Programmarekening 2022, gewaarmerkt

Programmarekening 2022 Gemeente Beesel

Programmarekening 2022

1

Inhoudsopgave 1 Aanbiedingsbrief ................................................................................................................................... 3 2 Jaarverslag ........................................................................................................................................... 8 Programma 1. Beleven .................................................................................................................. 10 Programma 2. Samenkracht.......................................................................................................... 18 Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig .......................................................................................... 31 Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente ................................................................ 43 Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................................ 47 Overhead ....................................................................................................................................... 48 Vennootschapsbelasting ...............................................................................................................

51 Bedrag voor onvoorzien ................................................................................................................ 52 Mutaties Reserves ......................................................................................................................... 53 A Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................ 56 B Kapitaalgoederen ....................................................................................................................... 65 C Financiering................................................................................................................................ 69 D Bedrijfsvoering ........................................................................................................................... 73 E Verbonden partijen ..................................................................................................................... 75 F Grondbeleid ................................................................................................................................ 83 G Lokale heffingen ........................................................................................................................

87 H Duurzaamheid ............................................................................................................................ 92 I Programmabureau ....................................................................................................................... 94 J Wet Open Overheid .................................................................................................................... 96 K Opvang vluchtelingen Oekraïne ................................................................................................. 97 3 Jaarrekening ....................................................................................................................................... 98 3.1 Balans per 31 december 2022 ................................................................................................ 98 3.2 Toelichting op de balans........................................................................................................ 100 3.3 Baten en Lasten 2022 ........................................................................................................... 114 3.4 Toelichting baten en lasten....................................................................................................

121 4 Bijlagen ............................................................................................................................................. 127 4.1 Brondocumenten ................................................................................................................... 128 4.2 Staat van Reserves 2022 ...................................................................................................... 135 4.3 Toelichting investeringsreserve ............................................................................................. 137 4.4 Staat van voorzieningen 2022 ............................................................................................... 138 4.5 Staat van Borgstellingen........................................................................................................ 140 4.6 Baten en lasten per taakveld ................................................................................................. 142 4.7 Beleidsindicatoren ................................................................................................................. 144 4.8 Sisa ........................................................................................................................................ 150 4.9 Dashboard Sociaal Domein ................................................................................................... 163

Programmarekening 2022

2

1 Aanbiedingsbrief 2022: een jaar met vele gezichten Met het opstellen van de begroting 2022, de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen, hebben we een belangrijke (financieel gezonde) basis gelegd voor een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Gemeenteraadsverkiezingen markeren een belangrijk moment in onze lokale democratie, voor onze gemeenschap én de gemeentelijke organisatie. We kijken in deze jaarrekening terug op 2022. Een jaar dat het einde van de coronacrisis betekende, maar waarvoor we nieuwe crises in de plaats kregen. Tegelijkertijd hebben we #gewoonsamen gebouwd aan een sterke gemeenschap en gemeentelijke organisatie. We hebben gewerkt aan belangrijke beleidskaders voor de komende vier jaar. We hebben gebouwd aan een gezond en toekomstbestendige gemeente. We hebben veerkracht getoond en weer mooie zaken, samen met onze inwoners en partners, gerealiseerd in onze kernen, onze regio en landelijk. Corona Kijken we terug naar 2022, dan kan het gevoel overheersen dat we ons in Nederland van crises naar crises bewegen. Dat de gemeente Beesel geen eiland is moge duidelijk zijn. Eind 2021 gingen we als gemeenschap (weer) een (harde) lockdown in vanwege de (corona) Omikronvariant. Gelukkig konden eind januari 2022 de eerste versoepelingen alweer worden ingevoerd, om uiteindelijk in maart en april alle maatregelen af te schaffen.

Hoewel op dat moment nog ongewis, mogen we inmiddels vaststellen dat corona iets is verworden tot waarmee we moeten samenleven. Desondanks heeft de coronacrisis sporen nagelaten in onze gemeenschap. We hebben als gemeente vanuit nabijheid in deze crisis geopereerd. Na twee jaar konden we (gelukkig) het interne coronakernteam opheffen. Ook konden we zowel als gemeenschap, organisatie, college en gemeenteraad elkaar in de loop van 2022 meer en meer zien. Een verademing, maar ook een bevestiging dat elkaar kunnen treffen erg belangrijk is. #gewoonsamen voor Oekraïne Als gevolg van de oorlog in Oekraïne ontving de gemeente Beesel op 7 maart de eerste Oekraïense vluchtelingen. Op dat moment konden wij nog niet voorzien wat voor maatschappelijke gevolgen dit zou hebben, zeker niet op de schaal van Beesel. Ondanks diverse processen die door het Rijk al snel in gang werden gezet, was in het begin van deze vluchtelingencrisis nog veel onduidelijk. Waar lag onze verantwoordelijkheid als gemeente, waar lag de coördinatie van de vluchtelingenstroom en wat mochten we vanuit het Rijk verwachten (procesmatig, financieel, personeel, etc.). In een crisisstructuur hebben we wederom vanuit nabijheid en samen met inwoners, partners en ondernemers onze bijdrage geleverd aan deze enorme uitdaging.

Met trots mogen we zeggen dat we 60 opvangplekken in onze gemeente in 2022 hebben gerealiseerd en Oekraïense vluchtelingen in onze gemeenschap zijn opgenomen, onder andere door huisvesting, scholing en werk. Dit is een goede basis voor 2023, waarvoor we verwachten nog meer vluchtelingen op te moeten vangen. Bouwen aan onze gemeenschap, voor vandaag en morgen. Met oog op de gemeenteraadsverkiezingen was de begroting 2022 een 'pas op de plaats' en lag de focus met name op het doorgaan en afronden van de ambitieagenda van het vorige college en gemeenteraad. Tegelijkertijd is na de verkiezingen van maart 2022 en het proces van coalitievorming ook weer vorm en inhoud gegeven aan een nieuw coalitieakkoord. In een akkoord op hoofdlijnen zijn de ambities opgenomen om de komende jaren verder te bouwen aan onze gemeenschap en gemeente en de ruimte om wendbaar en flexibel te kunnen zijn, om zo in te spelen op een steeds veranderende wereld. Vanuit de begroting 2022 was het mogelijk om met de ambities van het nieuwe coalitieakkoord aan de slag te gaan. Energie De sinds 2021 stijgende kosten voor energie hebben in 2022 hun weerslag gehad op onze inwoners, ondernemers en gemeentelijke organisatie. De Rijksoverheid nam in 2022 extra maatregelen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te dempen. Als gemeente werden we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de energietoeslag.

We hebben aan ruim 620 huishoudens, ongeveer 10% van het totaal aan huishoudens, een energietoeslag toegekend. Aan de andere kant hebben we ingezet om energiearmoede te voorkomen, door eind 2022 diezelfde huishoudens uit te nodigen voor de witgoed inruilactie. De aanpak op energie is een goed voorbeeld van het speelveld waarin we als gemeente begeven: extra taken uitvoeren en grote opgaven (klimaat & armoede) integraal aanpakken.

