Document · PDF

Bijlage 1 1e Bestuursrapportage 2026

Raadscommissievergadering 22 juni 2026, gemeente BeeselBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 202616.276 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

aanbestedingsprocedure is afgerond en het werk is gegund en wordt in 2026 gerealiseerd en opgeleverd. Landschappelijke waardenkaart Voordeel € 60.000, neutraal via programma 1, subdoel 1.2.1 Het budget voor de Landschappelijke waardenkaart ad € 60.000 in 2026 is verschoven vanuit programma 3 (subdoel 3.3.3) naar programma 1, subdoel 1.2.1. De financiële mutatie betreft derhalve enkel en alleen een verschuiving tussen programma's. We zijn gestart met de herwaardering van de gemeentelijke monumentenlijst. Hierbij worden nieuwe redengevende omschrijvingen opgesteld die zijn afgestemd op de regels van de omgevingswet en het omgevingsplan. Afronding van de herwaardering wordt voorzien in het derde kwartaal van 2026. Daarnaast loopt het proces om de interne datavoorziening en geoinformatie bij te werken met beschikbare erfgoed data. Wijziging financiering groot onderhoud wegen Vrijval voorziening Voordeel € 147.000 Zoals in begroting 2026 opgenomen, is vanaf 2026 de financiering van het groot onderhoud van wegen gewijzigd. Voorheen werden deze kosten gedekt vanuit een voorziening. Vanaf 2026 financieren we de kosten voor groot onderhoud middels kredieten. Deze zijn opgenomen binnen de investeringstabel onder programma 3. Als gevolg hiervan vervalt de onderhoudsvoorziening wegen in 2026.

In de begroting 2026 hadden we reeds rekening gehouden met een vrijval uit deze voorziening van € 750.000. Doordat de kosten van de in 2025 uitgevoerde projecten lager zijn uitgevallen, valt er in 2026 nog € 147.000 extra vrij. In 2025 zou het plan Reuversveld nog vanuit de voorziening worden gefinancierd. In verband met uitloop van werkzaamheden, vindt uitvoering hiervan in 2026 plaats. De middelen die hiervoor waren gereserveerd binnen de voorziening (€ 250.000), zijn derhalve nog in de voorziening aangehouden. De kosten van dit plan worden in 2026 hier nog uit gedekt. Vervolgens vervalt de voorziening eind 2026.

Subdoel 3.3.2: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we toezicht en handhaving op basis van een integrale belangenafweging We zetten onze instrumenten op het gebied van beleidsvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving doorlopend in voor een veilige en kwalitatieve leefomgeving. Op 1 april is de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg gestart. Hiermee is invulling gegeven aan de opgave om een robuuste omgevingsdienst te realiseren. Dit is in lijn met het raadsbesluit van 15 december 2025. Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg (ODNML) Nadeel € 173.000 (gedekt door budget) Zoals in de raadsvergadering van 23 februari 2026 is aangegeven is de wijziging in de bijdrage voor de nieuwe omgevingsdienst per 1 april 2026 financieel verwerkt. De totale bijdrage voor 2026 bedraagt € 309.623. De dekking bestaat voornamelijk uit budget voor personeel (inhuur en formatie).

Subdoel 3.3.3: Groen: we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren Zoals onder subdoel 3.3.1. is aangegeven, maakt het inrichten en onderhouden van onze openbare ruimte deel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Met de middelen die via het IBOR door de raad beschikbaar zijn gesteld, hebben we het snoeien van hagen en het verwijderen van onkruid op verharding inmiddels aanbesteed.

1e Bestuursrapportage 2026

Subdoel 3.3.4: Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier De fietsstroken op de Mariastraat, Heytstraat, een deel van de Sint Jozefweg en de Klaashofweg zijn inmiddels gerealiseerd als onderdeel van het meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan. De subsidie van het Rijk (SPV) voor verkeersmaatregelen is beschikt. Op dit moment worden de verkeersmaatregelen verder uitgewerkt. Hierna zal een programmering inclusief participatie plaatsvinden. De haalbaarheidsstudie Hovergelei is uitgevoerd in samenhang met het verkeersonderzoek Vogelsweijde. Inmiddels is besloten tot opwaardering van de spoorwegovergang Hovergelei en is het hiervoor benodigde krediet beschikbaar gesteld.

Subdoel 3.3.5: We voeren een eenduidig grondbeleid Het grondbeleid is een middel om onze gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken, de kaders hiervoor zijn vastgelegd in de Nota Grondbeleid. In het eerste kwartaal van 2026 zijn de vaste bedragen plankosten vastgesteld voor plannen van 1 t/m 10 woningen op basis van het programma kostenverhaal en financiële bijdragen. Extra inkomsten grondverkopen, voordeel € 70.000 Als gevolg van enkele grondverkopen op basis van het reststrokenbeleid worden de inkomsten die dit met zich meebrengt verhoogd.

Subdoel 3.3.6: We zorgen voor veilige wegen We zorgen voor veilige wegen en fiets- en wandelpaden en voeren onderhoudsmaatregelen uit op locaties met de meeste risico’s voor de verkeersveiligheid.

Doel 3.4:

x € 1.000

Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026

Begrotingssaldo na 1e Berap 2026

-66

Subdoel 3.4.1: Sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren In onze duurzaamheidsvisie staat kwaliteit van leven centraal. We werken aan een samenleving waarin onze inwoners blijvend in contact staan met elkaar en met de leefomgeving, waarin zowel in fysieke als in sociale zin ruimte is voor iedereen. We hebben hierbij de verbinding gelegd met het thema inclusie en hebben ingezet op bewonersparticipatie door middel van een kunstproject.

