Programmarekening 2023

Programmarekening 2023

Programmarekening 2023

1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................................2 1 Aanbiedingsbrief ...................................................................................................................................3 2 Jaarverslag ...........................................................................................................................................6 Programmaverantwoording .................................................................................................................7 Programma 1. Beleven ....................................................................................................................7 Programma 2. Samenkracht ..........................................................................................................18 Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig ..........................................................................................40 Programma 4.

Veilige en dienstverlenende Gemeente .................................................................56 Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................................63 Overhead .......................................................................................................................................65 Vennootschapsbelasting ................................................................................................................72 Bedrag voor onvoorzien .................................................................................................................73 Mutaties Reserves .........................................................................................................................74 Paragrafen .........................................................................................................................................75 A Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................76 B Kapitaalgoederen .......................................................................................................................85 C Financiering ................................................................................................................................89 D Bedrijfsvoering

...........................................................................................................................93 E Verbonden partijen .....................................................................................................................95 F Grondbeleid ..............................................................................................................................103 G Lokale heffingen .......................................................................................................................107 H Duurzaamheid ..........................................................................................................................111 I Programmabureau .....................................................................................................................114 J Wet open overheid ....................................................................................................................117 3 Jaarrekening .....................................................................................................................................118 3.1 Balans per 31 december 2023...............................................................................................118 3.2 Toelichting op de balans ........................................................................................................119 3.3

Baten en Lasten 2023............................................................................................................137 3.4 Toelichting baten en lasten ....................................................................................................143 3.5 Rechtmatigheidsverantwoording ...........................................................................................146 4 Bijlagen .............................................................................................................................................148 4.1 Brondocumenten ...................................................................................................................149 4.2 Staat van Borgstellingen ........................................................................................................156 4.3 Baten en lasten per taakveld .................................................................................................157 4.4 Beleidsindicatoren .................................................................................................................159 4.5 Sisa ........................................................................................................................................166 4.6 Dashboard Sociaal Domein ...................................................................................................178

Programmarekening 2023

2

1 Aanbiedingsbrief Geluif in 't goeje In 2023 hebben we deelgenoot én partner mogen zijn van een van de grootste en mooiste gemeenschapsinitiatieven van Nederland: het Draaksteken. Dit zevenjaarlijks nationaal cultureel evenement laat de kracht van klein zien - de kracht van een gemeenschap én de kracht van samen uitdagingen aangaan. Deze laatste zin was misschien de rode draad voor 2023. Het eerste volle jaar van onze coalitie, die samen met uw raad, de gemeentelijke organisatie en al onze Beeselse inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heeft gebouwd aan een gemeenschap voor vandaag en morgen. "In een tijd waarin goed mentaal welbevinden geen vanzelfsprekendheid is en ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen is het belangrijk de focus niet te verliezen en hebben we onvermoeibaar ingezet op toerisme en cultuur om bij te dragen aan gezondheid, beleven en onze positie als aantrekkelijke zelfstandige gemeente te behouden en te versterken. We kunnen terugkijken op een prachtig Draaksteken en een jaar vol gemeenschapsinitiatieven waarmee we de kracht van onze gemeente en gemeenschap hebben laten zien." - Linda van den Beucken De kracht van onze gemeente uitte zich onder andere in prachtige voorbeelden als de opening van 't Anker, de plaatsing van mozaïeken in de kern Offenbeek en de gezondheidsmarkt in Reuver.

Maar ook in het feit dat we bijna 1.000 mantelzorgers hebben. We hebben veel om trots op te zijn. Zoals gezegd was het ook het jaar van de Draak. Voor 15.000 toeschouwers en met ruim 800 vrijwilligers kreeg dit schouwspel ook een Europees tintje door het ondertekenen van een intentieverklaring voor een Europees Culturele Route met partnersteden uit Duitsland, België, Spanje en Portugal. Beleidsmatig hebben we in 2023 het fundament gelegd voor onze ambities, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord. Zo zijn door de gemeenteraad belangrijke beleidskaders vastgesteld, te weten het Sportbeleid, het WMO-Gezondheidsbeleid, het Lokaal Jeugdbeleid, het Cultuurbeleid, en de Woonzorgvisie. Ook zijn belangrijke stappen genomen in belangrijke projecten, zoals het voorbereidingskrediet voor het Integraal Kindcentrum Beesel en Fase 2 van het project de Groene Loper. “We kennen grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit in onze gemeente. De vraagstukken zijn complex en kennen vele belangen.

Het lukt ons in Beesel toch om samen met stakeholders en inwoners oplossingsrichtingen te bedenken en stap voor stap concrete resultaten te bereiken.” - Marcel Roelofs Ten aanzien van onze ambities op het gebied van Duurzaamheid hebben we belangrijke stappen gezet door bijvoorbeeld de realisatie van 3 zonneparken en door met een financiële impuls voorbereidingen te treffen voor het isoleren van 290 woningen in onze gemeenten. Verkeer heeft in 2023 onverminderd prioriteit en aandacht gehad door de stappen die zijn gezet in de vrachtverkeeraanpak en de start van het traject om te komen tot een mobiliteitsplan. “Er liggen grote opgaven om iedereen in Beesel een passende woning te geven en ruimte te bieden aan ondernemerschap. In 2023 zijn grote stappen gezet op het gebied van woningbouw en ondernemen in onze gemeente. Deze stappen zetten wij samen met onze partners, inwoners en ondernemers. Zo dragen we samen bij aan een toekomstbestendig gemeente Beesel waar het voor iedereen fijn wonen en goed ondernemen is.” - Anouk Huijs Op het gebied van Fijn Wonen zijn in 2023 vele woningen opgeleverd en is de bouw van nieuwe woningen gestart. Zo is de bouw gestart van de woningen in de plannen Kloosterhof en Oppe Stein. Het versnellen van de bouw van passende woningen voor onze inwoners geven we zo invulling.

Daarnaast hebben we met het Rijk zowel een Woondeal als een Town Deal afgesloten en hebben hier samen met partners een belangrijke basis gelegd voor onze woningbouwambities voor de komende jaren. Met bedrijfsbezoeken hebben we ook hard gewerkt aan de nabijheid tot onze ondernemers. Samen met hen hebben we gewerkt aan de nieuwe economische visie die in 2024 aan de raad wordt voorgelegd. Met het bestemmingsplan Roversheide hebben we ook ruimte gegeven aan ondernemerschap in onze gemeente.

Programmarekening 2023

3

Op het gebied van Samenkracht en binnen het sociaal domein hebben we met de genoemde beleidsnota's voor de komende jaren onze ambities vastgelegd. Landelijk hebben gemeenten en Rijk eerder het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord ondertekend (IZA & GALA). In 2023 hebben we hard gewerkt aan een plan van aanpak. IZA en GALA hebben tot doel het terugdringen van gezondheidsachterstanden, gezond ouder worden, een gezonde fysieke omgeving, een gezonde leefstijl, het versterken van de sociale basis en het versterken van de weerbaarheid en mentale gezondheid. Dit is alleen nog maar belangrijker geworden in het licht van de stijgende kosten van de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd. Opvang van ontheemden en huisvesting statushouders Afgelopen jaar hebben we ook #gewoonsamen ons ingezet om ontheemden op te vangen. Zo hebben we 27 gerepatrieerde Sudanezen tijdelijk opgevangen. Voor Oekraïense vluchtelingen hebben we nieuwe opvang locaties ontwikkeld. Tegelijkertijd hebben we onze taakstelling voor de huisvesting van statushouders behaald en zelfs een plus van 11 gerealiseerd. De gemeente Beesel draagt zo een belangrijk steentje bij aan een grote nationale (en internationale) maatschappelijke opgave. Organisatie ontwikkelingen In de aanloop naar de begroting van 2023 schetsten we al een krappe arbeidsmarkt.

