Beantwoording raadsvragen Samen Verder, CDA, VLP, 1e Bestuursrapportage 2022

Beantwoording raadsvragen 1e bestuursrapportage 2022 Vragen Samen Verder Nr

Vraag Algemene opmerkingen -

Antwoord

Wie

Een groot gedeelte van onze burgers met een laag inkomen (minima) is via bijstandsbestand en o.a. budgetbeheer/ schuldhulpverlening in beeld.

LN

Programma 1 Beleven -

1

2

Programma 2 Samenkracht Blz 9 energietoeslag Wat wordt er gedaan om ook andere doelgroepen (bv AOW-ers) te bereiken?

Blz 10: Maatwerkvoorzieningen jeugd Inzet en effecten van de nieuwe maatwerkvoorzieningen worden gemonitord. Wat zijn de effecten tot nu toe?

We merken ook dat de algemene media-aandacht voor dit onderwerp zorgt voor aanvragen vanuit diverse doelgroepen, waaronder ook de AOW-ers. Buiten de ruim 200 ambtshalve toegekende toeslagen zijn er de afgelopen weken ruim 100 aanvragen binnen gekomen. Wij zien daarmee dat de doelgroep waarvoor de energietoeslag bedoeld is ons weet te vinden. De implementatie van nieuwe sturing en inkoop voor Jeugd, Participatie en Wmo is nog in volle gang. We zijn nu zowel regionaal als lokaal continu aan het meten, echter is het te vroeg om een prognose mee te geven op deze eerste metingen. Een prognose geven op de oude methodiek, gebruikt bij de dashboards afgelopen jaar, is niet mogelijk doordat we zowel met oude voorzieningen als nieuwe voorzieningen werken en het verzilveringspercentage (uitnuttingspercentage) van deze producten verschilt.

AH

Voor 2022 en 2023 hebben we de mogelijkheid gehouden in onze contracten om de voorzieningen/segmenten te herijken, dit zodat we zowel van aanbieder als gemeentezijde minimale financiële risico lopen.

1

2022 wordt gezien als een overgangsjaar, waarbij monitoring de aankomende jaren gemakkelijker zal plaatsvinden. 3

Blz 12 BUIG Wat betekent de lagere uitkering voor de uitvoering?

We krijgen minder geld, maar hebben anderzijds ook minder uitkeringen. Zie hiervoor ook de informatie in de berap. De lagere uitkering loopt evenredig aan lagere uitkeringslasten (minder geld dus, voor minder uitkeringen). Het budget staat in verhouding met het aantal uitkeringsgerechtigden.

AH

4

Blz 13 Rijksmiddelen aanpak energie-armoede Hoe worden deze gelden ingezet?

In gezamenlijkheid met het programma duurzaamheid wordt er gekeken naar mogelijkheden (wijk/ straatgericht) nog in 2022 in te zetten op verduurzaming. Zodra hier meer duidelijkheid over is informeren wij uw raad hierover. De verantwoording richting het Rijk vindt plaats in begrotingsjaar 2023.

LN

Op basis van de Telecommunicatiewet is de gemeente verplicht de aanleg van glasvezel toe te staan. De gemeente stelt daarvoor haar grond ter beschikking om de kabel in te leggen en krijgt daar een vergoeding voor. De gemeente waakt ervoor dat de openbare ruimte veilig is en blijft tijdens de werkzaamheden. Verder controleert de gemeente de kwaliteit van het straatwerk. Alle overige acties van de initiatiefnemer naar potentiële klanten of inwoners gaan buiten de gemeente om. Wij leggen geen kabel aan en exploiteren die ook niet.

MR

5

Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig Blz 15 Basisvoorzieningen Wat was de bemoeienis van de gemeente bij de aanleg van het glasvezelnet?

6

Blz 15 Toekomstbestendige centra Hoe wordt aan de verkeersdeelnemers duidelijk gemaakt wat de bedoeling is van de shared space zones?