Programmarekening 2022

3

Extra taken en een steeds meer sturende Rijksoverheid door middel van SPUKS We zien ook in 2022 bevestigd dat steeds meer taken bij gemeenten komen te liggen. Niet alleen nieuwe wetgeving en decentralisaties zorgen daarvoor, maar ook in "crises" is het de gemeente die uitvoert. Voor een aantal van deze nieuwe taken is regionale samenwerking noodzakelijk. Bij nieuwe taken volgen niet altijd de noodzakelijke budgetten. En daarbij moet ook het onderscheid gemaakt worden tussen budgetten voor de taak én budgetten voor de uitvoering van die taak. Daarnaast zien we een steeds meer sturende Rijksoverheid die via Specifieke Uitkeringen (SPUK) stuurt op de uitvoering van (beleids-)taken. Dit gaat niet alleen gepaard met beperkte lokale beleidsvrijheid maar ook met steeds stijgende administratieve lasten door SISA-verantwoordingen. We zien overigens ook dat voor taken die we als gemeente tijdelijk moeten uitvoeren de financiering naar behoren is, voor zowel de taak als de uitvoering daarvan. Echter piept en kraakt het op een aantal structurele taken en de uitvoering daarvan. Het is daarom een uitdaging het diffuse beeld wat hierdoor ontstaat scherp te maken en te houden. Bestaande taken komen niet alleen in de verdrukking maar ook het lange termijn perspectief blijft onzeker. Dit laat de meerjarenontwikkeling van het Gemeentefonds goed zien.

Ontwikkeling Gemeentefonds en nieuwe taken in 2022 In de begroting 2022 hebben ons voorgenomen onafhankelijker te worden van (fluctuaties in) het Gemeentefonds. Dat het Gemeentefonds grillig is laat de stijging en toevoegingen in 2022 goed zien. In onderstaande tabel geven we een overzicht van het verloop van het Gemeentefonds in 2022. In de loop van het jaar hebben we 14% meer baten ontvangen dan we in de begroting 2022 (op basis van de toen meest actuele circulaire Gemeentefonds) hebben geraamd. Dit bestaat hoofdzakelijk uit drie posten: extra middelen voor grote taken, taakmutaties en het accres. De extra middelen die betrekking hebben op de (uitvoering van) grotere taken zijn: • compensatie energietoeslag (€ 1.143.000); • uitvoering klimaatakkoord (€ 155.000); • en invoering omgevingswet (€ 166.000). Daarnaast zijn er diverse kleinere taakmutaties waarvoor we in 2022 extra budget hebben ontvangen. Dit zijn kleine bedragen voor reguliere (beleids-)taken die door het Rijk herwaardeert zijn geworden. Deze wijzigingen betreffen kleine bedragen. De derde extra middelen hangen samen met het forse accres (toename) van het Gemeentefonds in 2022. Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Bij: 1e bestuursrapportage 2022 Bij: 2e bestuursrapportage 2022 Bij: Jaarrekening 2022 (decembercirculaire) Totaal

23.883 827 2.315 155 27.180

Met name in het laatste deel van 2022 zijn veel middelen aan het Gemeentefonds toegevoegd. In de tweede bestuursrapportage zijn een deel van deze middelen toegevoegd aan reserves en vervolgens overgeheveld naar 2023, voor onder andere de opvang van ontheemden en de loon-prijscompensatie. Een groot deel van de extra middelen is voor de uitvoering van een aantal grotere taken maar ook ter compensatie van de gestegen inflatie. De rest zijn incidentele toevoegingen aan het Gemeentefonds, waar we als gemeente niet op kunnen sturen. Dit maakt het Gemeentefonds zo onvoorspelbaar. Opvang Oekraïners Voor de opvang van Oekraïners hebben we € 1.953.000 ontvangen. Na aftrek van de kosten resteert een voordeel voor Beesel van € 1.386.000. Dit bedrag hebben we gestort in de reserve Opvang Oekraïners, zodat de middelen voor deze doelgroep behouden blijven. Hiermee bereiden we ons financieel ook (deels) voor de extra opgaven die we mogelijk gaan krijgen en de stijgende vraag naar (asiel-)opvang. Traject Zero Based Budgetting (ZBB) In het traject ZBB hebben we allereerst in 2022 de doelenboom geïntroduceerd om onze doelen, subdoelen en activiteiten met elkaar te verbinden en meer zicht en grip te krijgen op wat onze doelen (mogen) kosten. Daarnaast hebben we een analyse uitgevoerd op de grootste afwijkingen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.

Op basis van deze resultaten (focus op overhead en sociaal domein) zijn we vanuit ZBB aan de slag gegaan met verdiepend onderzoek om zo tot aanbevelingen te komen. Deze aanbevelingen worden vervolgens op passende momenten (zoals bij de vaststelling

Programmarekening 2022

4

van beleid en/of begroting) mee afgewogen. Deze afwegingen samen maken vervolgens of we de taakstelling die we aan ZBB gekoppeld hebben behalen of dat we moeten bijstellen Lokale Heffingen In de begroting 2022 hebben we ingezet om de afhankelijkheid van de fluctuerende Rijksmiddelen te verkleinen. Een van de knoppen waar we als gemeente zelf aan hebben gedraaid is de belastingknop. Voor 2022 hebben we de belasting verhoogt met 16,09%. Dit was een stijging van €104,10 ten opzichte van 2021. Hiervan was 9,09% reeds in de meerjarenbegroting voorzien. De 7% extra OZB verhoging was erop gericht financieel gezond te blijven naar de toekomst toe, maar ook om de lasten meer in verhouding te laten staan tot het voorzieningenniveau in onze gemeente. De 7% leverde de gemeente Beesel € 238.000 op. Ondanks de verhoging van de belastingdruk was de gemeente Beesel ook in 2022 weer de goedkoopste gemeente in Limburg om in te wonen, zowel voor eigenaren als voor huurders. Echter is dit geen doel op zich. Het volgende staatje geeft echter wel inzicht in de verhouding tot een aantal buur- en regiogemeenten: Belastingdruk:

OZB Rioolheffing Afvalstoffenheffing Totaal lastendruk eigenaar Totaal lastendruk huurder Verschil lasten druk met Beesel: Eigenaar Huurder

Beesel

Peel en Maas

Roermond

Venlo

Horst

Bergen

Leudal

Maasgouw

411 126 206 743

275 281 222 778

316 188 305 810

382 155 274 812

400 217 255 872

276 245 263 795

283 283 233 797

249 249 276 774

Mook en Middelaar 494 133 224 851

206

222

305

430

255

273

233

407

224

0 0

+35 +16

+67 +99

+69 +224

+129 +49

+52 +67

+54 +27

+31 +201

108 +18

De doorgevoerde belastingverhoging is vanwege het grillige verloop van het gemeentefonds belangrijk onderdeel van een meerjarige structureel sluitende begroting. Naast het grillige verloop van het gemeentefonds zien we ook bij schrijven van deze jaarrekening dat meerjarig 2026 en 2027 veel onduidelijkheid geeft en het Rijk vooralsnog kortingen handhaaft op het gemeentefonds (onder andere is de opschalingskorting nog steeds niet van tafel). Saldo jaarrekening 2022 en toelichting De gemeente Beesel sluit het jaar 2022 af met een overschot van € 1.439.000. Een klein deel van de werkzaamheden 2022 schuiven we door naar 2023. We stellen de raad voor om ook de bijbehorende budgetten (€ 38.000) door te schuiven. Gecorrigeerd voor de budgetoverhevelingen is het saldo 2022 daarmee € 1.401.000. Bedragen x € 1.000 Rekeningsaldo jaarrekening Af: budgetoverhevelingen Saldo na budgetoverhevelingen

1.439 -/-38 1.401

Bestemming rekeningsaldo We stellen voor om het saldo ad € 1.401.000 als nieuwe reserve toe te voegen om de onzekerheden vanuit het Rijk op te kunnen vangen in het tweede deel van de meerjarenbegroting (vanaf 2026). Hiermee creëren we een vangnet voor de kortere termijn (tot 4 jaar), kunnen we daarmee gepaard gaande risico’s (nieuwe werkwijze rijk, opschalingskorting, verdeelsleutel gemeentefonds, hervormingsagenda Jeugd etc.) opvangen en hebben we voldoende tijd om ons te organiseren op de beslissingen en de impact daarvan vanuit het Rijk in de komende jaren. Immers is de toekomst onzeker en laat het huidige Kabinet een aantal belangrijke dossiers aan een volgende regeerperiode.