Desondanks zijn we afgelopen jaar succesvol gebleken bij het invullen van al onze vacatures. Naast het realiseren van onze ambities, projecten en de inzet op grote maatschappelijke opgaven betekende dit voor de ambtelijke organisatie ook het welkom heten en inwerken van vele nieuwe collega's. "Zowel op het gebied van onze gemeentelijke organisatie als op het gebied van financiën hebben we ook 2023 laten zien een kleine en krachtige gemeente te zijn. Het lukt ons een unieke en aantrekkelijke werkgever te zijn. Financieel sluiten we het jaar positief af en hebben we ze een solide basis in 2023 gelegd voor de toekomst." - Bob Vostermans Financiële ontwikkelingen Ontwikkeling gemeentefonds 2023 Bedrag x € 1.000 Begroting 2023 Bij: 2e bestuursrapportage 2022, m.n. eenmalige energietoeslag Bij: 1e bestuursrapportage 2023, m.n. loon- en prijscompensatie Af: 2e bestuursrapportage 2023, diverse Bij: jaarrekening 2023 (december circulaire 2023), diverse Totaal Gemeentefonds

26.360 778 468 -34 618 28.190

Opvang Oekraïners De opvang van de Oekraïners geeft een financieel voordeel van € 1.339.000. Dit voordeel storten we in de reserve ontheemden. Het saldo van deze reserve is per 31-12-2023 € 2.725.000. Saldo jaarrekening 2023 De gemeente Beesel sluit het boekjaar 2023 af met een positief rekeningsaldo van € 3.097.000. Een deel van de werkzaamheden 2023 schuiven we door naar 2024. We stellen de raad voor om ook de bijbehorende budgetten (€ 420.000) door te schuiven naar 2024. Gecorrigeerd voor de budgetoverhevelingen is het rekeningsaldo van 2023 daarmee € 2.677.000. Bedrag x € 1.000 Rekeningsaldo jaarrekening 2023 Af: budgetoverheveling naar 2024 Rekeningsaldo na budgetoverheveling

Programmarekening 2023

3.097 -/- 420 2.677

4

Bestemming rekeningsaldo In de onderstaande tabel geven we een overzicht van het voorstel tot bestemming van het rekeningsaldo 2023. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening geven we hierop een toelichting. Bedrag x € 1.000 Rekeningsaldo na budgetoverheveling 1 Herstelplan Mutsaersstichting 2 Robuustheid RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) 3 Bijdrage Regiodeal 4 Storting in de reserve onzekerheden Rijk

Programmarekening 2023

2.677 360 150 500 1.667

5

2 Jaarverslag

Programmarekening 2023

6

Programmaverantwoording Programma 1. Beleven Wat hebben we bereikt? Doel: Sport is voor iedereen toegankelijk en we dagen iedereen uit tot bewegen Sport en bewegen hebben een positieve invloed op gezondheid, plezier en ontmoeting. We hebben met onze partners ingezet op het in beweging krijgen én behouden van onze inwoners. Door mensen te stimuleren, drempels weg te nemen en sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk en toegankelijk te maken. Hierbij hebben we ingezet op leefstijl en de fysieke- en sociale leefomgeving. Met de uitvoering van het sportbeleid hebben we bijgedragen aan de ambities uit het coalitieakkoord: preventie, een sterk verenigingsleven en talentontwikkeling.

Doel: Cultureel is veel te beleven en toegankelijk voor iedereen De gemeente Beesel hecht veel waarde aan cultuur en ziet dit als een onmisbaar onderdeel in onze samenleving. Met het nieuwe cultuurbeleid zijn de uitgangspunten voor de komende jaren vastgesteld. We hebben ingezet om cultuur voor iedereen bereikbaar te maken en talentontwikkeling, verbinding en samenwerking gestimuleerd. We zien daarmee cultuur als middel dat bijdraagt aan gezondheid en welzijn. Zo leveren we met het cultuurbeleid een bijdrage aan een levendige gemeente en de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Dit sluit aan bij de ambities uit het coalitieakkoord.

Doel: We zijn aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig In de gemeente Beesel is het goed verblijven en recreëren: dé mooiste, groenste gemeente tussen grens én Maas en twee steden (Venlo en Roermond). Centraal gelegen tussen de twee regio’s, Noord- en Midden-Limburg: een strategische uitvalbasis om dit deel van Limburg en een stukje Duitsland verder te ontdekken. Beesel staat bekend om het kleinschalige, dorpse karakter, de gemoedelijke, bourgondische sfeer maar ook de bijzondere draak. Wandelen en fietsen door het unieke landschap langs de Maas, het ontdekken van de vele cultuurhistorische schatten én genieten van de gastvrije ondernemers en gemeenschap zijn de belangrijkste pijlers. We hebben hierop ingezet en een basis gelegd voor de totstandkoming en uitvoering van projecten die hieraan bijdragen.

Wat hebben we ervoor gedaan? Doel: Sport is voor iedereen toegankelijk en we dagen iedereen uit tot bewegen Subdoel: Samen fit door sport en bewegen We werken samen met inwoners, verenigingen en professionals aan een omgeving waarin het niet alleen leuker, maar ook makkelijker wordt om gezond te leven. Dit doen we onder de noemer Gewoon Samen Fit. Hierdoor verbinden we sport met andere aspecten van gezonde leefstijl, zoals voeding. Nieuw sportbeleid In maart 2023 is het sportbeleid 2023-2026 vastgesteld. Ieder jaar worden de relevante cijfers gerapporteerd. De relevante cijfers van 2023 staan in de raadsinformatiebrief 'Sportcijfers gemeente Beesel 2023 (verstuurd op 14 maart 2024)'.

Programmarekening 2023

7

Coaching op Leefstijl (CooL) In 2023 zijn 84 inwoners verwezen naar de leefstijlinterventie Coaching op Leefstijl (CooL). Uiteindelijk zijn er in 2023 30 inwoners gestart met CooL. De overige 54 inwoners hebben een uitgebreide intake gehad. Deze inwoners zijn uiteindelijk niet met CooL gestart. De redenen voor deze inwoners om niet met CooL te starten waren: ziekte, andere verwachtingen of tijdsgebrek. In 2023 zijn er afspraken gemaakt om het onderdeel bewegen van CooL ook toegankelijk te maken zonder verwijzing van de huisarts. Als er geen verwijzing van de huisarts nodig is, kan een grotere doelgroep worden bereikt voor dit onderdeel. Dit wordt vanaf 2024 uitgevoerd. Rookvrije sportomgeving en gezonde sportkantine Alle sportkantines en sportomgevingen in de gemeente zijn rookvrij ingericht. Verenigingen houden zich aan de afspraken die hierover zijn gemaakt. Iedere sportkantine is bezig met de 'gezonde sportkantine' en gaan hier ook mee verder. De JOGG-Teamfit coaches ondersteunen verenigingen hierbij. Tevens zijn zij de experts in het gezonder maken van de omgeving op de thema's voeding, rookvrij en alcoholbeleid. De coaches kunnen buurt- en sportlocaties én dagattracties kosteloos adviseren en helpen met het opstellen van een actieplan. Zo krijgt iedere locatie passende ondersteuning. Nog niet veel verenigingen hebben gebruikgemaakt van deze ondersteuning.