In de campagne van Veilig Verkeer Nederland samen met de gemeente is dit geduid. Verder zijn er op zondag 26 juni na de officiële opening enkele demonstraties die verdere duiding geven. Uiteraard heeft de nieuwe situatie ook enige gewenning nodig. Waar nodig zullen we acteren op signalen (via communicatie bijvoorbeeld of het reageren op meldingen vanuit bewoners).

MR

7

Blz 18 Ontwikkeling woonbeleid Wat zal het beleid arbeidsmigranten zich op richten?

De bedoeling is om in het beleid onder andere een beeld te geven over de behoefte, toekomstige ontwikkelingen, locaties

AH

2

voor huisvesting, kwaliteit van huisvesting, integratie, beheer en toezicht. 8

Blz 19 Investeringen programma 3 Waarom is de alternatieve grensovergang hier nog opgenomen?

Deze stond in de begroting 2022 nog omschreven als Alternatieve Grensovergang. Bij de besluitvorming over de Groene Loper begin 2022 is het project gesplitst in 2 fases: de alternatieve route ((Bergerhofweg- Keulseweg) en de Groene Loper. De naam van het investeringskrediet zal hierop nog worden aangepast.

MR

9

Blz 20 Herinrichting centrum, wijkaanpak Spoorkamp Wanneer wordt uitsluitsel over de KLC-subsidie verwacht?

De KLC-subsidie is verleend voor meerdere deelplannen zoals Centrumplan Reuver, Spoorkamp en Parklaan. De looptijd van de subsidie is nog niet afgerond. Vaststelling en verantwoording van de subsidie vindt naar verwachting in 2023 plaats.

AH

Met een voorbereidingskrediet stellen we een plan van aanpak op waarbij we met (toekomstige) gebruikers kijken naar benodigde ruimten en functies, verbeterplannen voor technische verbetering en verduurzaming en wordt de exploitatie en beheer van het gebouw opnieuw bezien. We starten na het zomerreces, zodat we aan het eind van het jaar het beeld helder hebben. De nadere uitwerking/ uitvoering vindt vanaf 2023 plaats.

LN

Programma 4 Veilige en dienstverlenende Gemeente Overhead -

10

Kapitaalgoederen Blz 34 De Schakel Wat wordt er gedaan om duidelijkheid te krijgen over de toekomstplannen voor de Schakel? Wanneer zijn de uitkomsten bekend?

Vragen CDA

3

Nr 1

Vraag Algemene opmerkingen We lezen vaak dat er iets niet gedaan wordt vanwege krapte in de formatie. —> Welke risico’s brengt dat (op termijn) met zich mee?

Antwoord

Wie

Bij de herstelmaatregelen hebben we ook op de organisatie bezuinigd. Toen passend. Dat betekent inderdaad dat er verschillende effecten optreden. Een deel zullen we kunnen opvangen door herverdeling van taken of aanpassing van taken. Een deel zullen we richting toekomst niet overeind kunnen houden waarvoor we via de begroting 2023 en verder voorstellen zullen doen (zie ook de aankondiging in de kadernota).

BV

We bemerken in het aantal aanvragen dat de algemene media-aandacht voor dit onderwerp voldoende lijkt te zijn voor onze burger om ons te kunnen vinden. Via de gemeentelijke website besteden we tevens aandacht aan het onderwerp en leggen we uit hoe men kan aanvragen.

LN

Programma 1 Beleven -

2

3

Programma 2 Samenkracht Blz. 10 Eenmalige energietoeslag “Deze groep heeft reeds automatische energietoeslag van € 800 toegekend gekregen. Daarnaast is het mogelijk dat inwoners zich nog zelf melden voor de eenmalige energietoeslag. We zullen dan toetsen of ze aan de gestelde criteria voldoen. “ —> Hoe weten inwoners dat en waar ze zich moeten melden?

Blz. 12 Waarom wordt er gekozen om voor de jaarschijf 2023 nu een extra bedrag voor Synthese op te nemen? Is de begroting hier niet een betere plaats voor?

