Bijlage 1. Tweede Bestuursrapportage 2021 Def
Tekst van het document
26
werkgever. In geval van onze gemeente zien we hier een tijdelijke stijging op het te verwachten volume aan uitkeringslasten naar aanleiding van mutaties binnen onze organisatie. Personeelsbudgetten (voordeel € 410.000 op gehele begroting) Zoals in de berap light reeds aangegeven hebben we begin 2021 een wijziging aangebracht in de manier waarop we onze vacatures invullen. We zijn met een proces gestart waarin we niet meer op teamniveau keuzes maken om vacatures in te vullen, maar wel op organisatieniveau. Hierdoor zijn we gezamenlijk kritischer naar ons aannamebeleid gaan kijken (juiste persoon op de juiste plek) en stellen we ons steeds weer de vraag of we vacatures al dan niet moeten invullen en zo ja, of dit ook later of anders zou kunnen. Daarnaast hebben we de vacatureruimte die aanvankelijk in de begroting was opgenomen geschrapt. Bovenstaande heeft een gunstig effect gehad op het personeelsbudget (€ 410.000 voordeel), maar ook een negatief effect op ons budget voor inhuur. Dit inhuurbudget hebben we om die reden bij de eerste berap reeds bijgesteld. Het voordeel van € 410.000 is echter niet volledig in het programma Overhead terug te vinden, maar zit verdisconteerd in de gehele programmabegroting. Met dit voordeel op de personeelsbudgetten voldoen we ook aan de invulling van de taakstellingen ad € 250.000 voor personeel en € 80.000.
Per saldo komen we, na verrekening van de taakstelling, uit op een restantvoordeel van € 80.000 op de gehele begroting. Nieuwe CAO gemeenteambtenaren (nadeel € 147.000 in 2021, nadeel € 156.000 in 2022, vanaf 2023 nadeel € 229.000) De cao-onderhandelingen hebben afgelopen week geresulteerd in een principeakkoord dat nog aan de achterban voorgelegd wordt. Een mogelijk definitief akkoord wordt op zijn vroegst in januari 2022 verwacht. Dit heeft invloed op de periode waarin de financiële componenten van de nieuwe CAO uitbetaald worden. De volgende financiële componenten zijn opgenomen in het principeakkoord - 1,5 % miv 1 december 2021 geeft extra lasten van € 12.000 in 2021; - 2.4% miv 1-4-2022 geeft € 127.000 aan extra lasten in 2022. Vanaf 2023 zijn de extra lasten € 200.000 jaarlijks; - Eenmalig uitkering van € 1.200 per werknemer. Deze vergoeding wordt uitbetaald zodra akkoord formeel is. De extra lasten voor de vergoeding zijn € 225.000; - Thuiswerkvergoeding van is € 2 per gewerkte thuiswerkdag. Deze vergoeding gaat in per 1-12022. De jaarlijkse extra lasten bedragen € 20.000. In de begroting hebben we voor 2021 eenmalig € 90.000 geraamd voor de extra lasten i.v.m. arbovoorzieningen a.g.v. corona.
Deze middelen zetten we als volgt in: - € 50.000 voor de corona-uitkering 2021 conform de nieuw af te sluiten CAO; - € 20.000 als investering in nieuwe bureaustoelen (jaarlijkse afschrijving € 4.000 vanaf 2022); De huidige bureaustoelen zijn ingezet conform de regeling veilige en gezonde thuiswerkplek tijdens coronatijd - € 20.000 ramen we voor 2021 af. Daarvoor in de plaats verhogen we vanaf 2022 het bestaande budget voor arbovoorzieningen van € 5.000 naar € 10.000 voor de structurele kosten van de regeling veilige en gezonde werkplek Per saldo geven de extra lasten uit de CAO (€ 12.000) minus de dekking uit het beschikbare eenmalige budget voor arbovoorzieningen (€ 90.000) in 2021 een voordeel van € 78.000. Verhoging loonkosten inflatie 2023 tm 2025 van 1 naar 2% (Nadeel 2023 € 100.000, 2024 € 200.00, 2025 € 300.000) In de nieuwe CAO voor de gemeenteambtenaren zien we een salarisstijging van 3.9% over 2021 tot en met 2022. Op basis hiervan schatten we de jaarlijkse salarisstijging voor de daaropvolgende jaren op 2%. In de begroting hebben we een jaarlijkse stijging van 1% vanaf 2023 opgenomen. Doorbelasting uren (voordeel € 211.000) In programma 3 , beleidsveld Ruimtelijke ordening en ontwikkeling geven we hierop de wettelijke toelichting.
