Bijlage 1 Kadernota 2024

In 2023 wordt de regionale samenwerking herijkt, ook inhoudelijk. Op basis van deze herijking wordt een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin zal de samenwerking op het gebied van veiligheid worden geformaliseerd. Hiermee borgen we onze bijdrage aan waardevolle samenwerkingsprojecten als het RIT en regionale bewustwordingscampagnes op het gebied van ondermijning. De financiële consequenties worden in 2023 uitgewerkt en vertaald in de begroting 2024 Kader 8 Regionale Samenwerking Veiligheid: De regionale samenwerking op veiligheid en ondermijning wordt gecontinueerd. 4.2 We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken We spelen in op de veranderende behoefte van onze gemeenschap en sluiten aan op technologische ontwikkelingen om op deze manier digitaal waar mogelijk onze gemeenschap en interne bedrijfsvoering te bedienen waarbij veiligheid de basis is. In 2023 zijn wij gestart met een campagne om de dienstverleningsbehoefte van onze gemeenschap op te halen. De resultaten hiervan verwerken wij in een actieplan en komen tot uitvoering in 2024. Zo dragen we bij aan en volgen we een goede dienstverlening op.

20

4.3 Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bereikt Regionale samenwerking Noord-Limburg In 2023 is het regionaal uitvoeringsprogramma herijkt. Tevens is een regionale propositie door de acht samenwerkende gemeenten naar de (nieuwe) fractievoorzitters in Provinciale Staten gestuurd, met een uitnodiging ook de komende jaren samen te bouwen aan een krachtige regio Noord-Limburg. Om onze ambities te financieren is ook in 2023 een aanvraag voor de 5e tranche Regio Deal voorbereid, die uiterlijk in november 2023 moet zijn ingediend bij het Rijk. Voor 2023 en 2024 is incidenteel cofinanciering in de begroting van de gemeente Beesel opgenomen (per jaar €150.000). In de begroting 2024 maken we concreet welke regionale cofinanciering nodig is voor regionale projecten en ambities waar de gemeente Beesel in participeert of zelf inbrengt. Meerjarig willen we toe werken naar financiering uit daarvoor bestemde reguliere budgetten. Daarnaast is voor de uitvoering van de door de raad vastgestelde regiovisie De Gezondste Regio 2024 regionaal een regiobureau verantwoordelijk. Dit regiobureau wordt gefinancierd uit een bijdrage per inwoner van alle 8 gemeenten. Eind 2023 lopen de samenwerkingsafspraken voor deze uitvoeringsorganisatie af.

In de loop van 2023 wordt de werking van het regiobureau herijkt. Op basis daarvan kunnen we in de begroting 2024 concreet opnemen of het jaarlijks hiervoor gereserveerde bedrag nog toereikend is of dat een aanpassing nodig is. Programma 5: Overhead 5.1 We zijn in control, adviseren, ondersteunen en sturen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren. Werkplekken, stuurinformatie, Datagedreven werken en kwaliteit informatiebeheer We ontwikkelen een werkplek in de cloud. Dit stelt ons in staat om veilig en constructief samen te werken in projecten, intern alsook met onze partners. Onze professionaliteit neemt hierdoor toe en we kunnen efficiënter werken. In 2024 ontwikkelen we het in 2023 gestarte project Datagedreven werken door. Door het inzichtelijk maken van (stuur)informatie wordt doelmatigheid en rechtmatigheid verder geborgd. De informatiemanager gaat de verbindende rol spelen tussen onze organisatie en de techniek waarmee wij stuurinformatie gaan presenteren. Om de kwaliteit van onze informatiehuishouding te verbeteren is een plan van aanpak opgesteld (mede naar aanleiding van de Archiefinspectie). Onderdeel van dit plan is het structureel uitvoeren van kwaliteitscontroles. Daarnaast is een verdere doorontwikkeling nodig.

5.2 De organisatie van Beesel heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft Dit vereist een bedrijfsvoering die op orde is en blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij. Een maatschappij die te maken heeft met enerzijds een gespannen arbeidsmarkt, maar ook met spanning op de financiële onzekerheden van elk individu. Zie ook de geschetste ontwikkeling in paragraaf 1.9. Met dit op het vizier wordt het steeds belangrijker dat we aantrekkelijk blijven als werkgever en zorgen voor duurzame (ver)binding. Niet alleen voor nieuwe medewerkers, maar nog belangrijker voor onze eigen mensen. Voor 2024 willen we inzetten op aanpassing van minimaal 2 arbeidsvoorwaarden waar we als gemeente Beesel zien dat we geen aansluiting hebben met de omliggende organisaties (bedrijven en gemeenten). Op deze manier zorgen we dat we aansluiting blijven houden en ons als gelijkwaardige werkgever kunnen profileren. Herziening functie- en loongebouw In 2023 is gestart met de herziening van het functie en loongebouw van gemeente Beesel. Het huidige functie en loongebouw is opgezet in 2011 en voorziet niet meer in een goed samenhangend geheel dat recht doet aan een herkenbare beschrijving van de functie voor onze medewerker en een concurrerende positie op de arbeidsmarkt.