Buiten de ruim 200 ambtshalve toegekende toeslagen zijn er de afgelopen weken ruim 100 aanvragen binnen gekomen. De doelgroep waarvoor de energietoeslag bedoeld is lijkt ons te kunnen vinden. De opdracht voor Synthese loopt tot eind 2022. Voor 2023 moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt voor de uitvoering van het welzijnswerk. Hiervoor willen we op korte termijn in gesprek met Synthese, zodat op basis van dit afsprakenkader ruimte is voor voorbereidingen voor de uitvoering van het welzijnswerk 2023. Voor deze gesprekken zijn duidelijke inhoudelijke en financiële kaders nodig. Als we besluitvorming van de begroting 2023 afwachten, hebben we onvoldoende voorbereidingstijd voor het afsprakenkader 2023. In de begroting 2023 wordt voor 2024 en verder budget opgenomen voor welzijnswerk.

CK

4

4

BUIG-budget; nadeel van 325K t.o.v. origineel geraamde budget. Echter, wat was het origineel geraamde budget?

5

Blz. 13 Budgetbeheer; waarom is het besluit om af te wijken van de kostendekkendheid van het budgetbeheer niet kaderstellend besproken of in ieder geval actief gecommuniceerd?

6

7

Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig Blz. 17 Wordt er bij verkeersstromenonderzoek ook gekeken naar landbouwverkeer? Blz. 19 Waarom blijven we 700K gereserveerd houden voor alternatieve grensovergang. IHKV Groene loper zou deze overgang toch niet gerealiseerd worden? (geen en/en)?

Collegebesluit: Het college heeft conform voorstel en advies besloten met dien verstande dat verdere besluitvorming door de gemeenteraad plaats dient te vinden via de eerste bestuursrapportage 2022. Het budget in de originele begroting was €2.748. Op basis van de circulaire eind 2021 is de begroting bijgesteld naar €3.294. In mei is aangegeven door het Rijk dat er een neerwaartse bijstelling is als gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers over 2021 en de nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB (CEP). In eerste instantie is besluit medio 2021 enkel vertraagd vanwege gebrek aan haalbaarheid 'per direct’ tarief in te voeren. Recent (begin 2022) hebben we vanwege ontwikkelingen afgewogen het tarief nog helemaal niet door te voeren. Deze bestuursrapportage is wat ons betreft een logische plek om deze ontwikkelingen met uw Raad te delen.

LN

LN

Ja, de landbouwverkeerroute komt terug in het mobiliteitsplan, en waar dit samenhangt met de vrachtverkeeraanpak ook in dat onderzoek. Dat klopt: deze stond in de begroting 2022 nog omschreven als Alternatieve Grensovergang. Bij de besluitvorming over de Groene Loper begin 2022 is het project gesplitst in 2 fases: de alternatieve route ((Bergerhofweg- Keulseweg) en de Groene Loper. De naam van het investeringskrediet zal hierop nog worden aangepast.

MR

Op basis van decembercirculaire Gemeentefonds 2021 ontvangen we structureel extra middelen, zie tabel Gemeentefonds op pag. 23. We stellen voor om deze middelen te reserveren door een stelpost Extra Rijksmiddelen (lasten) op te nemen. We maken

BV

MR

Programma 4 Veilige en dienstverlenende Gemeente -

8

Algemene dekkingsmiddelen Blz. 23 Tabel lasten; nadeel algemene uitkering 403K. Kunnen deze extra lasten verklaard worden?

5

een integrale afweging voor de inzet van de post Extra rijksmiddelen. De genoemde € 403K hebben grotendeels betrekking op deze stelpost.

9

10

Overhead Blz. 25. “Werving en selectiekosten. In het kader van de arbeidsmarktproblematiek zijn we eind vorig jaar gestart met de opzet van een nieuwe stijl arbeidsmarktcampagnes om gericht de doelgroepen te bereiken om onze vacatures te vullen en daarmee onze dienstverlening te kunnen waarborgen. De kosten die ingezet gaan worden dit jaar overstijgen het vastgestelde budget van € 7.500 per jaar. Voor 2022 verwachten we € 30.000 extra in te zetten inclusief een imagocampagne. We stellen voor dit bedrag bij te ramen. Meerjarig is het realistisch om het bestaande budget op te hogen naar € 20.000.” —> Op basis waarvan is het realistisch om het bestaande budget op te hogen? Zijn er dan al resultaten die dit rechtvaardigen? Blz. 26. Omroep P&M; waarom is er gekozen om budgetverhoging aan P&M niet kaderstellend te bespreken?