Programmarekening 2022

5

Omdat we door willen met onze doelen en ambities, stellen we voor het rekeningsaldo aan een nieuwe reserve toe te voegen. Toelichting We sluiten 2022 af met anderhalf miljoen positief. Dit positieve beeld zien we bij (bijna) alle gemeenten terug en is met name te verklaren door de grote extra toevoegingen aan het Gemeentefonds in het laatste deel van 2022. Daarnaast hebben we een aantal incidentele meevallers en/of kosten die minder hoog uitvallen dan gedacht, zoals de gedeeltelijke vrijval verliesvoorzieningen Parklaan en Oppe Brik (€ 203.000), maatwerkvoorzieningen Jeugd (€ 202.000), vitale voorzieningen / reservering projecten regio deal (€ 190.000) en verrekening inzet opvang vluchtelingen (€ 130.000). Programma 1 Beleven Het programma 1 heeft in 2022 met name in het teken gestaan van de voorbereidingen op het jaar van het Draaksteken en de uitwerking van het strategisch thema Sint Joris en de Draak en de daarmee samenhangende Europees Culturele Route (ECR). In 2022 is voor het Draaksteken een provinciale subsidie toegekend, die door de gemeente Beesel gematcht is. Als gevolg van onder andere personele onderbezetting hebben we het proces om te komen tot een nieuwe beleidsnota cultuur pas in de tweede helft van 2022 kunnen oppakken.

Omdat de beleidsregels voor culturele subsidies een uitwerking van deze beleidsnota is, is de herijking van het subsidiebeleid doorgeschoven naar 2023. De verdieping van de toeristische visie is door personele omstandigheden moeten doorschuiven naar 2023. We hebben binnen twee thema's in dit programma dus duidelijk moeten prioriteren. Daarentegen is eind 2022 het nieuwe beleidskader sport opgesteld, in samenwerking met Beeselse sportpartners, waarmee de eerste uitwerking van de kadernota sociaal domein is gerealiseerd. Programma 2 Samenkracht Binnen het programma Samenkracht is in 2022 veel energie gestoken in twee belangrijke beleidskaders, te weten Gezondheid/Wmo en Jeugd. Beide kaders zijn opgesteld met onze partners en zijn een belangrijke uitwerking van de kadernota sociaal domein. Inmiddels heeft in 2023 besluitvorming van deze kaders plaatsgevonden. Dit heeft, net als bij cultuur en sport, ook invloed gehad op de herijking van het subsidiebeleid. Een van de hoofdopgaven binnen dit programma is de uitvoering van tal van taken en wet- en regelgeving en daarmee een passende ondersteuning aan onze inwoners op het gebied van werk, zorg, inkomen, gezondheid en tal van vormen van maatschappelijke ondersteuning. Niet in de laatste plaats heeft in 2022 de aandacht op grip op de zorgkosten centraal gestaan.

Na 2021 en de maatregelen uit het herstelplan is door monitoring en een nieuwe inkoopsystematiek de grip sterk verhoogd. Tegelijkertijd hebben we moeten constateren dat, misschien wel als gevolg van het herstelplan, we binnen het programma voorzichtiger zijn geworden met bij- en aframingen van de budgetten. Een belangrijk voorbeeld is het overschot op maatwerkvoorzieningen Jeugd, waarop we in de tweede bestuursrapportage al een overschot op verwachtte. Om risico's zoveel mogelijk af te dekken is toen conservatief geraamd. Nu blijkt dat de risico's niet werkelijkheid worden, houden we hier relatief veel middelen over. Toch zien we ook dat we niet op alles grip kunnen hebben en afhankelijk zijn van externe factoren. Zo vallen bijvoorbeeld het woonplaatsbeginsel en de kosten voor jeugdbescherming voordelig uit. Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig Fijn wonen en bedrijvig is een belangrijk deel van de kern van onze inzet in 2022 binnen dit programma. We hebben verschillende woningbouwprojecten verder gebracht en daarnaast een begin gemaakt met een nieuwe woonzorgvisie. Zo zijn nieuwe woningen gerealiseerd en de uitvoering van onder andere het project Parklaan is gestart. Ook zijn we aan de slag geweest met de voorbereiding van nieuwe woningbouwprojecten, zoals Heijackerstraat, waarmee we ook in de toekomst in nieuwe woningen blijven voorzien.

Daarnaast hebben we geïnvesteerd in groen en hebben we het hernieuwde toekomstbestendige centrum Reuver feestelijk geopend. Voor het centrum Offenbeek zijn we samen met de omgeving tot belangrijke stappen gekomen. We hebben geïnvesteerd in de relatie met het Beesels bedrijfsleven. Enerzijds door de samenwerking met de in het begin 2022 opgerichte ondernemersvereniging SOC-R en anderzijds door het verrichten van bedrijfsbezoeken.

Programmarekening 2022

6

Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente In 2022 hebben we in de gemeente Beesel een belangrijke basis gelegd op het gebied van Veiligheid. Met het nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 zijn de visie, ambitie en bijbehorende capaciteit door de gemeenteraad vastgelegd. Regionaal heeft de gemeente Beesel een bijdrage geleverd aan de uitvoering van De Gezondste Regio. Zo is in 2022 regionaal en provinciaal een 2e en 3e projectenveloppe vastgesteld in het kader van de Regionale Investeringsagenda. We hebben als gemeente Beesel actief geparticipeerd in deze concretisering van de Regiovisie De Gezondste Regio. De gemeente Beesel heeft actief projecten ingebracht, al dan niet met partners, zoals het inspiratiepunt de Lommerbergen, onderdelen van de gebiedsverkenning in 't Brook, het thema Sint Joris en de Draak en het circulair Ambachtscentrum. In totaal betekent dit een cofinanciering voor Beeselse projecten ter hoogte van € 885.000. De cofinanciering van onze opgaven en ambities heeft doorlopend de aandacht. Op alle beleidsterreinen is voortdurend, in samenwerking met strategie en de subsidieadviseur, gekeken naar mogelijkheden in subsidies, regio / deal & investeringsagenda of (specifieke) uitkeringen.

Zo hebben we nog een aanvullende subsidie vanuit Rijkswaterstaat voor het circulair ambachtscentrum (€ 35.000) binnen weten te halen maar ook een cofinanciering voor verkeersveiligheid (€ 140.000) en verduurzaming De Schakel (€ 100.000). Een belangrijk laatste punt binnen dit programma is de officiële oprichting in februari 2022 van de K80 en de verder op- en uitbouw van dit netwerk voor kleinere en krachtige gemeenten. De gemeente Beesel is als voorzitter actief lid van dit netwerk met 60 leden. Overhead / gemeentelijke organisatie De ingezette koers voor de organisatie heeft in 2022 verder vorm gekregen. De organisatiestructuur is op onderdelen aangepast, hebben we vrijkomende en nieuwe vacatures kunnen invullen en hebben we opnieuw stappen kunnen zetten in het kader van de ‘basis op orde’. Onderdeel hiervan is, mede gelet op de arbeidsomstandigheden op de arbeidsmarkt, dat we met een traineeprogramma zijn gestart. Allereerst op het sociaal domein en voor 2023 ook op RO, ABORG en Duurzaamheid.

