2e Bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
In dit overleg bespreken we zowel de grensovergang als ook de mogelijke samenwerking voor het inrichten van de omgeving direct gelegen aan de grens. Wijkaanpak Wildenkamp (De totale geraamde investering 2023 bedroeg € 477.000 + activering uren € 62.183 = € 539.183. Conform begroting 2024 schuiven we de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede het volledige krediet, door naar 2024. Het kredietbedrag in 2024 is verder geactualiseerd, waaronder de samenvoeging met het krediet OH Burgemeester Moorenstraat, zoals opgenomen in begroting 2024. Wijkaanpak Burg. Claessenstraat/Groenstraat(Van de totale geraamde investering ad € 502.000 + activering uren € 62.500 = € 564.500, is in 2023 begroot: € 28.270) De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. Er worden nog groenvoorzieningen aangelegd en er wordt onderhoud uitgevoerd aan het groen. Er zijn geen overschrijdingen. Woningbouwontwikkeling Wederikstraat/Woningen urgent woningzoekenden (Totale geraamde investering 2023 bedroeg € 200.000) Zoals in begroting 2024 opgenomen, zal het krediet voor 'Woningen urgent woningzoekenden' (voorheen genaamd 'Woningbouwontwikkeling Wederikstraat') worden doorgeschoven naar 2024 in combinatie met de realisatie van de woningen.
2e Bestuursrapportage 2023
40
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente Wat doen we? Doel: In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig Bedragen x € 1.000
Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer
Saldo 2e Berap 2023
Begrotingssaldo na 2e Berap 2023
94
-1.893
Subdoel: We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid Met onze gemeenschap zijn we bezig met preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samen redzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid. Dat doen we onder andere via social media. Als voorbeelden kunnen we noemen het aanbod brandveilig leven en de 'kijk niet weg!' campagne die beiden in 2023 lopen. Daarnaast hebben we casuïstiek waarbij we 1-op-1 contact hebben met burgers of ondernemingen. Doordat men weet hoe onveiligheid kan worden voorkomen, men zich bewust is van de risico's die spelen, weten hoe hier tegen kan worden opgetreden en men daar ook zelf de verantwoordelijkheid in kan pakken, wordt de veiligheid verhoogd. Subdoel: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners In het integraal veiligheidsbeleid (IVB) hebben we de thema's 'zorg en veiligheid' en 'jeugd en veiligheid' geprioriteerd. Momenteel zijn we volop bezig met het verbeteren van de informatiepositie en samenwerking op beide thema's. We zijn bezig met de implementatie en borging van het AVE model (Aanpak Voorkoming Escalatie) binnen zorg en veiligheid en loopt op het thema jeugd en veiligheid het project straatcoaches om de jeugdoverlast binnen de gemeente beter in kaart te krijgen.
Tevens zijn we alert op ontwikkelingen rondom thema's zoals cybercrime, radicalisering en polarisatie Actualisatie kosten elektriciteit openbare straatverlichting (voordeel 51.000) Op basis van de gefactureerde kosten, verwachten we voor 2023 over de gehele begroting een voordeel van € 199.000 ten opzichte van eerdere ramingen. Dit is een voordeel verdeeld over alle programma's. Voor de openbare straatverlichting onder programma 4 betreft dit een voordeel van € 51.000. Straatcoaches (nadeel € 65.000, gedekt uit P-budget en inhuur) Om de jeugdoverlast in kaart te brengen en in toom te houden, hebben we straatcoaches ingehuurd. De kosten hiervan dekken we uit ruimte in het P-budget die ontstaan is door wisseling van medewerkers. Subdoel: We pakken ondermijning effectief aan Ondermijning hebben we benoemd als prioriteit in het huidige integraal veiligheidsbeleid (IVB). In het bijbehorende Uitvoeringsplan staan per kwartaal concrete maatregelen uitgewerkt. in de tweede helft van dit jaar staan de continuering van de bestuurlijke controles van het ACT en Veilig buitengebied op de planning. Tevens is het onderzoek criminogene branches afgerond en zal na aanleiding van dit onderzoek een actieplan worden opgesteld. Subdoel: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen In het tweede half jaar van 2023 staat er een oefening gepland voor het Team Bevolkingszorg (TBZ) Beesel.
Het trainen en opleiden van functionarissen in de crisisstructuur loopt door. Het draaiboek Hoogwater wordt herzien.