We hebben met de huidige campagnes een flinke slag gemaakt. We zien dat de inzet daadwerkelijk bijdraagt aan kandidaten die bewuster reageren en dat er goede matches te maken zijn ondanks de omstandigheden op de arbeidsmarkt. Hiermee zijn onze campagnes bij de tijd en waardevol in de werving en selectie. Door dit centraal op te pakken en te ontwikkelen is dit financieel aantrekkelijker dan voor lastig in te vullen vacatures deze werving uit te besteden tegen de tarieven die daar op dit moment voor worden gevraagd.

BV

De bijdrage betreft een vrijwillige bijdrage van € 2 per inwoner, waarop de kosten van de in rekening gebrachte uitzendingen op in mindering worden gebracht. Het kader m.b.t. het budget voor de vrijwillige bijdrage zal in de loop van 2022 meegenomen worden.

BV

Ja, dit zijn onvermijdelijke onderhoudskosten of kosten vanwege defecten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de accommodatie op een redelijk onderhoudsniveau. Grootschalig onderhoud wordt pas uitgevoerd op het moment dat er meer duidelijkheid bestaat over de toekomstige invulling van de Schakel.

LN

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11

Kapitaalgoederen Blz. 34 De Schakel; we lezen ook in diverse stukken dat de Schakel als gemeenschapshuis onderzocht wordt i.v.m. de toekomstige mogelijkheden qua invulling en duurzaamheid. is het in kader nodig om de nu al geraamde onderhoudskosten ook al definitief uit te voeren?

6

12

13

Opvang vluchtelingen Oekraïne Blz. 36/37 Financiële consequenties opvang vluchtelingen. “Aangezien nu pas de eerste contouren van de verschillende compensatieregelingen die met deze crisis gepaard gaan duidelijk beginnen te worden is nog niet volledig te duiden hoe groot het financieel risico voor de gemeente Beesel is. Een eerste inschatting voor de tot nu toe bij ons bekende kosten is dat deze volledig vergoed zullen worden. —> Is met een volledige vergoeding ook gerekend in deze rapportage?

Programmabureau Blz. 37 Europese Culturele route. Financiering via de regionale Investeringsagenda De Regio Noord-Limburg en de Provincie Limburg zijn een investeringsagenda overeengekomen. “De ECR en de ontwikkelingen rondom Drakenrijk maken deel uit van het ingediende fiche Sint Joris en de Draak. De financiële opzet ziet er als volgt uit. Bijdrage gemeente Beesel € 395.000 Bijdrage derden € 3.200.000 Provinciale bijdrage € 395.000” —> Waarom horen we als gemeenteraad in de berap pas voor het eerst over een investering van 395K? Waarom is er niet voor gekozen om deze casus kaderstellen te bespreken? Klopt het dat als we de berap nu accorderen we enkel nog over de invulling van 395K mogen meebeslissen en niet over de hoogte van het bedrag? Waar gaat deze 395K in de visie van het college voor gebruikt worden? Is het bedrag van 3.2 mil. van derden onlosmakelijk verbonden met de 395K van gemeente en provincie? Wat houdt de Europese Culture route precies in en wat brengt dat de gemeente Beesel? Welk bedrag is hiermee geboeid?

We hebben voor dit moment ervoor gekozen om dit neutraal te ramen (in de verwachting dat kosten worden gedekt door het Rijk).

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 was het fiche Sint Joris en de Draak nog niet afgerond. Ook op dit moment is nog niet exact bekend waaraan de bedragen besteed worden. Besluitvorming door de provincie vindt plaats op 21 juni. Daarna werken we het traject ECR en de ontwikkelingen rondom Drakenrijk verder uit ten behoeve van de definitieve subsidieaanvraag. Deze moet vlak na de zomer ingediend worden. Daarvoor is het noodzakelijk om het bedrag van € 395.000 te labelen, zodat de verdubbelaar vanuit de provincie niet verloren gaat. In een later stadium wordt het definitieve bedrag en de invulling daarvan in overleg met de raad bepaald.

