Bijlage 1, 2e Bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2022
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief .......................................................................................................................................3 Programma's ............................................................................................................................................4 Programma 1: Beleven .........................................................................................................................5 Programma 2: Samenkracht.............................................................................................................. 10 Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig .............................................................................................. 18 Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente ..................................................................... 29 Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................................. 32 Overhead ........................................................................................................................................... 34 Bedrag voor onvoorzien ....................................................................................................................
40 Mutaties reserves .............................................................................................................................. 41 Tabel Programmaplan ................................................................................................................... 43 Paragrafen ............................................................................................................................................. 45 B Kapitaalgoederen ....................................................................................................................... 45 F Grondbeleid ................................................................................................................................ 46 H Duurzaamheid ............................................................................................................................ 48 I Opvang vluchtelingen Oekraïne .................................................................................................. 50 J Programmabureau ...................................................................................................................... 51 Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage ................................................................ 53 Bijlage 2: Tabellen begrotingssaldo 2022 en meerjarig ....................................................................
55 Bijlage 4: dashboard Sociaal Domein ............................................................................................... 56
2e Bestuursrapportage 2022
2
Aanbiedingsbrief Hierbij bieden we u het concept van de tweede bestuursrapportage 2022 aan. In deze bestuursrapportage hebben we alle actuele ontwikkeling verwerkt. We geven per programma een korte toelichting op relevante beleidsontwikkelingen en een toelichting op afwijkingen > € 25.000 per programma. Een totaaloverzicht van de financiële gevolgen van de mutaties die we verwerkt hebben in deze bestuursrapportage is te zien in de "Tabel Programmaplan". Belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen in de tweede bestuursrapportage Uit het Gemeentefonds en via een specifieke uitkering ontvangen we voor 2022 fors extra middelen. Deze middelen zijn deels vrij besteedbaar en deels voor het uitvoeren van extra taken, o.a. voor de opvang vluchtelingen Oekraïners en voor de energietoeslag. We zien dat de uitvoering van deze taken doorloopt in 2023 en verder. De geraamde overschotten 2022 reserveren we daarom voor de uitvoering van deze taken in de komende jaren. In onderstaande tabel geven we een overzicht van het verloop van het begrotingssaldo 2022 a.g.v. de mutaties in deze bestuursrapportage. Bedragen x € 1.000 2022 Begrotingssaldo voor 2e berap
13
Mutaties 2e berap
246
Begrotingssaldo na 2e berap (positief)
259
Budgetoverhevelingen In deze bestuursrapportage hebben we ook een aantal budgetoverhevelingen opgenomen. Deelprogramma 1.1 Sport 1.2 Cultuur
Omschrijving
Overheveling 2e berap 2022 € 25.000 € 29.000
Subsidies en Sportstimulering Draaksteken* en budget Europese Culturele Route met thema Draak 2.1 Wmo Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang, Bemoeizorg & Preventie 2.2 Participatie Wet inburgering 2.3 Jeugd Wachttijdenaanpak 2.3 Jeugd Regionaal beleidsplan Jeugd* 3.4 Economie en Bedrijven Toekomstbestendige Centra* 3.5 Afval Grondstoffenplan 3.6 Milieu Duurzaamheid* 4.1 Openbare orde Knelpuntenpot Verkeer* Overhead Budget ZBB (restant) * De dekking voor deze budgetten is een reserve. Deze budgetten mogen cf. de Financiële Verordening zonder toestemming van de Raad worden overgeheveld naar 2023.
€ 205.000 € 80.580 € 38.000 € 24.400 € 137.540 € 15.000 € 115.700 € 44.440 € 70.000
Wij vragen uw raad om in te stemmen met de voorgestelde overheveling van budgetten naar 2023 conform bovenstaande tabel. Inhoudelijk hebben we de budgetoverhevelingen toegelicht in de betreffende programma's.
2e Bestuursrapportage 2022
3
Programma's
2e Bestuursrapportage 2022
4
Programma 1: Beleven Wat doen we? Sport Energielasten In de reguliere gesprekken met stichtingen en verenigingen met een eigen accommodatie houden we vinger aan de pols met betrekking tot de stijging van de energielasten. We houden er rekening mee dat de huidige ontwikkelingen mogelijk voor knelpunten kunnen zorgen. Als op basis van de gesprekken blijkt dat er knelpunten ontstaan dan zullen we maatwerk leveren. Dit onderdeel geldt voor het totaal van het maatschappelijk vastgoed. Kunst, cultuur en erfgoed Talentontwikkeling Cultuur en Muziek Op basis van de beleidsregel Talentontwikkeling Cultuur en Muziek, zoals door de raad gevraagd in de motie 'structurele cultuur- en muziekgelden' van 7 november 2019, heeft The Rock Station € 25.000 subsidie gekregen om deel één van hun projectplan in het kader van talentontwikkeling vorm te geven. Wegens Corona is vorig jaar de projectperiode in overleg met The Rock Station verlengd naar juli 2022. Omdat deze termijn voor de muziekschool ook onhaalbaar bleek, is de termijn voor de laatste keer verlengd met een jaar tot augustus 2023. Cultuurbeleid In het eerste kwartaal van 2023 wordt een herziene cultuurnota aan de Raad ter besluitvorming aangeboden. Deze zijn we aan het voorbereiden door in gesprek te zijn met culturele verenigingen en instellingen die input leveren voor het nieuw op te stellen cultuurbeleid.
De Raad wordt meegenomen en geïnformeerd over de tussentijdse resultaten en de koers die wordt uitgezet. Ook bij de Raad zullen we ideeën en wensen ophalen in 2022/2023, die we meenemen in de cultuurnota. Erfgoed Op zaterdag 10 september heeft de jaarlijkse Open Monumentendag plaatsgevonden op de locaties Grescollege en Ronckenstein. Het thema van 2022 was ‘Duurzaamheid duurt het langst’. De gemeente Beesel heeft zelf deelgenomen met een stand over duurzaamheid. Momenteel werken we binnen een breder kader beleid uit voor verduurzaming van monumenten. Verder organiseren we in Q1 2023 een informatieavond over verduurzaming van monumenten. Recreatie en Toerisme Long Course Weekend (LCW) Nadat in 2021, vanwege corona, meermaals een nieuwe datum is gezocht voor de derde editie van het LCW heeft op 16, 17 en 18 september deze derde editie van het Long Course Weekend plaats gevonden. Startplaats was dit jaar Beesel. Ook de jeugd is wederom bij het LCW betrokken en geënthousiasmeerd. De kinderen van de vier basisscholen (groep 3 t/m 8) kwamen op 14, 15 en 16 september namelijk in actie tijdens de derde editie van het LCW-kids. Zij gingen de strijd tegen elkaar aan in een run-bike-run op Drakenrijk nadat zij allemaal hadden deelgenomen aan een clinic op school in de twee weken hieraan voorafgaand.
Nu de derde en daarmee laatste editie van de overeenkomst met Extra Leisure (organisator LCW) heeft plaatsgevonden is het LCW op 4 oktober jl. met uw raad geëvalueerd. Herijking regiovisie Toerisme & Recreatie De herijking van het regionale actieprogramma Toerisme & Recreatie wordt gehouden voor de acht Noord Limburgse gemeenten. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met ondernemers en gemeenten over de lopende actielijnen. Aan de hand hiervan wordt het actieprogramma herijkt.
