische raadsvragen 2e berap, VLP

Technische raadsvragen Tweede bestuursrapportage 2022 Aanleverdatum vragen: ma 12 dec VLP Nr. 1.

Vraag Algemeen. We hebben een financieel overzicht ontvangen inzake verloopoverzicht 2e Berap 2022 waarvoor dank. Graag willen we weten als de betreffende specifieke overschotten geoormerkt zijn of vrij besteedbaar.

Antwoord Het betreft de overschotten 2022: Opvang Oekraïners: € 1.255.000; Eenmalige energietoeslag: € 526.000; Budgetoverhevelingen: € 784.000. Deze overschotten zijn in principe vrij besteedbaar, maar de gemeente heeft wel de verplichting om de samenhangende taken uit te voeren. Deze taken beperken zich niet tot 2022, maar lopen door tot 2023 en mogelijk verder.

2.

Pagina 5: Ontvangt de raad een rapportage van de eindevaluatie van het projectplan van de Rock Station in het kader van talentontwikkeling en de besteding van de subsidie van 25K?

In het kader van talentontwikkeling hebben the Rock Station en Magic-O-Metal beide een subsidiebijdrage vanuit de gemeente gekregen. Magic-O-Metal heeft het project afgerond. The Rock station nog niet volledig. Zodra dit aan de orde is, geven we voor beide terugkoppeling aan de raad.

3.

Pagina 6: Bij kostenpost kunst, cultuur en materieel erfgoed. Zien we een forse bijraming van de kosten van 771K is hier een specificatie van?

De bijraming van € 771.000 betreft niet alleen de bijraming op de post Kunst, cultuur en erfgoed maar de totale bijraming van lasten in programma 1, dus inclusief de beleidsvelden Sport en Recreatie & Toerisme. Het grootste deel van deze bijraming is het gevolg van de vervroegde afschrijving van een aantal financiële vaste activa (€ 796.000). Dit hebben we ook toegelicht op pagina 6 in de tweede bestuursrapportage. Deze vervroegde afschrijving zorgt voor een structurele besparing op de kapitaallasten in programma 1 van ca. € 22.000 vanaf 2023. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door diverse bij- en aframingen die op blz 6 en 7 van de bestuursrapportage inhoudelijk zijn toegelicht: • Personeelslasten (aframing € 62.000) • Subsidie Sportstimulering (aframing € 25.000, budget naar 2023) • Garantstelling Beach Party (bijraming € 40.000) • Draaksteken (aframing € 29.000, budget naar 2023) Het resterende verschil wordt veroorzaakt door diverse mutaties allen < € 25.000.

4.

Pagina 6: Subsidies en Sportstimulering. 25 K wordt overgeheveld naar 2023. Voor een familie/sport evenement

Een samenwerking met Brüggen als kans is geïnitieerd in de gesprekken met de mogelijk organiserende partij van het familie-evenement. Deze partij komt met een

1

Nr.

Vraag in samenwerking met o.a. het onderwijs. Wordt hierbij ook gedacht aan grensoverschrijdend samenwerken met Brüggen?

Antwoord plan met bijhorende begroting. Daarnaast is het familie-evenement ook benoemd in de meest recente werkbijeenkomst in Brüggen waar de desbetreffende ambtenaar vanuit Brüggen ook aanwezig was. Hierin hebben we toelichting gegeven op het evenement en de kansen die er zijn in o.a. grensoverschrijdende routes en met name de mogelijkheden die we zien om ook de scholen in Brüggen te laten deelnemen aan de scholendag (vrijdag voorafgaand het evenement) van het evenement en de voorbereiding hierop. Zo kunnen ook de kinderen uit Brüggen en hun families geënthousiasmeerd worden mee te doen aan het familie-evenement. Uit nadere uitwerking moet blijken of dit realistisch is voor zowel de organiserende partij als men in Brüggen. Vervolgens moet blijken of de beoogde samenwerking haalbaar is voor de eerste uitvoering van het familie-evenement.

5.

Pagina 8: Investeringssubsidies verduurzaming nietgemeentelijke accommodaties. In 2022 hebben een aantal verenigingen deze subsidie ontvangen ivm doorgevoerde duurzaamheidsmaatregelen. Heeft de gemeente inzichtelijk welke aanvragen van verenigingen voor verduurzaming de komende jaren nog kunnen verwachten? En hoe hoog de subsidies dan zullen zijn?