LiFi ( Limburg Fit ) / gezonde basisschool van de toekomst. Het regionale project Limburg Fit (LiFi) richt zich op gezonde lunch en extra bewegen op school. Dit project is in mei 2022 gestart. Daarnaast is in de gemeente Beesel de motie ‘Elk kind een gezonde maaltijd op school' aangenomen. De basisscholen in de gemeente staan achter het concept van Gezonde Basisschool van de Toekomst. In 2023 is samen met de basisscholen in beeld gebracht hoe het met onze kinderen gaat op het gebied van een gezonde lunch. Het aantal kinderen zonder ontbijt of lunch is volgens de inschatting van de scholen beperkt. Met basisscholen is daarom afgesproken om de focus te leggen op het schoolfruit. Ook maken ze waar mogelijk een combinatie met groente. Het leveren van groente kan door scholen lokaal worden georganiseerd. Momenteel wordt de mogelijkheid verkend om vanuit de gemeente het schoolfruit aan te vullen voor alle dagen van het schooljaar. Scholen en bijvoorbeeld gezinscoaches kunnen bij sommige leerlingen signaleren dat er extra ondersteuning nodig is op het gebied van ontbijt of lunch. Aanvullend word onderzocht op welke wijze de gemeente hen hier individueel bij kan ondersteunen. In het eerste kwartaal van 2024 worden de mogelijkheden, voorwaarden en kosten geïnventariseerd en besproken met de scholen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het vervolg.

Regeling energiecompensatie aan verenigingen, stichtingen in verband met stijging tarieven energie In de begroting is een stelpost van € 228.000 opgenomen voor de compensatie van de hogere energiekosten van verenigingen en stichtingen. Via de 2e bestuursrapportage is op dit budget al een bedrag van € 210.000 afgeraamd. In 2023 zijn er in totaal 2 aanvragen binnengekomen en toegekend. In totaal ging het daarbij om een toegekend bedrag van € 11.000.

Subdoel: Wij leren bewegen Jong geleerd is oud gedaan. Kwalitatief goed leren bewegen is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling. Vakleerkracht bewegingsonderwijs met verbrede taak In mei 2023 zijn de vacatures voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs op het basisonderwijs ingevuld. Hierdoor is er weer motorische screening op alle basisscholen en krijgen kinderen die minder goed scoren extra beweegaanbod. Verder zijn deze vakleerkrachten aan de slag gegaan met onder andere pauze spelen en kennismakingslessen door verenigingen in de school. Hierbij een overzicht met alle verbrede taken die de vakleerkrachten het afgelopen jaar hebben gedaan:  in samenwerking met verschillende sportverenigingen zijn clinics georganiseerd tijdens de gymlessen op school;  groepsleerkrachten actief geïnspireerd met nieuwe lesideeën;  leerlingen geïnspireerd en uitgedaagd om tijdens pauzemomenten (nieuwe) spelvormen uit te proberen;  samengewerkt en actief betrokken bij de projecten Kerngezond en Shape;

Programmarekening 2023

8

   

kleuterlessen opgebouwd en kleuterleerkrachten geïnstrueerd; voor scholen een energizer kalender opgesteld met diverse beweegtussendoortjes in combinatie met bewegend leren; meegedacht met een survivalrun voor de hele gemeente Beesel en deze run mee georganiseerd; de Talententoer binnen de gemeente mee georganiseerd.

Met de inzet van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs bereiken we alle kinderen op de basisscholen in onze gemeente. Buurtsportcoach in dienst van Stichting Beheer Binnensport Beesel (SBBB) Met de inzet van de buurtsportcoach geven we invulling aan onze ambitie om samen met partners kinderen in beweging te krijgen en te behouden. De buurtsportcoach heeft zich in 2023 bezig gehouden met:  Nijntje beweegdiploma: in 2023 hebben 47 deelnemers van 2-4 jaar meegedaan en 30 deelnemers van 4-6 jaar. In samenwerking met de bibliotheek en de buurtsportcoach is de activiteit 'Beweeg en lees mee met Nijntje Pluis' 3 keer georganiseerd. Er werd voorgelezen uit boekjes en de buurtsportcoach deed beweegactiviteiten. Ouders en kinderen zijn enthousiast gemaakt voor het Nijntje beweegdiploma. Verder hebben we kinderopvanglocaties aangeboden om medewerkers op te leiden voor het Nijntje beweegdiploma. Vanwege andere prioriteiten en personele wisselingen hebben kinderopvanglocaties hier nog geen gebruik van gemaakt. Dit wordt in 2024 weer opgepakt;  Talententoer: in januari waren er 83 deelnemers, in februari 101, in april 70, in juli 102, in oktober 86 en in december waren er 105 deelnemers;  Peuter4Daagse: in juni 2023 hebben in totaal 484 peuters en kleuters meegedaan;  extra begeleiding voor kinderen die laag scoren op motorische screening.

Binnensportverenigingen in de Schans, basisschool De Triolier en kinderopvang kopen hiervoor uren in bij de buurtsportcoach. Combinatiefuncties Tot en met 2022 kregen we vanuit het Gemeentefonds ieder jaar € 61.000 voor de regeling Combinatiefuncties. Sinds 2023 ontvangen we voor de combinatiefuncties geen geld meer via het Gemeentefonds maar via de nieuwe regeling Brede SPUK 2023-2026. Binnen deze kaders hebben we in 2023 de volgende functies gefinancierd: 1. Vakleerkrachten bewegingsonderwijs 2. Buurtsportcoach SBBB 3. Buurtsportcoach CooL 4. Buurtsportcoach valpreventie 5. Verenigingsondersteuner 6. Muziekcoach Combinatiefuncties Sport (voordeel € 38.000) In mei 2023 zijn de vacatures voor de vakleerkrachten pas ingevuld. Daardoor zijn er minder kosten gemaakt dan vooraf geraamd. Daarnaast kwamen in 2023 een aantal kosten van de buurtsportcoach in het kader van Valpreventie en CooL ten laste van de Brede SPUK middelen voor Gezondheid en Sociale Basis. Daarmee hebben we de Brede SPUK middelen in 2023 zoveel mogelijk ingezet. Anders moest dit aan het Rijk worden terugbetaald. Daarom hebben we op het budget voor de combinatiefuncties Sport incidenteel budget over.

Subdoel: Sport en Bewegen voor iedereen 'Sport en Bewegen voor iedereen' is het derde thema van het sportbeleid. Hiervoor werken we in de sportregio samen binnen Iedereen Kan Sporten (IKS). Verder werken we samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg en Stichting Leergeld. Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg (IKS) Iedereen Kan Sporten (IKS) werkt veelal op regionaal niveau. Mensen met een beperking uit onze gemeente sporten vaak buiten onze gemeentegrenzen. Dit komt omdat ze buiten onze gemeente naar school gaan of omdat ze een (specifieke) sport beoefenen. Wekelijks worden er 101 aangepaste activiteiten aangeboden. Deze activiteiten zijn verdeeld over de regio. Samen met het Voortgezet

Programmarekening 2023

9

Speciaal onderwijs (VSO) en diverse praktijkscholen in Venlo en omstreken organiseert IKS diverse activiteiten op het gebied van sport. Denk hierbij aan: het project 'Iedereen Kan Dansen', de IKS Sportdag, Frame-running, Iron-kids-run, 'Dag voor mensen met een beperking' en weerbaarheidstrainingen op 5 scholen. IKS heeft € 4.000 ingezet voor 'Pauzespelen' op de aangesloten scholen voor speciaal onderwijs. In samenwerking met Special Heroes heeft IKS een sportdag georganiseerd voor leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Specifiek binnen onze gemeente is IKS in gesprek met Korfbalvereniging Roka en VV Bieslo om een aangepast sportaanbod te creëren voor mensen met een beperking. Healthy Heroes Binnen de regio hebben 4 scholen deelgenomen aan leefstijlinterventies van Healthy Heroes. 5 IKS scholen hebben deelgenomen aan het gezonde voedingsprogramma van 'Kokkerelli'. De kosten hiervoor kwamen van middelen uit het preventieakkoord. Jeugdfonds Sport en Cultuur Bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg zijn in 2023 159 verzoeken voor financiële ondersteuning toegekend:  van deze 159 verzoeken kwamen er 89 verzoeken van jongens en 70 van meisjes;  de meeste verzoeken kwamen voor: voetbal (42), zwemles (27), fitness (20), gymnastiek/turnen (16), cultuur, muziek en scouting (17).