2e Bestuursrapportage 2023
41
Doel: We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken Bedragen x € 1.000
Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer
Saldo 2e Berap 2023
Begrotingssaldo na 2e Berap 2023
-22
-140
Subdoel: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en het leveren van alle producten en diensten die van belang zijn voor onze inwoners (wettelijk verplicht en vanuit onze eigen ambities en doelen). We streven hier naar een klantgerichte aanpak en dienstverlening van hoge kwaliteit zodat onze inwoners en bedrijven kunnen vertrouwen op de gemeente Beesel. Gemeentehuis Zie voor het programma maatschappelijk vastgoed de paragraaf Programmabureau. Klachtafhandeling De Klachtenverordening 2022 van de gemeente Beesel is na ommekomst van het eerste jaar geëvalueerd. Dit leidt niet tot aanpassing van de werkwijze. De resultaten van het onderzoek van de regionale rekenkamers naar klachtbehandeling verwachten we in Q4. Zwerfdieren De overeenkomst met de huidige opvanglocatie eindigt dit jaar. Omdat de uitbaters hun bedrijfsactiviteiten beëindigen, zijn met ingang van 1 januari 2024 nieuwe overeenkomsten gesloten voor de opvang van zwerfdieren en het vervoer ervan. Verkiezingen (nadeel € 30.000) In juli 2023 is het kabinet gevallen waardoor er op 22 november 2023 Tweede Kamerverkiezingen zijn. Dit was niet voorzien. Er is budget noodzakelijk voor de organisatie. Het budget bestaat uit een vergoeding voor de werkzaamheden van de stembureauleden en overige kosten voor materiaal en communicatie.
Doel: Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bereikt Bedragen x € 1.000
Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer
Saldo 2e Berap 2023
Begrotingssaldo na 2e Berap 2023
119
-1.229
Subdoel: We werken regionaal samen (ecosysteem Noord-Limburg) In 2023 is het uitvoeringsprogramma van de regiovisie De Gezondste Regio 2040 herijkt. Op basis van de herijking kennen we voortaan geen 6 maar 7 programma's in Noord-Limburg. Naast een breder inhoudelijk geladen programma ruimte (inclusief wonen en klimaat) - dit was voorheen het programma Landelijk Gebied - kennen we het aparte programma Veiligheid. Daarnaast is in 2023 gewerkt aan een 5e projectenvelop voor de Regionale Investeringsagenda. Met de Provincie Limburg is gesproken over de continuering van deze investeringsagenda, omdat deze eind dit jaar zou aflopen. De Provincie Limburg staat hier positief tegenover net als de ondersteuning in een nieuwe aanvraag voor de Regio Deal. Regiovisie De Gezondste Regio: uitvoering Voor de uitvoering van de ambities uit onze regionale visie zijn eerder een Regio Deal en Investeringsagenda met respectievelijk het Rijk en de Provincie Limburg overeengekomen. De
2e Bestuursrapportage 2023
42
uitvoering van deze twee 'overeenkomsten' loopt. In de vorm van projecten geven we concrete invulling hieraan. Over de voortgang van deze projecten wordt u middels een voortgangsrapportage en een raadsinformatiebrief in Q4 geïnformeerd. Op 4 december vindt een raadsbijeenkomst plaats waar de gemeenteraad (onder andere) wordt bijgepraat over de Regio Noord-Limburg. Propositie Regio Deal 5e tranche Regio Noord-Limburg heeft een propositie opgesteld voor een nieuwe Regio Deal met het Rijk. Deze kent een omvang van €40 miljoen en bouwt voort op de thema's uit de vorige Regio Deal. U bent separaat hierover met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Subdoel: We werken grensoverschrijdend samen (Bruggen en Euregio) Voor het partnerschap met Brüggen hebben we voor 2024 en verder een lijst met enkele prioritaire projecten opgesteld. Daarnaast hebben we op projectniveau en op beleidsniveau contacten met Brüggen. Zo vindt er afstemming plaats op het gebied van toeristische routes, economie en bedrijfscontacten en hebben we aan een Brüggense raadscommissie in oktober nog een presentatie gegeven over het project de Groene Loper. Amendement "Samen ontmoeten, samen beleven" (voordeel € 10.000) Bij de behandeling van de begroting 2023-2026 in november 2022 is het amendement "Samen ontmoeten Samen beleven" aangenomen.