1e Bestuursrapportage 2026

Subdoel 3.4.2: Duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op We zitten in op een transitie van fossiele naar CO2-neutrale energiebronnen. Daarom moeten we gedoseerd en doordacht met energie omgaan. We zetten in op een efficiënt energieverbruik door besparing te stimuleren en te faciliteren. We zoeken naar duurzame manieren om in onze energiebehoefte te voorzien. Er is gestart met het opstellen van het warmteprogramma. Er zijn ca. 300 nieuwe warmtescans gemaakt, die de Energiebrigade deelt met inwoners die mogelijk in aanmerking komen voor isolatiesubsidie. Daarnaast voert de brigade huis aan huisbezoeken uit voor energiebesparende maatregelen en advies. Aanpak Nationaal Isolatie Programma (NIP) Sinds september 2025 loopt binnen het MCO de isolatiesubsidie, die kan doorlopen tot 2030. De regeling wordt goed benut en wordt regionaal ondersteund met één gezamenlijke communicatiestrategie voor 11 gemeenten. Klimaatmiddelen Wijziging uitkeringsvorm alsmede extra middelen (voordeel € 238.000, neutraal via reserve) In de periode 2023 t/m 2025 zijn de middelen voor het uitvoeren van klimaat- en energietaken uitgekeerd via de subsidie 'Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)'. Voor 2026 en verder worden de middelen uitgekeerd via het Gemeentefonds.

In 2026 ontvangen we deze middelen in de vorm van een decentralisatieuitkering (DU) en vanaf 2027 is de inzet om dit om te zetten naar een bijzondere fondsuitkering (BFU). Conform eerdere berichten vanuit het ministerie is in onze meerjarenbegroting reeds rekening gehouden met jaarlijks te ontvangen klimaatmiddelen, alsmede de inzet hiervan. Omdat de uitkeringsvorm nu wijzigt, heeft dit effect binnen de programma's (neutraal voor het begrotingssaldo). In 2026 ontvangen we bovendien meer middelen, € 525.569 ten opzichte van € 287.834, voordeel € 237.735. Deze middelen worden eveneens (meerjarig) ingezet voor duurzaamheid, voor inzet benodigde capaciteit en externe expertise. Het effect binnen begroting:  'Algemene middelen', waar de middelen vanaf nu zullen binnenkomen (voordeel € 526.000);  'Reserves': om deze middelen in te kunnen zetten voor duurzaamheid, zullen ze worden gestort in de duurzaamheidsreserve (nadeel ‘Reserves € 526.000);  In 2026 zijn er hogere kosten binnen duurzaamheid voor o.a. personeel, marketing en duurzaam verkeer (nadeel binnen verschillende programma’s).  De kosten in 2026 worden gedekt uit de resterende CDOKE-middelen van voorgaande jaren, alsmede uit de middelen 2026 binnen de reserve Duurzaamheid (voordeel ‘Reserves’ € 84.000 voordeel). Per saldo zijn deze mutaties neutraal voor het begrotingssaldo.

Subdoel 3.4.3: Biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer Bij de aanplant binnen nieuwe projecten en vervanging gebruiken we zoveel mogelijk soorten die waarde hebben voor de biodiversiteit. Op basis van de bomenkansenkaart hebben we mogelijke locaties voor bomen in beeld. Momenteel bereiden we aanplant en de soortenkeuze voor zodat we in het najaar kunnen planten.

1e Bestuursrapportage 2026

Subdoel 3.4.4: Circulaire economie: We streven naar slim (her)gebruik van grondstoffen, producten en goederen in een gesloten kringloop waardoor het gebruik van grondstoffen afneemt Om het gebruik van schaarse grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen bij productie te beperken, werken we steeds meer toe naar een circulaire economie. Dat vergt een andere manier van denken en doen voor bijvoorbeeld (her)gebruik, ontwerp, eigendom van spullen en gebouwen. Voor het haalbaarheidsonderzoek naar de transformatie van het milieupark naar een grondstoffenpark zijn enkele conceptuele ontwerpen gemaakt. De investeringskosten en exploitatiebegrotingen worden op basis hiervan in kaart gebracht. Daarna wordt de raad meegenomen in het proces tijdens een B&W-informatieavond. Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) vormt onderdeel van ons Inkoopbeleid 2024. Circulair inkopen maakt hier deel van uit. In het eerste kwartaal 2026 heeft een nulmeting plaatsgevonden in hoeverre MVOI wordt toegepast bij inkopen en aanbestedingen. Op basis hiervan wordt een vervolgaanpak bepaald. Afvalinzameling Op het gebied van afval zijn er diverse ontwikkelingen die leiden tot zowel kostenstijgingen als financiële voordelen. In december 2025 is het Grondstoffenplan geïmplementeerd. De invoering van dit plan heeft financiële consequenties.

Zo zijn er extra kosten gemoeid met de uitvoering van het \grondstoffenplan. En de vrachtwagenheffing die op 1 juli 2026 in gaat, zorgt voor kostenstijgingen. Behalve deze kostenstijgingen zijn er ook financiële voordelen zoals lagere verwerkingskosten voor restafval en hogere opbrengsten uit beter gescheiden grondstofstromen (waaronder PMD). Op dit moment zijn er echter nog onvoldoende gegevens beschikbaar om precies vast te stellen op welke financiële posten het Grondstoffenplan invloed heeft en wat de uitwerking van de vrachtwagenheffing financieel betekent. In de komende periode monitoren we de effecten nauwgezet. Indien nodig sturen we bij in de 2e bestuursrapportage. Wel zien we al duidelijke positieve ontwikkelingen na de invoering van het Grondstoffenplan. De hoeveelheid restafval daalt en inwoners scheiden hun PMD zichtbaar beter.. Het aanbieden van PMD in zakken wordt goed opgepakt. De eerste sorteermetingen laten bovendien een duidelijke kwaliteitsverbetering van het PMD zien.

Subdoel 3.4.5: Schone en slimme mobiliteit, waarin inwoners, goederen en bezoekers van onze gemeente zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen Dit subdoel is geïntegreerd in subdoel 3.3.4 (Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier).

1e Bestuursrapportage 2026

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Fijn wonen en bedrijvig

Begroting 2026

Bestemming 1e Berap 2026 Begroting na reksaldo 2025* 1e Berap 2026

Lasten Gemeenschap

858

-3

855

Woongemeenschap

713

152

896

Fysieke Leefruimte

6.777

154

7.019

Duurzaamheid

2.708

-293

2.415

Totaal lasten

11.056

186

-56

11.185

103

Woongemeenschap

Fysieke Leefruimte

1.851

173

2.024

Duurzaamheid

2.814

-358

2.456

Totaal Baten

4.768

-147

4.621

Geraamd Resultaat

-6.288

-186

-92

-6.567

Baten Gemeenschap

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 3 "Fijn wonen en bedrijvig" met een totaalbedrag van € 73.000 (nadeel).  

Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg: nadeel € 173.000 (gedekt door budget); Formatie en inhuur personeel: voordeel € 130.000;

Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Gemalen BK

121

Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest

150

194 Doorschuiving vanuit 2025

Groene berging Klaashofweg

270

282 Doorschuiving vanuit 2025

SSW maatregelen 2024

106

SSW maatregelen 2026

114

KRW Dijckersingel

114

65 Doorschuiving vanuit 2025

Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat

500

226

726 Doorschuiving vanuit 2025

Rio. Burg Moorenstraat 2024

250

133

383 Doorschuiving vanuit 2025

Wijkaanpak Wittebergstraat/Henssenbosstr

1147

-6

1141 I.v.m. kosten 2025, krediet 2026 verlaagd

Herinrichting Centrum Offenbeek

1e Bestuursrapportage 2026

Rio. Wittebergstr/Henssenbosstr 2025 Wandelpad Bussereindseweg

745

840 Doorschuiving vanuit 2025

12 Doorschuiving vanuit 2025

Groene Loper

520

528 Doorschuiving vanuit 2025

Aanpassen openbare ruimte Rustoord

150

374

524 Doorschuiving vanuit 2025

Riolering herinrichting Rustoord

Groot onderhoud wegen 2026

1013

Woningen voor urgent woningzoekenden 2024

349

369 Doorschuiving vanuit 2025

Uitvoering mobiliteitsplan (voorheen 'Verkeersknelpunten')

125

215 Doorschuiving vanuit 2025

Speelvoorzieningen

61 Doorschuiving vanuit 2025

Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten"

64 Doorschuiving vanuit 2025

Renovatie Kerkhofmuur Beesel

-2

82 I.v.m. kosten 2025, krediet 2026 verlaagd

Vervanging bomen

315

315 Cf. raadsbesluit febr. 2026 vaststelling Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

Vervanging plantsoenen

125

125 Cf. raadsbesluit febr. 2026 vaststelling Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

Opwaardering spoorwegovergang Hovergelei

0 Krediet 2027 € 1.826.000, cf. raadsbesluit april 2026

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2026.

Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat (Van de totaal geraamde investering ad € 1.154.812 + activering uren € 81.205 = € 1.236.017, is in 2026 begroot: € 725.765 + activering uren € 37.590 = € 763.355) De uitvoering van de werkzaamheden van het combi-project “brede wijkaanpak Wildenkamp en Burgemeester Moorenstraat” zijn gestart in Q3 van 2025 en lopen door tot en met Q2 van 2026. Voor de riolering in de Burgemeester Moorenstraat is een separaat krediet begroot.

Riolering Burgemeester Moorenstraat (Van de totaal geraamde investering ad € 595.961, is in 2026 begroot: € 382.729) De vervanging van de riolering Burgemeester Moorenstraat is integraal onderdeel van de wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat. Voor verdere toelichting verwijzen u naar de wijkaanpak.

Aanpassen openbare ruimte Rustoord (Van de totaal geraamde investering ad € 910.000 + activering uren € 34.385 = € 944.385, is in 2026 begroot: € 524.000 + activering uren € 3.675 = € 527.675) Aanpassen openbare ruimte Rustoord / Bösveld In 2025 is het woningbouwplan vergund en is het ontwerp van de openbare ruimte verder uitgewerkt. In december 2025 is gestart met de bouw. In het plangebied wordt door Nester het volgende woningbouwprogramma (in totaliteit 52 woningen) gerealiseerd: - 16 sociale huurwoningen - 24 jongeren appartementen - 12 middenhuur appartementen

1e Bestuursrapportage 2026

In 2026 wordt het grootste gedeelte van de civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd, waaronder de aanleg van de infrastructuur. Het resterende gedeelte van de werkzaamheden loopt door in 2027. Denk hierbij aan groenaanleg en afrondende civieltechnische werkzaamheden.

Wandelpad Bussereindseweg (Van de totaal geraamde investering ad € 50.000 + activering uren € 10.400 = € 60.400, is in 2026 begroot: € 12.123) De werkzaamheden voor het wandelpad zijn in 2025 afgerond. Echter, zijn er naar aanleiding van verschillende meldingen nog aanvullende werkzaamheden benodigd. Het restkrediet is daarom doorgeschoven naar 2026. De aanvullende werkzaamheden vallen mogelijk niet binnen het huidige krediet. Indien noodzakelijk, wordt er aanvullend krediet aangevraagd middels een collegevoorstel.

Woningen voor urgent woningzoekenden (Van de totale geraamde investering ad € 513.000 (waarvan € 126.500 gedekt vanuit subsidie), is in 2026 begroot: € 495.388 (waarvan € 126.500 gedekt vanuit subsidie)) De omgevingsvergunning voor de bouw van de 18 modulaire woningen is in februari 2025 verleend. Tegen het besluit is beroep ingesteld. De beroepsprocedure bij de rechtbank is momenteel in behandeling. Zodra deze is afgerond en het besluit onherroepelijk is, kan worden gestart met de uitvoering. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het rooien van bomen en het plaatsen van een trafo, zijn en worden uitgevoerd. Voor het project is een Rijkssubsidie van € 126.500 ontvangen (Regeling uitkeringen voor Huisvesting Aandachtsgroepen). Inmiddels is bekend dat we voor dit project ook gebruik zouden kunnen maken van de Realisatiestimulans, waarbij de verantwoordingswijze eenvoudiger is en het te ontvangen bedrag gelijk. Dit betekent dat we verzocht hebben om deze subsidie in te trekken en het project op te voeren voor de Realisatiestimulans.

Uitvoering mobiliteitsplan (voorheen ‘Verkeersknelpunten’) (Totaal geraamde investering in 2026 bedraagt € 339.539, waarvan € 125.000 gedekt vanuit subsidie) Inhoudelijke toelichting is opgenomen bij het subdoel 3.3.4 Mobiliteit.

Renovatie kerkhofmuur Beesel (Geraamde investering 2026 bedraagt: € 125.840 + activering uren € 6.300 = € 132.140, waarbij we naar verwachting € 41.600 provinciale subsidie zullen ontvangen. Onze eigen bijdrage (excl. activering uren) bedraagt hiermee € 84.240) Er vinden nog gesprekken plaats met het bisdom en het parochiebestuur om tot afspraken te komen over de restauratie en de overname van de kerkhofmuur.

