Presentatie Kadernota 2024 Raad 22 mei 2023

Kadernota 2024 Gemeente Beesel

22 mei 2023 beeld- & oordeelsvorming gemeenteraad

Toelichting kadernota 2024

1. Introductie en algemeen (financieel) beeld 2. Financiële positie (Gemeentefonds – ontwikkeling) 3. Scenario’s voor 2026 en verder

1. Introductie en algemeen (financieel) beeld

• Uitgangspunt: coalitieakkoord + kadernota 2023 = begroting 2023 en daarmee meerjarige basis voor ambities Beesel; • Richting begroting 2024: Koers houden te midden van ontwikkelingen en mogelijkheden creëren om bij te sturen waar nodig (inflatie / armoede – ruimte – vergrijzing – ontheemden - gemeentefinanciën); • Kadernota 2024: Vertaling in 10 kaders (+1 aangepast)

• 5 financiële kaders (1,2,3,4,5) • 4 beleidsmatige kaders (0,6,7,8) • En een tweetal organisatorische kaders (9 en 10)

Personeel (ophoging P-budget, kader 10) 4 fte vanaf 2024 • 2,5 fte vanuit de beleidsvoorstellen Gezondheid-WMO en Jeugd • 1 fte datagedreven werken (van project naar lijn) • 0,5 fte (APV/Alcoholwet/evenementen) 1 fte vanaf 2025 • Huidige tijdelijke inzet op RO vanaf 2025 structureel

2. Financiële positie (Gemeentefonds – ontwikkeling)

• Algemene financiële positie • Gemeentefonds • Incidenteel – Structureel • Inflatie

Algemene financiële positie

• Stevige reservepositie in relatie tot risico’s • Jaarrekeningresultaten 2021 en 2022 (volgt) positief • Begrotingsoverschot in huidige meerjarenraming (over het totaal zonder correctie)

Gemeentefonds

• Grillig en onvoorspelbaar verloop • SPUK’s • Voorjaarsnota/ meicirculaire • Ravijn 2026 • “Trap op – trap af” principe vervalt maar nieuwe methodiek nog onbekend

Incidenteel - Structureel

• Strikte regelgeving • Steeds grotere roep om aanpassing bewegingsruimte • Vervanging door bijv. naar financiële weerbaarheid te kijken

Inflatie

• Inflatie hoog, inschattingen gemaakt en verwerkt • Lange termijn onzeker • Compensatie vanuit Rijk wisselt op basis van nieuwe inzichten • Uitgangspunt nu: Compensatie vanuit Rijk dekkend • Monitoring van belang om indien nodig integrale afweging te kunnen maken • Scenario’s hiervoor uit te werken.

3. Scenario’s

1. Structurele compensatie vanuit het Rijk (landelijke lobby!) 2. Inzet overschotten binnen meerjarenbegroting ter dekking begrotingstekort meerjarig 3. Inzet uitgekeerde incidentele middelen 4. Lokale maatregelen treffen voor een meerjarig sluitende begroting indien 1, 2 en 3 niet zorgen voor een oplossing 5. Een niet sluitende meerjarige begroting.