I&A (Nadeel totaal € 187.000) Op het gebied van ICT en automatisering hebben we in de afgelopen 2 jaar flinke stappen gezet in het kader van basis op orde. De coronacrisis heeft de eerder door ons geschetste urgentie versterkt en
27
daar hebben we ook op geacteerd. Daarnaast naderen we een natuurlijk omslagmoment over ons ICT landschap. Systemen zullen niet langer lokaal blijven staan en beheerd worden en steeds meer diensten betreffen zogenaamde cloud-oplossingen. Het werk verandert en dat maakt dat we daarop voor moeten sorteren. Kantoorbenodigdheden (voordeel € 19.000) De kosten voor voorzieningen voor nieuwe medewerkers zijn lager uitgevallen dan voorzien. De kosten voor kantoorbenodigdheden hebben we in lijn gebracht met de verwachte uitgaven. Onderhoud kantoormachines en inventaris (voordeel € 5.000) Enerzijds betreft het licentiekosten, anderzijds hebben we de kosten voor onderhoud server software in lijn gebracht met de werkelijke uitgaven. Lease-termijnen (nadeel € 38.000) Onze lease voor ICT-investeringen hebben we vanwege de uitgaven die nodig waren moeten ophogen om vervangingen te kunnen blijven bekostigen. Extern adviseurs A-deel (nadeel € 210.500) Sinds 2021 laat I&A zich door externe partijen ondersteunen bij het beheer van onze ICT en applicaties. Bij I&A is onderbezetting ontstaan door vertrek en ziekte van medewerkers. Invulling van deze vacatures is met de benodigde omslag in het vooruitzicht niet passend richting toekomst. Om de onderbezetting van I&A op te vangen en de dienstverlening en performance te borgen, zetten we externe ondersteuning in.
Daarnaast hebben we dit jaar versneld enkele ICT-projecten uitgevoerd in het kader van Basis op Orde waarvoor extra capaciteit nodig was. Telecom (voordeel € 42.500) De abonnementskosten voor mobiele telefonie hebben we in lijn gebracht met de verwachte uitgaven. Onderhoud programmatuur (nadeel € 7.000) De kosten voor onderhoud programmatuur hebben we in lijn gebracht met de werkelijke uitgaven. Overige goederen en diensten (voordeel € 2.000) De kosten voor overige goederen en diensten hebben we in lijn gebracht met de werkelijke uitgaven.
28
Bedrag voor onvoorzien Wat kost het? Bedragen x €1.000 Bedrag voor onvoorzien
Begroting 2021
2e Berap 2021
Begroting na 2e Berap 2021
Onvoorzien
100
-30
70
Totaal lasten
100
-30
70
Onvoorzien
0
0
0
Totaal Baten
0
0
0
-100
30
-70
Lasten
Baten
Geraamd Resultaat
Inzet onvoorzien (voordeel € 30.000) Voor de ondersteuning bij het begrotingstraject hevelen we € 30.000 over van de post onvoorzien naar programma 4, beleidsveld Dienstverlenende gemeente.