Herinrichting buitenruimte Gezonde Buurten (Van de totale investering ad € 130.000 + activering uren € 10.430 = € 140.430 (waarvan € 60.000 gedekt vanuit subsidie), is in 2026 begroot: € 117.652 + activering uren € 3.150 = € 120.802, waarvan € 53.826 gedekt vanuit subsidie) Voor het project 'Gezonde buurten' hebben we een subsidie toegekend gekregen en personele inzet vanuit Speeltuinnetwerk Limburg/Jantje Beton/IVN/JOGG. Doel van het project is om samen met inwoners de omgeving te ontwikkelen naar een leefbare, groene ontmoetings- en speelplek. De aanbestedingsprocedure is afgerond en het werk is gegund en wordt in 2026 gerealiseerd en opgeleverd.

Opwaardering spoorwegovergang Hovergelei Conform raadsbesluit (april 2026) is een krediet van maximaal € 1.826.000 beschikbaar gesteld voor het opwaarderen van de spoorwegovergang Hovergelei. De werkzaamheden vinden in 2027 plaats, in combinatie met project Maaslijn.

1e Bestuursrapportage 2026

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente Wat doen we? Doel 4.1: x € 1.000

In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026

Begrotingssaldo na 1e Berap 2026

-1.936

Subdoel 4.1.1: We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid We zetten actief in op een veilige leefomgeving waarin inwoners zich niet alleen veilig voelen, maar ook zelf bijdragen aan de veiligheid binnen hun eigen wijk. We beperken ons hierbij niet tot repressieve maatregelen, maar richten ons nadrukkelijk op preventieve activiteiten die het bewustzijn en de weerbaarheid van de gemeenschap versterken. We nemen hierin een faciliterende rol: we informeren, ondersteunen en stimuleren inwoners om gezamenlijk te zorgen voor hun eigen veiligheid en die van hun omgeving. Vanuit onze focus op veiligheid zetten we Boa’s zichtbaar en benaderbaar in op straat.

Subdoel 4.1.2: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners We besteden extra aandacht aan doelgroepen die kwetsbaarder zijn voor criminaliteit en onveiligheid. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt binnen onze gemeente. We pakken actief problemen aan rond jongeren en jonge aanwas van ondermijning, complexe casuïstiek en personen met onbegrepen gedrag. We versterken onze informatiepositie continu, zodat we onze aanpak gericht kunnen verbeteren. We monitoren actuele trends en ontwikkelingen. Op 23 februari 2026 is de visie 'Samen voor Veilig' door de raad vastgesteld. Lokale veiligheid Het ACT! Interventieteam is in 2021 opgericht en voert regelmatig gemeentelijke controles uit om zo criminele netwerken te verstoren en onze samenleving leefbaar en veilig te houden. Zij komen in actie bij drugscriminaliteit, prostitutie, witwassen, illegale bewoning, vergunningen, uitkeringsfraude, arbeidsuitbuiting, brandveiligheid en milieudelicten. Voor het ACT interventieteam wordt nu structureel een jaarlijkse bijdrage van € 4.000 verstrekt.

Subdoel 4.1.3: We pakken ondermijning effectief aan Op het thema ondermijning voeren we een aanpak uit die zowel preventief als repressief is, waarbij intensieve samenwerking en integraliteit centraal staan. De regionale samenwerking tegen ondermijning zetten we voort, waardoor we een waterbedeffect voorkomen en optimaal gebruikmaken van de kennis en expertise binnen Noord-Limburg. Daarnaast versterken we, mede door de inzet van Boa’s, onze informatiepositie. Hierdoor kunnen we steeds gerichter en effectiever optreden tegen ondermijning. We actualiseren op basis van actuele informatie ons beleid en volgen nieuwe ontwikkelingen nauwlettend. Om lokale gegevensstromen volgens de geldende wet- en regelgeving te verwerken, werken we met een eigen zaaksysteem.

1e Bestuursrapportage 2026

Subdoel 4.1.4: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen We voeren als gemeente onze taken uit op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Deze taken organiseren we binnen de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). We houden onze organisatie vakbekwaam door medewerkers op te leiden en te trainen en oefenen op het gebied van rampen en crisissituaties. Daarnaast implementeren we nieuwe ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Explosief Voordeel € 102.000 Het opruimen van de bom uit de Tweede Wereldoorlog is gerealiseerd in 2025. De totale kosten bedragen €150.000 exclusief BTW. Op basis van de landelijke bommenregeling kan 68% van deze kosten worden vergoed. Dit komt neer op een bedrag van €102.000.

Doel 4.2: x € 1.000

We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026

Begrotingssaldo na 1e Berap 2026

-24

-407

Subdoel 4.2.1: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit Wet open overheid (Woo) In de periode januari tot en met medio april 2026 hebben we 28 Woo-verzoeken ontvangen. Beschikkingen, en de stukken die hierbij eventueel openbaar worden gemaakt plaatsen we op onze website. We onderzoeken in samenwerking met de teams communicatie, documentaire informatievoorziening en I&A op welke wijze we dit proces in de toekomst vorm kunnen geven.

Subdoel 4.2.2: Juridische kwaliteitszorg Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop we de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie kunnen verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich daarmee op iedereen die in onze organisatie werkt. De adviezen en bevindingen van de commissie bezwaarschriften zijn een belangrijke toets voor de juridische kwaliteit van de organisatie. We richten ons in op organisatiebreed toezicht en advies op het gebied van: de Algemene wet bestuursrecht, op contractvorming, de AVG en de Wet open overheid. In introductiebijeenkomsten met nieuwe medewerkers besteden we aandacht aan de belangrijkste onderwerpen en middels gevraagde en ongevraagde advisering stimuleren we juridisch bewustzijn bij alle medewerkers.

