Bijlage 1 1e Bestuursrapportage 2026
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2026
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ......................................................................................................................................3 Programma's............................................................................................................................................4 Programma 1: Beleven ........................................................................................................................4 Programma 2: Samenkracht ..............................................................................................................11 Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig ..............................................................................................21 Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente ......................................................................31 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................35 Overhead ...........................................................................................................................................37 Vennootschapsbelasting....................................................................................................................42 Bedrag voor
onvoorzien.....................................................................................................................42 Mutaties reserves ..............................................................................................................................43 Tabel Programmaplan .......................................................................................................................44 Paragrafen .............................................................................................................................................46 Grondbeleid .......................................................................................................................................46 Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage ....................................................................47
1e Bestuursrapportage 2026
2
Aanbiedingsbrief Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2026 aan. Met deze rapportage informeren wij u over de stand van zaken van de uitvoering van de begroting 2026 over de eerste maanden van het jaar (tot en met 30 april 2026), zowel inhoudelijk als financieel. In deze bestuursrapportage geven wij per programma inzicht in de voortgang van de beleidsdoelen, de belangrijkste ontwikkelingen en de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Daarnaast zijn de financiële consequenties hiervan verwerkt en is waar van toepassing het meerjarenperspectief geactualiseerd. Programma’s In programma 1 Beleven loopt het inhoudelijk grotendeels conform planning, financiële afwijkingen vooral door beleidsmatige keuzes en beschikkingen. In programma 2 Samenkracht zien we de grootste druk op het begrotingssaldo, vooral door een aantal structurele ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals op jeugdzorg, hulp bij het huishouden en de sociale werkvoorziening waar we bij de begroting 2027 rekening mee zullen houden in het meerjarenperspectief. In programma 3 Fijn wonen en bedrijvig zien we vooral een aantal technische of neutrale mutaties. In het laatste programma, programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente is het beeld stabiel en hebben we de rijksvergoeding in het kader van explosievenopruiming ontvangen.
Met betrekking tot de algemene dekkingsmiddelen zien we een lagere opbrengst van het dividend BNG, een hogere opbrengst OZB en een hogere uitkering van het gemeentefonds. Financieel beeld Per saldo laat de 1e bestuursrapportage 2026 een geraamd resultaat na mutaties van reserves van € 68.000 nadelig zien. De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in een aantal nadelen binnen met name het programma Samenkracht (zie programma 2 Samenkracht). In de rapportage lichten wij de afwijkingen groter dan € 50.000 per programma nader toe, evenals de voorgestelde bijstellingen van budgetten en investeringskredieten. Deze stand van het begrotingssaldo 2026 geeft voor het college nog geen aanleiding om maatregelen te treffen gelet op het jaarlijkse saldoverloop. Bedragen x € 1.000 Verloop begrotingssaldo
2026
2027
2028
2029
Vóór 1e Berap
165
19
-538
-190
1e Berap
-234
-1.189
-751
-1.286
Na 1e Berap
-68
-1.172
-1.290
-1.477
1e Bestuursrapportage 2026
3
Programma's Programma 1: Beleven Wat doen we? Subsidieregeling investeringssubsidies verenigingen en stichtingen In de begroting is structureel een bedrag van € 10.000 geraamd voor de dekking van de kapitaallasten van investeringssubsidies die we verstrekken op basis van de regeling 'Investeringssubsidie voor verenigingen met een eigen accommodatie 2025'. Het subsidieplafond is bereikt. Hierdoor kunnen op basis van het huidige plafond geen nieuwe investeringssubsidies meer worden toegekend. Om nieuwe investeringssubsidies te kunnen verstrekken en de kapitaallasten te dekken, wordt voorgesteld het subsidieplafond te verhogen met € 10.500. De dekking hiervoor wordt gevonden binnen bestaande budgetten. Op grond van de Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Beesel 2025 wordt de gemeenteraad gevraagd het subsidieplafond vast te stellen op € 20.500. Incidentele subsidieregelingen Sport en Cultuur In het kader van de herijking van het subsidiebeleid zijn drie incidentele subsidieregelingen ontwikkeld, zoals toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Incidentele subsidieregelingen Meedoen en Ontmoeten, Sport en Cultuur (verzonden op 13 april 2026)'. Het doel van deze regelingen is ruimte te bieden voor tijdelijke initiatieven die bijdragen aan participatie, ontmoeting en beleving binnen de gemeente. De subsidieregelingen Sport en Cultuur vallen binnen dit programma (Beleven) .
Op grond van de ASV wordt voorgesteld om voor beide regelingen een subsidieplafond van € 20.000 per regeling per jaar vast te stellen, passend binnen de beschikbare middelen. Het subsidieplafond voor de regeling Meedoen en Ontmoeten komt aan bod binnen programma 2 Samenkracht. Subsidieregeling Volksfeesten De gemeente ondersteunt jaarlijks activiteiten tijdens Koningsdag, de intocht van Sinterklaas en de viering van Sint-Maarten. Om een eenduidige grondslag voor subsidieverstrekking te hebben, is de Subsidieregeling Volksfeesten vastgesteld. Op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) wordt voorgesteld om voor de uitvoering van deze regeling de volgende jaarlijkse subsidieplafonds vast te stellen: Koningsdag: € 2.000 Sinterklaasintocht: € 5.500 Sint-Maarten: € 2.500 De dekking van deze subsidieplafonds vindt gedurende de looptijd van de regeling (2026-2028) plaats vanuit het reguliere budget, aangevuld met middelen uit de reserve gemeenschapsinitiatieven.
Doel 1.1:
x € 1.000
In Beesel is sport voor iedereen toegankelijk en dagen we iedereen uit tot bewegen Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026
-20
-928
1e Bestuursrapportage 2026
4
Subdoel 1.1.1: Samen fit door sport en bewegen Met 'Gewoon Samen Fit' maken we de verbinding tussen gezondheid, sport en bewegen en werken samen met inwoners, verenigingen en professionals aan een gezonde leefomgeving. De extra inzet van de beweegcoach binnen het CooL-programma is voortgezet. De JOGG-regisseur ondersteunt verenigingen bij het realiseren van rookvrije locaties en een gezondere sportomgeving. Dit alles met als doel dat het voor inwoners van de gemeente Beesel niet alleen leuker, maar ook makkelijker wordt om gezond te leven. De uitvoering verloopt volgens planning.
Subdoel 1.1.2: Wij leren bewegen In het kader van een doorgaande lijn in het stimuleren van gezond en kwalitatief goed bewegen, hebben we de inzet van de combinatiefuncties volgens planning voortgezet. De vakleerkracht bewegingsonderwijs, de JOGG-regisseur, de buurtsportcoach, de lokale coördinator valpreventie en de verenigingsondersteuner zijn allen actief binnen hun takenpakket. De werkzaamheden verlopen conform begroting en dragen bij aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van jeugd en volwassenen. Daarnaast is samen met lokale partners gewerkt aan een gevarieerd programma voor de Talententour. De eerste editie van 2026 bood een afwisselend programma op het gebied van sport, kunst, cultuur, muziek en gezondheid en werd door de basisschooljeugd goed bezocht. Deelname aan de Talententour is - net als voorgaande jaren- gratis.
