Raadsvergadering 18 mei 2021

Toelichting bij Raadsinformatiebrief

BEHEERSMAATREGELEN SOCIAAL DOMEIN 2021

Pagina 2

Programma Toelichting op hoofdlijnen Oorzaken Grip op Sociaal Domein 1) Bezuinigingen 2021 2) Labelen inkomsten 3) Procesmaatregelen

Vervolg

Pagina 3

Oorzaken

Landelijke Problematiek ook in Beesel van toepassing Lokaal effect / toelichting tekorten 2020 a) Participatie b) Wmo c) Jeugd Werkwijze gemeente Beesel

K80

Pagina 4

Landelijke trend ook zichtbaar in Beesel Landelijke problematiek: trends en ontwikkelingen Arbitrage VNG Onderzoek AEF, landelijk per jaar structureel ca 1,7 miljard euro tekort op dossier Jeugd 97% van de gemeenten kampt inmiddels met een tekort Stijging van cliënten met ca 16%, daarnaast ook stijging van ca 16% van de kosten per client Transformatie/transitie neemt z’n 10 jaar in beslag Geen duidelijkheid over grootte en herverdeling gemeentefonds

Pagina 5

Lokaal effect Lokaal effect (vanuit 2020): Participatie • Toename van het aantal uitkeringsgerechtigden met 10%

• De prijs per uitkering is gestegen door afname van parttime werk in de coronacrisis

WMO • Toename van het aantal aanvragen hulp bij het huishouden door aanzuigende werking abonnementen tarief en vanwege dubbele vergrijzing o 2019: 314 cliënten o 2020: 434 cliënten

Jeugd • Stijging aantal nieuwe voorzieningen en verlengingen in Q4 2020 • Achterstallige facturatie van zorgpartijen • De kosten voor de duurdere casussen zijn hoger uitgevallen • Toename in het verzilveringspercentage

Pagina 6

Lokale werkwijze Vanuit 2020: • Stapeling van extra vraag en hogere kosten in lijn met landelijke trend; • Focus ligt vanuit beleidskeuzes op goede zorg; • Keuzes in de begroting 2020 én 2021 waarin we een aantal risico’s hebben genomen (met de kennis van toen ‘verantwoord’, op basis van de stapeling die we zien achteraf té risicovol); • Extra impact door de coronacrisis (zowel rondom vraag en aanbod als voor onze organisatie); • Stuurinformatie onvoldoende beschikbaar waardoor signalering van trends niet tijdig heeft plaatsgevonden en bijsturing niet eerder mogelijk was; • Implementatie van een nieuw systeem mét meer stuurinformatie (in gebruik per 30 november 2020); In 2021 • Verwachting dat tekort zich doorzet zonder bijsturing; • Focus verleggen naar goede betaalbare zorg; • Diverse lobbytrajecten lopen door voor structureel meer middelen vanuit Rijk; • Afronding traject sturing en inkoop voor 2022 en verder; • Nu wel in staat om eerder te signaleren en bij te sturen: dan doen we nu ook; • Beheersmaatregelen Sociaal Domein; • Integraal Herstelplan.

Pagina 7

Opgave 2021 (totaaloverzicht voorzien en onvoorzien) Overzicht financiële opgave 2021 Sociaal Domein Prognose tekort Sociaal Domein (zonder beheersmaatregelen)

X 1000

Participatie

40

75

WMO

165

Leerlingenvervoer

80

Jeugd

840

Compensatie aanzuigende werking

160

Prognose tekort Sociaal Domein

1.045+

Totaal geplande taakstellingen

315

Onderdelen begroting 2021 (taakstellingen + compensatie zoals opgenomen in begroting 2021)

X 1000

Voorliggend veld SD

Bedragen x €1.000

❖ Geplande taakstellingen begroting 2021: 315 k (tabel 1) • Gerealiseerd op ‘voorliggend veld Sociaal Domein’: 25k • Taakstelling leerlingenvervoer: Nog niet gerealiseerd ivm vertraging door invloed Coronacrisis • Compensatie aanzuigende werking: Ondanks toezeggingen Rijk 2020 geen compensatie vanuit Rijk ❖ Prognose 2021 Sociaal Domein zonder beheersmaatregelen: 1.045k (tabel 2) ❖ Reserve open einden regeling is in 2021 niet beschikbaar ❖ Risicoprofiel op jeugd hoog ❖ College dient bij hoog risico conform beleid beheersmaatregelen te treffen