Doel 4.3:

x € 1.000

Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026

Begrotingssaldo na 1e Berap 2026

-1.893

1e Bestuursrapportage 2026

Subdoel 4.3.1: We werken regionaal samen (ecosysteem Noord-Limburg) Het Nationaal Plan Vitale Regio’s (NPVR), voortkomend uit het rapport Elke Regio Telt!, krijgt steeds meer vorm. In 2026 hebben we een Regiodialoogsessie met het Rijk gehouden, waarna de opgehaalde informatie nu verder wordt uitgewerkt en nemen we als regio vervolgstappen. Tevens is de Gemeenschappelijke Regeling regio Noord-Limburg in 2026 geformaliseerd en wordt deze op dit moment verder invulling gegeven. Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio' De Gemeenschappelijke Regeling is in werking getreden en het bestuur is gevormd. In 2026 wordt de bijbehorende organisatie en de werkwijze verder uitgewerkt en ingericht.

Subdoel 4.3.2: We werken grensoverstijgend samen (Euregio) De focus in de samenwerking ligt bij een aantal gezamenlijke projecten waarvan de gezamenlijke aanpak van de Groene Loper de belangrijkste is die in 2026 verder vorm zal krijgen. Tevens nemen we deel aan de euregionale samenwerking met 34 gemeenten in het grensgebied.

Subdoel 4.3.3: We werken landelijk samen (perspectief kleine gemeente) Binnen het netwerk K80 zetten we ons als actief lid in om het perspectief van onze inwoners en werkwijze landelijk te agenderen. Daarnaast werken we in onze regio (Noord en Noord en Midden samen) aan een sterke regiopositie in het land en richting Rijk.

Subdoel 4.3.4: Lokale samenwerking De kracht van Nabijheid betekent (bij een kleine gemeente) dat we onze gemeentelijke ambities en maatschappelijke opgaven samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners oppakken. Daarbij hebben we oog voor rollen en (wettelijke) verantwoordelijkheden. Toekomstvisie Op 1 juli 2025 is de Toekomstvisie Leef Beesel 2050 door de raad vastgesteld. In september heeft de evaluatie van de totstandkoming van deze visie plaatsgevonden. Er is een implementatieplan plus traject opgesteld. Dit wordt momenteel uitgevoerd. Bij de introductie van de nieuwe raad is de Toekomstvisie een onderdeel. Rol kernoverleggen en andere partners en partijen We werken mét de gemeenschap samen vóór de gemeenschap, zoals is vastgelegd in onze toekomstvisie Leef Beesel 2050. Hierin leren en ontwikkelen we samen en zoeken we per thema met partners, zoals de kernoverleggen, naar de juiste aanpak en rolverdeling. Met de kernoverleggen leggen we waar nodig vooraf de afspraken vast rondom elkaars rollen in trajecten conform de afgesproken werkwijze.

Subdoel 4.3.5: Sterk bestuur In het samenspel tussen gemeenteraad, college, organisatie en gemeenschap is het van belang dat het bestuur haar werk goed kan doen. We werken conform onze hiervoor vastgestelde afspraken en onder andere via het Presidium doen we verbetervoorstellen naar behoefte. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie en de rekenkamer. We nemen deel aan diverse samenwerkingsverbanden, in de (eu)regio en landelijk, om onze positie te versterken en samen te werken op thema’s die onze gemeentegrens overschrijden. Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar voor representatie en opleiding om zichtbaar te zijn in onze gemeenschap en het kennisniveau op niveau te houden. In het kader van de uitvoering van de controlerende taak van de gemeenteraad vindt de externe controle ieder jaar door onze accountant plaats.

1e Bestuursrapportage 2026

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Veilige en dienstverlenende gemeente

Begroting 2026

Bestemming 1e Berap 2026 Begroting na reksaldo 2025* 1e Berap 2026

Lasten Veiligheid

2.021

2.075

Burgerzaken

689

713

Gemeente

1.903

-2

1.901

Totaal lasten

4.613

4.689

Veiligheid

102

139

Burgerzaken

306

Gemeente

Totaal Baten

343

110

453

-4.237

Baten

Geraamd Resultaat

-4.270

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 4 "Veilige en dienstverlenende gemeente" met een totaalbedrag van € 33.000 (voordeel). 

Explosief: voordeel € 102.000;

1e Bestuursrapportage 2026

Algemene dekkingsmiddelen Wat kost het? Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2026

Bestemming 1e Berap 2026 Begroting na reksaldo 2025* 1e Berap 2026

Lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

206

Algemene uitkering

Dividend

Saldo van de financieringsfunctie

289

Totaal lasten

495

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

5.400

5.457

Algemene uitkering

32.816

657

33.473

Dividend

238

262

Saldo van de financieringsfunctie

119

Totaal Baten

38.573

738

39.311

Geraamd Resultaat

38.077

738

38.815

Baten

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Onroerendezaakbelasting Voordeel € 57.000 Elk kwartaal ontvangen we een rapportage van BsGW met daarin de gerealiseerde belastingopbrengsten. Voor dit jaar vallen de totale opbrengsten ozb € 57.000 hoger uit dan geraamd. Gemeentefonds Voordeel € 657.000, neutraal voor € 526.000 via programma 3 en mutatie reserves Rijkssubsidie WSW De gemeente Beesel valt onder de categorie kleine gemeenten (< 100 WSW'ers). Dat betekent dat de Rijksbijdrage een jaar na de groei via de meicirculaire 2026 wordt aangepast. De rijkssubsidie wordt voor € 100.000 gecompenseerd door de stijging van het aantal uitkeringen (doel 2.5). Middelen klimaat- en energiebeleid (voorheen subsidie CDOKE) De Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) krijgt vanaf 2026 een andere uitkeringsvorm. Omdat de uitkeringsvorm nu wijzigt van subsidie naar uitkering via het gemeentefonds, heeft dit effect binnen de programma's (Binnen Algemene dekkingsmiddelen een voordeel van € 526.000, neutraal voor het begrotingssaldo). Voor nadere toelichting verwijzen we u naar programma 3, subdoel 3.4.2.

1e Bestuursrapportage 2026

Dividend BNG Nadeel € 72.000 De nettowinst van BNG over 2025 bedraagt 172 miljoen euro (2024: 294 miljoen). Op de Algemene Vergadering van 23 april 2026 is voorgesteld om 50% (2024: 50%) van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Het dividendpercentage van 50% is in lijn met het dividendbeleid van BNG. Dit is voor gemeente Beesel € 72.000 lager dan vorig jaar.