Subdoel 1.1.3: Sport en Bewegen voor iedereen De ondersteuning van Iedereen Kan Sporten (IKS) en het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC) is volgens planning voortgezet. Via IKS worden inwoners met een beperking geholpen passende sportmogelijkheden te vinden, terwijl het JFSC kinderen uit gezinnen met een smalle beurs ondersteunt. Daarnaast heeft IKS Noord-Limburg een promotiefilm uitgebracht, waarin de aangepaste sportactiviteiten binnen onze gemeente in beeld zijn gebracht. De promotiefilm wordt door IKS en de gemeente ingezet via social media om de zichtbaarheid van het sportaanbod te vergroten en het gebruik ervan door de doelgroep te bevorderen.
Subdoel 1.1.4: Ruimte voor sport en bewegen In het kader van het Speel- en sportbeleid in de openbare ruimte wordt ingezet op het creëren van een omgeving die uitnodigt tot sport en bewegen. Het Kernoverleg Reuver onderzoekt, met ondersteuning van de gemeente, de mogelijkheden voor de aanleg van een Sport- en beweegroute. De uitkomsten worden in de volgende rapportageperiode verwacht.
Subdoel 1.1.5: Samen met verenigingen en sportaanbieders De ondersteuning aan sportverenigingen draagt direct bij aan ons doel om sport voor iedereen toegankelijk te maken. In 2026 is deze brede ondersteuning voortgezet via subsidies, sportakkoordavonden en de inzet van de verenigingsondersteuner. Tijdens de eerste Sportakkoordavond van dit jaar is samen met verenigingen een tussenevaluatie uitgevoerd van het lokale Sportakkoord en het sportbeleid. Dit biedt inzicht in de voortgang en de aandachtspunten voor verdere ontwikkeling. De regionale campagne 'Wij hebben Focus' is gestart. Deze campagne richt zich op het versterken van een veilig verenigingsklimaat. De campagne is onder de aandacht gebracht via de Sportakkoordavond en gemeentelijke communicatie kanalen. Daarnaast zijn cursussen voor vertrouwenscontactpersonen aangeboden. Via de verenigingsondersteuner maken verenigingen gebruik van de ontwikkeltools van NOC*NSF. Dit draagt bij aan professionalisering en een veilig en toegankelijk sportaanbod voor al onze inwoners.
1e Bestuursrapportage 2026
5
Subdoel 1.1.6: Sport en evenementen De gemeente faciliteert diverse lokale sport- en beweegactiviteiten die bijdragen aan het doel om meer inwoners in beweging te brengen en een gezonde leefstijl te stimuleren. Hierbij wordt aangesloten bij het lokale sportaanbod, is er aandacht voor inclusief sporten en worden de principes van de Rookvrije Generatie uitgedragen. Van 18 tot en met 27 september 2026 organiseert de gemeente de Sportweken Gemeente Beesel. Tijdens de Sportweken organiseren verenigingen en sportaanbieders clinics, workshops en trainingen voor onze inwoners. De voorbereidingen met deze organisaties zijn al gestart. De Sportweken is een landelijk initiatief om op een laagdrempelige manier kennis te maken met sport. Daarmee dragen de Sportweken direct bij aan het vergroten van sportdeelname binnen de gemeente.
Doel 1.2:
x € 1.000
In Beesel is cultureel veel te beleven en is cultuur toegankelijk voor iedereen Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026
-62
-463
Subdoel 1.2.1: Cultuur is voor iedereen bereikbaar en zichtbaar Cultuur draagt bij aan een inclusieve samenleving. In de eerste periode van het jaar is ingezet op het versterken van de toegankelijkheid, beschikbaarheid en zichtbaarheid van cultuur, waarbij de cultuurmakelaar een verbindende rol vervult. De ontwikkeling van de Europese Culturele Route (ECR) met Sint Joris en de Draak als verbindend thema is samen met partners in binnen- en buitenland voortgezet. Hiermee wordt gewerkt aan duurzame samenwerking en profilering van het lokale erfgoed. De gemeenschapsinitiatieven en festiviteiten rondom 750 jaar Beesel zijn afgerond. De bijbehorende subsidies zijn definitief vastgesteld, waarmee het jubileumjaar is afgesloten. Landschappelijke waardenkaart Nadeel € 60.000, neutraal via programma 3, subdoel 3.3.3 Het budget voor de Landschappelijke waardenkaart ad € 60.000 in 2026 is verschoven vanuit programma 3 (subdoel 3.3.3) naar programma 1, subdoel 1.2.1. Het beoogde doel en de geplande uitvoering zijn verder ongewijzigd. De financiële mutatie betreft derhalve enkel en alleen een verschuiving tussen programma's.
Subdoel 1.2.2: Talentontwikkeling Ook in de eerste maanden van 2026 is ingezet op talentontwikkeling. Via de muziekcoach wordt gewerkt aan het versterken van de doorlopende leerlijn muziekonderwijs, waarbij ook aandacht is voor de Limburgse taal en cultuur. Deze activiteiten verlopen volgens planning. Daarnaast hebben jongeren via de Talententoer de mogelijkheid gekregen om kennis te maken met diverse culturele (en sportieve) activiteiten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het laagdrempelig ontdekken en ontwikkelen van talent.
1e Bestuursrapportage 2026
6
Subdoel 1.2.3: Samenwerken en verbinden We zijn blijven inzetten op het faciliteren van ontmoeting en samenwerking binnen het culturele veld. Het organiseren van thematische cultuurcafés is voortgezet als laagdrempelig middel om verbinding te stimuleren. In het kader van Internationale Vrouwendag vond een cultuurcafé plaats dat goed werd bezocht en aantoonbaar bijdroeg aan ontmoeting, uitwisseling en verbinding tussen culturele partijen en inwoners. Het online culturele netwerk is verder versterkt via Instagram en Facebook. Door het actief bezoeken en delen van lokale exposities, voorstellingen en samenwerkingen vergroten de cultuurmakelaars hun bereik en de betrokkenheid binnen het culturele netwerk. Zo draagt de online aanwezigheid bij aan de zichtbaarheid en ontwikkeling van cultuur in Beesel. Programma Draak Zie voor het 'Programma Draak' het subdoel 1.3.2 in programma 1.
Subdoel 1.2.4: Ondersteunen (Culturele) verenigingen en initiatieven worden ondersteund via subsidies en via de inzet van de cultuurmakelaar en de verenigingsondersteuner. Zij vervullen een verbindende rol door verenigingen te ondersteunen bij vraagstukken, verbindingen te leggen tussen initiatieven en ideeën en vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De werkzaamheden van de cultuurmakelaar zijn gebaseerd op het uitvoeringsplan Cultuur. In de eerste bestuursrapportageperiode zijn deze werkzaamheden conform planning uitgevoerd.
Doel 1.3: x € 1.000
Beesel is aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026
-8
-465
Subdoel 1.3.1: We bevorderen de beleving van de ligging aan de Maas In het kader van de beleving van de ligging aan de Maas hebben we bestaande rustplekken opgewaardeerd en nieuwe rustplekken toegevoegd, onder andere in samenhang met de eveneens ontwikkelde Draken fiets- en wandelroute. Maasrecreatie is op dit moment vooral gekoppeld aan de verfraaiing van de routestructuren. Dit vanuit de benadering dat de beleving van de ligging aan de Maas ook vanuit de oever kan worden gestimuleerd.
Subdoel 1.3.2: We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente In het kader van het versterken van de beleving zijn we begin dit jaar toegetreden tot Nationaal Park De Meinweg. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet in de herijking van de visie op recreatie en toerisme, waarbij wordt gekeken naar actualiteit, samenhang en toekomstige ontwikkelkansen. Programma Draak Met het programma Draak werken we aan het verder ontwikkelen van het thema Sint Joris en de Draak (strijd tussen goed en kwaad). 1. 2. 3. 4.
Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak Sint Joris en de Draak in de buitenruimte Doorontwikkeling Drakenrijk Draaksteken
1e Bestuursrapportage 2026
7
1. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak Naast regelmatige (digitale) bestuurlijke en ambtelijke overleggen, vindt in april 2026 de jaarlijkse vergadering van de vereniging Saint George and the Dragon plaats in Grez-Doiceau (Belgie). Met de Europese partner Draakgemeenten en de Stichting Draaksteken werken we eraan om uiterlijk 31 juli 2026 de aanvraag voor de ECR (2026) te realiseren. 2. Sint Joris en de Draak in de buitenruimte Het realiseren van de plannen voor het beleefbaar maken van Sint Joris en de Draak in onze openbare ruimte heeft tot 31 december 2025 plaatsgevonden. De vaststelling van de subsidie voor dit project vindt in de eerste helft van 2026 plaats. 3.Doorontwikkeling Drakenrijk Met ingang van 2026 is de binnenspeeltuin geopend. 4. Draaksteken Omdat het Draaksteken in 2030 op een nieuwe locatie gaat plaatsvinden, zijn oriënterende gesprekken gevoerd met stichting Draaksteken over een nieuwe locatie. Voorkeurslocatie is gelegen aan de Sint Antoniusstraat. In afstemming met stichting Draaksteken worden de betrokkenen/ omwonenden meegenomen in de besluitvorming.
Subdoel 1.3.3: We bevorderen wisselwerking tussen groen en recreatie Met het project de Groene Loper verbeteren we de toeristische en recreatieve verbinding tussen de Maas en het Brachterwald. Voor deelgebied 4 'de grensovergang bij de Witte Stein' hebben we met Brüggen een gedetailleerd herinrichtingsontwerp tot stand gebracht. In verband met het naastgelegen beschermde landschapsgebied is afstemming met de Duitse natuurbeschermingsautoriteit noodzakelijk. De procedure voor beoordeling door de Duitse Naturshutz wordt in het tweede kwartaal van dit jaar gang gezet en zal naar verwachting geheel 2026 in beslag nemen.
Subdoel 1.3.4: We positioneren het immateriële erfgoed op Europees niveau, vermarkten dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook Noord-Limburg op de Europese kaart Sint Joris en de Draak (en daarmee ook de strijd tussen goed en kwaad) is al jaren hét onderscheidende en strategische thema van de gemeente en de gemeenschap in Beesel. Wij zetten langjarig in op dit unieke handelsmerk, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor onze gemeenschap en onze (eu)regio toeristisch, recreatief, cultureel en economisch grote voordelen met zich meebrengt. Programma Draak Zie voor het 'Programma Draak' (waaronder de Europese Culturele Route) het subdoel 1.3.2.
Subdoel 1.3.5: We promoten onze regio Begin dit jaar is gestart met de bouw van een lokale toeristische website, die aansluit bij de regionale marketing. Het doel hiervan is om bezoekers die via de regio worden aangetrokken, gericht te verleiden tot een bezoek aan Beesel. Daarnaast verloopt de samenwerking met het VVV-Inspiratiepunt goed en is de samenwerking met Landal De Lommerbergen en Hart van Limburg verder voortgezet.
1e Bestuursrapportage 2026
8
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Beleven
Begroting 2026
Bestemming 1e Berap 2026 Begroting na reksaldo 2025* 1e Berap 2026
Lasten Sport
1.152
0
20
1.172
Cultuur
406
0
63
469
Actief en levendig
458
0
17
475
2.016
0
100
2.116
Sport
245
0
0
245
Cultuur
5
0
0
5
Actief en levendig
1
0
9
10
251
0
9
260
0
-91
-1.856
Totaal lasten Baten
Totaal Baten Geraamd Resultaat
-1.766
*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening
Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 1 "Beleven" met een totaalbedrag van € 91.000 (nadeel). • Landschappelijke waardenkaart, nadeel € 60.000 (neutraal via programma 3) Investeringen programma 1 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging ECR Sint Joris en de Draak
0
30
30 Doorschuiving vanuit 2025
Zonnepanelen gymzaal Offenbeek
40
-7
33 I.v.m. kosten 2025, krediet 2026 verlaagd
Investeringssubsidie Schutterij St. Barbara
0
100
100
-100
Ventilatiesysteem Sporthal De Schans
100 Collegebesluit d.d. 3 februari 2026 0 Doorschuiving naar 2027
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2026.
Ventilatiesysteem Sporthal de Schans (Totaal geraamde investering 2026 bedraagt € 100.000 + activering uren € 5.250 = € 105.250) Vervanging van dit ventilatiesysteem zal worden opgenomen in het nieuw te actualiseren onderhoudsplan voor onze gemeentelijke gebouwen.
1e Bestuursrapportage 2026
9
Mede doordat de leverancier ons huidige onderhoudsprogramma niet meer ondersteunt, zijn we overgestapt naar een andere leverancier die ook zorgt voor de conversie van onze huidige onderhoudsplanning naar het nieuwe systeem. Op basis van deze conversie kunnen we dan vervolgens de onderhoudsplanning verder actualiseren. De werkzaamheden met betrekking tot het ventilatiesysteem zijn mede hierdoor i.o.m. de beheerder van de sporthal uitgesteld. We schuiven de investering derhalve door naar 2027.
ECR Sint Joris en de Draak (Van de totale investering ad € 715.000 + activering uren € 165.940 = € 880.940, is in 2026 begroot: € 45.727, waarvan € 15.364 gedekt vanuit subsidie) In de eerste helft van 2026 volgt de vaststelling van de subsidie voor het project Sint Joris en de Draak.
Zonnepanelen gymzaal Offenbeek (Van de totale investering ad € 40.000 + activering uren € 2.625 = € 42.625, is in 2026 geraamd: € 33.295 + activering uren € 2.625 = € 35.920) Opdracht voor het plaatsen en aansluiten van de zonnepanelen is verleend en ook de voorbereidende werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd. Planning is dat de werkzaamheden uiterlijk juni 2026 zijn afgerond na renovatie van de dakbedekking op de gymzaal.
1e Bestuursrapportage 2026
10
Programma 2: Samenkracht Wat doen we? Dorpendeal De Provincie Limburg heeft de gemeente Beesel geselecteerd als één van de acht gemeenten die deelnemen aan een meerjarige gebiedsgerichte aanpak. Met de Dorpendeal investeren de provincie, de gemeente en maatschappelijke partners gezamenlijk en duurzaam in de gezondheid, leefbaarheid en toekomstkansen van de inwoners van Beesel. De samenwerking richt zich op het versterken van wat lokaal nodig is en sluit aan bij de kracht en kenmerken van onze kernen. Op 4 maart 2026 is de 'Samenwerkingsovereenkomst gebiedsgerichte aanpak - Dorpendeal Beesel' ondertekend door alle kernpartners. In de raadsinformatiebrief 'Samenwerkingsovereenkomst gebiedsgerichte aanpak - Dorpendeal Beesel (verzonden op 3 maart 2026)' is deze ontwikkeling en de betekenis ervan voor de gemeente Beesel nader toegelicht. De aanpak wordt vormgegeven via een bestuurlijke en een operationele stuurgroep en meerdere themagroepen. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het eerste plan wordt in het vierde kwartaal van dit jaar verwacht. Hierover zal de raad worden geïnformeerd.