2e Bestuursrapportage 2022
5
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Sport
938
166
1.104
Kunst, cultuur en erfgoed
324
611
936
Recreatie en toerisme
209
-7
202
1.471
771
2.241
Sport
171
17
187
Kunst, cultuur en erfgoed
19
0
19
Recreatie en toerisme
3
0
3
192
17
209
-1.278
-754
-2.032
Lasten
Totaal lasten Baten
Totaal Baten Geraamd Resultaat
Personeel formatie (programma 1: voordeel € 62.000) Het P-budget wordt in programma Overhead (onder kopje Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel) verder toegelicht. Het P-budget in programma 1 wijzigt door autonome correcties en de eenmalige uitkering. Autonome correcties bestaan uit nadelen zoals cao-verhoging, promotie, afvloeiing, duurdere nieuwe medewerkers en extra gewerkte uren. Maar de grootste oorzaak van het voordeel binnen programma 1 volgt uit het tijdelijk geen loonkosten op vaste formatie in verband met openstaande vacatures en minder loonkosten op formatieplaatsen dan voorzien. Vervroegde afschrijving activa (programma 1: nadeel € 796.000) Conform de door uw raad vastgestelde nota “Activa en Afschrijving” bekijken we jaarlijks of er activa zijn die we vervroegd kunnen en mogen afschrijven. Dit jaar schrijven we een aantal financiële vaste activa vervroegd af. In totaal gaat het om een bedrag van € 796.000 (€ 197.000 binnen beleidsveld sport en € 599.000 binnen beleidsveld Kunst, Cultuur en erfgoed). De bruteringsreserves die we hebben ter dekking van de kapitaallasten van de betreffende activa vallen ook vrij. Dit levert een voordeel op van € 205.000. Dit voordeel is verwerkt in het programma “mutatie Reserves”.
Sport Subsidies en Sportstimulering (voordeel € 25.000, budgetoverheveling) Op het budget voor Sportstimulering resteert naar verwachting een bedrag van € 25.000 dat we in 2022 niet gaan uitgeven. Dat we op dit budget minder hebben uitgegeven dan geraamd komt met name omdat de functie vakleerkracht bewegingsonderwijs in 2022 tijdelijk niet is ingevuld (vanwege een nieuwe baan van de vakleerkracht). Verder hebben we in 2022 rijksmiddelen ontvangen voor leefstijl en het preventieakkoord. Omdat we deze middelen moeten terugbetalen als we ze niet uitgeven hebben we een deel van de kosten op het gebied van leefstijl en sport uit deze incidentele middelen hebben kunnen dekken waardoor het reguliere budget niet volledig is uitgegeven. We stellen voor om het restantbudget van € 25.000 over te hevelen naar 2023 en dan in te zetten voor een familie / kids sport evenement in samenwerking met onder andere het onderwijs. Dit past ook binnen de ambitie die uw raad tijdens de werkvergadering van het LCW heeft uitgesproken met betrekking tot een uniek familie evenement in samenwerking met onderwijs en waarin we de kracht van de gemeenschap benutten.
2e Bestuursrapportage 2022
6
Kunst, Cultuur en Erfgoed Garantstelling Beach Party (nadeel € 40.000) De stichting Events4You heeft, nadat door corona en het door corona verliesgevende eerste evenement, de in de afgelopen jaren opgebouwde financiële buffer verloren. De stichting heeft daarom ingezet op een 2-daags evenement in 2022 om deze buffer weer aan te kunnen vullen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente Beesel een garantstelling gegeven omdat vóór het evenement bleek dat het evenement anders niet door kon gaan in verband met financiële verplichtingen en betalingstermijnen vooraf. Bij de afwikkeling van dit evenement is gebleken dat door een combinatie van fors toegenomen kosten, achterblijvende kaartverkoop en daarmee ook lagere inkomsten uit de verkoop van etenswaren en dranken, een beroep moest worden gedaan op deze garantstelling. Hiermee is het faillissement van de stichting voorkomen, echter zijn grote evenementen afgelast en on hold gezet. In verband met de spoedeisendheid die ontstond bij de garantstelling is gehandeld naar de situatie vanuit het college, de stichting is echter niet aangewezen als stichting van algemeen belang. Er vinden op dit moment gesprekken plaats over de toekomst en wijze waarop de stichting weer toekomstbestendig kan worden en een maatschappelijke bijdrage kan leveren.
Zodra hierover meer duidelijk is zal de raad hierover worden geïnformeerd dan wel een voorstel worden voorgelegd (afhankelijk van de bevindingen). Draaksteken / Europese Culturele Route thema Draak (voordeel € 29.000, budgetoverheveling) In 2022 hebben we een budget van € 25.000 geraamd voor de voorbereiding van het Draaksteken in 2023. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de I-reserve. Op dit budget resteert nog een bedrag van € 23.000. In 2022 is met de stichting Draaksteken een afspraak gemaakt over een financiële bijdrage voor het evenement om de exploitatie sluitend te krijgen. Deze afspraak wordt in 2023 uitgevoerd. Het resterende budget zetten we daar voor in en hevelen we daarom over naar 2023. De geraamde onttrekking uit de I-reserve wordt in 2022 ook lager omdat de planning van een aantal activiteiten is verschoven naar het volgende jaar. Verder hebben we in 2022 € 10.000 geraamd voor de oriëntatie op de Europese Culturele Route. Dit bedrag is in 2022 niet volledig uitgegeven. We stellen voor om het restant van € 6.000 eveneens over te hevelen naar 2023 omdat een deel van de kosten in 2023 worden gemaakt. Recreatie en Toerisme Bijdrage Regiodeals (nadeel € 24.000, neutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen) We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4.
Investeringen programma 1 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal 2022
Reden
Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans
35
0
35
Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken
26
0
26
Investeringssubsidie Turnclub Hercules
6
4
10 Kostenstijging
Investeringssubsidie TC Bronshout
6
0
6
Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland
100
0
100
Investeringssubsidie VV Reuver Duurzaamheid
0
29
29 Verleende subsidie
Informatie & inspiratiepunt Lommerbergen
44
-55
-11 Investeringsagenda Regio Noord Limburg
Herinrichting locatie veer
2
-2
0 Project afgerond
2e Bestuursrapportage 2022
7
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.
Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans (Van de totale investering ad € 35.000 + activering uren € 4.400 = € 39.400, is in 2022 begroot: € 35.000) De werkzaamheden zijn in een afrondende fase en gerealiseerd binnen het gestelde budget. Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken (Van de totale investering ad € 199.000 + activering uren € 13.200 = € 212.200, is in 2022 begroot: € 25.700) Aan stichting zwembad de Bercken is een krediet beschikbaar gesteld voor vervanging van het ondiep bad. Zoals in de raadsinformatiebrief van 25 januari 2022 aangegeven, bedragen de totale kosten voor vervanging van het ondiep bad € 235.600. Van deze kosten is € 173.300 ten laste gekomen van de gemeente Beesel en heeft de stichting € 62.300 bijgedragen. Zoals in de raadsinformatiebrief aangegeven, is het restantbedrag van € 25.700 nog bestemd als bijdrage in de vervanging van het speeltoestel in het ondiep bad. Investeringssubsidie Turnclub Hercules (Van de totale investering ad € 25.400 + activering uren € 1.800 = € 27.200, is in 2022 begroot: € 6.300) Aan SV Hercules 03 hebben we een investeringssubsidie (1/3 van de totale kosten) verstrekt van € 15.800 voor de aanschaf van nieuw en te vervangen materiaal. Aanvullend hebben we een compensatie geboden van € 9.600 voor herstel of reparatie van ontstane vochtschade aan materiaal.