Ook het systeem waarin we de functies waarderen wordt niet meer geactualiseerd waardoor het nodig is om over te gaan tot een actueel systeem. Dit betekent dat het onzeker is welke consequenties dit gaat hebben op het totaal van de p-budgetten. In de begroting 2024 geven we hier een nadere invulling aan.

21

Duurzame mobiliteit De cao-gemeenten geeft vooralsnog geen uitsluitsel in een model voor vergoedingen van woonwerkverkeer waarbij hybride werken een onderdeel uitmaakt. Waar gemeente Beesel afgelopen jaren met een klein aantal gemeenten in de regio geen woon-werkvergoedingsregeling had, zijn we met ingang van 2023 helaas nog de enige in Noord-Limburg. Dat doet ons, als we goed werkgever willen zijn, geen goed. Dit geldt niet alleen voor nieuwe medewerkers maar ook voor onze eigen medewerkers. In een tijd van financiële onzekerheden is het gepast om kosten die gemaakt worden ten behoeve van het werken bij gemeente Beesel ook te vergoeden, ook als de CAO daarin (nog) niet voorziet. Kader 9 woon-werkvergoeding: We stellen voor om een model voor een reële woon-werkvergoeding uit te werken vanaf 2024 totdat vanuit de CAO Gemeenten een model komt dat voor alle gemeenten gaat gelden en er daarmee weer gelijkwaardigheid is. Voor de invoering van een woon-werkvergoeding begroten we €45.000 structureel. Paragraaf Bedrijfsvoering Om de toenemende wettelijke taken, extra opdrachten vanuit het Rijk en onze eigen lokale ambities te kunnen verwezenlijken en de dienstverlening op niveau te houden wordt voorgesteld om de formatie van onze eigen organisatie uit te breiden.

Van inhuur naar in eigen dienst Op de procesbegeleiding/ projectleiderschap van onze majeure programma’s en projecten zien we een continue behoefte ontstaan richting toekomstige opgaven. Omdat de middelen veelal incidenteel verbonden zitten aan een specifiek traject wordt hierop ingehuurd. Om uit deze trajecten zo veel mogelijk zelf te leren, regie te houden en eigen slagkracht te vergroten stellen we voor om op een drietal plekken voor een vacature te kiezen (knowhow blijft in de organisatie en is in de meeste gevallen goedkoper dan inhuur): Allround procesbegeleider programmabureau (budgetten uit majeure trajecten) 1 fte Beleidsadviseur duurzaamheid (budget uit duurzaamheidsgelden) 1 fte Beleidsmedewerker wonen (budget uit aanpak wonen) 1 fte Financiële impact: Dekking binnen begroting/ binnen projecten aanwezig. Uitbreiding bestaande formatie en toevoeging nieuwe formatie Zoals in hoofdstuk 3.2 is toegelicht neemt het takenpakket en de werkdruk toe.

Om als organisatie mee te kunnen bewegen met alle ontwikkelingen en de snelheid waarmee dat gebeurt is er op een aantal plaatsen meer vaste formatie nodig dan nu is voorzien en/of voortkomt uit geactualiseerd beleid: 1) Uitbreiding op bijzonder wetten (APV/Alcoholwet/evenementen) 0,5 fte 2) Uitbreiding op ruimtelijke ordening (vanaf 2025) 1 fte 3) Informatiemanager/ ProductOwner Datagedreven werken 1 fte 4) Uitbreiding beleid sociaal domein* (onderwijs, gezondheid en voorliggend veld) 2 fte 5) Verenigingsondersteuner 0,5 fte * Deze uitbreiding is gebaseerd op de voorstellen Gezondheid-WMO en Jeugd (onderwijs 072 fte, gezondheid 0,72 fte en voorliggend veld 0,5 fte), de exacte taakverdeling wordt integraal in het beleidsteam nog verder uitgewerkt. Financiële impact: Voor bovenstaande uitbreidingen is geen dekking aanwezig in onze meerjarenbegroting. Deze uitbreiding betekent een structurele last in de meerjarenbegroting van 299k extra in 2024. In hoofdstuk 3 is deze behoefte meerjarig opgenomen. Kader 10 Uitbreiding formatie Om als organisatie mee te kunnen bewegen met alle wettelijke taken, extra opgaven vanuit het Rijk, lokale ambities, goede lokale dienstverlening en snelheid te kunnen maken op opgaven is extra formatie nodig.