Incidentele subsidieregelingen Meedoen en Ontmoeten Naar aanleiding van de herijking van het subsidiebeleid zijn drie incidentele subsidieregelingen ontwikkeld, zoals toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Incidentele subsidieregelingen Meedoen en Ontmoeten, Sport en Cultuur (verzonden op 13 april 2026)'. De regeling Meedoen en Ontmoeten valt binnen het programma Samenkracht. Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel 2025 wordt de gemeenteraad gevraagd het subsidieplafond voor de subsidieregeling Meedoen en Ontmoeting vast te stellen op € 20.000 per jaar, passend binnen de beschikbare middelen. De subsidieplafonds voor de regelingen Sport en Cultuur kwamen al aan de orde binnen programma 1 Beleven.
Doel 2.1:
x € 1.000
Veerkracht: Inwoners van Beesel kunnen veilig opgroeien/ leven en met veranderingen, tegenslag en uitdagingen omgaan Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026
-115
-1.882
Subdoel 2.1.1: Inwoners zijn in staat om met stress en tegenslagen om te gaan en vinden zo veel mogelijk oplossingen in het eigen netwerk In de eerste periode van dit jaar hebben we aandacht besteed aan het versterken van de veerkracht van inwoners. Dit gedaan door onder andere te kijken naar zowel individuele omstandigheden als de sociale omgeving. Daarbij is gewerkt aan het ondersteunen van dorpskernen en lokale netwerken. Het doel is het blijven stimuleren van een prettige en veilige leefomgeving en het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid. In deze periode zijn het welzijnswerk en het bibliotheekwerk uitgevoerd conform gemaakte afspraken en dragen zij bij aan het versterken van de sociale basis. Daarnaast is gewerkt aan een actuele en toegankelijke informatievoorziening voor inwoners en samenwerkingspartners via de Sociale Kaart. De doorontwikkeling hiervan loopt volgens planning.
1e Bestuursrapportage 2026
11
Subdoel 2.1.2: Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden We zetten in op preventie en het stimuleren van een sterk sociaal netwerk rond jeugdigen. Dit doen we door de continuering en verdere borging van Kansrijke Start, de doorontwikkeling van de preventiekalender, de voortzetting van Buurtgezinnen en de verdere uitrol van Jouw Ingebrachte Mentor (JIM). Daarnaast stimuleren we talentontwikkeling via het jongerenwerk. Dit doen we onder meer met jongerenparticipatietrajecten en sociale vaardigheidstrainingen (SOVA). Hierbij ligt de nadruk op zichtbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep. We voeren het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) uit, evalueren de beleidsperiode 2023-2026 en blikken vooruit op ambities voor 2027 en verder. De nieuwe visie ten aanzien van onderwijsachterstanden nemen we mee in het Integrale beleidsplan Sociaal Domein, dat voor het zomerreces van 2027 ter besluitvorming voorligt aan de raad.
Doel 2.2:
x € 1.000
Leefstijl: Inwoners van Beesel kiezen voor een gezonde leefstijl, hebben een gezond gewicht en kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving. Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 -242
Subdoel 2.2.1: Dalen overgewicht en roken Vanuit het Rijk zijn gemeenten in het kader van GALA en IZA verplicht om het landelijke model van de ketenaanpak 'Kinderen met overgewicht en obesitas' te implementeren. In Limburg geven gemeenten hieraan concrete invulling via het programma ‘Keigezond Limburg’. Dit is een integrale samenwerking tussen zorgverleners, gemeenten, GGD en zorgverzekeraars. De netwerkaanpak richt zich op kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar met overgewicht of obesitas en hun gezinnen. Het programma is voor deelnemers gratis. Het programma biedt maatwerkbegeleiding van een centrale zorgverlener. Deze zorgverlener werkt samen met het gezin en een kinderleefstijlcoach aan een gezondere leefstijl. De focus ligt op eigen regie, een gezonde omgeving en fysiek en mentaal lekker in je vel zitten. In onze gemeenten zijn we hiermee op 1 april 2026 gestart. Hiermee volgen we de lijn van het Nationaal Preventieakkoord en zetten we in op het laten dalen van het aantal jeugdigen met overgewicht.
Doel 2.3:
x € 1.000
Mentale gezondheid: inwoners van Beesel hebben een goede mentale gezondheid en voelen zich gelukkig. Inwoners met psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026
39
-8.734
1e Bestuursrapportage 2026
12
Subdoel 2.3.1: Ondersteuning eenzaamheid De gemeente Beesel is aangesloten bij het landelijk actieprogramma 'Eén Tegen Eenzaamheid'. De actielijnen van 'Één tegen Eenzaamheid' zijn bewustwording, het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en een lokale aanpak. In de eerste helft van het jaar zijn de activiteiten uitgevoerd volgens planning en binnen de kaders van de begroting. Er is ingezet op het bevorderen van bewustwording onder inwoners, het bespreekbaar maken van eenzaamheid en het vergroten van de bekendheid van plekken waar signalen van eenzaamheid gemeld kunnen worden. Voor inwoners die ernstige eenzaamheid ervaren, is ondersteuning beschikbaar via het Steunpunt Eenzaamheid. De uitvoering verloopt volgens planning.
Subdoel 2.3.2: Mentale gezondheid: Maatwerkvoorzieningen met een focus op normaliseren en gericht op het versterken van eigen kracht en / of het netwerk van de inwoner In de eerste maanden van het jaar is de inzet op preventie en maatwerkvoorzieningen voor een kleine groep inwoners met ernstige psychische problematiek voortgezet. Deze inwoners ervaren veelal problemen op meerdere leefdomeinen zoals wonen, financiën en zelfredzaamheid. De maatwerkvoorzieningen zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en het sociale netwerk. Daarmee wordt ondersteuning geboden die het mogelijk maakt dat deze kwetsbare inwoners zelfstandig in de gemeenschap kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Maatwerkvoorzieningen Jeugd- hervormingsagenda Nadeel € 98.000 In maart 2025 is besloten de tarieven voor de nieuwe inkoop Jeugdhulp 2026 te verhogen als gevolg van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële tarieven. Deze stijging is destijds verwerkt in de begroting 2026. In de zomer van 2025 hebben enkele aanbieders echter aangekondigd een kort geding te overwegen omdat zij de berekende tarieven onvoldoende reëel achtten. Een daaropvolgende herberekening heeft uitgewezen dat deze signalen terecht waren. De MGR heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd met de brief 'MGR SDLN, informatiebrief raden inkoopproces jeugdhulp segment 2/3/4 (17 juli 2025)'.
De tarieven zijn daarop aangepast. Op basis van de werkelijke productiegegevens van 2024 leidt deze aanpassing tot een structurele bijraming van € 98.000. (Boven)regionale samenwerking jeugd Voordeel € 175.000 De afgelopen jaren is er minder Jeugdbescherming en Jeugdreclassering ingezet. Daardoor zijn de werkelijke kosten lager dan de bedragen die in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. Om deze reden wordt er een bedrag van € 175.000 structureel afgeraamd.