Deze vochtschade is ontstaan door hoge luchtvochtigheid na zware regenval in 2016. Er zijn maatregelen genomen dit naar de toekomst toe te voorkomen. Investeringssubsidie TC Bronshout (Van de totale investering ad € 25.600 + activering uren € 1.400 = € 27.000, is in 2022 begroot: € 6.400) In 2021 heeft TC Bronshout een investeringssubsidie aangevraagd voor het verduurzamen van de accommodatie (Ledverlichting, isolatie, dubbelglas, warmtepomp en elektrisch verwarmen). Het college heeft een investeringssubsidie toegekend van 1/3 van de kosten, is 1/3 x € 76.800 = € 25.600. Op basis van de daadwerkelijke kosten ligt de subsidie (1/3 van de kosten) € 3.600 hoger dan in de oorspronkelijke subsidie beschikking. Deze meerkosten waren noodzakelijk en onvoorzien. Inmiddels hebben we de subsidie definitief vastgesteld op € 29.200. Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland (Van de totale investering ad € 100.000 + activering uren € 2.600 = € 102.600, is in 2022 begroot: € 100.000) Aan stichting het Anker hebben we een investeringssubsidie verstrekt van € 100.000 voor de renovatie van het Anker. Aanvullend hebben we aan de stichting een lening verstrekt van € 150.000.
Wij hebben uw raad over dit dossier geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief en door middel van een raadsvoorstel waarin u de stichting heeft benoemd als organisatie die het publiek belang behartigt. Investeringssubsidie VV Reuver Duurzaamheid (Totale investeringsruimte 2022: € 29.100) We hebben aan V.V. Reuver een investeringssubsidie toegekend van maximaal € 29.100 voor de realisatie van 4 warmtepompen, ledverlichting in het gehele gebouw, bewegingssensoren in de kleedlokalen en maatregelen aan de waterleiding (noodzakelijk i.v.m. legionellapreventie) Informatie & Inspiratiepunt Lommerbergen (Van de totale investering ad € 103.000 + activering uren € 24.600 = € 127.600, is in 2022 begroot: € 44.000)
2e Bestuursrapportage 2022
8
Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is het Informatie & Inspiratiepunt geopend. Het Informatie & Inspiratiepunt Lommerbergen maakt onderdeel uit van de regionale investeringsagenda. De subsidiebijdrage ad € 55.000 die we hieruit gaan ontvangen, brengen we in mindering op de totale investering ad € 103.000. Herinrichting locatie Veer (Van de totale investering ad € 95.000, is in 2022 begroot: € 1.600) Alle werkzaamheden zijn afgerond. In 2022 zijn geen kosten meer gemaakt. In 2021 hebben we een subsidie ontvangen ad € 40.000. Deze is in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag.
2e Bestuursrapportage 2022
9
Programma 2: Samenkracht Wat doen we? Wmo Maatwerkvoorzieningen Wmo Net als bij de eerste prognose zien we een voorzichtig positieve afname in het gebruik van Wmomaatwerkvoorzieningen en de financiële middelen die hiervoor nodig zijn lijken af te nemen. Dit komt onder andere door onze nieuwe inkoop, het Herstelplan en effecten van Corona. Hulp in het huishouden We blijven de effecten van de inkomenstoets hulp in het huishouden monitoren volgens de geldende kaders. Dit betekent dat we met al onze inwoners hetzelfde gesprek hebben en vragen wat zij op 'Eigen Kracht' zelf kunnen organiseren binnen het voeren van hun huishouden. We zijn in afwachting van rechtelijke uitspraken over het feit of het voeren van dit beleid toegestaan is. Op 17 november hebben er 2 rechtszaken plaats gevonden over deze inkomenstoets. De Centrale Raad van Beroep zal op z'n vroegst in de 2e helft van 2023 plaatsvinden. Begeleiding individueel en groep We zien dat de nieuwe inkoop, zoals bedoeld, meer flexibiliteit biedt binnen de trajecten en tot uiteindelijk minder kosten leidt. We zijn met onze strategisch regionale aanbieders zowel gezamenlijk als individueel in gesprek hoe ze de trajecten vorm geven en of het 'urendenken' hierin voldoende los gelaten wordt.
Waar nodig stellen we onze trajecten bij mits deze onbedoeld tot een te hoge besparing of te hoge kosten zou leiden of waar een traject niet aansluit bij de vragen van onze inwoners. Persoonsgebonden budget (PGB) Begeleiding en Hulp in het huishouden Inwoners kiezen steeds minder voor een PGB om hun eigen zorg in te kopen. Dit komt o.a. door de behoefte van de inwoners dat ze ontzien willen worden en we als gemeente afspraken hebben met de meeste betrouwbare aanbieders van zorg in onze omgeving waarmee we de meeste vragen kunnen opvangen.
Hoewel we op de maatwerkvoorzieningen Wmo een voorzichtige afname in gebruik zien zijn er wel een aantal risico's waardoor de werkelijke kosten in 2022 alsnog anders kunnen uitvallen. Dit maakt dat we de budgetten op dit moment incidenteel (dus alleen voor 2022) aframen. Risico's zijn o.a. • Toenemend gebruik van de regiotaxi; • De invloed van de nieuwe inkoop vanuit het traject sturing en inkoop; • Onzekerheden rondom aantallen Beschermd Wonen inwoners die we lokaal gaan opvangen binnen specialistische ondersteuning. In bijlage 4 vindt u het dashboard van het sociaal domein met daarin de laatste data rondom maatwerkvoorzieningen Wmo. Versterking cliëntondersteuning In 2021 hebben we vanuit de specifieke uitkering (SPUK) "Versterking Cliëntondersteuning" een bedrag van € 50.000 van het Rijk ontvangen. Met deze uitkering kunnen we aan de slag met de lokale versterking van cliëntondersteuning. Met deze middelen onderzoeken we wat nodig is om deze functie lokaal te versterken en financieren we projectleiding om deze functie lokaal verder vorm te geven. Cliëntondersteuning zien we als onderdeel van ons voorliggend veld. Daarom nemen we deze ontwikkeling in 2023 mee in de herijking van dit voorliggend veld. De regeling loopt tot eind 2024, als we de ontvangen middelen dan nog niet voor het betreffende doel hebben uitgeven moeten we ze terugbetalen aan het Rijk.
Personeel Wegens tijdelijke beperkte inzet van de huidige medewerkers is tijdelijk een extra medewerker WMO ingehuurd. Op deze manier wordt de continuïteit in de werkzaamheden gewaarborgd. Deze kosten worden betaald uit het budget voor beschermd wonen.
2e Bestuursrapportage 2022
10
Participatie Afname bijstandsuitkeringen We verwachten in 2022 ondanks de instroom van statushouders een kleine afname in het aantal bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet en IOAW. Bij de IOAW betreft dit met name uitstroom vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij de Participatiewet heeft dit ook andere incidentele oorzaken zoals verhuizing en overlijden (hoog percentage afgezet tegen voorgaande jaren). In de voorlopige budgetten vanuit het Rijk is nog geen rekening gehouden met de verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% die ingaat per 1 januari 2023. Deze verhoging heeft zowel betrekking op de bijzondere WML-verhoging van 8,05% als de reguliere indexatie van bijstandsuitkeringen. Zoals gebruikelijk neemt SZW de effecten van ontwikkelingen in het WML pas bij de definitieve vaststelling van het macrobudget 2023 (in september 2023) mee. Op basis van de huidige raming verwacht SZW als gevolg van de totale WML-verhoging een opwaartse bijstelling van het macrobudget van circa 660 miljoen euro. De bijstelling voor gemeente Beesel hebben we nu al in de begroting van 2023 en verder verwerkt. Wet Inburgering Op 1 januari 2022 is de Wet Inburgering in werking getreden.