22

3

Meerjarig begrotingssaldo op basis van deze kadernota

Op basis van de inzichten uit hoofdstuk 1 en 2 komen we op het volgende beeld uit op basis waarvan we de conceptbegroting 2024 verder willen voorbereiden. Bij de diverse saldo’s in de tabel volgt hieronder een toelichting.

Bedragen x € 1.000

2024 Begrotingssaldo

2025

2026

2027

736

983

382

228

Saldo (A)

1.018 -460 -300 258 994

1.961 -920 -600 441 1.424

1.566 -920 -900 -254 128

1.566 -920 -900 -254 -26

Personeel Reiskosten Alg. voorz Jeugd

-298 -45 -70

-414 -45 -70

-426 -45 -70

-439 -45 -70

Saldo (B)

581

895

-413

-580

0

0

ntb

ntb

581

895

ntb

ntb

LPO ontvangsten Rijk CAO Overige lasten

Verwachting bijstelling ravijn Saldo (C)

Het begrotingssaldo boven in de tabel is overgenomen uit de meerjarenbegroting 2023 aangevuld met de prognose voor 2027. Daaronder zijn de autonome ontwikkelingen toegevoegd die invloed hebben op het begrotingssaldo, hierdoor ontstaat saldo A. Het ‘ravijn’ vanaf 2026 is hierin ook voor de gemeente Beesel duidelijk aanwezig. Op basis van de voorstellen uit deze kadernota ontstaat na verwerking saldo B. Hierdoor ontstaat in combinatie met het ‘ravijn’ een voorlopig meerjarig negatief beeld. De verwachting is echter dat een bijstelling gaat plaatsvinden vanuit het Rijk. We hebben daarom Saldo C toegevoegd als ‘nader te bepalen’ omdat nog niet helder is hoe de besluitvorming van het Rijk er precies uit gaat zien (compensatie, ingroeimodel, nieuwe werkwijze). Wel stellen we voor om in afwachting van meer duidelijkheid van het rijk voorbereidingen te treffen om een eventueel meerjarig tekort op te kunnen vangen indien dat toch noodzakelijk blijkt. Voorbeelden hiervan zijn herbestemming van budgetten in de begroting (bijvoorbeeld de 228k aan dekking voor energiebesparing die vanaf 2026 zou kunnen worden omgevormd als dat nodig is, daarnaast starten we met een onderzoek naar maatregelen en mogelijkheden om structurele extra inkomsten te genereren (anders dan gemeentefonds en ozb). Zo is er voldoende voorbereidingstijd en kunnen kosten voorzienbaar worden gemaakt in 2024 en 2025.

Besluitvorming over de definitieve invoering kan plaatsvinden bij de begrotingsbehandelingen in 2024 en 2025.

23

Bijlage 1 Doelenboom Bijlage 1 Doelenboom r. 1 Be e en n Bee e r r edereen egan e en dagen e edereen e egen a en d r r en e egen eren e egen r en Be egen r edereen e r r en e egen a en e eren g ngen en r aan eder r en e ene en en n Bee e ree ee e e e en en r egan e r edereen e re e e d en n e n ner n a e e r en de er ng en dee na e aan n r r g ed n n e ge een e ge een a e e rderen de e e ng an er g ed n r e en en eren e e d er an e er er en n e n e e r en eren n e nder nge a en er ng e eren Bee e aan re e rg nd a e en e end g e e rderen de e e ng an de gg ng aan de aa e e rderen de er e e e ng an de ge een e e e rderen e er ng en gr en en re rea e e neren e a er e er g ed r ee n ea er ar en d en e en n e a een Bee e aar rd rg de r e e aar e r en n e reg

r.

n

ner n n aa e re en egen agen e gaan en nden ee ge ngen n e e gen ne er nderen n e en aa nnen de e gen ge eden

a en erge e gen de n an e na naa re en ea rd en en e aan a a enen en e gd gen e erge da r a en da en. e eren ge nd gedrag d en e d r de e e ge a e en an e re end e a en.