LN

De investering van 3.2 miljoen voor het realiseren van het pretpark Drakenrijk maakt geen direct deel uit van de financiering van 790K van het fiche Sint Joris en de Draak. Dit fiche is bedoeld voor het komen tot de ECR (€80.000) en voor de investering in de buitenruimte om een beleefbare verbinding te maken tussen alle ‘Drakenplekken’ (denk aan kern Beesel, Draak rotonde, Drakenrijk, Inspiratiepunt Lommerbergen, kern Reuver) ( €710.000). Toch moeten beide investeringen als geheel worden gezien: de ontwikkeling van Drakenrijk is onlosmakelijk verbonden met de investering in de buitenruimte rondom het thema Draak.

7

De ECR heeft tot doel het immateriële erfgoed van Sint Joris en de Draak met meer mensen te delen, en zowel landelijk als internationaal meer bekendheid te geven. De gemeente heeft samen met Stichting Draaksteken Beesel en Europese partner Drakengemeenten de ambitie om voor Europese erkenning te gaan in de vorm van een Europees Culturele Route (ECR) van de Raad van Europa (RvE).

Vragen VLP Nr 1

2

3

Vraag Algemene opmerkingen Blz. 4. DE meerjarige ontwikkeling van het begrotingssaldo is positief. Is hier ook al rekening gehouden met de geplande inkomsten die we bij de begrotingsvaststelling 2022 en volgende jaren vanuit overheidsrichtlijnen nog niet mochten verwerken als inkomsten? Programma 1 Beleven Blz 6. Stand van zaken midden diep en diep bad zwembad de Bercken. Kunnen we hier nog iets verwachten voor wat betreft extra onderhoud en kosten?

Programma 2 Samenkracht Blz 9. Maatwerkvoorzieningen WMO. Er worden een aantal risico’s gesignaleerd. Hierbij wordt de invloed van de nieuwe inkoop vanuit

Antwoord

Wie

Zoals afgesproken met de gemeenteraad hebben we alleen geraamd wat ingerekend mag worden (mede op basis van de richtlijnen van onze toezichthouder).

BV

In de laatste raadsinformatiebrief d.d. 25 januari 2022 hebben we aangegeven dat we adviseren om geen vervolgonderzoek uit te voeren naar de staat van het middel diep- en diep bad. Dit mede op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek en bijbehorend advies. Uit dit eerdere advies is naar voren gekomen dat er geen directe noodzaak was tot verder onderzoek van dit bad. Eventueel aanwezige gebreken neemt de stichting zelf mee bij hun reguliere onderhoudswerkzaamheden. Op dit moment is er geen extra onderhoud voorzien.

AH

Het jaar 2022 is een overgangsjaar genoemd waarbij we de effecten van de nieuwe inkoop in trajecten in plaats van de oude Prijs x Uren (PxQ) continu monitoren.

LN

8

het traject sturing en inkoop genoemd. Waarom is dit een risico voor de gemeente?

Ondanks veel gesprekken met aanbieders een lang en kritisch proces om te komen tot de nieuwe inkoop van maatwerkvoorzieningen kan de inhoudelijke beweging die we willen realiseren niet goed doorkomen of de financiële situatie wijzigen die we niet voorzien hadden. Om dit risico zo klein mogelijk te maken zowel aan zijde van aanbieder als gemeente hebben we herijkingsmogelijkheden ingebouwd in de contracten gedurende het jaar 2022 en 2023. Bovenstaande maakt dat we de risico's van de nieuwe inkoop benoemen en onze tarieven nog niet aanpassen op de eerste inzichten vanuit de eerst gegevens.

4

Energietoeslag. Wordt hier voldoende beroep op gedaan van inwoners die geen bijstandsuitkering ontvangen, maar gezien hun inkomen hiervoor wel in aanmerking komen? Aanvraag zou moeilijk en omslachtig zijn. Hoeveel aanvragen zijn inmiddels ingediend en welke communicatiekanalen zijn gebruikt om dit onder de aandacht te brengen?