1e Bestuursrapportage 2026

Overhead Wat doen we? Doel 6.1:

x € 1.000

De organisatie heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026

Begrotingssaldo na 1e Berap 2026

210

-842

Subdoel 6.1.1: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel) De werknemer van de toekomst vraagt van de werkgever om vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Medewerkers komen (samen) tot de beste resultaten voor inwoners als zij eigenaarschap ervaren en binnen heldere kaders autonoom kunnen handelen. Belangrijk is ook dat medewerkers aansluiten bij dat wat onze gemeenschap van ons vraagt. Hierbij zijn kernbegrippen als ondernemerschap, evenwichtig, nabijheid en wendbaarheid de rode draad in de toekomst in onze visie op goed werkgeverschap en beleidskeuzes die we daarin maken.

Subdoel 6.1.2: De juiste mensen zitten op de juiste plek Onze ambities en ook onze wettelijke taken bepalen waar we mee bezig moeten zijn. We blijven investeren in onze medewerkers om dit waar te blijven maken en gaan mee met hetgeen de gemeenschap en de maatschappij van ons vraagt. Vooruitzien en investeren, versterken en wendbaar blijven, dat is de kern van onze ingezette strategische personeelsontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat we toekomstbestendig blijven, blijven we in 2026 en de opvolgende jaren alert op mogelijkheden om onze basis op orde te houden en te versterken met daarbij gerichte aandacht voor efficiëntie en effectiviteit. Strategische personeelsontwikkeling We zien een afname van de externe inhuur ten opzichte van vorige jaren. Cruciale posities op het domein van wonen zijn ingevuld en we zetten in op stagiaires en trainees. Daarnaast hebben we steeds meer aandacht voor differentiatie. De juiste mensen op de juiste plek betekent ook dat je de juiste werkzaamheden op die plek belegt. Ondersteunende werkzaamheden worden steeds beter belegd bij beleidsondersteuners, waarmee beschikbare capaciteit vrijkomt voor beleid en projecten

Subdoel 6.1.3: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief) Om onze ambities waar te maken is het van belang dat we voldoende capaciteit hebben. Onze arbeidsmarkt blijft op een aantal domeinen kritisch en dit zal voorlopig niet minder worden. Dat vergt niet alleen een strategische blik zoals al is beschreven, maar betekent dat de inspanningen die we in het nu leveren onverminderd hoog blijven. Arbeidsmarktinspanning Gemeente Beesel blijft actief zichtbaar op de arbeidsmarkt om geschikte kandidaten te bereiken. Omdat het merendeel van de werkenden niet actief op zoek is naar een nieuwe baan, richten we ons ook op het benaderen van latent werkzoekenden. Dit doen we via gerichte arbeidsmarktcampagnes van Beesel op sociale media, op regionale platforms zoals BanenpleinLimburg, door het inzetten van persoonlijke berichten en wervingsvideo’s. Deze aanpak vergroot onze zichtbaarheid en helpt ons om vacatures in te vullen. Op dit moment zijn er geen langdurig openstaande vacatures.

1e Bestuursrapportage 2026

Subdoel 6.1.4: Aantrekkelijk blijven als werkgever Gemeente Beesel blijft alert op gezonde arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Het is niet alleen belangrijk dat we zorgen dat we duurzaam inzetbaar blijven, maar ook dat we aansluiten bij de diversiteit van onze medewerkers en de generatiekenmerken waar we in onze maatschappij steeds meer aandacht voor hebben. Onze organisatieontwikkeling Ongerwaeg geeft ons telkens de handvaten wat dit voor gemeente Beesel betekent en ook de arbeidsmarkt vraagt om scherper te kijken naar wat de medewerker belangrijk vindt. Van belang hierbij is niet alleen dat we nieuwe medewerkers aantrekken, maar dat we een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze huidige medewerkers Vitaliteit Versterken van duurzame inzetbaarheid betekent ook dat we aandacht blijven houden voor de 'vitaliteit' van medewerkers. Hierbij gaat de aandacht uit naar het bevorderen van de fysieke gezondheid van medewerkers, ondersteuning bij de mentale gezondheid en welzijn, een optimale werk-privé balans en het creëren van een positief werkklimaat. Het doel is dat iedereen kan meedoen op de verschillende activiteiten. In mei hebben we het periodiek medisch onderzoek (PMO) aan de medewerkers aangeboden in de vorm van de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC).

Ook hebben we volgende trainingen aangeboden aan de medewerkers; werk-privébalans voor Young professionals en voor medewerkers met een jong gezin. Daarnaast blijven we actief het fietsen naar je werk promoten. RVU en Verlofsparen In de Cao gemeenten worden afspraken gemaakt over vervroegd stoppen met werken en verlofsparen. Hiervoor nemen we een voorziening op in de begroting op basis van een reële inschatting. De voorwaarden waaronder de deelname aan de RVU regeling is opgenomen in de Cao voor 2026, zijn aangepast. Er worden geen financiële consequenties voorzien op basis van deze nieuwe regeling.

Doel 6.2:

x € 1.000

We zijn in control, adviseren, coachen en ondersteunen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2026

Begrotingssaldo na 1e Berap 2026

-147

-6.085

Subdoel 6.2.1: We coachen en ondersteunen medewerkers in hun werk De faciliteiten voor medewerkers om hun werk goed te kunnen verrichten, worden beschikbaar gesteld vanuit de organisatie. Dit doen we in de vorm van zowel hardware en software, opleiding en training en door verbeterplannen in te zetten op basis van bevindingen uit interne controles. Bij hardware en software kan gedacht worden aan laptops, telefoons en diensten zoals veilig emailen, anonimiseringstool, digitale werkplek, ons centrale zaaksysteem en ons archief. Informatiebeheer (Documentaire Informatie Voorziening en Informatisering & Automatisering) Het project “Aanschaf archiefbeheerapplicatie” is in de afgelopen periode meerdere malen vooruitgeschoven. Dit had onder andere te maken met andere prioriteiten binnen de organisatie en beperkte beschikbare capaciteit. Inmiddels is het project opnieuw geprioriteerd en ligt er duidelijke focus op de voortgang. De inzet is erop gericht om in 2026 daadwerkelijk over te gaan tot de aanschaf en implementatie van de archiefbeheerapplicatie.