Doel 2.4:
x € 1.000
Lichamelijke gezondheid: in Beesel kunnen inwoners zo lang mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026
-135
-3.903
1e Bestuursrapportage 2026
13
Subdoel 2.4.1: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk fysieke beperkingen in het dagelijks leven Inwoners moeten in het dagelijks leven zo min mogelijk fysieke beperkingen ervaren. In de afgelopen periode is ingezet op interventies die bijdragen aan het voorkomen of verminderen van deze beperkingen. Dit betreft zowel het verstrekken van passende voorzieningen als het uitvoeren van preventieve activiteiten. Een voorbeeld van een passende voorziening is een scootmobiel waarmee een inwoner zich zelfstandig kan verplaatsen. Een voorbeeld van een preventieve activiteit is valpreventie. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van de beschikbaarheid van geschikte en toegankelijke woningen. Zo kunnen inwoners langer veilig en zelfstandig thuis blijven wonen. Wmo hulpmiddelen en woningaanpassingen Voordeel € 20.000 Door de voortschrijdende vergrijzing wordt op termijn een toenemende vraag naar mobiliteitsvoorzieningen verwacht. Deze ontwikkeling zet echter later in dan verondersteld en heeft zich in 2026 nog niet voorgedaan. Op basis van de gerealiseerde aantallen en de financiële realisatie in 2025 wordt daarom het budget structureel met € 20.000 naar beneden bijgesteld. Hulp in het huishouden Nadeel € 200.000 In 2024 en 2025 bleef de toenemende vergrijzing zichtbaar in het gebruik van huishoudelijke hulp.
Tussen juli 2024 en juli 2025 is het aantal indicaties met 50 toegenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Op basis van deze toename en de bijbehorende werkelijke uitgaven is in 2025 incidenteel een bedrag van € 200.000 bijgeraamd. Voor 2026 en verder wordt deze bijraming structureel opgenomen. Hiermee sluit het budget beter aan op de actuele en verwachte verdere groei van de vraag naar huishoudelijke hulp. Om grip te krijgen op de stijgende vraag naar huishoudelijke hulp en de toenemende kosten is in 2025 regionaal een onderzoek gestart naar de huidige inkoop. Samen met de Noord-Limburgse gemeenten wordt onderzocht hoe onze regio zich verhoudt tot andere regio’s en wat de verwachte ontwikkelingen zijn voor de komende jaren. Daarnaast worden scenario’s uitgewerkt voor een alternatieve inkoopvorm met meer regie bij de gemeenten. De resultaten worden vóór het zomerreces verwacht.
Subdoel 2.4.2: Mobiliteit vergroten Mobiliteit draagt bij aan de zelfredzaamheid van inwoners. We faciliteren hiervoor diverse vervoersvoorzieningen, waaronder de Wensbus, Omnibuzz en het leerlingenvervoer. We zien dat inwoners met een indicatie voor Omnibuzz vaker gebruikmaken van deze voorziening. Daarentegen is sprake van een dalende trend in het aantal leerlingen in het (V)SO dat gebruikmaakt van het leerlingenvervoer. Deze ontwikkelingen volgen we om te bepalen of aanvullende acties of aanpassingen in de inzet van voorzieningen nodig zijn. Leerlingenvervoer Voordeel € 68.000 Het beleid voor het leerlingenvervoer is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen en het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van ouders. Vanaf 2025 zetten wij nadrukkelijker in op het gebruik van opstapplaatsen. Dit draagt bij aan een efficiëntere routeplanning. Als gevolg van deze werkwijze zien we een daling van de kosten voor het leerlingenvervoer. We ramen een bedrag van € 68.000 af.
1e Bestuursrapportage 2026
14
Doel 2.5:
x € 1.000
Sociaal economische status: In Beesel zijn inwoners financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026
-269
-2.913
Subdoel 2.5.1: Armoede en schulden voorkomen: Voorkomen en tegengaan van armoede en schulden en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid en (arbeids)participatie In het eerste kwartaal van 2026 is in het kader van de Wet van School naar Duurzaam Werk het regionaal programma 2026–2029 vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiermee wordt de begeleiding van jongeren richting duurzaam werk versterkt. Deze begeleiding draagt bij aan het behouden van de uitstroom naar werk en het voorkomen van (toekomstige) armoede onder jongeren. De implementatie van het Regionaal programma start in het tweede kwartaal van 2026. Daarnaast start het uitdelen van speelgoedvouchers in het tweede kwartaal van 2026. De speelgoedvouchers worden uitgedeeld aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De speelgoedvouchers zijn een samenwerking van de gemeente met Stichting Primula en Stichting Leergeld Beesel. Deze speelgoedvouchers dragen bij aan het voorkomen van sociale uitsluiting en ondersteunen gezinnen met financiële zorgen. De ingezette activiteiten sluiten aan bij het beleidsdoel door zowel in te zetten op structurele participatie als op gerichte inkomensondersteuning en preventie.
Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid) Nadeel € 361.000 In de voorafgaande jaren is er, in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling, sprake geweest een lagere afname of zelfs een toename van het aantal mensen met een WSW dienstbetrekking (WSW). Deze lagere afname of zelfs toename is niet in lijn met de landelijke ontwikkeling en komt onder andere door verhuizing naar onze gemeente. Vervolgens zijn in februari 2026 weer 2 mensen uitgestroomd uit de WSW. Hieruit blijkt dat het bestand een grillig karakter heeft. Per saldo betekent het vooralsnog een groei voor onze gemeente. Dit resulteert in een bijstelling van € 361.000 van het budget in ons nadeel. De gemeente Beesel valt onder de categorie kleine gemeenten (< 100 WSW'ers). Dat betekent dat de Rijksbijdrage een jaar na de groei via de meicirculaire 2026 wordt aangepast. Dit zien we terug bij de algemene dekkingsmiddelen in onze begroting.
Subdoel 2.5.2: Inburgering: Inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst B1), in combinatie met een vorm van participatie (onderwijs, werk) We willen nieuwkomers vroegtijdig laten participeren in de lokale samenleving. Door het huisvesten van statushouders en hen te ondersteunen bij taalontwikkeling en passende participatie (onderwijs, werk of vrijwilligerswerk) werken we aan het vergroten van hun zelfredzaamheid en duurzame integratie. De taakstelling voor de eerste helft van 2026 bedraagt 11 statushouders. Het jaar 2025 is afgesloten met een positief saldo van 2 statushouders. Daarom moesten er voor de eerste helft van 2026 nog 9 statushouders geplaatst worden. Tot op heden zijn in 2026 6 statushouders geplaatst. Naar verwachting worden de resterende 3 personen op korte termijn gehuisvest. Hiermee wordt aan de taakstelling voldaan.
1e Bestuursrapportage 2026
15
Doel 2.6:
x € 1.000
Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026
-13
-1.038
Subdoel 2.6.1: Samen (met verenigingen): meedoen en ontmoeten In het eerste deel van 2026 zijn de activiteiten gericht op het versterken van de verbondenheid tussen inwoners voortgezet. Het verenigingsleven is toegankelijk gehouden door actief contact met verenigingen te onderhouden en, waar nodig, ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning bestond uit het voortzetten van structurele- en investeringssubsidies en de inzet van de verenigingsondersteuner en cultuurmakelaar. Hiermee zijn verenigingen ondersteund bij het blijven vervullen van hun rol op het gebied van ontmoeting, participatie en bewegen. Daarnaast is de facilitering van de burgerhulpverlening voortgezet. Het bestaande vrijwilligersnetwerk blijft daarmee behouden en operationeel.
Subdoel 2.6.2: Minder mantelzorgers voelen zich overbelast Het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerszorg vormt de basisvoorziening en vervult een spilfunctie in de ondersteuning van mantelzorgers. Sinds oktober 2025 wordt het steunpunt uitgevoerd door Synthese. In het eerste deel van 2026 zijn de werkzaamheden van het steunpunt voortgezet. De inzet is gericht op het versterken van de informele zorg en het ondersteunen van mantelzorgers. Dit gebeurt volgens de gemaakte afspraken en binnen de gestelde beleidskaders.