Programmarekening 2022

7

2 Jaarverslag

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 3 juli 2023

PB

Programmarekening 2022

8

2.1 Programmaverantwoording

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 3 juli 2023

PB

Programmarekening 2022

9

Programma 1. Beleven Wat hebben we bereikt? Samen met onze gemeenschap, partners en bedrijven hebben we ons ingezet om een actieve, gezellige en saamhorige gemeente te zijn. Een gemeente waar veel te beleven valt, die bedrijvig is en die toegankelijk is voor iedereen. Gedurende het jaar konden er, na een periode van lockdowns, weer evenementen plaatsvinden en was er ruimte voor ontmoeting. Samen met verenigingen, maatschappelijke partners, recreatieondernemers en vrijwilligers hebben we de nodige resultaten hebben bereikt. Zo zijn subsidies verleend op het gebied van cultuur, zijn de voorbereidingen op het Draaksteken 2023 en de Europees Culturele Route (ECR) gestart, is het informatie & inspiratiepunt Lommerbergen geopend en is er gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw sportakkoord.

Wat hebben we ervoor gedaan? Sport Voor de kaderstelling en beleidsontwikkeling binnen het Sociaal Domein maken we gebruik van het Radermodel. Uitgangspunt van dit model is dat de gezondheid van inwoners wordt bepaald door verschillende factoren, de zogenaamde gezondheidsraderen (onze beleidsknoppen). Het Radermodel sluit daarmee aan bij het concept van Positieve Gezondheid. Met het sportbeleid sluiten we hierop aan en hebben we met name aan de volgende knoppen gedraaid: Beleidsknoppen Leefstijl Fysieke leefomgeving

Hoofddoel Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl We zetten in op een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot het maken van gezonde keuzen Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners. Zij gaan respectvol met elkaar om, sporten en bewegen samen en helpen elkaar.

Sociale leefomgeving

Hiermee proberen we uiteindelijk de lichamelijke- en mentale gezondheid van onze inwoners te verbeteren. Dit hoofddoel van het Sociaal Domein als ook het sportbeleid blijft onverminderd overeind. Voor 2022 en verder zijn echter wel scherpe keuzes gemaakt ten behoeve van de meerjarenbegroting. We hebben daarmee gezocht naar een balans tussen onze beleidsdoelen en onze inzet om deze te realiseren. Sportbeleid en sportakkoord Het jaar 2022 was het laatste jaar van het sportbeleid en sportakkoord 2019-2022. We hebben in februari en september 2022 een sportakkoord avond gehouden. Hierin hebben we met de sportaanbieders gesproken over de voortgang van het sportakkoord. Verder hebben we actuele thema's besproken. Er is een presentatie gehouden door stichting leergeld en door de medewerker duurzaamheid van de gemeente Beesel ( over kansen en ondersteuningsmogelijkheden bij verduurzaming). Verder hebben we periodiek een nieuwsbrief verstuurd aan de verenigingen om hen te informeren over actuele thema's, nieuwe ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden. Verder hebben we met de sportaanbieders de gezamenlijke inzet voor 2022 geprioriteerd en vooruitgeblikt op de periode vanaf 2023 en samen de ambities besproken. Hiermee is in 2022 gewerkt aan een concept sportakkoord 2023-2026 . Dit is in maart 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad.

In 2022 hebben we samen met onze sportpartners verder gewerkt aan de zes thema's uit het sportbeleid 2019-2022: Thema’s sportbeleid en sportakkoord: • Samenwerking met verenigingen en sportaanbieders: tijdens een bijeenkomst in februari 2022 hebben de sportaanbieders in het sportakkoord samen 3 prioriteiten gekozen waarmee zij in 2022 aan de slag zijn gegaan:

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 3 juli 2023

PB

Programmarekening 2022

10

1. Verbinding tussen verenigingen en evenementen: In dit kader zijn zwemclub ROB, Bootcamp Beesel, lopersgroep de Grensrunners, PlayX en Ultimate Warrior Obstacle run een samenwerking aangegaan. De verenigingen hebben start to... trainingen aangeboden om hiermee inwoners te stimuleren in beweging te komen. 2. Samenwerkende verenigingen: Er wordt veel gevraagd van verenigingen. De handjes en professionaliteit kunnen verbeterd worden. Hier zijn de juiste schaalvoordelen voor nodig. Het is een uitdaging om mensen met juiste expertise op de juiste plek te houden. In 2022 zijn gesprekken geweest met 10 verenigingen over het vormgeven van een samenwerking. Dit traject is nog niet afgerond en wordt verder besproken in de sportakkoord avonden van 2023; 3. Verkennen multifunctioneel veld sportpark Dijckerhof: Deze prioriteit is in 2022 nog niet uitgewerkt. Dit komt enerzijds omdat de behoefte van gebruikers nog onvoldoende scherp is geworden en anderzijds onvoldoende capaciteit bij de gemeente Beesel beschikbaar was om dit intensieve traject te begeleiden. In 2023 gaan we in gesprek met de gebruikers en verenigingen om het draagvlak en de financiële haalbaarheid met elkaar te bespreken en een kosten-baten analyse op te stellen. Verder heeft in december uw raad de kader vastgesteld voor de compensatie van stijgende energielasten van verenigingen en maatschappelijke partners.

• Samen fit door sport en bewegen: de gemeente heeft de buurtsportcoach ingezet voor de leefstijlinterventie COOL, waarbij een passende vormen van bewegen en kennismaking met het lokale aanbod centraal heeft gestaan. In 2022 heeft met 60 mensen een intake plaatsgevonden waarvan er uiteindelijk 37 deelnemers in 2022 zijn gestart. Deelnemers die niet meer deelnamen na het kennismakingsgesprek gaven verschillende redenen aan zoals: werk, thuissituatie of planning. De 37 deelnemers hebben: Groepsbijeenkomsten gevolgd met verschillende leefstijl thema’s. Gebruik gemaakt van de individuele coach gesprekken; Het beweegprogramma doorlopen ( 8 beweegmomenten met begeleiding); De mogelijkheid gehad om beweegclinics bij te wonen van verschillende sportaanbieders in onze gemeente; Zelf wandelgroepen opgezet; Deelgenomen aan de KWIEK route Halloween; Zelfstandig een KWIEK groepje opgezet; Mogen deelnemen aan een kookworkshop in Venlo; Een groepswhatsapp opgezet waarin ze actief deelnemen; Verschillende informatie onder de aandacht gekregen, waaronder ook activiteiten buiten de gemeente zoals Sportzomer Roermond. Verder is, na de regionale besluitvorming met betrekking tot het regionale project Limburg Fit (LiFi), het programma gestart in 2022. Er is per gemeente een LiFi-ambassadeur getraind.

Deze heeft met de scholen gezondheidsinterventies, zoals gezonde lunch en extra bewegen, besproken en doet onderzoek naar de mogelijkheden tot het worden van een GBT-school (Gezonde Basisschool van de Toekomst). De LiFi-ambassadeur voor de gemeente Beesel is de JOGGregisseur (een van de functionarissen die we betalen uit de brede regeling combinatiefuncties). Bij de begrotingsbehandeling 2023 is een motie ingediend die oproept om de mogelijkheden voor een gezonde lunch op school te onderzoeken. De gesprekken hierover zijn gestart en lopen nog. •

Wij leren bewegen  vakleerkracht: Medio 2022 heeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs een nieuwe baan aanvaardt. Vanwege schaarste op de arbeidsmarkt en het feit dat veel vakleerkrachten rechtstreeks in het onderwijs gaan werken is het bureau negen (de aanbieder in onze gemeenten), niet gelukt te zorgen voor vervanging. Samen met het onderwijs hebben we in het najaar van 2022 gesprekken gevoerd met een nieuwe aanbieder. Deze kan de functie met ingang van schooljaar 2023-2024 invullen en streeft ernaar al na meivakantie 2023 te starten. Het betreft een vakleerkracht met verbrede taak. De vakleerkracht geeft bewegingsonderwijs maar houdt zich daarnaast bezig met de coördinatie van kennismaking met sportverenigingen, bewegen in de pauze, bewegen op het schoolplein, motorische screening, sportdagen en gezondheid