Naast een kleine investering die dit, wat betreft software, van ons gevraagd heeft, zijn twee klantmanagers sinds het begin van dit jaar gemiddeld 16 uur per week per persoon actief met het vergaren van kennis (bijvoorbeeld opleiding en regionale werkgroep) en de uitvoering hiervan. Energietoeslag We vangen de uitvoering van de energietoeslag op binnen het zittende team. Door dit met name bij één klantmanager te beleggen heeft dit minimale gevolgen voor overige werkzaamheden. Het zorgt echter naast de inwerkingtreding van de Wet Inburgering en de nasleep van de uitvoering van de TOZO opnieuw voor een hoge werkdruk. De minimale gevolgen zitten met name in tragere besluitvorming dan de burger gewend is en minder aandacht voor doelmatigheid/ re-integratie. Voor de eenmalige energietoeslag in 2023 van € 1300,00 hebben we in eerste instantie een bulkbetaling verricht naar iedereen met een bijstandsuitkering (in het kader van de Participatiewet, IOAW of IOAZ) op 1 januari 2022. Ook iedereen die vanwege langdurig laag inkomen (bijvoorbeeld vanwege Wajong of WIA) in 2021 een uitkering op grond van de individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen is in deze bulkbetaling meegenomen. Het ging hier om een uitkering naar circa 200 huishoudens.
We hebben ook de rest van onze inwoners (buiten deze bij ons bekende doelgroep) in de gelegenheid gesteld tevens een beroep te doen op de energietoeslag. In eerste instantie hebben we hier in de lijn van ons armoedebeleid een inkomensgrens gehanteerd van 120% bijstandsnorm, later hebben we dit bijgesteld naar 130% bijstandsnorm. Via onze website en via social media hebben we diverse malen aandacht geschonken aan deze regeling. Inmiddels hebben er circa 300 huishoudens op deze manier een beroep gedaan op de energietoeslag, waarbij naar schatting 90% zal worden toegekend. In het totaal verwachten we in 2022 ruim 500 huishoudens uit onze gemeente te bereiken met een energietoeslag. De uiterste datum van indiening van een aanvraag energietoeslag hebben we bepaald op 31 december 2022, we verwachten daarmee onze inwoners ruim voldoende tijd te hebben gegeven een beroep te doen op deze regeling. Jeugd Maatwerkvoorzieningen Jeugd We zien bij de monitoring van de maatwerkvoorzieningen Jeugd een positief resultaat wat ook te verwachten was op basis van de nieuwe manier van inkoop van de maatwerkvoorzieningen (trajecten in plaats van uren) en het herstelplan. Dit maakt dat we op het totale budget van maatwerkvoorzieningen Jeugd € 200.000 aframen. We blijven we monitoren en waar nodig tijdig ingrijpen waar volgens de kaders die meegegeven zijn in het
2e Bestuursrapportage 2022
11
herstelplan. We zien echter ook een aantal risico's zoals: • Inkoop segment 1 • Externe verwijzers • Tijdigheid van factureren Vanwege deze risico's vinden we het onverstandig om op dit moment het volledige restant budget (€ 500.000) zoals we dat op dit moment kunnen inschatten, af te ramen. We laten een bedrag van € 300.000 staan. Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugd We zien dat minder inwoners in 2022 gebruik maken van een PGB voor het organiseren van hun ondersteuning- en zorgvraag. Reden zijn hiervoor onder andere de nieuwe inkoop en het hierbij inkopen van voldoende zorg in de regio. Voor 2023 zullen we blijven monitoren of het gebruik van PGB afneemt/stabiel blijft. In bijlage 4 vindt u het dashboard van het sociaal domein met daarin de laatste data rondom maatwerkvoorzieningen Jeugd. Uitvoeringskosten Jeugd We hebben op de uitvoeringskosten Jeugd budget geraamd voor verschillende doeleinden waaronder een aantal thema's uit de hervormingsagenda Jeugd zoals de wachtlijstenaanpak. Verder is hier budget geraamd voor de financiering van regionale pilots uit het Regionale Beleidsplan Jeugd. In 2022 hebben we deze budgetten niet volledig gebruik. Dit heeft te maken dat een aantal thema's van de hervormingsagenda niet concreet zijn. We kunnen als regio/lokaal nog onvoldoende invulling geven aan verschillende thema's van de hervormingsagenda.
Er dienen duidelijke kaders meegegeven te worden aan de hervormingsagenda, hierdoor zijn een aantal landelijke/regionale/lokale thema's niet doorgevoerd. Meer informatie over het proces vindt u in de laatste ledenbrief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten https://vng.nl/sites/default/files/2022-11/07-hervormingsagenda-jeugd.pdf. Daarnaast hebben we te maken met druk om de arbeidsmarkt, krapte in de personele bezetting bij partners, huisartsen, zorgaanbieders waardoor onderdelen niet volledig doorgevoerd zijn. Hervormingsagenda - Wachtlijsten aanpak De gemeente Beesel is net als vele andere gemeenten in Nederland aan het zoeken hoe ze het beste de doelstellingen uit de landelijke hervormingsagenda kunnen vormgeven. De gemeente Beesel heeft hiervoor in 2022 een opgave manager aangesteld, waar we in 2023 ook nog kosten op zullen maken. Regionaal beleidsplan Jeugd Een aantal van de doelstellingen uit de hervormingsagenda worden regionaal opgepakt vanuit onze regionale inkoop of via ons Regionaal Beleidsplan Jeugd. In 2022 hebben we zoals ook in het Regionaal Beleidsplan Jeugd vastgesteld met alle gemeenten budget gereserveerd voor het organiseren van pilots. We zijn als regio in ontwikkeling en hebben hierin al kosten gemaakt, deze kosten zullen het jaar 2022 via een regionaal budget gefinancierd worden. Dit maakt dat we het budget van € 24.400 in 2022 overhouden.
We willen zowel het resterende budget voor de wachtlijsten aanpak (€ 38.000) als het budget van het regionaal beleidsplan Jeugd (€ 24.000) overhevelen naar 2023 met als doelstelling het verder invulling geven van de wachtlijsten aanpak en het vormgeven van een uitvoeringsbudget aansluitend bij het regionale beleidsplan als onze nog vast te stellen lokale beleidsplan Jeugd. Onderwijs Leerlingenvervoer De nieuwe contracten met onze nieuwe vervoerder zijn per 1 september 2022 ingegaan. Door het tekort aan grondstoffen, taxichauffeurs en de algemene prijsstijgingen die o.a. hierdoor plaatsvinden is ook de prijs van het organiseren van leerlingenvervoer gestegen. We hebben periodiek overleg in de regio over de kwaliteit van dienstverlenging van de nieuwe aanbieder en de resultaten die hier behaald worden. Onze Wmo consulenten gaan de gesprekken met betrekking tot leerlingenvervoer met meer kwaliteit uitvoeren. Daarnaast zullen we gaan werken met de Reiskoffer, een methodiek en middelen die zullen bijdragen in de beweging die we opgang willen brengen om meer gebruik te gaan maken van de fiets
2e Bestuursrapportage 2022
12
of het openbaar vervoer. Ook gaan we met ouders een vervolg geven aan de sessie van maart 2022 om met elkaar te zoeken naar oplossingen buiten het taxivervoer om. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen We zijn in gesprek met schoolbesturen, over onder andere het aantal leerlingen met een leerachterstand en de ondersteuning die we hierop kunnen aanvragen. Deze ondersteuning is aangevraagd en hier volgt een intakegesprek op. De inzet van deze ondersteuning is gericht op het structureel ontwikkelen van de sociale- en emotionele ontwikkelingen en het mentale welbevinden van onze Jeugd. Gemeenschap Samenwerken met de gemeenschap We werken aan participatie binnen de grotere opgaven. Steeds nadrukkelijker denken we na over betrokken partijen en hoe inwoners en belanghebbenden een rol krijgen in de aanpak van bijvoorbeeld het Raadhuisplein en de school Beesel. Aankomende projecten zijn onder meer het Centrumplein Offenbeek en het programma Draak. Gemeenschapsinitiatieven We faciliteren activiteiten van de kernoverleggen met het budget voor gemeenschapsinitiatieven. Ook andere initiatieven uit de gemeenschap worden getoetst aan de Regeling gemeenschapsinitiatieven. Naast de subsidiebijdrage aan de kernoverleggen zijn dit jaar de Buitenbios en diverse kermisactiviteiten in Beesel en de Pareltjes in Reuver gerealiseerd.