Subdoel 2.6.3: Ontmoeting: Er is een toereikend aanbod aan algemene voorzieningen die bijdragen aan ontmoeting In de eerste maanden van 2026 is de inzet op de doorontwikkeling van de sociale basis voortgezet. Ontmoeting blijft hierbij een belangrijk middel om onderlinge verbondenheid te versterken en informele hulp en ondersteuning te bevorderen. Kleinschalige initiatieven gericht op ontmoeting, aanvullend op het bestaande aanbod, zijn gefaciliteerd en de 3 open inloopvoorzieningen zijn gecontinueerd. Daarbij is aandacht geweest voor de capaciteit in relatie tot de behoefte van inwoners. Daarnaast is ingezet op het beter verbinden van voorzieningen binnen het voorliggend veld en wordt verkend in hoeverre maatwerkvoorzieningen kunnen worden omgebogen naar collectief aanbod.
Subdoel 2.6.4: Veilige sociale leefomgeving: Inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving Een leefbare buurt of wijk is een buurt of wijk waarin bewoners zich veilig, prettig en gezond kunnen voelen. Werken aan een leefbare buurt of wijk doen we samen met inwoners en maatschappelijke partners. Dit doen we ook in 2026 via het programma ‘leefbaarheid’. Voor het beleidsveld leefbaarheid is een Leefbaarheidsakkoord met de provincie gesloten. We werken samen met de partners de inzet uit in het kader van de Dorpendeal Beesel. Ook hebben we de aanvraag gedaan voor de provinciale subsidie Leefbaarheidsaanpak (ten behoeve van de herontwikkeling van de Schakel tot een multifunctionele accommodatie). Verder is de uitvoering in voorbereiding voor het project 'Gezonde Buurten'. In dit project wordt in de wijk Bösdael een leefbare, groene en gezonde ontmoetings- en speelplek gerealiseerd.
1e Bestuursrapportage 2026
16
Budgetten kernoverleggen voor eigen activiteiten in de kern Alle 3 de kernoverleggen hebben hun subsidieverzoek met activiteiten voor 2026 tijdig ingediend. De subsidies zijn toegekend. Elk kernoverleg draagt conform plan zorg voor uitvoering de eigen activiteiten.
Subdoel 2.6.5: Bewustwording eenzaamheid Binnen onze aanpak eenzaamheid bevorderen we dat inwoners zich bewust worden van het feit dat een groep inwoners zich eenzaam voelt. Inwoners worden gestimuleerd om dit bespreekbaar te maken. Verder bevorderen we dat inwoners weten waar zij terecht kunnen met signalen van eenzaamheid en waar ze ondersteuning kunnen vragen. Voor toelichting zie subdoel 2.3.1.
Subdoel 2.6.6: Dementievriendelijke samenleving, waarin begrip is voor mensen met dementie en zij zo lang mogelijk kunnen meedoen In 2026 zetten we opnieuw actief in op het vergroten van de bewustwording rondom dementie. Daarbij staat het bevorderen van een gemeenschap centraal waarin inwoners met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen aan dagelijkse activiteiten en aan de samenleving. In samenwerking met Alzheimer Noord-Limburg hebben we in het eerste kwartaal van 2026 de dementiescan succesvol uitgevoerd. Dit is een belangrijke stap binnen het traject om het certificaat Dementievriendelijke Gemeente te kunnen verkrijgen. Voor de certificering is tevens een intentieovereenkomst met lokale partners vereist. Samen met Alzheimer Noord-Limburg en de vrijwilligers van de Werkgroep Dementievriendelijk onderzoeken we hoe we deze overeenkomst kunnen vormgeven op een manier die aansluit bij de identiteit en behoeften van de gemeente Beesel.
Doel 2.7:
x € 1.000
Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026
39
-756
Subdoel 2.7.1: Ruimte voor ontmoeten: we bieden ruimte voor ontmoeting in een gemeenschapshuis Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente een toekomstbestendig multifunctionele accommodatie (MFA) / gemeenschapshuis is, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Samen met partners zetten we in op kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid voor deze voorziening. Programma maatschappelijk vastgoed Op 29 september 2025 heeft de raad besloten tot nieuwbouw van de Schakel. In januari 2026 is, na een meervoudige onderhandse aanbesteding, ICS als procesbegeleider aangesteld. De procesbegeleider stelt samen met ons en met verenigingen en maatschappelijke partners een definitief Programma van Eisen (PvE) op. Ook begeleidt de procesbegeleider de aanbesteding voor een architect/ontwerpteam. De locatie van de tijdelijke huisvesting is bekend, namelijk de meubelhal. Hierover zijn alle stakeholders geïnformeerd. Op 18 december 2025 is het Leefbaarheidsakkoord met de provincie en de gemeente ondertekend en is de officiële subsidie aanvraag ingediend.
1e Bestuursrapportage 2026
17
Subdoel 2.7.2: Ruimte voor onderwijs: We bieden goede huisvesting voor onze scholen We zien schoolgebouwen als fysieke leeromgeving waar een brede ontwikkeling van jeugdigen plaatsvindt met een doorlopende (leer)lijn. Waar mogelijk met een breed scala aan voorzieningen in of nabij het gebouw. In onze gemeente maken alle basisscholen al geruime tijd onderdeel uit van de brede school gedachte, waarbij de kinderopvang ondergebracht is in of nabij de school. Programma Integraal Kindcentrum Beesel (IKC) / Herhuisvesting basisschool Beesel In december 2025 is door de gemeenteraad de omgevingsplanwijziging vastgesteld. Tegen deze vaststelling is beroep ingediend waarvan één met een voorlopige voorziening. Het verzoek om de voorlopige voorziening is afgewezen. De beroepszaak loopt nog. We nemen partners en inwoners mee in de ontwikkeling van het IKC via onze website en nieuwsbrieven. In februari 2026 is een informatieavond georganiseerd voor de omwonenden. De gebruikers van het IKC en partners van het sportpark worden hierbij betrokken. In april 2026 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Het traject om te komen tot afspraken over de realisatie, het eigendom en uiteindelijk het beheer en de exploitatie, onder begeleiding van externe deskundigheid loopt.
Deze afspraken worden uiteindelijk opgenomen in een overeenkomst tussen Kerobei (als stichting voor primair onderwijs) en Stichting Beheer Binnensport Beesel (SBBB). Bij het opzetten van de afspraken wordt onder andere rekening gehouden met enerzijds relevante bepalingen uit (specifieke) onderwijswetgeving met Kerobei als uiteindelijk grootste gebruiker en anderzijds met de specifieke relatie tussen gemeente Beesel en SBBB als het aankomt op het beheer van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. De afspraken met kinderopvang ’t Rovertje leggen we vast in een huurovereenkomst. De ouderenvereniging wordt na afstemming door de gemeente vertegenwoordigd. In februari 2027 is een werkvergadering georganiseerd om de gemeenteraad mee te nemen in het definitief ontwerp van het IKC en de actuele ontwikkelingen. Onderwijshuisvesting basis en voortgezet onderwijs In 2024 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Hierbij is besloten dat het college het IHP in 2026 evalueert en op basis daarvan in 2028 een bijgesteld IHP voorlegt aan de gemeenteraad. In februari 2026 heeft de gemeenteraad besloten het IHP versneld te actualiseren. Het proces hiervoor is gestart en gericht op besluitvorming in de gemeenteraad in kwartaal 1 van 2027.