en aa e d e en a ende nder e n ng r en en d e ern ge een aa e d er aren. er ee en e dragen aan de a na e an e aan a a enen da n n e ge een e een aa e . en a e ge nd e d aa er r en ngen e een n r a eren en ger e er er en an e gen ra en e ne er ande n ner

aa er r en ng n er aren en g ge e er ngen n e dage e ergr en

ner ee e en

r r gen e ge r en de a e aar n er aren rd da de ge den nder e n ng e ge en e e ee

24

a en ra

r.

e r n e en e eden r e r n e ng n een ge een a e r nder e eden g ede e ng r n e en e r r en e egen e e en n n r een r ed e n dg e egen. egan e ed e den er re en ng ee da de ee enr e en a e en egan e ge n r en en e e e e er ngen.

r

ede en den r en en en egengaan an ar ede en den en e eren an nan e e red aa e d en ar e d ar a e n rger ng n rger ng gen ere en e r en g aa are aa n ea e B1 n na e e een r an ar a e nder er . r

a en e eren g ngen eren g ngen rgen er r da en en nnen eed en n e en en e egen. nder an e rger e en er e a . e en da an e rger de rg ang ge nnen den en er e a ng an an e rger r en n e ng r een ere end aan d aan a ge ene r en ngen d e dragen aan n e ng. e ge ae ee ge ng n ner e en een ge nde en e ge a e ee ge ng. en aa e d e e rderen da n ner e rden an e e da een gr e n ner een aa e d e ree aar a en en e en aar e ere nnen e gna en. e en e r ende e a en e ng e en aan de a na e e en e ra eg e en er en aan een de en e r ende e Bee e e a en e ng aar n en en e de en e ee e en en eed en.

n

nen en edr

g

en ge een a e ee r en ngen en edr g e d aar e d r e ara er e den en ra Ba an en e end ge en ee are en ra e angr aar n de dden and reer en d e n d gen n e en nderne er en ge nd nderne er aa r ar er en e aande edr en en e e en aa aa a e e r e e nderne en. en

nge een a e e n ng an de e a e r de e d e gr e de e e en e e en e aar n een aan re e e n ge ng e e end g a en an de e aande n ng rraad e en re d ng an de n ng rraad en een aa e end ge egan e e g ed ere are gr ene ne en e ge ee ee r e an ge a e er en n en nder den n e en are r ed e a g en aa e end g er aar rg ng an een e ge en a a e e ee ge ng a en e eed e en annen e en e een ge ng erg nn ng e e en eren e a an een n egra e e angena eg ng. r en e r en e en n e e e ng aarde d e n d gen n e en e egen ae er nden e d er en en re reeren e Bee e ere aar een e ge en d r a e an er. e eren een eend d g gr nd e e d e rgen r e ge egen

r.

e ge en d en ge een e

er enende

n Bee e n en e en n ner e g e e en n re en e e n eer aar e d a enred aa e d en e red aa e d e a an e g ed e aar rgen e g e d an e are n ner e a en nder n ng e e e aan e aar rgen e g e d an e are n ner e ge en een an ger rger a en an ger e d en ge a e rd e a e

en

ng aan

er en ng rg

e

r aa e d ran e naar een d r a e a en e ng d r e er en aan ae d r aa e d d r a eenerg e d er e en aa ada a e ne en e e en r a re e n e a e d r aa e d edereen an eed en edereen an e e a en en edereen an ee r eren r a e energ e e e aren ee ge energ e en da a e n d g e en e en e een d r a e an er . B d er e en aa ada a e e gaan r een gr en Bee e e den an en en d er r en en n ada e r ex ree eer. r a re e n e e re en naar er ge r an gr nd en r d en en g ederen n een ge en r ng aard r e ge r an gr nd en a nee . ne en e e aar n n ner g ederen en e e er an n e ge een e n e g en aangenaa er aa en

en e r er e e ne en ra ge ge een e n d e an er nd ng e ae reg na e en ande e ar ner aar d e en en a e e er e er en reg na e a en e ee rd rg e er en gren er r dend a en er ng reg e er en ande a en er e e e ne ge een e a e a en er ng er e r

r.

er ead

er g

e rgan a e ee r aa n e are ede er er d e a en da a de rgan a e en a en e ng n d g ee B en aan en de eranderende aa a e aand er nee e e en en en de e e rgen r d ende ede er er an a e rgen r de e ede er er a a e an re e en a er ge er

d

e n n n r ad eren nder e nen en ren ede er er da e a en d e a g en re a g eren e nder e nen en ren ede er er n n er e ad eren a n d e e en e en en e d en en e eden eren reg e daar aar n d g

1