Kernoverleggen Kernoverleggen hebben steeds duidelijker een rol in participatietrajecten. De doelstelling van het kernoverleg is het in stand houden dan wel bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kern door initiëren, faciliteren, organiseren en informeren. In participatietrajecten kan het kernoverleg meehelpen bij het ophalen van belangen. Het kernoverleg vertegenwoordigt niet de kern, is niet gekozen door de bevolking van de kern en is dus géén volksvertegenwoordiging. Gemeenschapshuis 'De Schakel' In verband met de ontstane situatie na de coronacrises, in combinatie met de hoge energielasten, zijn er afspraken gemaakt met de exploitant. De Schakel blijft open, de hogere energielasten worden door de gemeente Beesel opgevangen en de exploitatie wordt zo spoedig mogelijk overgenomen, vooruitlopend op de toekomstige doorontwikkeling waarvoor in 2023 een onderzoek is voorzien inclusief verduurzaming.
2e Bestuursrapportage 2022
13
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Wmo
5.030
-402
4.628
Participatie
6.680
-29
6.651
Jeugdzorg
5.734
-371
5.363
Gezondheid
664
30
694
Onderwijs
1.666
56
1.722
Gemeenschap
127
158
286
Totaal lasten
19.900
-557
19.343
414
-58
356
Participatie
3.287
195
3.483
Jeugdzorg
15
-15
0
Gezondheid
10
28
38
Onderwijs
527
-74
454
1
0
1
4.254
77
4.331
-15.646
634
-15.012
Lasten
Baten Wmo
Gemeenschap Totaal Baten Geraamd Resultaat
Personeel formatie (programma 2: voordeel € 14.000) Het P-budget wordt in programma Overhead (onder kopje Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel) verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door voornamelijk autonome correcties en verschuivingen van medewerkers. Dit totale voordeel is verdeeld over de verschillende beleidsvelden binnen programma 2. Personeel inhuur (programma 2: voordeel € 46.000) Het voordeel van € 46.000 is vooral ontstaan doordat € 66.000 is overgeheveld naar formatie en specifiek budget. Daarnaast is door tijdelijke beperkte inzet van medewerkers een extra medewerker WMO ingehuurd voor € 20.000. Dit geld in vrijgemaakt uit het budget voor beschermd wonen. Wmo Maatwerkvoorzieningen Wmo We ramen op een aantal maatwerkvoorzieningen Wmo een bedrag af. Dit is mogelijk door de effecten van het herstelplan, de nieuwe inkoop methode en Corona. Wmo Hulp bij Huishouden (voordeel € 100.000) We ramen in totaal € 100.000 af bij hulp in het huishouden. We zien dat het aantal gebruikers van de hulp in de huishouding voorziening niet gestegen in sinds de invoering van de inkomenstoets. Inwoners zijn zich meer bewust aan het worden van de eigen rol die ze hebben in hun ondersteuningsvraag.
2e Bestuursrapportage 2022
14
Wmo begeleiding (voordeel € 140.000) Hier valt zowel individuele begeleiding als dagbesteding onder. Bij deze voorzieningen was voorzien dat we een besparing zouden realiseren doordat we de indicaties anders vorm zouden geven. We hebben hier een voordeel van € 140.000 dat we aframen. PGB's Wmo BG en HH (voordeel € 38.000) Op basis van de prognoses van de SVB en de afgegeven beschikkingen PGB's BG en HH verwachten we in 2022 fors minder uit te geven. We ramen daarom in totaal € 38.000 af. Doelgroepenvervoer (nadeel € 44.000) De afrekening van het doelgroepenvervoer (Omnibuzz) over 2021 was hoger dan verwacht. Hierdoor hebben we een nadeel van € 44.000. Omdat we deze afrekening pas in augustus ontvangen hebben, hebben we dit niet meer kunnen verwerken in de jaarrekening 2021 en de 1e bestuursrapportage 2022. Meerkostenregeling Corona (nadeel € 44.000) We hebben een regionale regeling bedoeld om de meerkosten door Corona te compenseren op Wmo en Jeugdzorg. Hier is voornamelijk nog het laatste jaar gebruik gemaakt van de meerkosten Wmo. In totaal verwachten we een nadeel van € 44.000 in het jaar 2022. Dit bedrag ramen we bij. Eigen bijdrage Wmo (nadeel € 22.000) We stellen de raming voor de eigen bijdrage Wmo naar beneden bij op basis van de werkelijk ontvangen eigen bijdrage Wmo in 2021. Gezien de stabiele lijn in het aantal cliënten verwachten we hiermee realistisch te ramen.
Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg & Preventie (voordeel € 205.000, budgetoverheveling) Voor BW, MO en B&P ontvangen we vanuit de Regio (Module 2 MGR) in 2022 een bedrag van € 219.000 bedoeld voor het lokaal organiseren van Beschermd Wonen. Hiervan hebben we in 2022 ca. € 14.000 uitgegeven voor Project Lerend Netwerk Noord Limburg. Er resteert daarom nog een bedrag van € 205.000, die bedoeld is voor de inzet van maatwerkvoorzieningen, ontwikkeling voorliggend veld en uren personeel. We zien geen aanvullende kosten op maatwerk die we hiermee dienen op te vangen, de lokale taken waren al opgevangen binnen de personeelsbudgetten en het verder ontwikkelen van het voorliggend veld is in werking maar zal pas echt in 2023/2024 meer financieel gaan vragen. We stellen voor om het restantbudget van € 205.000 over te hevelen naar 2023 voor de verdere ontwikkeling van het voorliggend veld. Participatie Uitkeringen (voordeel € 170.000) Het voordeel voor 2022 wordt vooral veroorzaakt door een lager aantal bijstandsgerechtigden dan begroot. Ondanks de instroom van statushouders en economische onzekerheden zien we over het geheel een stabilisatie van het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de Participatiewet. Door verhoging van de AOW leeftijd is de uitstroom uit de IOAW lager ingezet dan verwacht. Dit budget is dus naar boven bijgesteld.
BUIG (voordeel € 282.000 in 2023) De verhoging van het wettelijk minimum loon per 1 januari 2023 heeft gezorgd voor een aanpassing op de voorlopige beschikking van de budgetten. De verhoging voor 2023 bedraagt € 282.000 en de daarop volgende jaren € 185.000. Wet inburgering (voordeel € 49.000, waarvan € 81.000 budgetoverheveling) Via het gemeentefonds is er € 32.000 extra beschikbaar gesteld voor het inrichtingsbudget voor de Wet inburgering. Het restantbudget voor de invoeringskosten van Wet inburgering van 2022 is overgeheveld naar 2023. Eenmalige Energietoeslag (nadeel € 202.000, per saldo neutraal via programma algemene dekkingsmiddelen, gemeentefonds) Ter ondersteuning van de huishoudens met een laag inkomen zijn door het Rijk voor de stijgende energiekosten begin 2022 middelen beschikbaar gesteld. Dat was oorspronkelijk een bedrag van
2e Bestuursrapportage 2022
15
€ 415.000 (verwerkt in de 1e bestuursrapportage). Hierop hebben we in 2022 nog een aanvulling ontvangen van € 402.000 en ontvangen we in december € 326.000. In 2023 verwachten we nogmaals een bedrag van € 488.000. Dit brengt het totaal in 2022 en 2023 samen op € 1.631.000. Op basis van de verwachte uitgaven verdelen we dit bedrag van € 1.631.000 over twee jaar. In 2022 een bedrag van € 617.000 en in 2023 een bedrag van € 1.014.000. Tot en met september 2022 is er € 433.500 uitgekeerd aan de doelgroep. We verwachten voor oktober t/m december nog eens circa € 175.000 uit het resterend budget te verstrekken, er komen immers -tot 31 december 2022- nog aanvragen energietoeslag binnen. Daarop hogen we het oorspronkelijk geraamde budget van € 415.000 op met € 202.000 naar € 617.000. Deze € 202.000 is het bovenstaande genoemde nadeel. In 2023 is al € 100.000 gereserveerd voor de witgoedactie. De uitgaven voor deze actie verwachten we in het eerste kwartaal te maken. De dan nog resterende middelen willen we behouden om in te zetten voor dezelfde doelgroep. Aanpak Energiearmoede (€ 200.000 baten en lasten per saldo neutraal) Dit is een Sisa regeling.