Pagina 8

Grip op sociaal Domein 1) Bezuinigingen 2021

Thema Ontmoeting (incl. open inloop) Sportbudget Buurtsportcoach (inhuur) Minima regeling Individuele inkomstentoeslag Budget meedenken meedoen Jeugd* (diverse onderdelen) WMO* (diverse onderdelen) TOTAAL:

Besparing 2021 € 61.500,00 € 20.000,00 € 12.930,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 362.500,00 € 105.600,00 € 622.530,00

Tabel: Bezuinigingsvoorstellen 2021 Sociaal Domein * NB: Veel variabelen van toepassing op deze bezuiniging. Noodzaak om de procesmaatregelen (onderdeel 3) integraal door te voeren.

Pagina 9

Grip op sociaal Domein 2) Labelen inkomsten Zeker:

Steunmaatregelen Rijk Kosten Te labelen voor afdekking Tabel: Labelen inkomsten tekort (definitief)

€ 281.000,- Steunmaatregelen Rijk (3de en 4 de corona pakket) € 68.000,- (Tonk, eenzaamheid, budgetbeheer) € 213.000,-

Aangekondigd:

Steunmaatregelen Rijk Compensatie Jeugd Steunmaatregelen Rijk Compensatie Corona

Ca. € 330.000,-Compensatie Jeugd. Verwacht bedrag op basis van aankondiging 22 april 2021 Ca. € 180.000,-Via algemene middelen compensatie voor Tonk en inkomstenderving. Hiervan is nog onvoldoende duidelijk welk deel gelabeld kan worden voor het Sociaal Domein

Pagina 10

Grip op sociaal Domein 3) Procesmaatregelen

Toegangsmanagement • Aanscherping toets instroom • Doorontwikkeling casus- en procesregie en monitoring • Beperken volume, duur en intensiteit waar mogelijk • Formulering en opvolging van SMART-doelen

Leveranciersmanagement • Structurele contractbesprekingen top 5 aanbieders • Regie Beesel • Budgetplafonds •

Verzilveringspercentages

• Verlengingen • Behalen resultaten

Organisatie • Taken, rollen en verantwoordelijkheden anders inrichten (inhoud en proces) • Invoeren kwaliteitsmedewerkers* Jeugd & WMO (4-ogen principe) • Begeleiding teams • Aanpassen mandaten • Periodiek rapporteren aan college * Transformatiebudget SD (€ 102.000,-, neutraal)

Pagina 11

Samenvatting en vervolg Samenvatting: Totaaloverzicht Sociaal Domein inclusief beheersmaatregelen: Opgaven SD 2021 (nog te realiseren): Prognose 2021 tekort:

€ 290.000,- (€ 315.000,- – € 25.000,-) € 1.045.000,-

1) 2)

€ 622.530,- (pagina 4) € 213.000,- (pagina 5, zeker) € 330.000,- (aangekondigd (definitief bedrag volgt) Neutraal via transformatiebudget SD (€ 102.000,-)

3)

Bezuinigingen 2021 Labelen inkomsten Compensatie Jeugd Procesmaatregelen

Totaal resterend tekort:

€

169.470,- (aanvullende maatregelen via integraal herstelplan)

Planning 19 april 2021 22 april 2021 23 april 2021 18 mei 2021 25 mei 2021 31 mei 2021

Werkvergadering gemeenteraad Beheersmaatregelen college (SD) Raadsinformatiebrief gemeenteraad Opiniërende raadsvergadering Herstelplan college (integraal) Herstelplan commissie

14 juni 2021 Herstelplan gemeenteraad 15 juni 2021 Infomarkt begroting gemeenteraad 28 juni 2021 Perspectiefgesprek 5 juli 2021 Jaarrekening en 1ste berap commissie 12 juli 2021 Jaarrekening en 1ste berap gemeenteraad Begrotingscyclus 2022