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 3 juli 2023

PB

Programmarekening 2022

11





•

op school. Vanwege deze verbrede taak levert de gemeente ook een bijdrage aan de vakleerkracht. motorische screening: Op de scholen vindt 2 keer per jaar de motorische screening plaats. De buurtsportcoach van SBBB doet de screening op de Triolier. Deze is in 2022 afgenomen. De vakleerkracht doet de screening op de andere basisscholen. Vanwege de vacature voor de vakleerkracht is er niet op alle scholen twee keer gescreend in 2022. Nijntje bewegen: De buurtsportcoach van SBBB en bibliotheek hebben in 2022 samen "beweeg en lees mee met Nijntje pluis" ontwikkeld. Deze activiteit voor kinderen van 2 tot 4 jaar vindt vier keer per jaar plaats. Er wordt voorgelezen uit boekjes die passen bij het seizoen en bij bewegen. De buurtsportcoach doet beweegactiviteiten en enthousiasmeert ouders en kinderen voor het Nijntje beweegdiploma. In 2022 zijn 5 gastouders uit de gemeente Beesel geschoold in het Nijntje bewegen.

Iedereen kan sporten In het kader van Iedereen kan Sporten Noord-Limburg (IKS) hebben we gewerkt aan de volgende speerpunten:  Inwoners ondersteunen bij het vinden van passend sportaanbod;  Aangepast aanbod versterken (ondersteunen van sportaanbieders die vragen hebben over sport voor mensen met een beperking);  Gezonde en actieve leefstijl van de doelgroep;  Participatie door middel van sport (deelname van de doelgroep aan evenementen) Dit hebben we gedaan door onder andere de PSW wandelgroep (in samenwerking met WSC Solberg). Verder heeft IKS heeft vier beweegmakelaarsvragen behandeld. Dit heeft onder andere geleid tot plaatsing bij de scouting en rolstoeldansen. Twee deelnemers uit de gemeente Beesel hebben deelgenomen aan de x triathlon. Verder zijn er 6 aanbieders met een aangepast sportaanbod en heeft IKS samengewerkt met alle speciaal onderwijs scholen binnen Healthy Heroes (leefstijlinterventie speciaal onderwijs).

•

Ruimte voor sport en bewegen  Verduurzaming: Een aantal verenigingen is aan de slag gegaan met verdere verduurzaming van de accommodatie. het betreft onder andere v.v. Reuver ( led in het gebouw, bewegingssensoren en warmtepomp) en TC bronshout ( Led en "van het gas").  Padel: TC Ruiver is aan de slag gegaan met een plan van aanpak voor aanleg en financiering van 2 padelbanen. De vereniging zal in 2023 een verzoek voor een investeringssubsidie indienen bij de gemeente Beesel. Ook Tc Bronshout heeft de mogelijkheden verkend. Vanwege de ligging was daar padel niet haalbaar. De vereniging verkent andere mogelijkheden van vernieuwend sportaanbod.  Buitenspelen: vanuit sport is er betrokkenheid geweest bij de (her)inrichting van de openbare ruimte. Voor de Offenbekermarkt zijn behoeften opgehaald bij de kinderen op basisschool Meander. In de toekomst blijven wij betrokken bij vraagstukken in de openbare ruimte. Concreet voor 2023 betekent dit naast de schoolpleinen ook het speelbeleid, ontwikkeling Rustoord en school Beesel.  Kwiek route: De buurtsportcoach heeft in 2022 actief de KWIEK route aangejaagd door deze te lopen met inwoners en bij partners onder de aandacht te brengen. De route is opgenomen in het beweegprogramma van Cool en een aantal oud Cool deelnemers loopt de route periodiek samen. Met Halloween is er een Halloween editie georganiseerd voor ouders en kinderen.

Tot slot bekijken de buurtsportcoaches of en hoe de kwiek route onderdeel kan zijn van het plan van aanpak valpreventie. Naast het aanjagen heeft de buurtsportcoach de route ook geëvalueerd met gebruikers. Wanneer we de evaluatie afzetten tegen de investeringskosten van € 10.000 lijkt het niet passend een kwiekroute in elke kern te realiseren.  Fietsenstalling: In 2022 is de fietsstalling bij sporthal de Schans vernieuwd.

•

Sport en evenementen: in 2022 heeft het LCW en LCW-kids voor de laatste keer plaatsgevonden. We hebben ingezet op de koppeling met talentontwikkeling en het onderwijs door onder andere samen te werken met de Nederlandse Triatlonbond, verengingen,

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 3 juli 2023

PB

Programmarekening 2022

12

inwoners en bedrijven. Aan LCW-kids hebben ongeveer 600 kinderen deelgenomen. In oktober heeft er een werkbijeenkomst plaatsgevonden met uw raad over de wensen / ambities met betrekking tot een sportevenement. Hieruit is naar voren gekomen dat het de wens is een uniek familie evenement te realiseren. Dit in samenwerking met lokale scholen en indien mogelijk met scholen uit de regio en over de grens. Verder zou het evenement kunnen toegroeien naar een week van beleven waarin verenigingen zich kunnen presenteren en waarin er op gebied van sport en cultuur van alles te beleven is. Verder heeft in juni heeft de eerste geslaagde editie van de peutervierdaagse plaatsgevonden met 225 deelnemende peuters. Voor de editie 2023 bieden zich mooie kansen aan als de pilot groenteboxjes waarbij we groente kennis en consumptie bevorderen bij deze peuters. In oktober heeft de Ultimate Warrior Obstacle Run plaatsgevonden. Als gemeente hebben we een subsidie van € 12.500 verstrekt. Elke vakantie organiseren de buurtportcoaches een Talententoer. Het deelnemers aantal is hoog, in de zomer 2022 waren er 100 deelnemers.

Kunst, cultuur en erfgoed Cultuur in Beesel In 2022 hebben we ter voorbereiding op de nota met onze culturele partners het cultuurlandschap breed en uitgebreid verkend. Er is in diverse sessies, geïnventariseerd op welke vlakken behoeften en wensen bestaan. En wat verder nodig is om cultuur binnen Beesel goed vorm te geven. Deze inzichten zijn als input voor de nieuwe cultuurnota gebruikt. De vaststelling van de nieuwe cultuurnota door de raad is doorgeschoven naar 2023. Het huidige Beesels cultuurbeleid wordt gedragen door vier pijlers. Per pijler verantwoorden we de inzet in 2022: •

Cultuur & Economie: We hebben bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor inwoners en toeristen door het stimuleren van evenementen en culturele activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het faciliteren van het Op Dreef festival en het financieel ondersteunen van de extra activiteiten voor kinderen rondom de Kermis in Beesel. In 2022 hebben we door een lokale kunstenares borden laten maken die het winkelhart van Reuver markeren.

•

Cultuur & Educatie: Ook in 2022 hebben we sterk ingezet op cultuur en muziekeducatie. De muziekcoach is binnen en buiten het onderwijs actief geweest en heeft nieuwe initiatieven opgezet, om andere doelgroepen (kinderen tot 4 jaar) te bereiken. Diverse projecten en activiteiten, financieel ondersteund door onze gemeente, zijn door externe partners succesvol uitgevoerd.

