Bijlage 3 - Aanvullende memo ontwikkeling SD
Tekst van het document
Onderwerp:
Aanvullend beeld ontwikkeling sociaal domein
Ontwikkeling organisatieonderdeel sociaal domein Aantal FTE
In verband met een structuurwijziging binnen het sociaal domein (beleid-kwaliteit-uitvoering bij elkaar gebracht per onderdeel) is de verdeling van het beeld gewijzigd. Daarnaast is er nu de behoefte om op beleid uit te breiden. Kijkend naar alleen het aantal fte’s beleidsmedewerkers is de ontwikkeling van ruim 10,5 fte in 2020 naar 7 fte in 2022. Met de voorstellen met betrekking tot Jeugd en Gezondheid/WMO wordt voorgesteld hier ca 2 fte aan toe te voegen. De ontwikkeling van de budgetten zien er in dat kader in de afgelopen jaren als volgt uit: Gezondheid/Wmo Onderstaand de bedragen zoals die begroot zijn in de afgelopen jaren. WMO Gezondheid Jeugd
2020 € 4.580.622,€ 659.500,€ 4.551638,-
2021 € 4.485.739 € 695.613 € 5.060.888
2022 € 4.627.810 € 655.735 € 5.363.047
2023* € 5.495.930 € 644.172 € 6.050.914
* Lopend jaar inclusief indexeringen i.v.m. prijsontwikkelingen.
Pagina 1 van 1