bijlage 3 raadsvoorstel: kosten korte termijn opties OJBS de Triolier definitief

Bijlage 3 kostenoverzicht tijdelijke opties uitbreiding OJBS de Triolier -

De ramingen zijn inclusief btw (op de onderdelen waar btw van toepassing is). We gaan in de tijdelijke oplossingen uit van jaarlijkse lasten voor minimaal 4 jaar (schooljaar 2026/2027 tot en met 2029/2030). In het IHP 2028 worden afwegingen gemaakt over een structurele oplossing. Deze zal niet voor schooljaar 2030/2031 gerealiseerd zijn. De kosten zijn gebaseerd op de prijzen in 2025. Bij opdrachtverstrekking in 2026 is er mogelijk sprake van een prijsstijging van 3 %. Deze prijsstijging is opgenomen in kostenraming.

Optie 1: Gebruik Meander Kostenpost verhuiskosten

Bedrag € 5.000

Totaal

€ 5.000

Toelichting Eenmalige kosten. Bedrag is inclusief aansluiting internet. Het bedrag is gebaseerd op ervaringskosten van het schoolbestuur.

Optie 2: Inpandig Verbouwen Jaarlijkse kosten voor gebruik van het Anker voor beweeglessen kostenpost Bedrag Toelichting Extra afschrijving per € 570 per jaar Het Anker gaat ervanuit dat de vloer per jaar jaar. gebruik voor bewegingsonderwijs een jaar eerder moet worden afgeschreven door versnelde slijtage. Het bedrag is gebaseerd op vervangingskosten van afgerond €11.000 en een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Huur Anker voor € 15.592 per jaar Gebaseerd op € 19,49 per uur, 40 weken, 4 beweeglessen kleuters dagen per week en 5 uur per dag. Kosten obv prijspeil 2025. Stichting het Anker indexeert de tarieven jaarlijks. Bergruimte Anker € 1.925 per jaar De stichting geeft aan dat losse materialen (container) dagelijks opgeborgen moeten worden in een nieuwe bergruimte omdat de zaal ook andere gebruikers heeft. Totaal jaarlijkse € 18.087 per jaar kosten (structureel) Incidentele kosten voor de inrichting van het Anker voor beweeglessen en geschikt maken van de speelzaal in de Triolier als leslokaal. Verplaatsing € 1.500 Verplaatsing van gymmaterialen en veilig gymmaterialen naar het verankeren klimmaterialen aan de wanden in het Anker en montage Anker. gymmaterialen in het Anker Directe schade aan € 1.500 Er wordt een vooropname gemaakt en een vloer Anker door eindopname. Naar verwachting zal de schade niet gymlessen. meer dan 15 m2 aan tegelvervanging zijn.

De kosten bedragen 15 x € 65 = € 975. Daarbij komen nog uurloon en voorrijkosten. Het gaat dan om een maximaal bedrag van €1.500 aan herstelkosten. Geluidsisolatie € 17.879 In de speelzaal is een schuifwand. Op het speelzaal Triolier om moment dat er onderwijs wordt gegeven is het deze te kunnen andere zaaldeel achter de schuifwand ook in gebruiken als leslokaal gebruik. Er zijn daarom akoestische aanpassingen nodig aan de vloer, plafond en schuifwand.

€ 3.547 (tapijttegels) € 5.832 (akoestische panelen plafond € 8.500 (schuifwand) Data en elektra in speelzaal Triolier om deze te kunnen gebruiken als leslokaal Subtotaal incidentele kosten Prijsstijging

€ 2.000

Totaal incidentele kosten

€ 23.565 + 10% onvoorzien = € 25.922 € 98.000

Totale kosten optie 2

€ 22.879 € 686

3%

Hierbij gaan we uit van 4 jaar huurkosten in het Anker = € 72.000 + € 26.000 incidentele kosten.

Optie 3: Bijplaatsen Unit Kostenpost Huur unit

Bedrag € 2178 per maand. .

Koop unit

€ 96.195

Toelichting We gaan uit van minimaal 4 jaar = €104.544. Dit is duurder dan koop. Bovendien komen hier (net zoals bij koop) ook nog de incidentele kosten voor plaatsing en aansluiting van de unit bij. Gebruikte unit met alle voorzieningen (toiletten, airco en ventilatie) Het is een gebruikte unit, daarom gaan we uit van een afschrijvingstermijn van 15 jaar.

Incidentele kosten voor plaatsing en aansluiting van de unit

€ 43.369

Bij verkoop zijn de opbrengsten voor de gemeente. Aanleg nutsvoorzieningen € 2.420 Fundering en grondverzet € 5.747 Vergunningen en leges € 6.000 (inclusief rioolaansluiting en afwijking omgevingsplan) Plaatsing € 15.125 Terrein aanpassing € 14.000 (gebaseerd op geïndexeerde kosten eerder geplaatst noodlokaal) Verzekering € 77.

Subtotaal koop Prijsstijging

€ 139.564 € 4.187

Totaal kosten koop en plaatsen unit

€ 143.751 + 10 % onvoorzien = € 158.126

3%