•

Cultuur & Participatie: Verenigingen en stichtingen hebben in 2022 hun activiteiten weer grotendeels kunnen voortzetten na twee Corona jaren. Naast de structurele subsidiegelden hebben we voor een aantal activiteiten en evenementen incidentele projectgelden toegekend. De herijking van het subsidiebeleid voor verenigingen (ook de culturele verenigingen) is doorgeschoven naar 2023. Reden hiervoor is dat we subsidies willen afleiden van beleid en de besluitvorming van de beleidsnota’s sport, cultuur, gezondheid-Wmo en lokaal jeugdbeleid in de eerste helft van 2023 plaatsvindt.

•

Cultuur & Erfgoed: Het project Grenzgeschichte(n) is tot stand gekomen middels een samenwerkingsverband met de gemeenten Roermond en Brüggen en de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Locaties en de daarbij behorende verhalen uit WOII zijn door informatieborden zichtbaar gemaakt. Ook zijn hiertoe wandel- en fietsroutes uitgezet. Het project bevindt zich in de afrondende fase, de technische implementatie (digitale ontsluiting van de route) is nog in bewerking en de route zelf zijn nog een aantal open einden die in 2023 worden opgepakt zodat het geheel integraal operationeel en vermarkt kan worden.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 3 juli 2023

PB

Programmarekening 2022

13

In 2022 vonden de voorbereidingen voor het Draaksteken 2023 plaats. Dit belangrijke en onderscheidende evenement wordt niet alleen gedragen door de hele gemeenschap, maar ook ondersteund door de gemeente Beesel. In onze gemeente is ook veel materieel erfgoed te bewonderen. Om dit erfgoed te borgen plegen we sober en doelmatig onderhoud aan onze monumenten en kunstwerken. We bevorderen de beleving van dit erfgoed in projecten en stimuleren het behoud ervan door koppelkansen te benutten. Een blik op de toekomst van de kerken in onze gemeente - als prominent onderdeel van ons materieel erfgoed - maakt deel uit van de Kerkenvisie. In 2022 is hieraan gewerkt en we zullen de kerkenvisie in 2023 presenteren. Op basis van de investeringsagenda komen wij in aanmerking voor een financiële bijdrage om het thema ‘Sint Joris en de Draak’ meer te profileren in onze gemeente. In 2022 is gestart met de nadere uitwerking om deze toekenning te gelde te maken en in 2023 ronden wij dit af. We hebben een beleidskader voorbereid voor de verduurzaming van woningen en gebouwen, waaronder monumenten. Dit beleidskader is in het geval van monumenten bedoeld als richtkader; omgaan met monumenten blijft altijd maatwerk waarbij de gevolgen voor de monumentale waarden bepalend zijn.

Recreatie en toerisme Op een van onze belangrijke economische pijlers Recreatie en Toerisme hebben we in 2022 verder gewerkt aan de actiepunten (drakenstappen) uit de visie 'In het spoor van de Draak'. •

Langs de Maas: We hebben de mogelijkheden onderzocht van een horecapunt aan het veer. We zien mogelijkheden om hier horeca toe te staan, al gelden er op de locatie ook beperkingen, o.a. vanuit de regelgeving met betrekking tot het Maas. De haalbaarheid is afhankelijk van een concreet initiatief. We hebben daarom ondernemers opgeroepen om zich bij de gemeente te melden. Met een ondernemer vinden inmiddels gesprekken plaats.

•

Aanpak toekomstbestendige centra: Met de herinrichting van het Raadhuisplein is meer ruimte ontstaan voor terrassen en daarmee ook voor de (toeristische) beleving van het centrum. Voor meer informatie zie programma 3.

•

Natuur en Cultuur: Onder andere bij de realisatie van de 'pareltjes' zijn groen en de recreatieve beleving met elkaar verbonden.

•

Samenwerking Bruggen: De samenwerking met de gemeente Brüggen is een dynamisch proces en verloopt o.a. via ondernemersnetwerken, economische- en toeristische- motieven / initiatieven en focust zich o.a. op de verdere ontwikkeling van (verbindende) wandel- en fietsroutenetwerken, maar ook op de verdergaande samenwerking tussen de ondernemers die verblijven in en nabij het grensgebied

•

Onderscheidend thema de Draak, marketing - Informatie & Inspiratiepunt Lommerbergen: In 2022 is het VVV-inspiratiepunt op de Lommerbergen geopend, met behulp van een subsidie uit de regionale investeringsagenda en een bijdrage van de gemeente. In het Inspiratiepunt is het thema Draak volop aanwezig. De verwijzing naar het informatiepunt heeft extra aandacht gekregen en na de opening zijn hier extra aanduidingen geplaatst. De vermarkting van het VVV-inspriatiepunt als ook de vermarkting van het lokaal-regionaal toerisme is in handen van het Limburg Marketing.

•

Regionaal actieprogramma VTE: De herijking van het actieprogramma vrijetijdseconomie (Noord-Limburg) is in 2022 door de ambtelijke werkgroep Toerisme en Leisure Regio Noord voorbereid en zal in 2023 tot bestuurlijke besluitvorming leiden.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 3 juli 2023

PB

Programmarekening 2022

14

Verdieping 'in het Spoor van de Draak' De verdieping van de toeristische visie heeft in 2022 niet plaatsgevonden. De voornaamste reden was een vacature op de positie van beleidsmedewerker toerisme voor een deel van het jaar 2022. Hierdoor zijn verschillende werkzaamheden in planning moeten verschuiven of uitgesteld. In 2023 ligt de nadruk op de ontwikkeling van het 'programma Draak' en ontwikkeling van de Groene Loper en de Toeristische Overstappunten omdat deze ontwikkelingen zoveel mogelijk organisch en in samenhang met elkaar worden ontwikkeld en indirect handreikingen en input zullen geven voor de verdere verdieping op de Visie 'in het spoor van de draak'.

Wat heeft het gekost? 1

Beleven

Primaire begroting 2022

Gewijzigde begroting 2022

Rekening 2022

Afwijking

Lasten Sport

923

1.104

1.093

11

Kunst, cultuur en erfgoed

290

936

856

79

Recreatie en toerisme

205

202

231

-29

1.418

2.241

2.180

61

Sport

171

187

173

-14

Kunst, cultuur en erfgoed

19

19

36

18

Recreatie en toerisme

5

3

29

27

194

209

239

30

-1.224

-2.032

-1.941

91

Totaal lasten Baten

Totaal baten Totaal voor winstbestemming

Personeel inhuur (programma 1, nadeel € 29.000) Om de periode tot invulling van de vacature te overbruggen, is er gekozen om tijdelijk een medewerker in te huren voor recreatie en toerisme. SPORT Binnen het beleidsveld Sport hebben we geen afwijkingen groter dan € 25.000. KUNST, CULTUUR EN ERFGOED Regeling talentontwikkeling Cultuur en Muziek (voordeel € 25.000) Het project 'talentontwikkeling’ is gestart, maar nog niet volledig uitgevoerd door The Rockstation. Het subsidiebedrag is daarom nog niet uitgekeerd. Dit betreft een subsidie van € 25.000 in het kader van de regeling Talentontwikkeling Cultuur en Muziek. Deze subsidie betalen we pas uit als aan voorwaarden is voldaan. Omdat we dit bedrag dekken uit de reserve Gemeenschapsinitiatieven hebben we in programma "mutaties Reserves" en nadeel van € 25.000 omdat we dit bedrag in 2022 niet uit de reserve halen. Vervroegde afschrijving financiële vaste activa (voordeel € 35.000) In de 2e bestuursrapportage 2022 hebben we aangegeven dat we een aantal financiële vaste activa in 2022 vervroegd zouden gaan afschrijven. Hierbij hebben we op dat moment een inschatting gemaakt van het totaalbedrag aan extra afschrijvingskosten (€ 796.000). Een aantal investeringen hebben we in 2022 echter nog niet helemaal kunnen afsluiten (werkzaamheden nog niet gereed) waardoor een deel van de uitgaven in 2023 plaatsvinden.