29
Mutaties reserves Wat kost het? Bedragen x €1.000 Mutaties reserves
Begroting 2021
2e Berap 2021
Begroting na 2e Berap 2021
Lasten Beleven
0
0
0
Samenkracht
85
87
172
Fijn wonen en bedrijvig
-429
0
-429
Veilige en dienstverlenende gemeente
114
-114
0
Overhead
154
0
154
Totaal lasten
-76
-27
-103
Beleven
135
-38
97
Samenkracht
878
-134
744
Fijn wonen en bedrijvig
613
1.288
1.901
Veilige en dienstverlenende gemeente
439
-114
325
Overhead
1.010
-95
914
Totaal Baten
3.075
907
3.981
Geraamd Resultaat
3.150
934
4.084
Baten
Vervallen dekking personeelslasten uit reserves (nadeel € 332.000) In lijn met de voorliggende begroting 2022 zijn we in 2021 al gestart met het aanbrengen van meer structureel evenwicht in onze begroting. Dat wil zeggen dat we structurele lasten niet meer met incidentele baten dekken. Dit heeft voor 2021 met name gevolgen voor de dekking van de personeelsbudgetten; een aantal medewerkers zijn bij ons structureel in dienst gekomen, waardoor dekking uit de reserves niet meer mogelijk en wenselijk is. In 2021 levert dit een nadeel op van € 332.000. Subsidieregeling talentontwikkeling cultuur (nadeel € 30.000) Voor de subsidieregeling Talentontwikkeling Cultuur is in 2021 € 50.000 geraamd die we dekken uit de reserve gemeenschapsinitiatieven. In 2021 hebben we slechts één subsidie van € 20.000 verstrekt. Verder zijn er geen aanvragen ontvangen. Het restant van € 30.000 voor deze regeling ramen we daarom af, evenals de dekking vanuit de reserve. Per saldo is dit budgettair neutraal. Regeling Gemeenschapsinitiatieven (voordeel € 77.000) In 2021 hebben we een aantal subsidieverzoeken ontvangen in het kader van de regeling Gemeenschapsinitiatieven. In totaal gaat het om een bedrag van € 77.000. Dit bedrag dekken we uit de reserve Gemeenschapsinitiatieven. Per saldo is dit dus budgettair neutraal. Voor meer informatie verwijzen we naar programma 2.
Dagbesteding open inloop, dekking uit reserve Transformatie SD (nadeel van € 35.000) In de begroting is € 70.000 extra bijgeraamd voor het bieden van dagbesteding op de open inlopen gedurende de Corona periode. In het herstelplan is een besparing van € 35.000 opgenomen op deze
30
kosten. Omdat deze incidentele kosten in 2021 echter gedekt worden uit de reserve transformatie levert echter geen besparing op. De aframing van de kosten is verwerkt via de 1e berap 2021, de dekking vanuit de reserve transformatie SD is toen per abuis niet afgeraamd. Dit verwerken we nu. Vervallen storting in reserve Open einde regelingen sociaal domein vanuit Investeringsreserve (neutraal) In de primaire begroting 2021 hebben we een storting van € 85.000 geraamd vanuit de Investeringsreserve in de reserve Open Einde Regelingen Sociaal Domein. Doel van deze overheveling was om de reserve Open Einde Regelingen Sociaal Domein aan te vullen tot het door de raad bepaalde minimumbedrag in deze reserve. Bij het opstellen van de begroting 2021 wisten we echter nog niet dat de reserve Open Einde Regelingen SD als gevolg van de tekorten binnen het sociaal domein eind 2020 helemaal leeg zou zijn. De geraamde storting van € 85.000 in de inmiddels lege reserve is dan ook niet meer logisch en vervalt. Tekort Parklaan en tekort Oppe Brik (per saldo neutraal, verwacht tekort dekken we uit I-reserve) Jaarlijks herzien we de exploitatieopzetten. Dit staat in december op de Raadsagenda. Ambtelijk is de voorbereiding hiervan opgepakt en is ook externe expertise ingeschakeld. De grondexploitatie Parklaan ligt voor in de raadsvergadering van 11 oktober.