Deze uitkering wordt verstrekt onder de voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen, die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. We hebben in 2022 twee bedragen ontvangen: € 151.912 in het voorjaar. Deze gelden zijn in eerste instantie toegekend tot 1 mei 2023, maar nu ook verlengd beschikbaar tot 31 december 2023. € 199.971 extra gelden zijn in juli ontvangen. Deze gelden zijn toegekend tot 31 december 2023. Voor de uitvoering is een bedrag van € 48.059 afgesplitst met de bestemming Nationaal Isolatieprogramma. Gegevensverwerking door derden (neutraal) De raming voor de inzet van Quoratio (€ 56.000) hevelen we over van beleidsveld Jeugd naar beleidsveld Participatie. Per saldo is dit binnen programma 2 neutraal. Jeugd Jeugd, maatwerkvoorzieningen (voordeel € 200.000) Op maatwerkvoorzieningen Jeugd ramen we € 200.000 af. We zien dat er een positief resultaat is vanuit het herstelplan en de nieuwe inkoop. De prognose nu geeft aan dat we mogelijk tot € 500.000 over zullen houden. De overige € 300.000 ramen we nu nog niet af gezien de risico's die we zien.
Uitvoeringskosten Jeugd (voordeel € 62.000, budgetoverheveling) In de begroting 2022 hebben we een bedrag van € 50.000 geraamd voor wachtlijstenaanpak. Daarvan hebben we een deel ingezet voor de inhuur van een opgavenmanager. Het restant van € 38.000 willen we overhevelen naar 2023 en inzetten voor de overige kosten van deze opgave manager. Daarnaast hebben we voor het opstellen van een regionaal beleidsplan jeugd € 24.000 geraamd. De kosten hiervan zijn inmiddels vanuit een budget van de MGR betaald en worden incidenteel niet doorberekend aan de gemeenten. We stellen voor om het budget van € 24.000 over te hevelen naar 2023 zodat we het in 2023 kunnen inzetten voor het verder ontwikkelen van preventie en voorliggend veld binnen het domein Jeugd. We zetten de middelen dan in om pilots te organiseren zodat de eerste effecten ook bij het lokaal jeugdbeleidsplan te gebruiken zijn. Gegevensverwerking door derden (neutraal) De raming voor de inzet van Quoratio (€ 56.000) hevelen we over van beleidsveld Jeugd naar beleidsveld Participatie. Per saldo is dit binnen programma 2 neutraal. Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 47.000) Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget.
2e Bestuursrapportage 2022
16
Gezondheid We hebben binnen dit beleidsveld geen afwijkingen > € 25.000. Onderwijs Leerlingenvervoer (nadeel € 75.000) We ramen incidenteel € 75.000 bij als gevolg van de nieuwe contracten en de stijgende prijzen van grondstoffen, energie en gasprijzen. Naast deze stijging in kosten waren er ook kosten verkeerd geboekt op het budget bedoeld voor de Corona meerkosten. Dit maakt dat deze grote stijging nog niet inzichtelijk was bij de 1e berap. Regiodeals / Talent (nadeel € 25.000) Bijdrage Regiodeals (nadeel € 25.000, budgetneutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen). We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4. SPUK middelen Nationaal Programma Onderwijs (per saldo neutraal) In 2021 tot en met 2023 ontvangen we met de extra middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ter ondersteuning van lokale initiatieven gericht op de (extra) behoefte van onze kinderen en leerlingen. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 85.000. Deze specifieke uitkering ramen we budgettair neutraal. We zetten deze middelen in 2023. De middelen die we niet uitgeven moeten we aan het einde van de projectperiode (2023) terugbetalen aan het Rijk.
Gemeenschap Voorziening groot onderhoud De Schakel (nadeel € 130.000) In de begroting 2023 is een investering voor nieuwe dakbedekking en dakisolatie opgenomen met een totaalbedrag ad € 130.000, zodat dit gelijktijdig met het plaatsen van zonnepanelen kan worden uitgevoerd. De vervanging dakbedekking wordt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) echter als ‘onderhoud’ gezien. Onderhoud mag daarom niet geactiveerd worden. In plaats daarvan moeten we de kosten in een keer volledig ten laste van de voorziening brengen. Hiervoor moet er in 2022 een extra storting in de onderhoudsvoorziening plaatsvinden om in 2023 de kosten vanuit de voorziening te kunnen dekken. Investeringen programma 2 In dit programma hebben we in de 2e bestuursrapportage geen mutaties in de investeringen.
2e Bestuursrapportage 2022
17
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig Wat doen we? Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling Stand van zaken woningbouwplannen • De planologische procedure voor de locatie Heijackerstraat in Beesel wordt voorbereid en het ontwerpplan is in Q4 2022 ter inzage gelegd. • De sloop van de school aan de Parklaan is afgerond en de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen is verleend. • De omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen aan Oppe Stein is verleend. • Met Nester zijn we nog in gesprek over de invulling van locatie Rustoord. • Aan het begin van de Keulseweg zijn 12 appartementen gerealiseerd in een bestaand gebouw. • Er is een omgevingsvergunning verleend voor 15 appartementen in Offenbeek, ter hoogte van het Grescollege. • Tevens zijn er vergunningen verleend voor het realiseren van appartementen aan de Rijksweg. • De woningen bij het Fatimahof zijn gereed, er wordt nog gewerkt aan de afronding van de openbare ruimte. • Tevens zijn we in overleg met een projectontwikkelaar om woningbouw mogelijk te maken aan de Kleine Solberg. Voor de middellange termijn is de locatie van garage Lennaerts een potentiële woningbouwlocatie. Voor de achterblijvende locatie van de basisschool aan de Kerkstraat, gaan we uit van behoud van het oude gebouw en invulling met woningen van het resterende deel.
• Daarnaast lopen diverse particuliere woningbouwinitiatieven en zijn we in gesprek met initiatiefnemers over een aantal herbestemmings- en herstructureringslocaties in alle kernen. Ontwikkeling woonbeleid We zijn gestart met het proces richting een nieuwe woonzorgvisie. De gemeenteraad en andere stakeholders worden hierin meegenomen. De uitvoeringsagenda voor de kernen Reuver en Offenbeek werken we hierin uit. Ook werken we aan beleid ten aanzien van arbeidsmigranten. Startersleningen Uitvoering van één van de doelstellingen van het woningbouwbeleid is om starters te blijven helpen met de Starterslening. De Starterslening helpt bij: 1. Het verbeteren van de positie van starters op de koopwoningenmarkt 2. Het bevorderen van de doorstroming in de woningmarkt. Doelstelling is om met het maximale aankoop- en leenbedrag aan te blijven sluiten bij de verruimde mogelijkheden van de provincie. We constateren dat het aantal aanvragen voor startersleningen stijgt. In 2019 zijn 3 aanvragen verstrekt In 2020 zijn 4 aanvragen verstrekt In 2021 zijn 11 aanvragen verstrekt In 2022 zijn tot medio november 8 aanvragen verstrekt. De Startersleningen worden verstrekt via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) via een revolverend fonds. Door het stijgend aantal verstrekte leningen en de aanhoudende belangstelling, vullen we het fonds verder aan om de continuïteit te waarborgen.
