Ontwerpbegroting RES NML 2026

Concept begroting RES NML 2026 Lasten

Baten

Personeel Personeelskostenprogrammamanagement Ondersteunende kosten (ICT, facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop, P&O) Onvoorzien externe inhuur (10%) Subtotaal

2026 Opmerking € 463.022,00 Indexactie opnemen

Basistaken Uitvoeringsprogramma regionaal energievisie Plan MER / koppeling energiebeleid omgevingswet Monitoring en sturing Strategie en innovatie RES VOORUIT Kennissessies/ stakeholder bijeenkomsten Pilots en onderzoeksvragen Subtotaal

2026 Opmerking € 65.000,00 Draagt bij aan het vormen van de regionale koers. € 25.000,00 Draagt bij aan het vormen van de regionale koers. € 10.000,00 € 85.000,00 Werkprogramma en projecten € 50.000,00 Accountmanagement en lobby € 35.500,00 Accountmanagement en lobby en kennisdeling € 72.501,00 Kennisdeling € 343.001,00

Basispakket ontwikkelgroepen Programma duurzame warmte Ontwikkelgroepvoorzitter

2026 €

120.366,00 Personele kosten + ondersteuning voor NPLW

Middelen NPLW/ uitvoeringsbudget Programma Energiesysteem Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget

€

342.000,00 Werkprogramma en projecten, op basis van het uitvoeringsprogramma NPLW.

Aanvullende formatie rijksmiddelen energiesysteem(2 FTE) Programma energiebesparing Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Programma Communicatie en participatie Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Subtotaal Totaal

€ € €

196.433,00 75% personeel, 25% materieel 146.021,00 805.476,00

Bijdragen Rijksbijdrage

€

Rijksbijdrage - aanvullend Rijksbijdrage - SPUK NPLW Bijdrage gemeenten Provinciale bijdrage

PM € € €

2026 Opmerking 428.487,00 Rond de zomer moet er meer duidelijkheid volgen over nog eventuele aanvullende rijksmiddelen voor 2026 en verder. 342.000,00 1.363.000,00 110.000,00 Brief provincie maart '24

Totaal

€

2.243.487,00

Opmerking

€ €

100.000,00 Personele kosten 182.634,00 Werkprogramma en projecten Meer duidelijkheid rond de zomer over aanvullende rijksmiddelen. Invulling van deze post volgt in jaarplan 2026. PM € €

100.000,00 Personele kosten 15.000,00 Werkprogramma en projecten

€ 100.000,00 Personele kosten € 135.000,00 Werkprogramma en projecten € 1.095.000,00 € 2.243.477,00

Begroting MCO NIP per 1 juni 2025 looptijd tot 1 juni 2029 Lasten

Baten

Uitgave budget uitgave gedurende looptijd Subsidie bedrag voor isolatie maatregelen (gaat niet via de gemeente Venlo) € 14.304.075,37 Marketing communicatie € 1.095.600,00 Onvoorzien € 358.851,85 Penvoeder kassier/functie € 592.423,70 Vergoeding opdrachtnemer Vaste programmavergoeding € 1.110.800,00 leer- en ontwikkelbudget € 547.100,00 Totaal € 18.008.850,92

Bijdragen gedurende looptijd Bijdrage deelnemende gemeenten

€

18.008.850,92