Voor het tekort op deze exploitatie ad € 453.000 moeten we een voorziening treffen die we vullen vanuit de I-reserve. Daarnaast wordt de grondexploitatie Oppe Brik momenteel geactualiseerd. Hieruit blijkt dat de bestaande verliesvoorziening niet voldoende zal zijn en voorzien we dat de exploitatie met een groter tekort wordt afgesloten. Dit is onder andere gelegen in prijsstijgingen, extra kosten in het kader van de ontwikkeling woon-werkkavels, de wettelijke verplichte toerekening van interne uren (die voorheen geen onderdeel uitmaakten van de exploitatie) en gewijzigde planning van de verwachte inkomsten met bijbehorende rente. De inschatting is nu dat het tekort uitkomt op ca € 1,5 miljoen, in plaats van de eerder geprognosticeerde € 700.000. Dit betekent dat er een aanvullende claim op de investeringsreserve van ca. 800.000 wordt gedaan om dit aanvullend verlies op te vangen. Een uitgebreider beeld, inclusief toelichting, geven we bij de herziening van de exploitatieopzetten. MTC (per saldo neutraal, verwacht tekort dekken we uit I-reserve) Voor de zomer hebben we besloten om over te gaan tot aan- en verkoop van het MTC-pand. Hierbij lopen we een financieel risico van € 400.000, waardoor we genoodzaakt waren om voor ditzelfde bedrag een verliesvoorziening te vormen. Deze voorziening dekken we, conform raadsbesluit, uit de Ireserve.
31
Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Begroting 2021
2e Berap 2021
Begroting na 2e Berap 2021
Lasten
1.608
-113
1.495
Baten
212
-21
191
Saldo
-1.396
92
-1.304
Lasten
18.217
473
18.690
Baten
3.418
680
4.098
Saldo
-14.799
207
-14.592
Lasten
6.896
1.668
8.563
Baten
2.554
382
2.936
Saldo
-4.342
-1.286
-5.628
Lasten
3.469
-162
3.307
Baten
232
98
330
Saldo
-3.237
260
-2.977
Lasten
141
32
173
Baten
25.747
754
26.501
Saldo
25.606
722
26.328
Lasten
5.812
782
6.594
Baten
187
-146
41
Saldo
-5.625
-928
-6.553
Lasten
0
0
0
Baten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Lasten
100
-30
70
Baten
0
0
0
Saldo
-100
30
-70
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves
36.243
2.650
38.893
Totaal BATEN vóór mutaties reserves
32.350
1.747
34.097
Beleven
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting
Bedrag voor onvoorzien
32
Totaal SALDO vóór mutaties reserves Mutaties reserves
-3.893
-903
-4.796
Begroting 2021
2e Berap 2021
Begroting na 2e Berap 2021
Lasten
0
0
0
Baten
135
-38
97
Saldo
135
-38
97
Lasten
85
87
172
Baten
878
-134
744
Saldo
793
-221
572
Lasten
-429
0
-429
Baten
613
1.288
1.901
Saldo
1.042
1.288
2.331
Lasten
114
-114
0
Baten
439
-114
325
Saldo
325
0
325
Lasten
154
0
154
Baten
1.010
-95
914
Saldo
856
-95
760
Totaal LASTEN mutaties reserves
-76
-27
-103
Totaal BATEN mutaties reserves
3.075
907
3.981
Totaal SALDO mutaties reserves
3.150
934
4.084
Totaal LASTEN
36.167
2.623
38.790
Totaal BATEN
35.425
2.654
38.079
-743
31
-711
Beleven
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Overhead
GERAAMD RESULTAAT
33
Paragrafen B Kapitaalgoederen Onderhoud gemeentelijke gebouwen en binnensportaccommodatie De onderhoudsplanningen voor onze gebouwen en binnensportaccommodaties zijn gericht op het voorkomen van technische mankementen en storingen in en aan de (installaties van de) gebouwen. De jaarlijkse storting in de voorziening voor het uitvoeren van groot onderhoud, is gebaseerd op sober en doelmatig onderhoud. Hierbij hanteren we een zeer gering percentage van 10% voor onvoorziene kosten en/ of stijgende prijzen. Dit betekent dat er in de praktijk weinig- tot geen ruimte is voor onvoorziene zaken. Gedurende het jaar toetsen wij de voor dat jaar opgenomen maatregelen op noodzakelijkheid. Indien het verantwoord is, stellen we de maatregel uit. In de loop van 2020 hebben we de onderhoudsplannen voor onze gemeentelijke gebouwen geactualiseerd en de bijbehorende storting in de onderhoudsvoorziening vastgesteld. De onderhoudsplannen actualiseren we iedere 3 jaar. De volgende actualisatie zal in 2023 plaatsvinden. Met betrekking tot het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen melden we hieronder bijzonderheden voor 2021. Gymzaal Offenbeek Met betrekking tot gymzaal Offenbeek hebben we in 2021 rekening gehouden met een bedrag van € 330 voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De werkelijke kosten bedragen echter € 18.000.