Subdoel 2.7.3: Ruimte voor sport en bewegen: We zetten ons in voor een ruimte die uitnodigt tot bewegen Ruimte voor sport en bewegen is 1 van de 6 thema’s uit ons sportbeleid. In dit thema streven we naar sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot sport en bewegen. Zie programma 1, subdoel 1.1.4. Ruimte voor Sport en Bewegen.
Subdoel 2.7.4: Toegankelijkheid: We houden er rekening mee dat de fysieke buitenruimte en activiteiten zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met fysieke beperkingen De gemeente heeft de taak om alle openbare en maatschappelijke ruimtes toegankelijk te maken voor iedereen. Dit blijft onder de aandacht. Daarnaast is er ook in bredere context aandacht voor toegankelijkheid en streven we naar een gemeenschap waar alle inwoners naar wens en vermogen kunnen meedoen. Inclusie De visie op inclusie is door de gemeenteraad vastgesteld. De visie gaat over hoe we zorgen voor een verbonden samenleving, waarin iedereen mee kan doen en zich welkom voelt. In 2026 worden de activiteiten en prioriteiten in dit kader verder uitgewerkt en gaan we aan de slag met de bevindingen uit het rapport met betrekking tot de openbare ruimte in de centra. De eerste actie in dat kader betreft de uitvoering van de motie met betrekking tot het zebrapad op de Rijksweg ter hoogte van de passage.
1e Bestuursrapportage 2026
18
Doel 2.8:
Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning
x € 1.000
Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026
-77
-1.472
Subdoel 2.8.1: Grip krijgen op het gebruik en de mate waarin ervaren wordt dat de geboden ondersteuning het gewenst effect heeft We willen het gebruik van maatwerkvoorzieningen continu in beeld hebben. Zo hebben we grip op inzet en kosten. We zetten daarom in op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring. Hiervoor voeren we accountgesprekken met zorgaanbieders en evalueren we maandelijks de uitgaven op maatwerkvoorzieningen. Dit doen we onder andere samen met regiogemeenten.
Wat kost het? bedragen x €1.000 Samenkracht
Begroting 2026
Bestemming 1e Berap 2026 Begroting na reksaldo 2025* 1e Berap 2026
Lasten Veerkracht
2.096
0
194
2.290
Leefstijl
284
22
0
306
Mentale gezondheid
9.397
0
41
9.438
Lichamelijke gezondheid
3.941
0
138
4.080
Sociaal-economische status
7.381
0
1.454
8.835
Sociale leefomgeving
1.033
0
21
1.054
Fysieke omgeving
1.004
0
81
1.085
Zorggebruik
1.395
0
77
1.472
Totaal lasten
26.531
22
2.006
28.560
Veerkracht
328
0
79
407
Leefstijl
64
0
0
64
Mentale gezondheid
623
0
81
704
Lichamelijke gezondheid
173
0
3
177
4.737
0
1.185
5.922
8
0
8
16
210
0
120
330
Zorggebruik
0
0
0
0
Totaal Baten
6.143
0
1.476
7.620
-22
-531
-20.939
Baten
Sociaal-economische status Sociale leefomgeving Fysieke omgeving
Geraamd Resultaat
-20.387
*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening
1e Bestuursrapportage 2026
19
Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 2 "Samenkracht" met een totaalbedrag van € 531.000 (nadeel).
Formatie en inhuur personeel: nadeel € 570.000 (gedekt door budget/sisa); Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid): nadeel € 361.000;
Investeringen programma 2 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Integraal Kindcentrum
7.000
165
7.165 Doorschuiving vanuit 2025
De Schakel nieuwbouw
8.626
-7.665
Binnenklimaat basisschool Bösdael (2025)
-
25
25 Doorschuiving vanuit 2025
Noodlokaal BS de Triolier
-
158
158 Raadsbesluit d.d. 23 februari 2026
961 Doorschuiving naar 2027 en 2028
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2026.
Integraal Kindcentrum (IKC) Beesel (Van de totale geraamde investering ad € 10.437.000 + activering uren € 366.510 = € 10.803.510, is in 2026 begroot: € 7.165.052 + activering uren € 91.900 = € 7.256.952) Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar subdoel 2.7.2 'Ruimte voor onderwijs: We bieden goede huisvesting voor onze scholen.
Binnenklimaat basisschool Bösdael (2025) Op 10 februari 2025 is besloten een financiële bijdrage te verstrekken voor het op orde brengen van het binnenklimaat van Basisschool Bösdael. Deze bijdrage is als subsidie toegekend aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur had de intentie de werkzaamheden in 2025 af te ronden. Door een langdurig offertetraject is er vertraging ontstaan. In november 2025 heeft het schoolbestuur de opdracht uiteindelijk verstrekt. In december 2025 zijn procesafspraken gemaakt en is een planning opgesteld, gericht op afronding van de werkzaamheden in de eerste helft van 2026. De gemeenteraad wordt hierover verder geïnformeerd in de tweede bestuursrapportage 2026.
De Schakel nieuwbouw (De totale geraamde investering is € 9.876.000 + activering uren € 320.000 - subsidie Leefbaarsheidsaanpak € 1.000.000 = € 9.196.000, waarvan voorlopig € 961.000 in 2026 is opgenomen. September 2025 is het krediet voor de stichtingskosten en bijbehorende kosten van De Schakel beschikbaar gesteld. In deze eerste bestuursrapportage 2026 is het kredietbedrag verdeeld over de investeringsjaren 2026 t/m 2028.
1e Bestuursrapportage 2026
20
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig Wat doen we? Doel 3.1:
x € 1.000
Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026
3
-753
Subdoel 3.1.1: Centra: Balans tussen levendige en leefbare centra is belangrijk, waarin de middenstand floreert en die uitnodigt tot ontmoeten We blijven samen met lokale partners en kernoverleggen werken aan de versterking van levendige en leefbare kernen. Onder andere door het project MKB Toegankelijke Route, waarbij ondernemingen en de openbare ruimte in de drie centrumkernen zijn beoordeeld op toegankelijkheid. Ambassadeurs hebben ondernemers bezocht om te inventariseren in hoeverre de aanbevelingen zijn opgevolgd en of aanvullende ondersteuning gewenst is. Daarnaast is onderzocht op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan de aanbevelingen voor de openbare ruimte. Hierover vindt in Q2 besluitvorming plaats. Ter uitvoering van de motie van de gemeenteraad heeft vooruitlopend daarop aanleg van de zebra plaatsgevonden. De herinrichting van het centrum van Offenbeek is afgerond. Begin 2026 is aanvullende beplanting aangebracht om het vernieuwde centrum verder te vergroenen. Daarnaast bereidt het kernoverleg de plaatsing van het carillon voor, waaraan de gemeente een financiële bijdrage heeft geleverd. In september vindt een feestelijke opening plaats, waarbij tevens de nieuwe naam van het plein wordt bekendgemaakt. In samenwerking met het kernoverleg Beesel en woningcorporatie Nester worden stappen gezet richting de realisatie van het dorpsservicepunt.
De opening staat gepland voor september 2026.