Verder kwamen er ook verzoeken voor dans, boksen, judo, paardrijden, handbal, tennis, volleybal en zwemsport.

Subdoel: Ruimte voor sport en bewegen We zetten in op sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot sport en bewegen. Het aanbod is verbreed met de realisatie van 2 padelbanen. Daarnaast investeren we in het verduurzamen van onze eigen sportaccommodaties. In 2024 worden zonnepanelen geplaatst op de gymzaal in Offenbeek. Sportaccommodaties Padelbanen TC Ruiver In juni 2023 is een investeringssubsidie verleend aan TC Ruiver voor de aanleg van 2 padelbanen. De banen zijn begin oktober 2023 geopend en inmiddels actief in gebruik. Veiligheid Sportpark Dijckerhof HBV De Grensschutters en VV Reuver maken gebruik van sportpark Dijckerhof. Beide verenigingen zijn in ledenaantallen gegroeid. Hierdoor maken De Grensschutters steeds meer gebruik van de schietbaan buiten. En de voetbalclub is meer aanwezig op het aangrenzende voetbalveld. Dit zorgt ervoor dat het vaker voorkomt dat de schietbaan en het aangrenzende voetbalveld gelijktijdig gebruikt worden. In de tweede helft van 2023 hebben alle betrokkenen gesproken hoe dit op een zo veilig mogelijke manier kan plaatsvinden. De schietbaan voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Er zijn extra maatregelen zodat alle sporters veilig kunnen sporten. Spelen We hebben onze speeltuinen regulier onderhouden.

In het kader van het project 'Groen-blauwe schoolpleinen' is in 2023 een nieuw schoolplein gerealiseerd bij basisschool De Triolier. Verder zijn we gestart om een nieuw beleid rond speeltoestellen en speelplekken op te stellen. In 2024 wordt dit verder doorgezet. Stroomkosten automatische beregening sportvelden In 2023 is toegezegd dat de stroomkosten voor de beregening van beide sportvelden voortaan door de gemeente worden betaald. Dit is toegezegd omdat het onderhoud van de sportvelden ook een verantwoordelijkheid is van de gemeente. De afrekening van VV Bieslo gebeurt in het voorjaar van 2024. Daardoor worden de stroomkosten van 2023 in het voorjaar van 2024 verrekend. Daarnaast is er tussen VV Bieslo en de gemeente een verschil van inzicht over de gebruikte stroomkosten in 2022. Hierdoor kon die afrekening nog niet plaatsvinden. Kwiek-beweegroute De bestaande Kwiek-beweegroute is nog altijd in gebruik.

Programmarekening 2023

10

Gymzaal Offenbeek In de tweede bestuursrapportage van 2023 was al aangegeven dat de werkzaamheden om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de gymzaal in Offenbeek wordt doorgeschoven naar 2024. Deze werkzaamheden stonden eigenlijk gepland voor 2023. In de bestuursrapportage wordt beschreven hoe dit project in 2024 wordt uitgevoerd. Buitensportaccommodaties Eind 2023 is een onderzoek gestart naar het multifunctioneel gebruik van Sportpark Dijckerhof. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2024 verwacht. Via de Planning & Control (P&C) cylcus wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

Subdoel: Samen met verenigingen en sportaanbieders Het in beweging krijgen en houden van inwoners kunnen we als gemeente niet alleen. We doen dit samen met verenigingen en sportaanbieders. Sportakkoordavonden In februari en oktober 2023 hebben we sportakkoordavonden gehouden. Tijdens deze avonden is er onder andere gesproken over: het nationaal sportakkoord, het verbinden van verenigingen en evenementen, het mobiliseren van de oudere doelgroep voor vrijwilligerswerk, sponsoring en de samenwerking tussen sportaanbieders en de gemeente. De sportakkoordavonden worden door de verenigingen als waardevol ervaren. Ondersteuning fondsenwerving Het contract met sportsubsidies.nl is na 2023 niet verlengd. Er is interesse voor het thema, maar verenigingen maakten er geen gebruik van. In het najaar is er tijdens de Sportakkoordavond uitgebreid aandacht besteed aan sponsor- en fondsenwerving door een andere externe partij. Verenigingen hebben dit als zeer positief ervaren. Herijking subsidiebeleid verenigingen In oktober 2023 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het procesvoorstel voor de verdere herijking van het subsidiebeleid. Deze herijking vindt plaats in de periode tussen oktober 2023 en juni 2024. Veilig verenigingsklimaat In juni 2023 is er een extra bijeenkomst georganiseerd over het veilig verenigingsklimaat. Er waren 10 verenigingen bij deze bijeenkomst.

De bijeenkomst werd begeleid door een expert sociale veiligheid van NOC*NSF. Verenigingen vonden de bijeenkomst erg waardevol. Naar aanleiding van die bijeenkomst konden de verenigingen verder aan de slag met dit thema binnen de eigen vereniging. In aanvulling op deze bijeenkomst hebben we verenigingen ondersteund met meer informatie en contactgegevens over een veilig verenigingsklimaat. Ook is in juni 2023 een poster gemaakt met daarin een praktisch stappenplan hoe een vereniging kan zorgen dat iedereen zich veilig voelt in de vereniging. Dit stappenplan is ontwikkeld samen met de verenigingen. De poster is uitgedeeld tijdens de bijeenkomst. Het thema 'veilig verenigingsklimaat' komt ieder jaar aan bod tijdens de Sportakkoordavond van februari.

Subdoel: Sport en evenementen We faciliteren lokale evenementen omdat we merken dat lokale evenementen mensen in beweging krijgen en houden. Deze evenementen moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten de evenementen zich verbinden met het lokale sportaanbod. En er moet aandacht zijn voor inclusief sporten. Ten slotte moet de evenementen ook de rookvrije generatie uitdragen. Faciliteren lokale evenementen Onze buurtsportcoaches waren betrokken bij het inwonersinitiatief 'De Gezondheidsmarkt'. Dit evenement heeft plaatsgevonden in augustus 2023 en is goed bezocht. De Gezondheidsmarkt was een mooi initiatief waar verenigingen, organisaties en ondernemers hun krachten hebben gebundeld. Samen hebben ze het waardevolle aanbod in onze gemeente op het gebied van positieve gezondheid laten zien.

Programmarekening 2023

11

Familie evenement Sinds 2021 organiseert stichting Ultimate Warrior de Obstacle Run op Drakenrijk. De gemeenteraad heeft de wens uitgesproken voor een familie evenement. Daarom zijn we in 2023 in gesprek gegaan met de stichting Ultimate Warrior. We hebben afspraken gemaakt om in 2024 een eerste scholenrun en een familie-evenement te organiseren bij de Obstacle Run. In de raadsinformatiebrief 'Scholenrun en familie-evenement van Ultimate Warrior (verstuurd op 7 maart 2024)' is de gemeenteraad geïnformeerd over dit evenement. Subsidies en Sportstimulering (voordeel € 33.000) Op het budget voor Subsidies en Sportstimulering hebben we een voordeel van € 33.000. Dit komt omdat we door personele wisselingen niet optimaal gebruik hebben kunnen maken van dit budget. Er was niet genoeg capaciteit om alle activiteiten te realiseren die uit dit budget gedekt worden. Verder hebben we een aantal kosten die normaal ten laste komen van dit budget, geboekt op de in 2023 ontvangen Brede SPUK middelen (onderdeel Lokaal Sportakkoord). Als we de Brede SPUK middelen niet hadden ingezet, moesten deze middelen worden terugbetaald aan het Rijk.