We bemerken in het aantal aanvragen dat de algemene media-aandacht voor dit onderwerp voldoende lijkt te zijn voor onze burger om ons te kunnen vinden. Via de gemeentelijke website besteden we tevens aandacht aan het onderwerp en wordt uitgelegd uit hoe men kan aanvragen. Buiten de ruim 200 ambtshalve toegekende toeslagen zijn er de afgelopen weken ruim 100 aanvragen binnen gekomen. De doelgroep waarvoor de energietoeslag bedoeld is lijkt ons te kunnen vinden. Wij hebben in het kader van processnelheid de afweging gemaakt aan te sluiten bij een bestaand aanvraagformulier (bijzondere bijstand), zodat onze burger bij aanvraag direct de informatie aanlevert die benodigd is om een aanvraag af te kunnen handelen. Wij beseffen ons echter dat het formulier mogelijk niet volledig aansluit bij de toegankelijkheid die deze regeling zou moeten uitstralen. Daar waar signalen ons bereiken dat de aanvraag moeilijk en omslachtig is gaan we uiteraard in gesprek en bieden wij waar mogelijk ondersteuning.

Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig

9

5

Blz. 20. KLC Subsidies herinrichting centrum Reuver. Deze subsidie is nog niet meegenomen in de begroting. Wat is de verwachting hoe hoog deze subsidie zal zijn?

De KLC-subsidie bedraagt € 500.000 en is verleend voor drie deelprojecten, namelijk Centrumplan Reuver, Spoorkamp en Parklaan. Binnen de Parklaan is reeds rekening gehouden met de ontvangst van de subsidie. Het hiervoor bestemde subsidiedeel ad € 218.800 hebben we meegenomen als verwachte opbrengst en is hiermee meegenomen in de vastgestelde verliesvoorziening van de grondexploitatie Parklaan. Vaststelling en definitieve afrekening van de subsidie vindt naar verwachting in 2023 plaats.

AH

De impact van de meicirculaire voor zover die nu bekend is verwerkt in de kadernota 2023. Kortheidshalve verwijzen we naar de kadernota. Ja, dat zal inderdaad het geval zijn mits het een duurzame stijging (min of meer vast karakter krijgt) betreft.

BV

Deze conclusie is deels juist. -Het saldo vóór mutatie reserves daalt met € 564.000 als gevolg van overheveling budget van 2021 naar 2022. Conform het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2021 dekken we deze overheveling uit de reserves rekeningsaldo en de investeringsreserve. -Verder daalt het saldo vóór mutaties reserve met € 203.000 als gevolg van diverse mutaties in de exploitatie 2022 met een gezamenlijk exploitatietekort van € 203.000. Hiervan dekken we € 42.000 af vanuit de reserves.

BV

Programma 4 Veilige en dienstverlenende Gemeente -

6 7

Algemene dekkingsmiddelen Is inmiddels bekend wat de uitkomst is van de meicirculaire gemeentefonds voor de inkomsten van de gemeente Beesel? Blz 24. Waardedaling participatie APPA-Fonds. Er wordt nu een waardedaling van € 152.000 verwerkt. Als de rente en de aandelenmarkten zich positief ontwikkelen kan het saldo voor de gemeente Beesel in dit fonds weer stijgen. Zal dan ook weer een bedrag vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo?

BV

Overhead -

8

Mutaties reserves Blz 32. Het saldo vóór mutaties van reserves zien we toenemen van -1011 tot -1779. Is onze conclusie dan correct dat we een groter tekort hebben op de exploitatie van € 768.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting en we dit gaan dekken uit de reserves?

10

9

Programmabureau Er wordt gevraagd om in te stemmen met de beschikbaarstelling van een bedrag van € 395.000 voor de uitvoering van het projectfiche Sint Joris en de Draak voorde subsidie-aanvraag. Waar zeggen we op dit moment dan ja tegen? Is er al een plan?

Gezien dezelfde strekking van deze vraag als vraag 13 van het CDA, verwijzen we naar het daar gegeven antwoord.

LN

11