Deze hogere kosten zijn met name het gevolg van de uitgevoerde aanpassing in de kleedlokalen voor het maken van een afscheiding van kleedruimtes zodanig dat er sprake is van een afscheiding tussen kleedgelegenheid van kinderen en leraren/ trainers. Deze kosten hebben we op dit moment zonder problemen ten laste kunnen brengen van de onderhoudsvoorziening. Op basis van de huidige prognoses betekent dit echter wel dat er mogelijk in 2034/2035 onvoldoende dekking aanwezig is in de onderhoudsvoorziening voor gymzaal Offenbeek. Op termijn moeten we wellicht de storting in deze onderhoudsvoorziening gaan verhogen. Dit bekijken we bij de actualisatie van de onderhoudsplannen in 2023.
F Grondbeleid Oppe Brik Op basis van de beschikbare informatie is de grondexploitatie Oppe Brik door externe planeconoom geactualiseerd. De grondexploitatie geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten die samenhangen met de gebiedsontwikkeling Oppe Brik. Het merendeel van de kosten zijn reeds gerealiseerd. Het saldo van de reeds gemaakte kosten en opbrengsten op 31 december 2020 bedraagt € 1,9 mln. Dit sluit aan met de jaarrekening 2020. Voor de actualisatie is een inschatting gemaakt van de nog te realiseren kosten en opbrengsten, de fasering en de indexering. Het geprognosticeerde tekort is afgedekt via de ingestelde investeringsreserve. Verwervingen Voor de realisatie van de sociale huurwoningen langs het spoor is een geluidswal nodig. De gemeente is in overleg om via een grondruil extra grond hiervoor te verwerven langs het spoor. ProRail heeft via een ingediende zienswijze op de bestemmingsplanwijziging aandacht gevraagd voor een aanvullend trillingsonderzoek. Voor dit onderzoek is opdracht verleend, de resultaten en conclusies uit dit onderzoek worden afgewacht. Sloop en sanering Geen werkzaamheden meer naar verwachting.
34
Openbare werken Het bouwrijp maken is afgerond. Voor het woonrijp zijn de kosten vanuit de directieraming opgenomen. Deze raming bevat de nog openstaande verplichtingen en een inschatting van de nog aan te besteden werken. Bovenop deze raming is 10% opgenomen voor onvoorziene zaken. Voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU) Op basis van de directieraming is een inschatting gemaakt van het benodigde budget voor de VTU. Plankosten Deze grondexploitatie loopt naar verwachting tot eind 2024. De kosten van het projectteam en externe adviseurs om deze ontwikkeling te begeleiden zijn ingeschat. Deze kosten omvatten ook de ambtelijke projectkosten (projectleider, financieel adviseur, openbare ruimte). Overig Voor tijdelijk beheer, verzekeringen en belastingen en heffingen is een budget opgenomen. Het bestemmingsplan Oppe Brik is langer dan vijf jaar onherroepelijk. Planschade is daarom niet meer aan de orde. Het bestemmingsplan Oppe Stein (bestemmingswijziging locatie woonwerkkavels) is nu in procedure, maar de verwachting is dat dit niet leidt tot planschadeverzoeken, gezien de bouwmogelijkheden binnen het oude bestemmingsplan. Woningbouw In 2021 is bouwgrond geleverd aan Nester voor 6 sociale huurwoningen. Daarnaast is overeenstemming met Woonwenz voor de aankoop van bouwgrond voor 30 sociale huurwoningen, hiervan wordt momenteel de bestemmingsplanprocedure doorlopen.