Dit wordt verder toegelicht onder 'Wat mag het kosten?' Omgevingswet De inspanningen in het kader van de implementatie zijn in het laatste half jaar van 2022 met name gericht op een goede inwerkingtreding op de voorziene datum van inwerkingtreding. De Raad heeft
2e Bestuursrapportage 2022
18
inmiddels de benodigde besluiten met betrekking tot de adviescommissie, de advieslijst en het participatiebeleid genomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de inwerkingtreding doorschuift. De implementatiewerkzaamheden en het oefenen met de nieuwe werkwijze zetten we voort. Nationaal Programma Landelijk Gebied De Rijksoverheid heeft op 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gepresenteerd. Dit veroorzaakte maatschappelijke onrust, op verzoek van het kabinet heeft de heer Remkes hier een interventie op gepleegd, deze resultaten zijn in oktober gepresenteerd. De provincie dient het NPLG uit te voeren, dit doen ze door middel van gebiedsplannen en gebiedsprocessen. In oktober 2022 heeft de provincie een eerste beeld geschetst over het te volgen proces. De gebiedsplannen dienen op 1 juli 2023 gereed te zijn. In de eerste fase van de gebiedsprocessen is voor gemeenten ruimte om input te leveren aan de provincie. Deze ruimte nemen wij door onze ambities, kansen en aandachtspunten in te brengen. Hierbij zoeken we actief de samenwerking op met de regiogemeenten. De verbonden partij Ons WCL is gevraagd hier een rol in te nemen.
Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) De provincie Limburg heeft een KLC - subsidie verleend voor een drietal projecten: Wijkaanpak Spoorkamp, ontwikkeling Parklaan en Centrum Reuver. Vanwege enkele verschuivingen en aanpassingen in de uitvoering (o.a. gewijzigde aanpak Kloostertuin) hebben we bij een provincie een verzoek gedaan om in te stemmen met enkele wijzigingen en verschuivingen. Basisvoorzieningen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Het vigerend GRP loopt eind dit jaar af. In december wordt aan de raad een nieuw GRP gepresenteerd. Beheer & Onderhoud We zijn gestart met aanbestedingstrajecten voor zowel het meerjarig kolkenonderhoud en het reinigen & inspecteren van het vrijvervalriool. Vanwege het tijdspad van beide trajecten zullen de geplande werkzaamheden van 2022 doorgeschoven worden naar begin 2023. Aanleg Glasvezel De aanleg van glasvezel in de kernen Reuver, Offenbeek en Beesel zijn in uitvoering. Volgens planning zal het hoofdnet eind 2022 gereed zijn. De huisaansluitingen worden in Q1 2023 gerealiseerd. Economie en bedrijven Toekomstbestendige centra • Planologische verankering centrumgebied Er is opdracht verleend voor de planologische verankering van de afbakening van het centrumgebied op basis van het detailhandelsbeleid. Vaststelling van dit plan voorzien we in 2023.
Toekomstbestendig Centrum Reuver Met het vernieuwde Raadhuisplein en omgeving is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het centrum. Met ondernemers, pandeigenaren en andere partijen starten we overleg over de totstandkoming van een hernieuwd actieprogramma en de uitvoering hiervan. Het resterend budget Toekomstbestendige Centra wordt hiervoor ingezet en hevelen we over naar 2023. • Samenwerking Centrum Reuver Met de nieuwe ondernemersvereniging SOC-Reuver is intensief samengewerkt rondom de opening van het vernieuwde centrum in juni. Deze samenwerking zetten we voort en hebben frequent overleg met SOC-Reuver o.a. over het actieprogramma zoals benoemd bij het vorige punt. De bedrijvencontactfunctionaris speelt hierin een belangrijke rol. • Centrum Offenbeek In april van dit jaar is de vernieuwde Offenbekermarkt geopend. Dit als onderdeel van de Verdiepingsvisie Toekomstbestendig centrum Offenbeek. Nu ligt de focus op de herinrichting van het
2e Bestuursrapportage 2022
19
plein en de verbinding naar de Offenbeckerhof. Samen met Kernoverleg Offenbeek zijn we hiermee aan de slag gegaan. De Raad is met een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces. Verder wordt ook nog een werkvergadering georganiseerd. Afval Grondstoffenplan Het proces voor aanscherpen van het afvalbeleid op weg naar 30 kg restafval per inwoner per jaar, starten we in november 2022. In september hebben wij de raad geïnformeerd over het procesplan dat hieraan ten grondslag ligt. Oud papier en karton (OPK) • Het contract met Smurfit Kappa Recycling B.V. voor het inzamelen en verwerken van oud papier en karton eindigt op 31 december 2022. Samen met de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas is opnieuw een gezamenlijke Europese aanbesteding op de markt gezet. Deze aanbesteding heeft géén inschrijvers opgeleverd. Samen met de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas hebben wij conform aanbestedingswet een onderhandelingsprocedure gestart. Per 01-01-2023 gaan wij 2 partijen contracteren voor de inzameling en verwerking in de gemeente. • Rondom de wijze van berekening van de vergoeding aan de genoemde gemeenten van het ingezamelde OPK vanaf januari 2020 is met Smurfit Kappa Recycling B.V. een meningsverschil ontstaan. Inmiddels is dit meningsverschil in der minne geschikt, hetgeen betekent dat de gemeente Beesel een nabetaling ontvangt.
• De opbrengsten OPK 2022 fluctueren, maar zullen naar verwachting extra inkomsten opleveren. Klein chemisch afval (KCA) • Het contract met PreZero (voorheen Suez) voor de inzameling en verwerking van klein chemisch afval eindigt op 31 december 2022. Samen met de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas, Bergen en Gennep is een gezamenlijke Europese aanbesteding afgerond en is de opdracht gegund. De standplaatsinzameling in de gemeente wordt door PreZero Special Waste BV uitgevoerd en de apothekersroute gaat Renewi Nederland BV uitvoeren. Het contract start vanaf 01-01-2023. Rechtszaak Veolia | Afvalsamenwerking Limburg (ASL) • Veolia heeft hoger beroep ingesteld bij het Hof in ’s-Hertogenbosch tegen de uitspraak van de rechtbank van 23 februari 2022 in de bodemprocedure met de Veolia-ASL-gemeenten. De rechtbank had de vordering van Veolia afgewezen. Het hoger beroep betreft zowel de hoogte van de vermarktingskosten als het verschil in inzicht rondom de kwaliteit van het PMD na de brand in de sorteerinstallatie van Marl.
Circulair ambachtscentrum en circulaire inkoop • Zie hiervoor de paragraaf Duurzaamheid. Milieu Subsidie zonneweides Voor zonneweides op commerciële wijze ontwikkeld, heffen we de reguliere leges. Voor zonneweides waarvan 50% of meer aantoonbaar sprake is van lokaal coöperatieve eigenaarschap en/of zeggenschap komen we deels tegemoet in de legeskosten via een subsidieregeling met als doel betrokkenheid en acceptatie hiervan te vergroten. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de leges. Substantieel coöperatief ontwikkelde zonneweides dragen dus 30% van de leges af, commercieel ontwikkelde zonneweides 100%. Verkeer Snelfietsroute Venlo – Reuver Nadat dit project meerdere jaren door de Gemeente Venlo is uitgesteld wordt volgend jaar begonnen met realisatie voor een snelfietsroute tussen Belfeld en Reuver. Op dit moment zijn we met de
2e Bestuursrapportage 2022
20
Gemeente Venlo bezig met grondverwerving en planologische procedures. We verwachten realisatie in 2023. Groene Loper (voorheen Alternatieve Grensovergang) Een deel van het budget van de Groene Loper is reeds besteed door de realisatie van de Alternatieve Route. Deze is voor de zomer gerealiseerd. De voorbereidingen voor fase 2 zijn opgepakt. Zie ook de toelichting bij investeringen. Aanpak verkeersknelpunten Op dit moment loopt het gemeentebrede onderzoek aanpak vrachtverkeer. Voor dit onderzoek is een adviesbureau gevraagd te komen met een aanpak inclusief participatie van betrokken partijen. Onderdeel van deze aanpak is een advies over mogelijke maatregelen, in de vorm van scenario’s, die de overlast van het vrachtverkeer in de kernen terugbrengen. Besluitvorming hierover is voorzien in Q1 2023. We hebben vanuit het Rijk een subsidie toegekend gekregen om in te zetten ten behoeve van de aanpak van knelpunten die voortvloeien uit de regionale risicoanalyse.