De uitvoering van dit amendement wordt in 2024 opgepakt en uitgevoerd, nadat eerst verkennende gesprekken met Bruggen over de genoemde thema’s zijn gevoerd. Het raakt diverse onderwerpen: cultuur, sport en jeugd. Voor de uitvoering is een bedrag van € 10.000 beschikbaar. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2024 omdat de uitvoering van dit amendement in 2024 wordt opgepakt. Subdoel: We werken landelijk samen (perspectief kleine gemeente) De K80 heeft verder gewerkt aan de concretisering van de Agenda K80. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een thema uit deze agenda en verzameld enthousiaste leden om tot een soort kopgroep te komen. Zo zijn er inmiddels groep gericht op Sociaal Domein, Financiën, Landelijk Gebied, Omgevingswet, Wonen, Werkgeverschap en Weerbaar Bestuur / Ondermijning. Daarnaast is de start gemaakt met een lobbystrategie. Hiervoor is in september 2023 een bestuurskunde student begonnen aan een onderzoek en afstudeeropdracht. Voor de verkiezingsprogramma's is een verkiezingsflyer K80 naar alle partijen gestuurd. Subdoel: Lokale samenwerking Vele aspecten hebben invloed op de leefbaarheid in onze gemeente. Een belangrijk thema hierbij is veiligheid. Vandaar dat er in het veiligheidsbeleid dat in 2022 is vastgesteld een belangrijke link is gelegd.
In het eerste kwartaal 2023 is hiervoor een uitvoeringsprogramma uitgewerkt en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Concrete doorlopende voorbeelden op het snijvlak veiligheid-leefbaarheid zijn WhatsApp buurtpreventie en buurtbemiddeling. We zetten samen partners zoals synthese en politie in op het voorkomen van escalatie van leefbaarheidsvraagstukken. In de samenwerking met de kernoverleggen hebben we het afsprakenkader aangescherpt en stemmen we conform de samenwerkingsafspraken rollen, taken en verantwoordelijkheden in diverse trajecten af. Subdoel: Sterk bestuur In het samenspel tussen gemeenteraad, college, organisatie en gemeenschap is het van belang dat het bestuur haar werk goed kan doen. De gemeenteraad wordt hierbij ondersteund door de griffie en de rekenkamer. De rekenkamer heeft conform planning onderzoeken uitgevoerd (of nog in uitvoering). We nemen ook in 2023 deel aan diverse samenwerkingsverbanden (in de (eu)regio en landelijk om onze positie te versterken en samen te werken op thema’s die onze gemeentegrens overschrijden. In het kader van de uitvoering van de controlerende taak van de gemeenteraad vindt de externe controle ieder jaar door onze accountant plaats. In 2023 is voor de gemeenteraad een functionaris
2e Bestuursrapportage 2023
43
gegevensbescherming benoemd. Aanvullend op de reguliere bijeenkomsten heeft een training plaatsgevonden in het kader van BHV tijdens avond- en weekendvergaderingen in het gemeentehuis (hoe te handelen). APPA (voordeel € 74.000) De voorziening voor de pensioenen voor de wethouders is verlaagd wegens lagere pensioen verplichtingen (uitkeringen bereiken de lage periode in hoog-laag constructie). Vooralsnog zullen we de geplande dotatie niet uitvoeren. Budget Regio Deal (voordeel € 56.000) Dit budget zetten we voornamelijk in voor regio deals indien in het betreffende begrotingsprogramma niet voldoende dekking beschikbaar is. Voor 2023 verwachten we geen inzet meer van dit budget voor de regio deals. Ambitiebudget In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de besteding van het ambitiebudget 2023. In de betreffende programma's geven we een toelichting op de bestedingen. Primair Bijstelling Budget begroot 2023 Prog Totaal budget
350.000
-
350.000
4
Leefbaarheidsmedewerker
-70.000
2
Onderzoek Schakel en gemeenschapsfunctie Beesel
-60.000
30.000
-30.000
3
Mobiliteitsplan
-80.000
72.500
-7.500
3
Medewerker verkeer
-60.000
-5.000
-65.000
1
Thema St. Joris en de Draak
-80.000
65.000
-15.000
3
Economische visie, dekking uit onderdeel mobiliteitsplan
-32.500
-32.500
2
Exploitatie de Schakel
-110.000
-110.000
Overige ambities
-20.000
-20.000
-
-
Restant
-
2e Bestuursrapportage 2023
-70.000
44