Tot slot zijn in het project Oppe Brik nog particuliere 15 bouwkavels te leveren; Voor 7 kavels is een verkoop overeenkomst getekend. De overige kavels zijn beschikbaar of in optie. Risico's Bij de start van het project zijn 2 provinciale subsidie toegekend voor de grondexploitatie en is een samenwerking met de Limburgse Herstructureringsfonds Bedrijventerreinen (LHB) aangegaan. Gezien de wijzigingen ten opzichte van de eerste plannen is de looptijd van het project verlengd en zijn enkele kaders gewijzigd. Over de verantwoording zal in overleg worden getreden met Provincie en LHB zodra er meer duidelijkheid is over de bestemmingswijziging en de effecten hiervan. Parklaan Na een tender heeft uw raad besloten om de herontwikkeling van B.C. Broekhin aan de Parklaan te gunnen aan woningcorporatie Woonwenz. Het plan omvat de herontwikkeling van de locatie naar 27 (huur)appartementen en 8 levensloopbestendige (huur)woningen. De gemeente Beesel is eigenaar van de locatie en levert de woonrijpe kavels aan woningcorporatie Woonwenz. Het gewijzigde bestemmingsplan en de grondexploitatie zijn inmiddels door uw raad vastgesteld. Het geprognosticeerde tekort is afgedekt via de ingestelde investeringsreserve.
Verwervingen Er zijn geen aanvullende verwervingen noodzakelijk Sloop en sanering De sloopkosten en sloopbegeleiding zijn op basis van een deskundige inschatting ingerekend in de grondexploitatie Parklaan. Om een goede inschatting te kunnen maken is een asbestinventarisatie uitgevoerd. Op het terrein is een oude olietank is aanwezig welke destijds gecertificeerd is afgevuld. Deze zal tijdens de sloop moeten worden verwijderd, waarbij de locatie opnieuw wordt beoordeeld op vervuiling. Openbare werken Het bouw en woonrijp maken moet nog starten, de kosten zijn vanuit de directieraming opgenomen. Bovenop deze raming is 10% opgenomen voor onvoorziene zaken. Voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU) Op basis van een directieraming is een inschatting gemaakt van het benodigde budget voor de VTU.
35
Plankosten Deze grondexploitatie loopt naar verwachting tot eind 2024. De kosten van het projectteam en externe adviseurs om deze ontwikkeling te begeleiden zijn ingeschat. Deze kosten omvatten ook de ambtelijke projectkosten (projectleider, financieel adviseur, openbare ruimte). Vanuit de bestemmingsplanprocedure is gebleken dat vanuit de natuurbeschermingswet een vervolgonderzoek geëist werd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden over 4 jaargetijden. Op moment van schrijven van deze toelichting zijn we in afwachting van de afrondende rapportage. Inmiddels is wel al duidelijk dat een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming voor sloop vanuit de provincie noodzakelijk is. Vooruitlopend ziin er preventief kraam-, paar- en zomerkasten opgehangen, welke vaak als voorwaarde worden gesteld bij een ontheffing (mitigatieplan). We zijn in overleg met de provincie op welke wijze we de sloopactiviteiten kunnen inplannen waarbij zo weinig mogelijk tijd wordt verloren. Vanwege de hoge archeologische verwachtingswaarde is een bureauonderzoek gedaan aangevuld met een inventariserend veldonderzoek. Hieruit blijkt een hogere verwachting, De bouwplannen zijn echter geprojecteerd op grotendeels de huidige bebouwing (geroerde grond). Met deze argumentatie kan tijdens de vergunningverlening het plangebied archeologisch vrij gegeven worden. Hiermee vorm archeologie geen obstakel.