Subdoel 3.1.2: Ondernemers: Een gezond ondernemersklimaat voor starters en bestaande bedrijven en fysieke en sociaal maatschappelijke ruimte om te ondernemen Het versterken van het georganiseerd vermogen van ondernemers op de bedrijventerreinen is een belangrijk speerpunt. Met het faciliteren van samenwerking en het ondersteunen van ondernemersnetwerken dragen wij bij aan duurzame economische ontwikkeling. Economische visie en uitvoeringsprogramma Het vervolgtraject van de MKBA wordt afgestemd op de vastgestelde koers in de Omgevingsvisie Beesel 2050 en de samenhangende transformatieopgaven (o.a. Broeklaan en Maasveld). De Raad wordt hierover afzonderlijk geïnformeerd. Samen met ondernemers en veiligheidspartners is het traject KVO-bedrijventerreinen gestart, met als doel via structurele samenwerking te komen tot schone, hele en veilige bedrijventerreinen.
1e Bestuursrapportage 2026
21
Doel 3.2:
x € 1.000
Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026
-114
-859
Subdoel 3.2.1: Toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad We zijn bezig met de uitvoering van de prestatieafspraken voor de jaarschijf 2026, zoals het gezamenlijk met Nester opstellen van een toekomstbeeld voor de Kloostertuin en een Plan van Aanpak voor het levensloopbestendiger maken van 100 sociale huurwoningen. Voor de regeling verhuisvouchers zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor 2026.
Subdoel 3.2.2: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad We zijn bezig met het opstellen van de ontwikkelkaders voor Vogelsweijde en Offenbeker Bemden II. In Q2 maken we ook een start met het ontwikkelkader voor ’t Spick. Regionaal wordt gewerkt aan een woonzorgvisie als onderdeel van het regionale volkshuisvestingsprogramma. De Wet versterking regie volkshuisvesting treedt naar verwachting per 1 juli 2026 in werking. Deze wet verplicht onder andere tot het opstellen van een gemeentelijk volkshuisvestingsprogramma. Wij starten hiermee in de tweede helft van 2026, wanneer er meer zicht is op de provinciale en regionale volkshuisvestingsprogramma’s. Ook is dan de handreiking van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor gemeentelijke volkshuisvestingsprogramma’s gereed. Gebiedsontwikkeling Broeklaan Het opstellen van het ontwikkelkader voor het plangebied is in uitvoering. Afgelopen periode zijn diverse ruimtelijke en financiële scenario’s geschetst. Hieruit is een voorkeursscenario ontstaan. Dit scenario wordt verder uitgewerkt in het ontwikkelkader en geeft inzicht in de ruimtelijke mogelijkheden, de beoogde rol van de gemeente, de fasering en het vervolg. Het ontwikkelkader wordt naar verwachting in Q4l van dit jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Parallel hieraan krijgt de vervolgaanpak bedrijventerreinen uitvoering.
Voor de Broeklaan betekent dit het vervolgen van de dialoog met bedrijven over mogelijke verplaatsing, beëindiging of herontwikkeling. Gebiedsontwikkeling Vogelsweijde en Offenbekerbemden II Voor gebiedsontwikkeling Vogelsweijde en Offenbekerbemden II werken we samen met de ontwikkelende partijen toe naar de afronding van het Ontwikkelkader. Dit kader vormt de basis voor de realisatie van de nieuwe woonwijk. Naar verwachting zal de gemeenteraad voor beide gebieden in Q4 2026 het Ontwikkelkader vaststellen. Hierna volgt vaststelling van het omgevingsplan. Nadeel € 100.000, neutraal via budgetten Verkeer en Onvoorzien Aan ProRail is opdracht verstrekt voor de planstudie ‘Aanpassing overweg Hovergelei’. De geraamde kosten ad € 150.000 worden gedekt vanuit de bestaande budgetten Aanpak wonen (€ 50.000 binnen subdoel 3.2.1), mobiliteitsplan (€ 50.000 binnen subdoel 3.3.1) en 'onvoorzien'. In verband hiermede zijn er binnen verschillende subdoelen mutaties van € 50.000 zichtbaar, maar betreft het geen wijziging van het begrotingssaldo.
1e Bestuursrapportage 2026
22
Doel 3.3:
x € 1.000
We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026
Begrotingssaldo na 1e Berap 2026
86
-4.996
Subdoel 3.3.1: We richten in en onderhouden onze openbare ruimte doelmatig en klimaatbestendig Zoals onder subdoel 3.3.1. is aangegeven maakt het inrichten en onderhouden van onze openbare ruimte deel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Met de middelen die via het IBOR door de raad beschikbaar zijn gesteld, hebben we het snoeien van hagen en het verwijderen van onkruid op verharding inmiddels aanbesteed. Begraafplaatsen Nadeel € 50.000 De opbrengsten van de grafrechten zijn niet geoormerkt voor het ruimen van graven. Betaalde grafrechten vloeien rechtstreeks naar de algemene middelen. Als gevolg hiervan hebben we een achterstand met betrekking tot het ruimen van graven. Uit een inventarisatie is gebleken dat het op de begraafplaats in Reuver 480 graven betreft. Het betreft graven waarvoor geen grafrecht meer wordt betaald. Voor het ruimen van deze graven is geen budget beschikbaar in de begroting. Voor de start van de werkzaamheden heeft het college bij besluit van 7 april 2026 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft het college besloten om de gemeenteraad voor te stellen een bedrag van € 124.000 uit het rekeningsaldo 2025 te bestemmen voor het ruimen van graven op de begraafplaats in Reuver.
Beheerplan Openbare Ruimte Nadeel € 80.000 voor klein onderhoud wegen Conform het in februari 2026 vastgestelde Integraal Beheerplan Openbare ruimte 2026-2029 is het budget voor klein onderhoud wegen structureel verhoogd met € 80.000. Deze verhoging is benodigd om het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen. De afgelopen jaren zijn de daadwerkelijke gerealiseerde kosten rond dit bedrag geweest. Deze zijn ook in lijn met de berekende normbedragen voor wegen. Nadeel € 95.000 in 2026 en € 145.000 in 2027 voor verwijdering onkruid op verharding en extra werkzaamheden voor onderhoud groen, bomen en bosrijke gebieden Dit onderdeel valt onder subdoel 3.3.3 maar maakt onderdeel uit van het Beheerplan Openbare Ruimte. Conform het beheerplan blijkt dat het budget voor het verwijderen van onkruid op verharding verhoogd dient te worden naar € 97.000 om het gewenste beeldkwaliteitsniveau te bereiken. Structureel was hiervoor jaarlijks € 32.300 geraamd. - In 2026 was bovendien al een extra budget ad € 50.000 hiervoor geraamd. Naar aanleiding van het vastgestelde plan, wordt het budget 2026 hiermee verder verhoogd met € 14.700. - In 2027 betreft het een verhoging van € 64.700.
Daarnaast is er sprake van een aantal extra werkzaamheden zoals het snoeien van hagen, een extra jaarlijkse inspectieronde om de beeldkwaliteit te toetsen, het verbeteren van groeiomstandigheden van waardevolle bomen in de bebouwde kom en bosbeheer. De kosten van deze werkzaamheden worden geraamd op € 80.000 Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten" Voor het project 'Gezonde buurten' hebben we een subsidie toegekend gekregen en personele inzet vanuit Speeltuinnetwerk Limburg/Jantje Beton/IVN/JOGG. Doel van het project is om samen met inwoners de omgeving te ontwikkelen naar een leefbare, groene ontmoetings- en speelplek. Gezamenlijk is een definitief ontwerp voor een 'Gezonde Buurt' in de wijk Bösdael opgesteld. Het ontwerp is gedeeld met de buurtbewoners tijdens een participatiemiddag op burendag. De 1e Bestuursrapportage 2026