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Lasten Ruimtelijke ordening & ontwikkeling
1.058
2
1.060
Basisvoorzieningen
1.895
158
2.054
450
-37
413
Afval
1.105
79
1.185
Milieu
1.487
517
2.005
Verkeer
1.107
39
1.147
96
10
106
7.198
770
7.968
569
333
902
1.230
55
1.285
117
20
137
Afval
1.408
79
1.488
Milieu
67
522
589
Verkeer
3
0
3
Speelvoorzieningen
0
0
0
Totaal Baten
3.395
1.010
4.404
Geraamd Resultaat
-3.803
239
-3.564
Economie en bedrijven
Speelvoorzieningen Totaal lasten Baten Ruimtelijke ordening & ontwikkeling Basisvoorzieningen Economie en bedrijven
Personeel formatie (programma 3: nadeel € 152.000) Het P-budget wordt in programma Overhead (onder kopje Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel) verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties en de eenmalige uitkering.
2e Bestuursrapportage 2022
21
Dit totale nadeel van € 152.000 is verdeeld over de verschillende beleidsvelden binnen programma 3. Specifiek voor programma 3 is een ontslaguitkering en een hogere inschaling bij invulling van een vacature. Personeel inhuur (programma 3: nadeel € 52.000) Een nadeel van € 21.000 is ontstaan doordat het contract voor inhuur 2 maanden is verlengd. Het betreft het tijdelijk overbruggen van een openstaande vacature door het inhuren van een medewerker. De overige € 31.000 betreft een correctie op kosten voor verlengde duur van de inhuur tot indienstname van de beleidsmedewerker Verkeer. Ruimtelijke ordening & ontwikkeling Startersleningen (neutraal, betreft een lening) Gemeente Beesel heeft gelden gestort op een rekening courant bij SVn. Via deze rekening courant (revolverend fonds) vinden verstrekkingen, aflossingen, renteontvangsten en betalingen van kosten plaats van de startersleningen. Het betreft hiermee dan ook geen investering, maar een uitgezette lening. Vanuit de gemeentelijke rekening is momenteel (medio november 2022) nog ca. € 114.000 beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. Daarbij zijn nog 2 reserveringen in behandeling. De resterende bestedingsruimte op de rekening-courant is vervolgens ca. € 96.000. Rekening houdende met de opgehoogde normen voor startersleningen, kunnen nog maximaal 6 startersleningen verleend worden.
Door het stijgend aantal verstrekte leningen en de aanhoudende belangstelling, vullen we het fonds aan met € 50.000,-. De stortingen ramen we niet in de exploitatie. Bouwleges (voordeel € 320.000) Als gevolg van meer vergunningaanvragen voor bouwprojecten, zullen onze verwachte bouwleges € 320.000 hoger uitvallen dan geraamd. Omgevingswet In 2022 ontvangen we n.a.v. de meicirculaire een bedrag ad € 166.000 voor implementatie van de Omgevingswet. Hiervan storten we € 150.000 in de investeringsreserve. In 2023 worden deze middelen aangewend voor de voortzetting implementatie Omgevingswet. Wet Kwaliteitsborging Bouw In 2022 ontvangen we n.a.v. de septembercirculaire een bedrag ad € 27.000 voor implementatie van de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Dit bedrag storten we in de investeringsreserve. In 2023 worden deze middelen aangewend voor uitvoering. Basisvoorzieningen Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 73.000) Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget. Broeklaan/Broekweg en St. Anthoniuslaan (nadeel € 35.500, budgetneutraal wegens dekking reserve) De kosten voor de renovatie van de Broeklaan / Broekweg worden geraamd op € 60.000.
Een bedrag van € 30.000 van deze kosten worden gedekt vanuit de LOP -middelen (Landschaps Ontwikkelings Plan), welke eerder zijn gestort in de investeringsreserve. De rest van de kosten worden betaald vanuit het reguliere groenbudget van 2022 en 2023. De vervanging van de St. Anthoniuslaan worden geraamd op € 5.500, waarvan € 2.500 euro uit de LOP-middelen en € 3.000 uit het duurzaamheidsbudget (met een dekking uit de duurzaamheidsreserve).
2e Bestuursrapportage 2022
22
Voedselbos (nadeel € 35.000, budgetneutraal i.v.m. dekking subsidie) In 2021 hebben we reeds een subsidiebeschikking ontvangen voor uitvoering van het project Voedselbos (totale kosten € 77.250), waarbij sprake is van 50% dekking subsidie en 50% eigen bijdrage (uit reguliere budgetten). In 2021 en 2022 ramen we de totale subsidiabele kosten op € 70.000. In 2023 wordt het laatste deel uitgevoerd. In verband met 50% subsidiabele dekking, rekenen we in 2022 50% van deze kosten ad € 70.000 toe als subsidie-ontvangst én als budget. Economie en bedrijven Bijdrage Regiodeal (nadeel € 40.000, budgetneutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen) We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4. Overheveling budget Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel (TCGB) (voordeel € 138.000, budgetneutraal wegens dekking uit reserve) Het budget voor TCGB is gedekt middels de investeringsreserve. Van het budget resteert in 2022 nog ca. € 138.000. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2023 in lijn van de termijn van de verleende KLC-subsidie. Gezien de dekking uit reserve is dit budgetneutraal. Afval Oud Papier en Karton (OPK) (neutraal wegens egalisatievoorziening Afval) • Financiële tegemoetkoming Smurfit Kappa: Rondom de wijze van berekening van de vergoeding aan de gemeenten voor het ingezamelde oud papier en karton ontvangt gemeente Beesel van Smurfit Kappa Recycling B.V.
een nabetaling ad € 48.000; • De opbrengsten met betrekking tot OPK blijven fluctueren, maar leveren naar verwachting in 2022 ca. € 12.000 extra op. Grondstoffenplan (budgetoverheveling € 15.000, neutraal wegens egalisatievoorziening Afval) In 2022 was een budget ad € 17.000 opgenomen voor het grondstoffenplan. In verband met verdere uitvoering in 2023, wordt het nog niet benutte deel ad € 15.000 overgeheveld naar 2023. Milieu Duurzaamheid (voordeel € 78.000, budgetneutraal i.v.m. dekking reserve) Dit betreft o.a.: • Verschuiving activiteiten van het duurzaamheidsbudget van 2022 naar 2023, zie paragraaf Duurzaamheid voor verdere toelichting. Het betreft hierbij: Gebiedsontwikkeling 't Brook (voordeel € 30.000); Gespikkeld Bezit (voordeel € 30.000); Implementatie Warmtetransitievisie (voordeel € 15.000); Energiebesparing en -opwekking bij bedrijven (voordeel € 11.500); Energiekosten de Schans (voordeel € 7.500); Biodiversiteit (voordeel € 21.700). • Inzet Klimaatakkoordmiddelen meicirculaire 2022: van de ontvangen € 155.000 wordt € 51.000 in 2022 ingezet en de resterende € 104.000 gereserveerd voor uitvoering in 2023 (nadeel € 51.000).