1e Bestuursrapportage 2026

Subdoel 6.2.2: We adviseren op vakinhoud We werken integraal en nemen besluiten waarbij we rekening houden met verschillende, mogelijk conflicterende belangen. Om te komen tot integrale besluiten adviseren we medewerkers en bestuur vanuit verschillende advies-teams. Dit draagt bij aan technisch en juridisch kloppende besluiten die uitvoerbaar, financieel haalbaar en conform wetgeving zijn. Daarnaast wordt geadviseerd en getoetst of deze aansluiten bij onze visie en ambities en of het in begrijpelijke taal gecommuniceerd wordt.

Subdoel 6.2.3: We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden, voeren regie daar waar nodig Met alle (toenemende) taken die bij gemeenten liggen, blijft het van belang dat we evenwicht bewaren tussen wat we zelf doen, wat we uitbesteden en welke samenwerkingsvormen we kiezen. De complexiteit van vraagstukken neemt steeds verder toe. De opgaven vanuit het Rijk zijn steeds vaker naast lokaal ook gericht op de regio. We kennen al diverse gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Zowel voor bestaande als voor nieuwe opgaven moet bewust afweging plaats blijven vinden op welke wijze we uitvoering geven aan taken. Naast de eigen regio is ook de samenwerking vanuit de K80 kansrijk om op onderdelen samen te werken.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Overhead

Begroting 2026

Bestemming 1e Berap 2026 Begroting na reksaldo 2025* 1e Berap 2026

Lasten Organisatie

1.372

-260

1.112

In control

5.890

141

6.099

Totaal lasten

7.262

141

-191

7.211

Organisatie

320

-50

270

In control

-78

Totaal Baten

412

-128

284

-141

-6.927

Baten

Geraamd Resultaat

-6.850

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma "Overhead" met een totaalbedrag van € 63.000 (nadeel). 

Formatie en inhuur personeel: nadeel € 151.000 (gedekt door budget/sisa);

1e Bestuursrapportage 2026

Personeel: formatie en inhuur overhead Bedragen x € 1.000 Programma

Formatie stand begroting* 826 3.772 5.506 2.204

Formatie stand 1e berap 790 3.882 5.249 2.186

Inhuur stand begroting** 0 3 362 0

Inhuur stand 1e berap 0 463 489 29

Investeringen

3.390 0

3.451 0

113 0

203 29

Subtotaal

15.698

15.558

478

1.213

Knelpuntenpot

275

Afvloeiings- en promotiepot

Totaal * inclusief 2e berap 2025 ** inclusief 2e berap 2025

15.998

15.588

478

1.213

1. Beleven 2. Samenkracht 3. Fijn wonen en bedrijvig 4. Veilige en dienstverlenende gemeente 6. Overhead

De stijging van het inhuurbudget is bekostigd uit reeds geraamd budget (vacatureruimte p-budget, specifiek budget, sisa regelingen en stelposten personeel). Bijvoorbeeld in programma 2 Samenkracht is € 255.000 geraamd voor uitvoering van de regionale eerste opvang van Oekraïners. Dit wordt volledig vergoed via een sisa regeling. De afname van het budget voor formatie in programma 3 is een gevolg van de nieuwe Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg (ODNML). De openstaande vacatures zijn vervallen en betrokken personeel is opgenomen in de nieuwe dienst. Het vrijgekomen budget is gebruikt ter dekking van de kosten voor de nieuwe bijdrage aan de dienst, zoals in het raadsvoorstel van 23 februari is aangegeven. Het verschil binnen Overhead bestaat grotendeels uit het wegvallen van de vergoeding voor onze ambtelijke inzet bij de K80 (€ 92.000). Investeringen overhead In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Materieel onderhoudsdienst

147

165

Overkapping gemeenteloods incl. zonnepanelen

312 Zie toelichting (deels doorschuiving 2025 (84) en deels overige redenen) 40

Materieel onderhoudsdienst 2026 t/m 2029 (Totaal geraamde investering 2026 bedraagt € 311.641 + activering uren € 14.850 = € 326.491) Een deel van het restbedrag uit 2025 (€ 83.519) hebben we doorgeschoven naar 2026 omdat de levering, van de in 2025 bestelde Ford Transit, in 2026 plaatsvindt. Daarnaast is er sprake van een kredietverhoging, betreffende: 1e Bestuursrapportage 2026

- € 26.000 voor een wegenschaaf: Hiervoor hadden we oorspronkelijk € 7.000 als budget binnen programma Overhead in 2026 geraamd. De aanschafkosten zijn hoger dan geraamd en bedragen € 26.000. Hiermee komt het budget binnen programma 'Overhead' van € 6.000 te vervallen en nemen we een verhoging van € 26.000 binnen het krediet op. (Investeringen vanaf € 25.000 worden niet als budget maar als krediet opgenomen); - € 55.000 voor een Opel Combo: Oorspronkelijk werd voor deze vervanging uitgegaan van een leasevorm, waarvan de lasten reeds in de meerjarenbegroting waren opgenomen. Uiteindelijk bleek aankoop financieel gunstiger te zijn. In verband hiermede is het krediet opgehoogd met € 55.000. De oorspronkelijk geraamde leasekosten komen hiermee te vervallen en worden vervangen door de kapitaallasten, behorende bij deze kredietverhogin ((vrijwel) geen effect op het begrotingssaldo). Voor de overige zaken volgen we de vervangingsplanning.

Overkapping incl Zonnepanelen gemeenteloods Mede door andere lopende projecten/ werkzaamheden, heeft er nog geen onderzoek plaats gevonden naar het mogelijke rendement van extra zonnepanelen op het dak van de nieuw gerealiseerde overkapping bij de gemeenteloods.