De betreffende kredieten schuiven we door. Het bedrag dat we in 2022 vervroegd kunnen afschrijven is hierdoor lager dan geraamd.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 3 juli 2023

PB

Programmarekening 2022

15

RECREATIE EN TOERISME Binnen het beleidsveld Recreatie en Toerisme is er, buiten de inhuurlasten, geen sprake van afwijkingen groter dan € 25.000.

Investeringen Programma 1 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Realisatie 2022 Restant 2022

Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)

Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans

35

31

4 gereed

Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken

26

26

0 gereed

Investeringssubsidie VV Reuver 2022 Duurzaamheid

29

22

7 doorschuiven

Investeringssubsidie Turnclub Hercules

6

0

6 doorschuiven

Investeringssubsidie TC Bronshout

6

10

-4 gereed

Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland

100

75

25 doorschuiven

Informatie & inspiratiepunt Lommerbergen

-11

-10

-1 gereed

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.

Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans. De werkzaamheden zijn afgerond en gerealiseerd binnen het gestelde budget. Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken Alle werkzaamheden zijn afgerond. Aan stichting zwembad de Bercken is een krediet beschikbaar gesteld voor vervanging van het ondiep bad. Zoals in de raadsinformatiebrief van 25 januari 2022 aangegeven, bedroegen de totale kosten voor vervanging van het ondiep bad € 235.600. Van deze kosten is € 173.300 ten laste gekomen van de gemeente Beesel en heeft de stichting € 62.300 bijgedragen. Zoals in de raadsinformatiebrief aangegeven, is het restantbedrag van € 25.700 bijgedragen ter vervanging van het speeltoestel in het ondiep bad. Investeringssubsidie v.v. Reuver Duurzaamheidsmaatregelen In juni 2022 hebben wij aan v.v. Reuver een investeringssubsidie verleend van €.29.000 voor de realisatie van 4 warmtepompen, ledverlichting in het gehele gebouw, bewegingssensoren in de kleedlokalen en herstel van de waterleiding. Bij de subsidieverlening hebben we 75 % van dit bedrag uitbetaald. Bij de subsidie vaststelling betalen we de resterende 25 % van de subsidie. Het project van v.v. Reuver wordt 27 februari afgerond. Daarna zullen ze de aanvraag tot vaststelling indienen en kan uitbetaling van de laatste 25 % plaatsvinden. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 zijn.

Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland In mei 2022 hebben wij een investeringssubsidie van € 100.000 verleend aan stichting ’t Anker voor de renovatie van het Anker. Bij de subsidieverlening hebben wij 75 % van dit bedrag uitbetaald. Bij de KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 3 juli 2023

PB

Programmarekening 2022

16

subsidievaststelling betalen we de resterende 25 % van de subsidie. In de nieuwsbrief die de stichting in december 2022 stuurde staat dat de nieuwbouw is gerealiseerd. Daarna is gestart met sloopwerkzaamheden in het oude pand. Hier zijn funderingen voor nieuwe muren en voor de steunen van de nieuwe verdiepingsvloer aangebracht. De aannemer gaat de komende periode verder aan de slag gaat met de verdiepingsvloeren, betegelen van toiletten en keuken. De stichting gaat zelf aan de slag met de laatste sloopwerkzaamheden (noodkeuken), aanleggen elektriciteit, water en verwarmingen. We verwachten dat de subsidievaststelling in de tweede helft van 2023 kan plaatsvinden. Investeringssubsidie Turnclub Hercules 03 In juli 2021 hebben wij aan SV Hercules 03 een investeringssubsidie verstrekt van € 25.000 voor aanschaf van materialen en compensatie van waterschade. Bij de subsidieverlening hebben wij 75 % van dit bedrag betaald. De resterende 25 % betalen we uit bij de subsidie vaststelling. Wij verwachten deze vaststelling medio 2023. Door corona en andere investeringen, hebben de investeringen in de materialen wat langer op zich laten wachten. Informatie- en Inspiratiepunt Lommerbergen Van de totale investering resteerde aan het begin van 2022 nog een restantkrediet ad € 44.000.

Hier tegenover stond nog een subsidiebijdrage ad € 55.000 uit de regionale investeringsagenda, welke in mindering is gebracht op de totale investering. De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond en het Informatie & Inspiratiepunt is geopend.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 3 juli 2023

PB

Programmarekening 2022

17

Programma 2. Samenkracht Wat hebben we bereikt? We hebben ons samen met partners en inwoners ingezet om een samenleving te zijn, waarin inwoners zich thuis voelen, zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen meedoen en waarin jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. Een samenleving, waarin inwoners oog hebben voor elkaar en waar eenzaamheid en uitsluiting zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Een samenleving waarin ondersteuning in de juiste balans is en betaalbaar blijft. Regionaal zijn de Regiovisie Meedoen en Wonen en het Regionale beleidsplan Jeugd vastgesteld. Lokaal zijn we in 2022 gestart met de totstandkoming van de nieuwe beleidsnota’s Gezondheid-Wmo, lokaal jeugdbeleid en het Integraal Huisvestingsplan voor onze scholen. Besluitvorming van deze nota’s vindt in 2023 plaats. Met de afronding van het traject sturing en inkoop zijn er regionaal nieuwe contracten voor de maatwerkvoorzieningen afgesloten. Als gevolg hiervan zijn alle Wmo-cliënten opnieuw geïndiceerd. We zien een afname bij de maatwerkvoorzieningen jeugd. Ondanks maatschappelijke ontwikkelingen, als Corona en een toename van het aantal statushouders, hebben we het aantal mensen in ons uitkeringsbestand stabiel gehouden. We hebben onze taakstelling statushouders voor 2022 gehaald en onze achterstand uit 2021 weggewerkt.

Ruim 600 huishoudens hebben de eenmalige energietoeslag ontvangen en 400 huishoudens kregen eind 2022 een uitnodiging voor de witgoed inruilactie. In tegenstelling tot de landelijke trend weten we het aantal burgerhulpverleners op pijl te houden. In 2022 hebben 241 vrijwilligers de herhalingslessen voor burgerhulpverlening gevolgd.

Wat hebben we ervoor gedaan? Radermodel Sociaal Domein Voor de kaderstelling en beleidsontwikkeling binnen het Sociaal Domein maken we gebruik van het Radermodel. Uitgangspunt van dit model is dat de gezondheid van inwoners wordt bepaald door verschillende factoren, de zogenaamde gezondheidsraderen (onze beleidsknoppen). Het Radermodel sluit daarmee aan bij het concept van Positieve Gezondheid. In onderstaande tabel staat per beleidsknop ons hoofddoel. In beleidsnota's worden deze hoofddoelen geconcretiseerd. Beleidsknoppen Veerkracht

Leefstijl Mentale gezondheid Lichamelijke gezondheid Fysieke leefomgeving Sociaal Economische Status (SES) Sociale leefomgeving

Zorggebruik

Hoofddoel Inwoners kunnen veilig opgroeien/leven en met veranderingen tegenslag en uitdagingen omgaan. Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl. Inwoners hebben een goede mentale gezondheid. Inwoners kunnen zo lang als mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren. Inwoners voelen zich veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen. Inwoners zijn financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners. Zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar. Ondersteuning is betaalbaar en beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben en heeft het gewenst effect.

In deze paragraaf beschrijven we per beleidsterrein hoe we met deze doelen aan de slag zijn gegaan. In 2022 hebben we ingezet op een aantal items die betrekking hebben om meerdere deelprogramma’s van het programma Samenkracht.