Vanuit duurzaamheid ondersteunen we verenigingen door het maken van een inventarisatie van energiebesparende maatregelen, stappen naar aardgasvrij en maatregelen voor klimaat adaptatie. Na de analyse worden de bevindingen samengebracht in een routekaart per gebouw en wordt dit afgezet tegen de meerjaren onderhoudsplanning. Voor de financiering zijn er mogelijkheden in de landelijke BOSA en DUMAVA regeling, de stimuleringslening duurzaamheid en de investeringssubsidies. Eind 2022 hebben wij de inventarisaties in beeld. Hieruit volgen mogelijk nieuwe subsidie en of lening aanvragen. Over aantallen en hoogte van eventuele aanvragen kunnen we in dit stadium nog niets zeggen.

6.

Pagina 8: Hercules compensatie € 9600 n.a.v vochtschade en middelen vervanging materialen. Dit was niet te verhalen via de verzekering? Waarom betaald de gemeente dit?

In 2016 is in de turnhal waterschade ontstaan aan materialen. Aanleiding hiervoor was een hevige regenbui. Dit is voorgelegd aan de verzekering van hercules 03 en gemeente. Beide verzekeringen dekken de kosten niet. De verzekering van de gemeente dekt geen schade aan zaken van derden in een ruimte die wij verhuren. De verzekering van de vereniging gaf aan dat de hoge luchtvochtigheid al langer zou bestaan en er onvoldoende maatregelen waren genomen. Bij de gemeente is dit niet bekend. In 2013 zijn instellingen aangepast en heeft de toenmalige voorzitter aangegeven dat de luchtkwaliteit verbeterd was. Na de regenval in 2016 zijn er door de gemeente maatregelen genomen om condens tegen te gaan. Aangezien turnmateriaal gevoeliger is dan normaal sportmateriaal is er besproken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Vanaf 2017 zijn Hercules 03 en gemeente hierover in gesprek gegaan. De gemeente heeft sindsdien een aantal

2

Nr.

Vraag

Antwoord acties uitgevoerd om vocht problemen naar de toekomst te voorkomen. (Aanbrengen van een plaat bij de aanzuigopening, zodat de regen bij harde wind niet in de installatie komt en we hierdoor de relatieve vochtigheid in de turnhal gedeeltelijk beperken bij ongunstige weersomstandigheden. Er is verder een plateau aangebracht om de lucht beter te verdelen). Om de ontstane schade te dekken, hebben we in 2019 het volgende afgesproken: * dat SV Hercules 03 door Bosan de totale schade in beeld laat brengen. * SV Hercules 03 bekijkt of de vereniging een landelijke BOSA subsidie kan verkrijgen voor de aanschaf van materialen. * Sv Hercules 03 bekijkt wat de vereniging zelf kan repareren / herstellen om de kosten omlaag te brengen.

7.

Pagina 10. Meer gebruik van regionale inkoop. Wordt dit goed gemonitord en wordt er tijdig geherindiceerd om te toetsen of de verleende zorg in het huishouden nog past bij de zorgvraag en -behoefte?

Op basis daarvan kon de gemeente een besluit nemen over het compenseren van de resterende kosten. Bosan heeft voor Hercules de waterschade in beeld gebracht. De totale kosten van de schade bedragen €30.834. Door inzet van eigen vrijwilligers, inkoop bij andere leveranciers en reparaties bij lokale bedrijven, heeft Hercules de totale kosten teruggebracht naar €20.481. • 1/3 van deze kosten is gedekt met een investeringssubsidie. Dit is een bedrag van €6.827 ( • 20% van de kosten heeft de vereniging ingediend bij de landelijke BOSA regeling. Dit is een bedrag van €4.096 (20% van €20.481). • De compensatie voor geleden waterschade bedraagt €9.558. We compenseren deze kosten omdat de oorzaak van de schade in elk geval niet ligt bij de vereniging. De gemeente is eigenaar van de sporthal. Ondanks inspanningen van gemeente en SBBB ( mbt instellingen) is er toch schade ontstaan. We hebben de vereniging gevraagd om zelf te kosten zoveel mogelijk terug te brengen en een beroep te doen op de BOSA. De restant kosten hebben we als gemeente gedekt We hebben de trajecten ingekocht zodat aanbieders meer flexibiliteit hebben in de diensten die ze leveren om te kunnen op en afschalen in de ondersteuning. Mocht hierin het traject niet passend zijn dan verwachten we dat een begeleider/begeleidster dit signaleert en communiceert met ons als gemeente.

Hiernaast maken we met inwoner en aanbieder afspraken over het evalueren van het ondersteuningsplan.

3

Nr.

Vraag

8.

Pagina 10. SPUK gelden Gaat de gemeente weer nieuwe aanvragen indienen bij het Rijk, ook als de reeds ontvangen gelden nog niet zijn uitgegeven voor het betreffende doel?