Doel: Cultureel is veel te beleven en toegankelijk voor iedereen Subdoel: Het culturele veld en onze inwoners zijn actief betrokken bij de uitvoering en deelname aan kunst, cultuur en erfgoed in onze gemeente/ gemeenschap In 2023 is hard gewerkt aan de totstandkoming en vaststelling van de Cultuurnota gemeente Beesel 2023-2026. In 2022 zijn er diverse sessies geweest met de culturele partners uit het cultuurlandschap om het culturele landschap in de gemeente te inventariseren. Deze inventarisaties vormden de basis van de Cultuurnota. Op basis van deze Cultuurnota 2023-2026 richten we ons de komende jaren op de volgende uitgangspunten: 1. Cultuur is voor iedereen bereikbaar en zichtbaar 2. Talentontwikkeling 3. Samenwerken, verbinden 4. Ondersteunen Evenementen Ook in 2023 hebben diverse grotere evenementen in onze gemeente plaatsgevonden. Bij Drakenrijk is het Op Dreef festival georganiseerd. Ook vond bij Drakenrijk de tweede editie plaats van Smashed Potatoes. En in december 2023 werd voor het eerst Wunderfest georganiseerd bij Drakenrijk. Deze grote evenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor inwoners en bezoekers. Cultuureducatie Wij vinden het belangrijk dat deelname aan cultuur voor iedereen bereikbaar is. Deelname aan cultuur moet ook beschikbaar zijn voor kinderen die opgroeien in een financieel minder draagkrachtig gezin.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg maakt dit voor deze kinderen mogelijk. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg heeft in 2023 in totaal 17 aanvragen ontvangen om mee te doen aan dans, muziek of een andere vorm van cultuur. Daarnaast is via de muziekcoach ook in 2023 ingezet op muziekeducatie. De verbinding tussen het onderwijs en de muziekverenigingen was hierbij een belangrijk onderdeel. Zo zijn er gezamenlijke optredens, workshops en bezoeken bij verenigingen geweest. De muziekcoach is ook aan de slag gegaan met workshops voor de jongere doelgroep van kinderen tot 4 jaar. Het doel van deze workshops is de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn van muziekonderwijs voor jonge kinderen. Talentontwikkeling De gemeente Beesel vindt het belangrijk om talentontwikkeling op het gebied van cultuur en muziek te stimuleren. Het muziekonderwijs aan jeugdleden van muziekverenigingen en het traject Young Talent on Stage zijn mooie voorbeelden die hieraan bijdragen. Als kinderen en jongeren belangstelling hebben voor muziek, is het belangrijk dat er mogelijkheden zijn om kinderen en jongeren om zich hier verder in te verdiepen en te ontwikkelen. Wij dragen bij aan deze ontwikkeling door de muziekverenigingen te subsidiëren voor het muziekonderwijs aan

Programmarekening 2023

12

jeugdleden. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn er in totaal 32 leerlingen van het Philharmonisch Gezelschap Reuver, St. Gertrudis Beesel en Trommel & Fluiterkorps St. Barbara die in samenwerking met de ECI Roermond muziekonderwijs volgen. In 2023 is de talentenband Greasy Grips voortgekomen uit het traject van Young Talent on Stage. Dit traject is gesubsidieerd door de gemeente en het traject is begeleid door The Rock Station. Het doel van Young Talent on Stage is om getalenteerde jeugd uit de gemeente Beesel een kans te geven kennis en ervaring op te doen in de muziekindustrie. Het vormen van een echte band was het eindproduct. Na een positieve evaluatie is fase 1 van het traject in 2023 afgerond. In 2024 wordt een vervolgtraject (fase 2) verkend. In dit vervolgtraject staat een duurzame toekomstvisie voor de band centraal. Subsidieregeling Cultuur (voordeel € 38.000, deels neutraal via reserve GI) Op dit budget hebben we een voordeel van € 38.000. Voor 2023 was € 25.000 van dit budget gereserveerd voor een aanvraag van The Rock Station voor subsidie van fase 2 van Young Talent on Stage. Het vervolgtraject wordt echter pas in 2024 verkend. De subsidie aanvraag wordt in het eerste kwartaal van 2024 verwerkt. Daarom is dit bedrag voor deze subsidie nog niet uitgegeven in 2023.

Omdat we deze subsidie zouden dekken vanuit de reserve Gemeenschapsinitiatieven hebben we in het programma Mutaties Reserves een nadeel van € 25.000 omdat de onttrekking uit deze reserve vervalt. Naast de € 25.000 die was gereserveerd voor The Rock Station, was er € 13.000 over op het bedrag dat begroot was voor andere initiatieven binnen de subsidieregeling Cultuur. Hier was voor 2023 € 29.000 begroot. In 2023 is hier € 16.000 aan uitgegeven. Cultuurverenigingen Ook in 2023 hebben wij cultuurverenigingen een structurele subsidie verleend. Deze cultuurverenigingen leveren een bijdrage aan meedoen, ontmoeting, competenties en talentontwikkeling, cultuuronderwijs en het behoud van erfgoed. Daarnaast zijn in 2023 verschillende verenigingen en initiatiefnemers ondersteund bij activiteiten en projecten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Projecten die in 2023 zijn uitgevoerd zijn onder meer de open atelierroute met pop-up galerieën vanuit Kunstkring Artimosa, festival Kroêt en het cultureel festival Op Dreef met een combinatie van zowel gevestigde namen als jong en lokaal talent. Limburgse Taal Meer aandacht voor de Limburgse taal is 1 van de speerpunten in de nieuwe Cultuurnota. Met het uitvoeringsplan cultuur geven we hier in 2024 verder invulling aan.

Subdoel: We bevorderen de beleving van erfgoed in projecten en stimuleren het behoud ervan We brengen ons cultureel erfgoed (materieel en immaterieel) breed onder de aandacht. Samen met onze Europese partners zetten we in op een nauwere samenwerking. Zoals bijvoorbeeld bij de Europese Culturele Route (ECR) met Sint Joris en de Draak als verbindend thema. Deze nauwe samenwerking zorgt voor een netwerk van partners op het gebied van materieel en immaterieel erfgoed. Dit netwerk is erg belangrijk voor cultuur, toerisme, ruimte en economie. We werken samen met Stichting Draaksteken Beesel en de Europese Draakgemeenten Furth im Wald, Grez-Doiceau, Monção en Montblanc op ons gedeelde erfgoed. In 2023 heeft het Draaksteken plaatsgevonden in Beesel. Zie paragraaf I Programmabureau voor een verdere toelichting op het thema Sint Joris en de Draak en de ECR. In onze gemeente is ook veel materieel erfgoed te bewonderen. We bevorderen de beleving van erfgoed in projecten en stimuleren het behoud ervan. Dit doen we onder meer door koppelkansen te benutten. Enkele voorbeelden van koppelkansen:  We koppelen zoveel mogelijk (cultuur en) erfgoed aan toeristische thema's of themaroutes. Zoals het Grescollege aan de kleiroute en Molen de Grauwe Beer aan fiets- en wandelroutes.