1e Bestuursrapportage 2026

Vennootschapsbelasting Wat kost het? Bedragen x €1.000 Vennootschapsbelasting

Begroting 2026

Bestemming 1e Berap 2026 Begroting na reksaldo 2025* 1e Berap 2026

Lasten Vennootschapsbelasting

Totaal lasten

Vennootschapsbelasting

Totaal Baten

Geraamd Resultaat

Baten

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Bedrag voor onvoorzien Wat kost het? Bedragen x €1.000 Bedrag voor onvoorzien

Begroting 2026

Bestemming 1e Berap 2026 Begroting na reksaldo 2025* 1e Berap 2026

Lasten Onvoorzien

100

-65

Totaal lasten

100

-65

Onvoorzien

Totaal Baten

-100

-35

Baten

Geraamd Resultaat

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

 

€ 14.800 is ingezet voor de ondersteuning van de ondernemingsraad € 50.000 is ingezet voor de onderzoekskosten spoorwegovergang Hovergelei

1e Bestuursrapportage 2026

Mutaties reserves Wat kost het? Bedragen x €1.000 Mutaties reserves

Begroting 2026

Bestemming reksaldo 2025*

1e Berap 2026

Begroting na 1e Berap 2026

500

557

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Overhead

2.000

1633

3.633

Totaal lasten

2.500

1.633

4.190

Samenkracht

475

506

Fijn wonen en bedrijvig

905

-417

488

Veilige en dienstverlenende gemeente

106

Overhead

2.761

1982

4.743

Totaal Baten

4.247

1.982

-361

5.868

Geraamd Resultaat

1.747

349

-419

1.676

Lasten Beleven Samenkracht

Baten Beleven

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Samenvatting financiële mutaties Onderstaand geven we u een overzicht van de financiële mutaties > € 50.000. Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig  Duurzaamheid: nadeel € 441.000;

1e Bestuursrapportage 2026

Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Begroting 2026 Bestemming 1e Berap 2026 Begroting na reksaldo 2025* 1e Berap 2026 Beleven Lasten

2.017

100

2.117

Baten

251

260

Saldo

-1.766

-91

-1.856

Lasten

26.532

2.006

28.560

Baten

6.144

1.476

7.620

Saldo

-20.387

-22

-531

-20.940

Lasten

11.056

186

-56

11.186

Baten

4.768

-148

4.620

Saldo

-6.288

-186

-92

-6.566

Lasten

4.613

4.689

Baten

344

110

453

Saldo

-4.269

-4.236

Lasten

495

Baten

38.573

738

39.311

Saldo

38.078

738

38.816

Lasten

7.262

141

-191

7.211

Baten

412

-128

284

Saldo

-6.850

-141

-6.927

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

100

-65

Baten

Saldo

-100

-35

52.075

349

1.871

54.293

50.492

2.057

52.548

-1.582

-349

185

-1.744

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Totaal LASTEN vóór mutaties reserves Totaal BATEN vóór mutaties reserves Totaal SALDO vóór mutaties reserves

1e Bestuursrapportage 2026

Mutaties reserves

Begroting 2026 Bestemming 1e Berap 2026 Begroting na reksaldo 2025* 1e Berap 2026

Beleven Lasten

Baten

Saldo

Lasten

500

557

Baten

475

506

Saldo

-25

-27

-52

Lasten

Baten

905

-417

488

Saldo

905

-417

488

Lasten

Baten

106

Saldo

106

Lasten

2.000

1.633

3.633

Baten

2.761

1.982

4.743

Saldo

761

349

1.110

2.500

1.633

4.190

4.247

1.982

-361

5.868

1.747

349

-419

1.677

Totaal LASTEN

54.575

1.982

1.928

58.484

Totaal BATEN

54.739

1.982

1.696

58.415

165

-234

-68

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Overhead

Totaal LASTEN mutaties reserves Totaal BATEN mutaties reserves Totaal SALDO mutaties reserves

GERAAMD RESULTAAT

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

1e Bestuursrapportage 2026

Paragrafen Grondbeleid Middels de bestuursrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. Gelijktijdig met de jaarrekening zijn / worden de herziene grondexploitaties opnieuw financieel bijgewerkt en ter besluitvorming aangeboden. Grondexploitatie "Oppe Brik" Wat hebben we gerealiseerd: Met de jaarrekening 2025 wordt de grondexploitatie "Oppe Brik" afgesloten. Het project beschouwen we als afgerond. De verkoop van de 2 nog niet verkochte percelen (kavelnummers 40 en 10) wordt verder voortgezet. Status mei 2026: er is een koopoptie op kavel 40. Grondexploitatie "Heijackerstraat" Wat hebben we gerealiseerd: - Voor alle woningen zijn vergunningen verleend, zowel de zelfbouwkavels als de projectmatige bouw. - De feestelijke bijeenkomst rondom de start van de bouw heeft op 5 maart 2026 plaatsgevonden. - Alle zelfbouwkavels zijn verkocht en gepasseerd bij de notaris. Wat gaan we doen: - Inrichting openbare ruimte en speelvoorziening (woonrijp maken).

1e Bestuursrapportage 2026

Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage Tabel Meerjarenperspectief Bedragen x €1.000 Mutaties 1e Berap 2026

Mutaties 2027

Mutaties 2028

Mutaties 2029

Lasten

100

Baten

-1

Saldo

-91

-92

-14

-2

Lasten

2.006

1.047

767

865

Baten

1.476

-120

-34

-326

Saldo

-531

-1.167

-801

-1.192

Beleven

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig Lasten

-56

-3

-145

-101

Baten

-148

-750

-757

-489

Saldo

-92

-746

-611

-388

Lasten

Baten

110

Saldo

-22

-40

Lasten

Baten

738

372

324

277

Saldo

738

372

324

277

Lasten

-191

Baten

-128

-112

Saldo

-145

-149

-178

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

-65

Baten

Saldo

Totaal LASTEN vóór mutaties reserves

1.872

1.190

694

872

Totaal BATEN vóór mutaties reserves

2.057

-611

-580

-651

Totaal SALDO vóór mutaties reserves

185

-1.801

-1.273

-1.523

Veilige en dienstverlenende gemeente

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

1e Bestuursrapportage 2026

Mutaties reserves

Mutaties 1e Berap 2026

Mutaties 2027

Mutaties 2028

Mutaties 2029

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

-400

-391

-400

Baten

Saldo

-27

431

406

400

Lasten

Baten

-417

101

104

-163

Saldo

-417

101

104

-163

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Totaal LASTEN mutaties reserves

-400

-391

-400

Totaal BATEN mutaties reserves

-361

211

131

-163

Totaal SALDO mutaties reserves

-419

611

522

237

Totaal LASTEN

1.929

790

303

472

Totaal BATEN

1.696

-400

-448

-815

GERAAMD RESULTAAT

-233

-1.190

-751

-1.287

Beleven

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Overhead

1e Bestuursrapportage 2026

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beesel&id=9f36f335-1b98-494d-8f38-a868d0e2e005