9.

Pagina 11: uiterlijke datum aanvraag energietoeslag 31-122022. Dit wijkt af van de bepaling door de overheid dat dit tot 1 april 2023 mogelijk is. Kunt u hier een toelichting op geven?

10.

Pagina 16 Uitvoeringskosten Jeugd, inhuur opgavenmanager. Welke taken en werkzaamheden worden door deze manager uitgevoerd?

11.

Pagina 19: Nationaal Programma Landelijk Gebied. Hierin wordt vermeld dat ons WCL wordt gevraagd hier een rol in te nemen. Heeft ons WCL ook een toekomstige rol als advies en uitvoeringsorgaan richting gemeente Beesel?

12.

Pagina 19: Toekomstbestendig Centrum Reuver. Is de opzet en uitvoering van de kermis inmiddels al geëvalueerd en hoe hebben de kermisexploitanten en de Reuverse ondernemers de nieuwe opzet ervaren?

Antwoord Daarnaast hebben we binnen onze regionale overeenkomst de afspraak gemaakt met aanbieders dat we gedurende de 1e 2 jaar (dus 2022 en 2023) de trajecten kunnen herijken op inhoud en op financiën wanneer blijkt dat een van de twee niet passend blijkt bij onze eerste bedoeling van de inkoop. Hier zijn we over de verschillende segmenten met aanbieders in gesprek. Staatscourant 2021, 45182 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) Artikel 4 lid 1. We mogen maximaal een bedrag van € 50.000 vragen van deze SPUK-regeling, dit hebben we als gemeente ook gedaan. De verlenging (Artikel 5) daaronder benoemd is alleen bedoeld voor een verlenging in periode dat we dit bedrag mogen gebruiken voor de verdere ontwikkeling van onafhankelijke cliënt ondersteuning. Er is op dit moment alleen maar meer budget beschikbaar gesteld zodat meerdere gemeenten hun onafhankelijke cliéntondersteuning kunnen ontwikkelen. Streven vanuit het Rijk is nog steeds afhandeling energietoeslag 2022 binnen het jaar 2022. Gemeenten hebben vanuit het Rijk echter ruimte gekregen ook in 2023 nog af te handelen, dat staat los van een deadline op aanvraagdatum. Wat betreft onze deadline van 31 december 2022 sluiten wij aan bij diverse (regio-)gemeenten.

Iedere inwoner van onze gemeente die recht heeft op deze energietoeslag 2022 heeft daarmee ruim voldoende tijd gehad een aanvraag bij ons in te dienen. -Implementatie van Sturing en Inkoop voor Jeugd en Wmo denk daarbij aan de werkprocessen, systeeminrichting, documenten, brieven en beschikkingen. -Verder door ontwikkelen van het dashboard Sociaal domein -Implementeren leerlingenvervoer -Door ontwikkelen en implementeren segment 1 Jeugd (Verblijf met behandeling) Tijdens de begrotingsbehandeling 2023 is toegezegd dat in het eerste kwartaal 2023 de gesprekken worden gevoerd over de vraag of gemeente Beesel zal uittreden uit de stichting Ons WCL. Daarbij zal ook worden afgewogen welke rol Ons WCL krijgt en kan nemen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De evaluatie van de opzet en uitvoering van de kermis is uitgevoerd. De nieuwe opzet is door de Reuverse ondernemers en kermisexploitanten als positief ervaren.

4

Nr. 13.

Vraag Pagina 20. Afval OPK. Er wordt een meningsverschil vermeld met Smurfit Kappa Recycling BV en dat dit in der minne geschikt is. Waarover ging het geschil?

Antwoord Dit geschil betrof een verschillende zienswijze op de manier waarop Smurfit Kappa sinds januari 2020 de aan de gemeenten uit te betalen waarde van het OPK had berekend; in dit geval het al dan niet meenemen in de berekening van de marktprijs Bont papier Verre Oosten.

14.

Pagina 20. Afval-Rechtzaak Veolia/Afvalsamenwerking Limburg (ASL). Wat was de reden van de bodemprocedure die opgestart was en welk risico lopen we hier voor de gemeente Beesel?

15.

Pagina 21. Groene Loper. Bij het oorspronkelijke financiële dekkingsplan voor de aanleg van de Groen Loper was rekening gehouden met een aanzienlijke bijdrage van andere overheden. Volgens onze informatie is een groot gedeelte hiervan komen te vervallen. Hoe gaan we dit financiële gat dichten? En hoe hoog zijn de extra lasten voor de gemeente Beesel die hiermee gemoeid zijn?

