Bijlage 4, Kadernota paragraaf B onderhoud kapitaalgoederen.pdf

Kadernota paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke begroting. Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het betreft wegen, openbare verlichting, riolering, groenvoorzieningen, begraafplaatsen, speeltoestellen, buitensportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen. Zorgvuldig beheer hiervan is van groot belang. Onze gemeenschapsvisie ‘Blij in Beesel’ laat zien dat onze inwoners allereerst tevreden zijn met de mooie dingen die er nu al zijn en dit naar de toekomst toe te willen vasthouden. Voor het onderhoud aan onze kapitaalgoederen betekent dit dat we het onderhoudsniveau dat we nu hanteren in ieder geval moeten handhaven. Binnen het thema ‘Fijn wonen’ hebben we als toekomstbeeld opgehaald: een mooie, groene, goed onderhouden en duurzame woongemeenschap. Hierbij past ook het onderhoudsniveau dat we nu hanteren. In het thema ‘Saamhorigheid’ staat dat we een veilige, sociale en verbonden gemeenschap willen zijn. Hierbij past een functioneel ingerichte en onderhouden openbare ruimte. Tot slot hebben we binnen het thema ‘Samenwerking’ verwoord dat we streven naar een veranderende samenwerking om gezamenlijk onze visie te verwezenlijken. Hierbinnen past de vraag op welke wijze wij onze inwoners kunnen betrekken bij het onderhoud aan onze kapitaalgoederen.

De onderhoudskosten van deze kapitaalgoederen vormen een belangrijk deel van de uitgaven. Deze onderhoudskosten staan verspreid over de diverse programma’s. De onderhoudskosten vinden hun basis in onderhoudsplannen. Om tot een goed beheer te komen moeten deze plannen goed op elkaar aansluiten. De gemeente Beesel heeft een totale oppervlakte van 2.920 ha. Hiervan is 97 ha binnenwater. De totale wegenlengte is ongeveer 102 km en er staan ruim 2.200 lichtmasten. Uitgangspunten De raad bepaalt het kwaliteitsniveau voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. In deze kadernota leggen we het kwaliteitsniveau vast. Bij de uitvoering van de onderhoudsplannen combineren wij zoveel mogelijk de werkzaamheden ("werk met werk maken") en verbinden dit daar waar mogelijk met ambities binnen het sociaal domein. Wegen Voor het vastleggen van het minimum kwaliteitsniveau hebben we aansluiting gezocht bij de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW, dat de landelijke standaard is voor onderhoudsniveaus. De CROW kent 5 onderhoudsniveau’s (A+, A, B, C en D). Uit de inspecties van de afgelopen jaren blijkt dat onze wegen gemiddeld een onderhoudsniveau B hebben. De samenleving wil dit niveau behouden. Wij kiezen dan ook voor het onderhoudsniveau B (voldoende); dit betekent dat onze wegen functioneel moeten zijn.

Als uit de tweejaarlijkse inspecties blijkt dat op een wegvak dit niveau niet wordt gehaald (en dus een kwaliteit C of D ‘scoort’), is volgens de CROW systematiek binnen twee jaar groot onderhoud nodig; deze wegvakken nemen we dan op in het jaarlijks onderhoudsprogramma. De ontwikkeling in het kwaliteitsniveau bepaalt de omvang van de budgetten in onze begroting. De kosten voor het onderhoud betalen we uit de jaarlijkse onderhoudsbudgetten. Bij calamiteiten

(hoog water, stormschade, zeer strenge winter etc.) of andere onvoorziene omstandigheden waarvoor het reguliere onderhoudsbudget niet voldoende is, benutten we de investeringsreserve. Openbare verlichting Met het vaststellen van het beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2023 in maart 2016 hebben we een nieuwe koers ingezet. Met de uitvoering van dit beleidsplan vormen we onze openbare verlichting in een periode van 8 jaar gefaseerd om naar energiezuinige LED-verlichting. Nadat de omvorming afgerond is, in 2023, zullen de exploiatie- en vervangingskosten substantieel dalen. Bovendien draagt deze omvorming fors bij aan onze energiedoelstellingen. Het beleidsplan Openbare Verlichting actualiseren we periodiek, voor het eerst weer in 2023. Riolering en pompgemalen Het beheer en onderhoud van de riolering vindt plaats conform het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). Op grond van de Wet Milieubeheer leggen we dit beleidsplan eenmaal per vier jaar aan de raad voor. Het vGRP bevat een opsomming van de noodzakelijke maatregelen en bijbehorende investeringen. Voor de uitgangspunten verwijzen wij naar dit plan. Om het functioneren van de riolering te waarborgen, reinigen en inspecteren wij jaarlijks een tiende deel van het stelsel. Bergingsriolen en zinkers reinigen we een keer per vijf jaar.