Overig Voor de herontwikkeling Parklaan is door de provincie een subsidie toegekend vanuit Kwaliteitsverbetering Limburgse Centra (KLC). Er zijn binnen het plangebied kansen om "snippergroen" te verkopen. Woningbouw De bouwrijpe kavels binnen het plangebied zijn toegekend voor een vaste prijs aan Woonwenz t.b.v. de ontwikkeling van het gepresenteerde plan Risico's tijdelijke beheerskosten van o.a. de camerabewaking en zakelijke lasten lopen door totdat het pand is gesloopt. Vanuit de provincie kunnen extra eisen gesteld worden aan de nieuwbouw t.a.v. de sloopontheffing. Een bestemmingswijziging staat open voor planschade (al wordt de kans hierop nihil geacht).De kosten voor aanleg openbaar gebied en sloop kunnen in de tijd fluctueren.
H Duurzaamheid Thema Duurzaamheid Algemeen Duurzaamheidsonderzoek In samenwerking met Top Onderzoek hebben wij uitvoering gegeven aan de motie van de raad om een duurzaamheidsbreed onderzoek uit te voeren onder inwoners, bedrijven en verenigingen. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd en tijdens een werkvergadering besproken met uw raad. Daarboven hebben wij een programma ingekocht om kennis te verkrijgen over de betrokkenheidsprofielen van onze inwoners. Die profielen kunnen we inzetten bij een specifieke bejegening van doelgroepen. Communicatiestrategie Voortvloeiend uit het duurzaamheidsonderzoek hebben wij een communicatiestrategie opgesteld voor duurzaamheid. We willen gaan werken aan een netwerkstrategie, waarin naast de gemeente ook andere stakeholders met een eensluidende strekking communiceren richting inwoners. Daarbij kunnen wij en de stakeholders uitstekend gebruik maken van de betrokkenheidsprofielen die inmiddels bekend zijn. Thema Energie Energiebesparing In 2021 zijn we gestart met een verkenning onder particuliere eigenaren die tussen gehuurde woningen wonen (gespikkeld bezit) of bij hen belangstelling is voor meeliften met verduurzamingsaanpak van Nester. Enkele particuliere woningbezitters hebben aangegeven hiervoor belangstelling te hebben.
36
We willen, als de eerste complexen van Nester in 2022 worden verduurzaamd, een pilot uitvoeren in samenwerking met Nester en de bouwonderneming waarmee Nester samenwerkt. Hiervoor zetten we middelen in vanuit geraamd budget voor besparingsaanpak inwoners. Energieopwekking Voor Zon op Bedrijfsdak (KODE spoor 1) hebben we dit jaar tot nu toe 6 vouchers uitgegeven voor advies aan bedrijven zodat ze beter inzicht hebben in de voor- en nadelen van PV panelen op het bedrijfsdak. We verwachten er nog 2 extra. De bedrijven maken daarna hun eigen afwegingen om al dan niet over te gaan tot aanleg van een zonnedak. De gemeente heeft geen middelen om dit af te dwingen. In 2021 zijn tot nu toe vergunningen afgegeven voor de volgende projecten: 1 x zon op water (ca 6 ha) en zon op parkeerplaats Drakenrijk (KODE spoor 2) 2 x zonneveld van max 2 ha bij stoppende agrariërs (KODE spoor 3) 1 x zonneveld van max 5 ha (tender KODE spoor 4) Voor KODE spoor 5 zijn we gestart met de gebiedsverkenning in 't Brook. Hiervoor zijn diverse bewoners, ondernemers en stakeholders geïnterviewd hoe zij staan tegenover gebiedsontwikkeling van 't Brook, waarbij duurzame energie-opwekking een middel kan zijn om die gebiedsontwikkeling mogelijk te maken.