 Kerkenvisie: Via de Kerkenvisie heeft de gemeente het gesprek op gang geholpen en inzicht verkregen in de (toekomst) waarde van het religieus erfgoed. Zo is deze toekomstvisie opgesteld. Wij hebben in onze reactie onze uitgangspunten/ kaders meegegeven en

Programmarekening 2023

13

faciliteren waar mogelijk. Het kerkbestuur besluit, als eigenaar van kerkelijk vastgoed, over het toekomstbestendig kerkelijk vastgoed. De gemeente heeft een faciliterende rol in dit proces. Gezien de waarde en de prominente plek van het kerkgebouw voor de gemeenschap vervult de gemeente ook een aanjagende en verbindende rol . Behoud monumenten Het behoud van (materieel) erfgoed vinden we belangrijk. We stimuleren monumenteneigenaren tot instandhouding en onderhoud. Dit doen we met voorlichting over behoud en de mogelijkheden om te verduurzamen. Op 16 mei 2023 is er een informatieavond georganiseerd over verduurzaming van monumenten voor eigenaren van monumenten en naoorlogse huizen. Circa 35 inwoners hebben deze informatieavond bezocht. Open Monumentendag In september 2023 was de Open Monumentendag in de kern Beesel. Het thema van de Open Monumentendag was 'Levend Erfgoed'. Circa 300 bezoekers hebben de Open Monumentendag bezocht. De bezoekers konden onder meer naar Molen de Grauwe Beer. En ze konden deelnemen aan diverse rondleidingen. Groot onderhoud Molen de Grauwe Beer Zie paragraaf B 'Kapitaalgoederen', onderdeel 'Gebouwen en binnensportaccommodaties'.

Subdoel: We versterken onze unieke cultuur en stimuleren onze onderlinge samenwerking In de nieuwe Cultuurnota wordt aandacht besteed aan het stimuleren van cultuur en de wijze waarop we dit willen bereiken. Onderlinge samenwerking en verbinden is een belangrijk speerpunt. In het uitvoeringsplan cultuur geven we hier in 2024 verder invulling aan. Het thema Sint Joris en de Draak wordt toegelicht in paragraaf I 'Programmabureau'.

Doel: We zijn aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig Subdoel: We bevorderen de beleving van de ligging aan de Maas Het bevorderen van de beleving van de ligging aan de Maas is een ambitie die voortkomt uit onze visie In het spoor van de draak. De ligging aan de Maas maakt dat ons landschap ook aantrekkelijk is om in te fietsen en te wandelen. We hebben gewerkt aan diverse wandel-, fiets- en themaroutes. Door middel van een horecapunt bij het veer willen we de beleving nog meer bevorderen. Premium Wandelroute De ontwikkeling van de Premium Wandelroute is bijna afgerond. In 2023 hebben we aandacht besteed aan het vormen van de route en het verkrijgen van overeenstemming met betrokken partijen. Het resultaat is dat de Premium certificering overeenkomt met de (Premium) wandelbeleving. We verwachten dat de route in 2024 wordt opengesteld voor het (toeristisch) wandelpubliek. Horecapunt veer Volgens het aangenomen amendement van de gemeenteraad hebben we ondernemers de mogelijkheid geboden om een horecagelegenheid te starten bij het veer. 3 ondernemers toonden interesse. 1 van deze 3 ondernemers heeft een concreet plan ingediend. Eind 2023 is de procedure voor de verhuur van de grond opgestart. Dit heeft verder vervolg gekregen in 2024. Na een zorgvuldige beoordeling door de betreffende ondernemer, blijkt de realisatie van de plannen in 2024 niet meer haalbaar.

Subdoel: We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente Het bevorderen van de toeristische beleving van onze gemeente staat centraal in onze visie. Op diverse vlakken hebben we gewerkt aan projecten die deze beleving bevorderen: onder andere in het kader van de Draak, de Groene Loper en diverse wandel-, fiets- en themaroutes.

Programmarekening 2023

14

Verdieping en uitvoering visie In het spoor van de draak In de visie In het spoor van de draak hebben we ons ten doel gesteld om het aandeel dagtoerisme te vergroten en in te zetten op de thema's die zo kenmerkend zijn voor onze gemeente. Hierin staan de (groene) beleving, de ligging van ons gebied (als groene buffer tussen de steden) en ook vooral onze cultuur centraal. Om hier invulling aan te geven zijn in de afgelopen tijd ideeën verkend en concepten ontwikkeld. Het jaar 2023 kenmerkte zich vooral door het opstarten van diverse lokale projecten. Zo zijn we gestart met de uitbreiding van nieuwe archeopunten binnen onze gemeente. Daarnaast is ook de ontwikkeling van de kleiroute gestart en gerealiseerd in 2023. Er zijn ook meer omvangrijke projecten opgestart zoals de Premium Wandelroute. Dit is een route waarmee we een grensoverschrijdende premium-routebeleving aanbieden. Daarnaast is ook voortvarend ingezet op de ontwikkeling van de Groene Loper. Dit is een route waarmee we de beleving van natuur en cultuur tussen Maas en grens versterken. Tenslotte is ook nadrukkelijk ingezet op de afronding van de Grenzgeschichtenroute: een route die het historisch belang van ons grensgebied belicht en meegeeft aan toekomstige generaties. Naast al deze ontwikkelingen pikt Beesel ook haar graantje mee op gebied van de regionale toeristische ontwikkelingen.

Zo is in 2023 het nieuwe project Fietsen langs de maas gestart als onderdeel van het grotere project Recreëren langs de maas. Een project waarin we samen met onze buurgemeenten onderzoeken welke mogelijkheden we kunnen benutten om (nieuwe) vormen van Maasrecreatie te ontwikkelen. Met het project Keramiekindustrie belichten we het keramisch erfgoed van het gebied. Dit heeft onze gemeente economisch en sociaal gevormd en delen we graag met de bezoekers aan onze gemeente. Vanuit de actielijn Cross-overs hebben we in 2023 het project Agrotoerisme voor onze regio geëvalueerd. De conclusies hiervan worden meegenomen naar 2024: het jaar waarin het Platform Agrotoerisme actief de samenwerking zoekt met andere partijen om de sector voor de toekomst te bestendigen. In het najaar van 2023 is daarnaast nog actief ingezet op het kennismaken met en ophalen van trends en ontwikkelingen bij onze lokale toeristische ondernemers. Hiervoor hebben er bedrijfsbezoeken plaatsgevonden. Het doel hiervan is om in 2024 een meer structurele inhoudelijke samenwerking op te zetten met onze ondernemers op gebied van lokaal toerisme. Dit is geheel in de lijn met onze beleidsvisie In het spoor van de draak. In deze visie zeggen we dat we onze (toeristische) doelstellingen niet zelf, maar vooral samen met onze ondernemers willen realiseren.

Toeristische Overstap Punten (TOP's) De gemeente Beesel krijgt 2 Toeristische Overstappunten: 1 bij de Witte Stein en 1 op de Markt in Beesel. Het jaar 2023 stond in het teken van de vormgeving van de marketingcampagne, de uitwerking en vormgeving van de elementen (landmark), het opzetten van overeenkomsten voor het aangaan van beheerafspraken en het betrekken en enthousiasmeren van de plaatselijke ondernemers. Ook de ambitie op de routestructuren kan niet los worden gezien van deze ontwikkeling. De ambities van het ontwikkelen van de routestructuren lopen parallel aan de ontwikkeling van de TOP's. Bij de routestructuren is gewerkt aan de verbinding van de onderlinge routes. Met de ontwikkeling van de TOP's wordt de fiets- en wandelroutestructuur nog eens extra benadrukt en via een marketingcampagne onder de aandacht gebracht. Op die manier maken we onze bezoekers bekend met onze toeristische hotspots. De opening van de Toeristische Overstappunten in de 8 Noord-Limburgse gemeenten staat gepland voor het voorjaar van 2024. Daarna volgt ook de opening van de andere TOP's, waaronder die in de gemeente Beesel. Sint Joris en de Draak Zie voor het programma Sint Joris en de Draak de paragraaf I 'Programmabureau'.