Het geschil betreft de hoogte van de aan Veolia te betalen vermarktingsvergoeding en de financiële gevolgen voor de gecontracteerde gemeenten van de brand in de sorteerinstallatie in Marl (D.) De brand heeft ervoor gezorgd dat een gedeelte van het aangeleverde plastic verpakkingsmateriaal en drankpakken vernietigd is en een gedeelte door vertraging van de sortering verminderd is in kwaliteit. Wanneer de gemeente Beesel in het ongelijk gesteld wordt in hoger beroep dient er een nabetaling plaats te vinden van de te weinig betaalde vermarktingskosten aan Veolia en vindt er een lagere vergoeding plaats door het Afvalfonds dan op basis van de aangeleverde tonnages verwacht mocht worden. Bij het project de Groene Loper is een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit de Regionale Investeringsagenda, hier is negatief op besloten. Middels de begroting 2023 heeft uw raad besloten extra middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het project de Groene Loper. De extra bijdrage waartoe besloten is bedraagt € 500.000,--.

16.

Pagina22. Bouwleges. We zien een forse stijging van de opbrengsten bouwleges door diverse bouwprojecten. In deze Berap zijn ook meerdere projecten genoemd voor de komende jaren. Is de raming bouwleges voor 2023 nog juist of dient er een bijraming plaats te vinden?

Er is nu nog geen aanleiding voor een bijstelling van de bouwleges voor 2023 en verder. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de aanpassing van de legesverordening in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op basis daarvan wordt bekeken of bijstelling van de leges nodig is..

17.

Pagina 36. Activeren uren (Nadeel € 110.000). Er wordt aangegeven dat een aantal projecten/investeringen deels/volledig doorgeschoven zijn naar 2023 en dat daardoor de activering van bestede uren niet mogelijk was. Waar hebben deze medewerkers dan wel aan gewerkt als bij de personeelsplanning rekening was gehouden met het feit dat zij uren zouden besteden aan deze projecten en investeringen?

Er zijn meerdere redenen waardoor activering van uren niet volledig mogelijk is t.o.v. een eerdere begroting: • De betreffende medewerkers werken deels aan investeringen en deels aan reguliere werkzaamheden (welke niet tot investeringen leiden, zoals bv. reguliere doorlopende verantwoordelijkheden/taken). Minder uren te activeren betekent hiermee niet automatisch dat er minder uren zijn gemaakt of dat deze uren aan een andere investering kunnen worden toeberekend maar dat er bijvoorbeeld meer uren zijn besteed aan overige beleidszaken.

5

Nr.

Vraag

Antwoord • In 2022 is er in plaats van investeringen ook gekozen voor lease (materieel onderhoudsdienst (vervanging voertuigen)). De betreffende medewerkers hebben toch het aantal uren besteed aan dit onderdeel (vervangingen), zoals oorspronkelijke geraamd. Omdat er nu echter gekozen is voor lease i.p.v. aanschaf (investering) kunnen deze uren niet meer aan een investering worden toeberekend/geactiveerd. (Activering uren bij lease is niet toegestaan/mogelijk.)

18.

Algemeen. Activering bestede uren bij projecten en investeringen. Is er een financiële beleidsregel waarom we dit zo moeten doen? Dit zorgt toch alleen maar voor administratieve rompslomp. Waarom worden niet alleen de kosten van de inhuur van externe medewerkers bij projecten en investering geactiveerd op het project en de kosten van onze eigen medewerkers in de exploitatie verwerkt?

Cf. BBV artikel 63 lid 3 dient Activa te worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. ‘De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.’ De inzet van uren valt onder deze overige kosten. Omdat binnen onze gemeente diverse medewerkers slechts deels hun uren besteden aan investeringen kan er een verschuiving plaatsvinden in hun uren. De verdeling wijzigt tussen uren welke besteed worden aan investeringen en welke worden besteed aan overige zaken. Dit leidt hiermee tot aanpassingen van de geactiveerde uren t.o.v. de oorspronkelijke begroting.

19.

Blz. 46. Grex “Oppe Brik”. Volgens het kaveloverzicht zijn er nog 4 kavels vrij (waarvan kavel 40 een a en b gedeelte). Welke concrete acties (behalve de vermelding dat de kavels te koop staan) gaat de gemeente optuigen om deze kavels binnen afzienbare tijd te verkopen om het plan te kunnen afronden?

Vooralsnog wachten we verdere interesse af. De looptijd van het plan is verlengd tot en met 2024. In 2023 bekijken we wat de stand van zaken is en of er aanleiding is om maatregelen te nemen om tot verkoop van de kavels te komen.

6