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 3 juli 2023

PB

Programmarekening 2022

18

Sturing en Inkoop (zorggebruik) Het traject Sturing en Inkoop om te komen tot nieuwe contracten voor maatwerkvoorzieningen is per 31-1-2021 afgerond. Vanaf 1 januari hebben we de nieuwe werkwijze geïmplementeerd. Alle toegangen zijn hierover bijgepraat, geschoold en er zijn 'trainers' per gemeente aangewezen om de nieuwe werkwijzen verder uit te rollen. Met de nieuwe producten op Jeugd, Participatie en Wmo hebben we onze wettelijke zorg en ondersteuningstaken georganiseerd waarbij we: • meer flexibiliteit hebben kunnen bieden; • passendere ondersteuning geboden; • meer samenwerking tussen aanbieders en domeinen hebben georganiseerd; • minder administratie en herindicaties hebben gerealiseerd; • ingezet hebben op versimpelde toegang waar mogelijk; • ruimte voor doelgerichte innovatie gecreëerd • duidelijkere rol voor de MGR Sociaal Domein Limburg Noord. Cliëntbeleving In 2022 hebben we net als in 2021 de cliëntbeleving uitgevraagd van hoe onze inwoners de gesprekken met onze toegang ervaren en hoe ze de dienstverlening van de aanbieders ervaren. Deze vragenlijsten zijn te weinig ingevuld om hieruit betrouwbare data te halen om deze te gebruiken in onze beleidsstukken en contractgesprekken. Dit probleem wordt overigens niet alleen in Beesel ervaren maar in de gehele regio. We gaan onderzoeken hoe we meer respons kunnen krijgen op de vragenlijsten.

Deelprogramma 2.1: WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doelstelling om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en te laten meedoen binnen de (lokale) samenleving. Wij bieden maatschappelijke ondersteuning passend bij de ondersteuningsvraag van de inwoner. Met het Wmobeleid richten we ons op de volgende beleidsknoppen: Beleidsknoppen Veerkracht

Mentale gezondheid Lichamelijke gezondheid Sociale leefomgeving

Zorggebruik

Hoofddoel Subdoel Inwoners kunnen veilig Oplossingen worden zoveel mogelijk op opgroeien/leven en met eigen kracht of binnen het eigen netwerk veranderingen tegenslag en gezocht. uitdagingen omgaan. Inwoners hebben een goede mentale Inwoners met psychische kwetsbaarheid gezondheid. kunnen meedoen in de samenleving. Inwoners kunnen zo lang als mogelijk Inwoners ervaren zo weinig mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren. beperkingen in het dagelijks leven. Inwoners voelen zich veilig. Er is Inwoners weten elkaar sneller en verbinding tussen inwoners. Zij gaan makkelijker te vinden voor hulp en respectvol met elkaar om en helpen ondersteuning. elkaar. Ondersteuning is betaalbaar en beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben en heeft het gewenst effect.

Om deze doelen te realiseren hebben we in 2022 ingezet op: Toegangsmanagement We zien de laatste jaren een toename in het aantal aanvragen van maatwerkvoorzieningen Wmo. Dit is een landelijke trend, die voortkomt uit de dubbele vergrijzing en een toename van het aantal mensen met mentale gezondheidsproblemen. Bovendien worden de zorgvragen van inwoners als gevolg van langer zelfstandig wonen en de decentralisatie van beschermd wonen steeds complexer. Het toegangsteam Wmo (consulenten) werkt daarom intensief samen met andere expertises (o.a. ergotherapie, maatschappelijk werk, wijkverpleging, mantelzorgondersteuning, ketenzorg dementie, huis- en sportarts), maar juist ook met het voorliggend veld en onze gemeenschap, om zo passende KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 3 juli 2023

PB

Programmarekening 2022

19

ondersteuning te bieden, die inzet op onder andere de verbetering van veerkracht, mentale en lichamelijke gezondheid. Gezondheid- en Wmo beleidsplan In 2022 zijn we verder gegaan met de invulling van het Gezondheid/Wmo beleidsplan, dat in 2023 wordt ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. Binnen het beleidsveld Wmo zijn voor 2022 en verder een aantal beleidskeuzes gemaakt ten behoeve van de meerjarenbegroting, die passen binnen een bredere herijking van de inzet in het sociaal domein. Tegelijkertijd komen via een aantal decentralisaties weer extra taken naar de gemeente Beesel toe. • Sociale basis - welzijnswerk: Het contract Synthese is in 2022 verlengd. We hebben met Synthese in 2022 gesprekken gevoerd over waar we welke uren het beste konden inzetten wanneer het gaat over onze doelstellingen. Hierbij zijn er sessies georganiseerd tussen gemeente en Synthese om te verdiepen waar onze behoefte ligt. Synthese biedt hierbij o.a. laagdrempelige ondersteuning, maatschappelijke werk, vereniging ondersteuning een jongerenwerker, faciliteert gemeenschapsinitiatieven en ondersteuning bij de begeleiding van statushouders. • Herijking subsidiekader maatschappelijke verenigingen: In 2022 konden we nog niet starten aan het herijken van het subsidiebeleid door onder andere capaciteit tekort. Hier is een projectleider gezocht die dit proces kan begeleiden wat gaat starten in 2023.

In dit proces wordt besproken op welke manier we zowel kwalitatief als op financiën willen gaan herijken. In 2022 zijn er wel gesprekken gevoerd met verschillende verenigingen • Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie: In 2022 is de regiovisie ‘Meedoen en Wonen 2022-2026' door alle gemeenteraden in Noord- en Midden-Limburg vastgesteld. Hierin is beleid voor bijzondere doelgroepen geformuleerd; het betreft inwoners met een complexe problematiek. Denk hierbij aan beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie.in 2022 is onderzocht of we een trajectwoning kunnen realiseren in Beesel. Resultaat hiervan is dat deze voor nu niet gerealiseerd wordt en meegenomen wordt in het actieplan vanuit de Woonzorg Visie. hiernaast is er regionaal vorm gegeven aan de preventie scanner dakloosheid en zijn er voorbereidingen getroffen om te komen tot een ervaringsdeskundig pool in de regio. De middelen voor beschermd wonen worden sinds 2022 beheerd en verdeeld door de MGR, voorheen lag dit bij de centrum gemeente Venlo. Zowel in de september-, als decembercirculaire Gemeentefonds kregen we meer compensatie van het Rijk dan we initieel geraamd hebben. • Grip op Onbegrip In 2022 hebben we volgens planning de nieuwe stabiliteitsaanpak bestuurlijk laten vaststellen.

Hiernaast is in 2022 via ZonMw een nieuwe subsidie aangevraagd en toegekend om het project Grip op Onbegrip regionaal door te ontwikkelen. • Maatwerkvoorzieningen Wmo: In 2022 zijn we gestart met de nieuw ingekochte maatwerkvoorzieningen. Al onze inwoners zijn in 2022 her geïndiceerd naar de nieuwe voorzieningen. In bijlage 4.9 is de laatste cijfers te zien waar we nu staan in 2022 met het aantal maatwerkvoorzieningen. De nieuw ingekochte maatwerkvoorzieningen zouden ons het volgende moeten geven: • Meer grip op kosten • Minder discussie over uren • Minder herindicaties • Meer flexibiliteit bij ondersteuning inwoners • Juiste kwaliteit en specialisme op de juiste plek. Bovenstaande punten worden gedurende 2023 nog verder onderzocht of dit het resultaat ook daadwerkelijk is. • Hulp in het huishouden- inkomensafhankelijke toets: In 2022 zijn we gestart met het uitvoeren van de inkomenstoets. De inkomenstoets geeft onze toegang de mogelijkheid om het eerlijke gesprek aan te gaan met de inwoner of ondersteuning KSG Registeraccountants B.V.