Subdoel: We bevorderen wisselwerking tussen groen en recreatie De toeristische beleving van onze gemeente wordt bepaald door ons groene landschap en door onze ligging aan de Maas en het natuurgebied aan de grens met Duitsland. Door middel van de Groene Loper verbinden we dit met elkaar. Door onder andere te voorzien in rustplekken bevorderen we de beleving hiervan. Groene Loper Zie verantwoording in Programma 3.

Programmarekening 2023

15

Subdoel: We positioneren het immateriële erfgoed op Europees niveau, vermarkten dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook Noord Limburg op de Europese kaart Sint Joris en de Draak (en daarmee ook de strijd tussen goed en kwaad) is al jaren hét onderscheidende en strategische thema van de gemeente en de gemeenschap in Beesel. Wij zetten langjarig in op dit unieke handelsmerk, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor onze gemeenschap en onze (eu)regio toeristisch, recreatief, cultureel en economisch grote voordelen met zich meebrengt. In 2023 werkten we via het programma Sint Joris en de Draak (waaronder Draaksteken 2023 en Europese Culturele Route) aan dit thema. Sint Joris en de Draak Zie voor het programma Sint Joris en de Draak de paragraaf I 'Programmabureau'.

Subdoel: We promoten onze regio De samenwerking in de regio is erop gericht om het toerisme zowel lokaal als regionaal te bevorderen. Hieraan werken we samen aan de hand van diverse actielijnen. Actieprogramma VTE In 2023 is het actieprogramma Recreatie en toerisme Noord-Limburg herijkt en opnieuw vastgesteld. In de uitvoering is doorgepakt op de diverse hierin opgenomen actielijnen. Daarnaast is vervolg gegeven aan de uitvoering van projecten die voortkomen uit de investeringsagenda. Als uitvoering op actielijn 1 hebben bedrijfsbezoeken plaatsgevonden in het kader van het rode en groene spoor met het oog op de verdere vitalisering van de bestaande verblijfsrecreatie. Als bestuurlijk trekker van actielijn 4 is het lopende project (Agrotoerisme) overgenomen. Daarnaast is gestart met de verkenning voor mogelijke nieuwe cross-overs, waarbij toerisme kan worden ingezet als middel of als aanjager voor nieuwe lokale of regionale initiatieven. In 2024 zal dit meer concreet worden. In 2023 is in de regio ambtelijk en bestuurlijk geëvalueerd en georiënteerd op de (regionale) marketing en promotie van recreatie en toerisme voor Noord-Limburg. Ook zijn uitgangspunten geformuleerd waarlangs regionale marketing vorm kan krijgen. Dit krijgt zijn vervolg in 2024. Verder zijn we betrokken in de projecten (fiches) Keramiekindustrie, Maasrecreatie, Datahub en Vitale dagrecreatie.

De projecten zullen in 2024 een vervolg krijgen.

Wat heeft het gekost? Beleven

Primaire begroting 2023

Gewijzigde begroting 2023

Rekening 2023

Afwijking

Lasten Sport

1.207

1.142

1.045

97

Cultuur

423

430

383

47

Actief en levendig

246

221

213

8

1.876

1.793

1.640

153

Sport

170

271

277

6

Cultuur

35

35

41

6

Actief en levendig

2

1

1

0

208

307

319

12

-1.668

-1.486

-1.322

164

Totaal lasten Baten

Totaal baten Totaal voor winstbestemming

Programmarekening 2023

16

Personeel: formatie en inhuur Personeel (P) formatie (programma 1: voordeel € 29.000) Het P-budget heeft een voordeel omdat er salariskosten toegewezen konden worden aan Sisa regeling Brede Spuk. Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële mutaties > € 25.000 in programma 1 "Beleven" met een totaalbedrag van € 164.000 (voordeel).    

Combinatie-functies Sport: voordeel € 38.000; Subsidies en sportstimulering: voordeel € 33.000; Subsidieregeling Cultuur: voordeel € 38.000, deels neutraal via reserve; Personeel formatie: voordeel € 29.000.

Investeringen In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering

Begroting Realisatie Restant 2023 2023 2023

Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)

Investeringssubsidie VV Reuver 2022 Duurzaamheid

11,9

11,9

0,0 Gereed

Investeringssubsidie Turnclub Hercules

6,3

0,0

6,3 Restant doorschuiven

Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland

25,0

25,0

0,0 Gereed

Investeringssubsidie Padelbaan TC Ruiver

49,2

36,9

12,3 Restant doorschuiven

Uren: Bij investeringssubsidies is geen sprake van activering van uren.

Investeringssubsidie VV Reuver 2022 Duurzaamheid In juni 2022 hebben wij aan v.v. Reuver een investeringssubsidie verleend van ca. € 29.114 voor de realisatie van 4 warmtepompen, ledverlichting in het gehele gebouw, bewegingssensoren in de kleedlokalen en herstel van de waterleiding. Bij de subsidieverlening hebben we 75% van dit bedrag uitbetaald. In juli 2023 hebben we de subsidie definitief vastgesteld op € 33.744. Dit is € 4.630 meer dan het oorspronkelijke bedrag. Dit hogere bedrag heeft te maken met onvoorzienbare meerkosten. Investeringssubsidie Turnclub Hercules In juli 2021 hebben wij aan SV Hercules 03 een investeringssubsidie verstrekt van ca. € 25.000 voor aanschaf van materialen en compensatie van waterschade. Bij de subsidieverlening hebben wij 75% van dit bedrag betaald. De resterende 25 % betalen we uit bij de subsidie vaststelling. Naar deze subsidievaststelling hebben wij de afgelopen periode meermaals geïnformeerd. Medio mei hebben we deze nog steeds niet ontvangen. Investeringssubsidies renovatie Het Anker Jong Nederland In mei 2022 hebben wij een investeringssubsidie van € 100.000 verleend aan stichting ’t Anker voor de renovatie van het Anker. Bij de subsidieverlening in 2022 hebben wij 75% van dit bedrag uitbetaald.

In september 2023 hebben we de subsidie definitief vastgesteld en de laatste 25% van de subsidie betaald Investeringssubsidie Padelbaan TC Ruiver We hebben in juni 2023 een investeringssubsidie van € 49.167 (1/3 van de kosten) verleend aan TC Ruiver voor de aanleg van 2 padelbanen. De banen zijn begin oktober geopend. Tijdens een gesprek in december heeft de tennisclub kenbaar gemaakt dat er door een constructiefout wat wijzigingen aan de baan moeten plaatsvinden ( loszittende netpalen). Dit kan alleen gebeuren bij enkele dagen droog weer. De facturen aan de leveranciers zijn daarom nog niet allemaal betaald door de tennisclub. Zodra dit gebeurd is, zal de vereniging de aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen.

Programmarekening 2023

17

Programma 2. Samenkracht Wat hebben we bereikt? Doel: Veerkracht: Inwoners van Beesel kunnen veilig opgroeien/ leven en met veranderingen, tegenslag en uitdagingen omgaan Om de veerkracht van onze inwoners te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. We hebben ingezet op het versterken van netwerken en de sociale basis met als doel dat de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid vergroot. Hiermee hebben we bijgedragen dat inwoners samen met hun netwerk zoveel mogelijk hun leven leiden en regie houden en gespecialiseerde ondersteuning niet of later nodig is.

Doel: Leefstijl: Inwoners van Beesel kiezen voor een gezonde leefstijl, hebben een gezond gewicht en kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving Een gezonde leefstijl hangt samen met de fysieke en sociale leefomgeving. Door de omgeving aan te passen wordt het mensen makkelijker gemaakt om gezonde keuzes te maken. Daarom hebben we samen met onze partners gericht op omgevingsfactoren om gezond gedrag te bevorderen. Hiermee leveren we een bijdrage aan de ambitie voor meer inzet op preventie.