Inmiddels zijn we ook met de gemeente Venlo in gesprek om te onderzoeken of we gezamenlijk en gemeentegrensoverschrijdend een gebiedsontwikkelingstraject kunnen starten. We hadden aanvullend op de gebiedsverkenning, € 40.000 geraamd voor een scenariostudie. De provincie heeft aangegeven een dergelijke scenariostudie te willen uitvoeren, in samenspraak met meerde gemeenten. Het bedrag van €40.000 uit het duurzaamheidsbudget willen we doorschuiven naar 2022, wellicht voor cofinanciering binnen een regionaal traject in dit kader, gericht op uitwerking en implementatie. Warmtetransitie We zijn gestart, in samenwerking met Buro Loo, met een traject om te komen tot een Warmtetransitievisie. Inmiddels is de analyse warmtebronnen afgerond en hebben daarna diverse sessies plaatsgevonden met medewerkers en stakeholders. Tijdens de laatste sessie, de sprintsessie, is een eerste aanzet gemaakt tot een ontwerp visie en zijn de contouren ook besproken met raadsleden en een klankbordgroep bestaande uit inwoners. In november vindt nog een inwonersavond plaats. Thema circulair Waardevol Beesel Implementatie van dit traject is met inzet van een kwartiermaker in 2021 opgestart en loopt nog door in 2022 Campagne bedrijfsleven De bewustwordingscampagne richting het bedrijfsleven om meer circulair te ontwikkelen en te produceren is nog niet opgepakt.
We stellen voor om dit traject door te schuiven naar 2022. Thema duurzame mobiliteit We hebben ons voor een bedrag van €10.000 ingekocht bij alle projecten van Trendsportal voor het jaar 2021. Daarbij ligt onze focus op de programmalijn Sociale inclusie. Voorbeelden van projecten uit deze programmalijn zijn: Onderzoek naar mobiliteitsarmoede in Noord Limburg, Ouderen in het OV en MaaS (Mobility as a Solution) en Social Green Fase 1.
37
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Mutaties 2e Berap 2021
Mutaties 2022
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Lasten
-113
19
19
19
Baten
-21
0
0
0
Saldo
92
-19
-19
-19
Lasten
473
382
-50
-50
Baten
680
682
0
0
Saldo
207
301
50
50
Lasten
1.668
85
22
22
Baten
382
44
46
48
Saldo
-1.286
-41
24
26
Lasten
-162
-1
0
0
Baten
98
0
0
0
Saldo
260
1
0
0
Lasten
32
0
0
0
Baten
754
0
0
0
Saldo
722
0
0
0
Lasten
782
153
326
426
Baten
-146
-50
-50
75
Saldo
-928
-203
-376
-351
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Lasten
-30
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Saldo
30
0
0
0
2.650
638
318
418
Beleven
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting
Bedrag voor onvoorzien
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves
38
Totaal BATEN vóór mutaties reserves
1.747
677
-4
123
Totaal SALDO vóór mutaties reserves
-903
38
-322
-295
Mutaties 2e Berap 2021
Mutaties 2022
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Lasten
0
0
0
0
Baten
-38
0
0
0
Saldo
-38
0
0
0
Lasten
87
0
0
0
Baten
-134
8
0
0
Saldo
-221
8
0
0
Lasten
0
0
0
0
Baten
1.288
63
0
0
Saldo
1.288
63
0
0
Lasten
-114
0
0
0
Baten
-114
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Baten
-95
0
0
0
Saldo
-95
0
0
0
Totaal LASTEN mutaties reserves
-27
0
0
0
Totaal BATEN mutaties reserves
907
71
0
0
Totaal SALDO mutaties reserves
934
71
0
0
Totaal LASTEN
2.623
638
318
418
Totaal BATEN
2.654
748
-4
123
31
109
-322
-295
Mutaties reserves
Beleven
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Overhead
GERAAMD RESULTAAT
39
Bijlage 2: Tabellen begrotingssaldo 2021 en meerjarig Bedragen x € 1.000
2021
Primair 2021
0
Mutaties 2e Berap 2020
-3
Mutaties 1e berap 2021
-739
Mutaties 2e berap 2021
31
Actueel saldo begroting 2021
-712
Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Saldo Begroting 2022
21
165
342
369
Mutaties 2e berap 2021
109
-322
-295
-395
Actueel saldo begroting 2022
130
-157
47
-26
40