Kolken en hoofdgemalen reinigen we tweemaal per jaar en bergbezinkbassins eenmaal per jaar. De kosten belasten we via een kostendekkend tarief door naar de burgers. Via de voorziening egalisatie rioolrechten realiseren we een evenwichtig tariefverloop. Groenvoorzieningen Het onderhoud van het openbaar groen voeren we grotendeels in eigen beheer uit; alleen specifieke werkzaamheden (zoals het maaien van gazons) besteden we uit. We hanteren in de uitvoering dusdanige onderhoudsmaatregelen dat we voldoen aan het minimale onderhoudsniveau. Het onderhoudsniveau hebben we gebaseerd op Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW, dat de landelijke standaard is voor onderhoudsniveaus. Ons huidig onderhoudsniveau beoordelen we op C. Onze burgers zijn hiermee tevreden en dus hanteren wij als norm het kwaliteitsniveau C (matig), met uitzondering van de centra. Hiervoor hanteren we het kwaliteitsniveau A (goed). Onderstaand zijn de onderhoudsniveaus gevisualiseerd.

We omarmen initiatieven van burgers om zelf actief te zijn bij het onderhoud van het openbaar groen en faciliteren dit op maat. Deze betrokkenheid leidt tot een hoge onderhoudsniveau van het openbaar groen. Begraafplaatsen Wij beheren twee algemene begraafplaatsen, één in Beesel en één in Reuver. Onze norm (kwaliteitscatalogus openbare ruimte CROW) is een onderhoudsniveau A+. Speeltoestellen Gemeente Beesel voert het beheer over de speeltoestellen in de openbare ruimte en bij de scholen. De speeltoestellen moeten voldoen aan de veiligheidseisen van de Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. W e inspecteren de speeltoestellen jaarlijks om er voor te zorgen dat ze aan deze veiligheidseisen voldoen. Buitensportaccommodaties De gemeente Beesel heeft twee buitensportaccommodaties: Dijckerhof in Reuver en Solberg in Beesel. We hebben voor deze terreinen onderhoudsplannen opgesteld. Deze onderhoudsplannen actualiseren we elke 6 jaar. We hanteren een functioneel kwaliteitsniveau voor de buitensportaccomodaties. Dit betekent dat het kwaliteitsniveau moet voldoen aan de (minimale) eisen die voor de betreffende sporten gelden.

Gebouwen en binnensportaccommodaties De gemeente Beesel heeft een aantal gebouwen in eigendom, beheer en onderhoud: gemeentehuis gemeenteloods brandweerkazerne kantoor milieupark bergingen begraafplaatsen zalencentrum De Schakel gymzaal Beesel gymzaal Offenbeek sporthal de Schans molen De Grauwe Beer vleermuistoren Oppe Brik De onderhoudsplannen voor deze gebouwen actualiseren we iedere 3 jaar. W e voeren preventief en geen correctief onderhoud uit. Met andere woorden: onze onderhoudsinspanningen zijn gericht op het voorkomen van technische mankementen en storingen in en aan de (installaties van de) gebouwen. De onderhoudsplannen en beoordeling van de onderhoudstoestand baseren we op NEN-normen. Voorts toetsen wij de maatregelen volgens de planning in het jaar van uitvoering op technische noodzaak. Indien verantwoord, stellen wij de maatregel uit.

Rapportage paragraaf onderhoud kapitaalgoederen De rapportage over het onderhoud van de kapitaalgoederen verschilt per document van de p&c-cyclus. In grote lijnen kijken we in de begroting vooruit naar de geplande werkzaamheden. In de jaarrekening verantwoorden we ons in hoeverre de planning is gerealiseerd. In ieder geval rapporteren we over eventueel achterstallig onderhoud.