Doel: Mentale gezondheid: inwoners van Beesel hebben een goede mentale gezondheid en voelen zich gelukkig. Inwoners met psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving Mentaal gezonde mensen voelen zich over het algemeen tevreden en kunnen vaak goed omgaan met tegenslagen. We hebben ons gericht op vroegsignalering en preventie en het creëren van meer voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, zoals depressie, eenzaamheid en dementie. Hiermee hebben we bijgedragen dat mensen kunnen meedoen en wonen in hun eigen omgeving.

Doel: Lichamelijke gezondheid: in Beesel kunnen inwoners zo lang mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren Lichamelijke beperkingen of chronische aandoeningen zijn van invloed op iemands lichamelijke gezondheid. Daarnaast spelen leefstijl en leeftijd een rol. Door de vergrijzing krijgen we een steeds grotere groep ouderen met een kwetsbare lichamelijke gezondheid. We hebben ingezet op een gezonde leefstijl door sport en bewegen laagdrempelig te maken voor alle inwoners en door in te zetten op (val)preventie.

Doel: Sociaal economische status: In Beesel zijn inwoners financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving We streven ernaar dat inwoners kunnen meedoen naar vermogen. Om dit mogelijk te maken hebben we ingezet op toeleiding naar vrijwilligerswerk (waar werk nog niet mogelijk is), armoedebestrijding, preventie en het bieden van minimamaatregelen. Nieuwkomers zijn begeleid om te integreren en activeren, zodat ook zij naar vermogen kunnen meedoen. Hierbij is ingezet op taalontwikkeling en passende vormen van participatie.

Programmarekening 2023

18

Doel: Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar Sociale contacten in de eigen omgeving geven inwoners een veilig en verbonden gevoel. Om dit te stimuleren hebben we geïnvesteerd in voorzieningen voor ontmoeting, een toegankelijk verenigingsleven, mantelzorgondersteuning en preventie door opvoed- en opgroeiondersteuning voor de omgeving waarin kinderen opgroeien.

Doel: Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning We willen het gebruik van maatwerkvoorzieningen continue in beeld hebben, zodat we grip hebben op inzet en kosten. We hebben daarom ingezet op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring. Daarnaast willen we inzicht in de mate waarin inwoners ervaren dat de geleverde zorg het gewenst effect heeft.

Doel: Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving Een goede en veilige fysieke leefomgeving is een cruciale randvoorwaarde voor goede gezondheid. Vanuit het Sociaal Domein zijn we betrokken bij ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en de Woonzorgvisie. Hiermee sluiten we met onze gezondheidsdoelen aan op maatschappelijke en ruimtelijke opvangen en creëren we samenhang tussen gezondheid, milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening.

Wat hebben we ervoor gedaan? Brede Spuk / GALA Akkoord In februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA akkoord) ondertekend door VNG, VWS, Zorgverzekeraars en GGD Nederland. Doel van dit akkoord is het geven van een boost aan preventie en het verminderen van druk op de zorg. Het akkoord bevat afspraken over het terugdringen van gezondheidsachterstanden, gezond ouder worden, een gezonde fysieke omgeving, een gezonde leefstijl, het versterken van de sociale basis en het versterken van de weerbaarheid en mentale gezondheid. Aan dit akkoord is een brede Rijksuitkering (Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis, oftewel Brede SPUK) gekoppeld. In 2023 hebben we in totaal een bedrag van € 268.000 ontvangen. Dit hebben we neutraal verwerkt en bij geraamd op diverse budgetten binnen programma 1 (Beleven) en 2 (Samenkracht). Hiervan is € 211.000 ingezet binnen de kaders van de regeling. Via de balans hevelen we € 28.000 over naar 2024. Op basis van de uitgaven en overheveling moeten we naar verwachting ca. € 29.000 terugbetalen, omdat deze niet binnen de kaders van de regeling zijn ingezet. Financieel hebben we dit neutraal verwerkt. De doelstellingen uit dit akkoord dragen bij aan onze doelstellingen uit de Kadernota Sociaal Domein en onderliggende beleidsplannen.

In 2023 hebben we daarom extra geïnvesteerd in het opstellen van een integraal plan voor de periode 2024-2026 op alle onderdelen van het GALA akkoord. Dit plan is goedgekeurd.

Doel: Veerkracht: Inwoners van Beesel kunnen veilig opgroeien/leven en met veranderingen, tegenslag en uitdagingen omgaan Subdoel: Inwoners zijn in staat om met stress en tegenslagen om te gaan Om de veerkracht van onze inwoners te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. In dat kader zijn in 2023 de beleidsdoelen voor het Preventieve Gezondheid- en

Programmarekening 2023

19

Wmobeleid vastgesteld en is het welzijnswerk herijkt. Voor dat laatste hebben we voor de periode 2024-2027 een subsidieovereenkomst afgesloten met Stichting Synthese. De gemeenteraad is hierover met de raadsinformatiebrief 'Subsidieovereenkomst welzijnswerk 2024-2027 (verstuurd op 19 december 2023)' geïnformeerd. Beleidsplan Gezondheid-Wmo In 2023 is de beleidsnota Gezondheid-Wmo 2023-2026 vastgesteld. Het beleidsplan beschrijft de inhoudelijke koers voor het Preventieve Gezondheid-Wmobeleid voor de komende 4 jaar. Met het gezondheid- en Wmobeleid geven we verdere invulling aan de volgende beleidsknoppen uit de kadernota Sociaal Domein: veerkracht, leefstijl, mentale gezondheid, fysieke omgeving, lichamelijke gezondheid, sociale leefomgeving en zorggebruik. Taalpunt Het Taalpunt heeft in 2023 de dienstverlening voortgezet om inwoners met beperkte taalvaardigheden te ondersteunen en de basisvaardigheden te vergroten. De diensten en taken van het Taalpunt zijn in 2023 uitgevoerd vanuit een samenwerking tussen de Bibliotheek Maas en Peel en welzijnsaanbieder Synthese. In overleg met beide partijen is afgesproken dat de gehele dienstverlening en taken met betrekking tot het Taalpunt vanaf 2024 worden uitgevoerd door de bibliotheek. Vanaf 2024 is Synthese netwerkpartner voor het Taalpunt.

Maatschappelijk werk Inwoners kunnen met alledaagse vragen op alle levensdomeinen terecht bij het algemeen maatschappelijk werk (AMW). In het werkplan ‘Welzijnswerk 2023’ staat beschreven dat het AMW in 2023 is uitgevoerd door Synthese. Het AMW is een voorliggende voorziening. Het doel van het AMW is het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan de samenleving. Het AMW geeft individuele en collectieve ondersteuning. Welzijn op Recept 'Welzijn op Recept' is in 2022 gestart als een interventie binnen het programma Vitaal en Gezond en de regiovisie Gezondste Regio. Het doel van 'Welzijn op Recept' is inwoners met psychosociale klachten meteen in de juiste richting te sturen. De huisarts kan inwoners met psychosociale klachten verwijzen naar een welzijnscoach. De welzijnscoach gaat met de inwoner in gesprek over de hulpvraag. De hulpvraag wordt opgelost met laagdrempelige voorzieningen, via verenigingen of door andere activiteiten. In 2023 is de interventie 'Welzijn op Recept' ook als 1 van de 5 ketenaanpakken binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) opgenomen. In 2022 en 2023 werkten 2 huisartsenpraktijken in onze gemeente met deze interventie. Zij gaan hier in 2024 mee door. Het doel voor 2024 is om een derde huisartsenpraktijk te laten starten met de 'Welzijn op Recept' interventie.