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Veilige en dienstverlenende gemeente
Begroting 2023
2e Berap 2023
Begroting na 2e Berap 2023
Lasten Veiligheid
2.055
-94
1.961
Burgerzaken
255
22
277
Gemeente
1.368
-119
1.249
Totaal lasten
3.678
-191
3.487
Veiligheid
68
0
68
Burgerzaken
137
0
137
Gemeente
20
0
20
Totaal Baten
225
0
225
-3.452
191
-3.262
Baten
Geraamd Resultaat Personeel: formatie en inhuur programma 4
Personeel (P) formatie (voordeel € 102.000 neutraal via overheveling naar inhuur en P-budget) De Toezichthouder Veiligheid uit de begroting 2023 is niet ingevuld. Dit budget van € 70.000 is overgeheveld van 2023 naar 2024. Daarnaast zijn er straatcoaches ingehuurd die voor € 45.000 gedekt zijn uit P-budget. Het overige bedrag bestaat uit personele verschuivingen, waaronder de in dienst genomen boa's. Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen programma 4 'Veilige en dienstverlenende gemeente': • Actualisatie kosten elektriciteit openbare straatverlichting: € 51.000 voordeel; • Ambitiebudget: € 30.000 voordeel, overgeheveld naar projecten; • Straatcoaches: € 65.000 nadeel, gedekt uit P-budget en inhuur; • Verkiezingen: € 30.000 nadeel; • APPA: € 74.000 voordeel; • Regiodeals: € 56.000 voordeel; • Formatie: € 102.000 voordeel, overgeheveld naar inhuur en P-budget overige programma's; Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000. Investeringen programma 4 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering
Begroting Wijziging Totaal
Lichtmasten 2023
121,0
-
121,0
Lichtmasten 2022
14,1
-
14,1
Reden wijziging
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.
2e Bestuursrapportage 2023
45
Lichtmasten 2022 (Van de totale investeringsruimte ad € 116.849 + activering uren € 13.500 = € 130.349, is in 2023 begroot € 14.178) Zoals in de eerste berap was opgenomen, is de projectmatige vervanging van traditionele lichtpunten naar LED, oorspronkelijk gepland in 2022, volledig afgerond. Lichtmasten 2023 (De totale investeringsruimte in 2023 bedraagt € 121.000 + activering uren € 13.500 = € 134.500) De planmatige vervanging van de armaturen naar LED gaat volgens planning. Dit is het laatste jaar van de vervangingscyclus. Er zijn geen overschrijdingen.
2e Bestuursrapportage 2023
46
Algemene dekkingsmiddelen Wat kost het? Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2023
2e Berap 2023
Begroting na 2e Berap 2023
Lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
229
6
235
Algemene uitkering
358
-358
0
Dividend
0
0
0
Saldo van de financieringsfunctie
0
0
0
587
-352
235
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
4.561
0
4.561
Algemene uitkering
27.606
-34
27.572
399
0
399
0
225
225
Totaal Baten
32.566
191
32.757
Geraamd Resultaat
31.979
543
32.522
Totaal lasten Baten
Dividend Saldo van de financieringsfunctie
BsGW In 2023 zijn er veel bezwaren ingediend bij BsGW. Op dit moment is BsGW nog bezig met de afwikkeling van de bezwaren. Voor de gemeente Beesel staan er op 2 oktober nog 292 bezwaren open. Na afhandeling van alle bezwaren hebben we een duidelijk beeld van OZB opbrengsten. Gemeentefonds (nadeel € 34.000) Gerepatrieerden uit Soedan Per 31 juli worden 27 gerepatrieerden (Nederlandse nationaliteit) uit Soedan opgevangen op vakantiepark De Lommerbergen. Hiervoor ontvangen we van het Rijk ongeveer € 100.000. Hiervan zetten we in programma 2 € 25.000 in voor de personele werkzaamheden die hier voor de gemeente Beesel mee gepaard gaan. We staan aan de lat voor de 'basale behoefte' van deze inwoners. Denk hierbij aan dagbesteding, voorlichting of doorverwijzing bij inhoudelijke vragen over zorg of werk, maar ook onderwijs aan de minderjarigen die tot deze groep behoren. Combinatie functionaris Tot en met 2022 kregen we vanuit het Gemeentefonds jaarlijks een bedrag van € 61.000 voor de regeling Combinatiefuncties. Met ingang van 2023 ontvangen we voor de combinatiefuncties geen bedrag meer via het Gemeentefonds maar via de nieuwe regeling Brede Specifieke uitkering (SPUK) 2023-2026. Deze SPUK is opgenomen in programma 1.
Flankerend beleid energiearmoede Het kabinet stelt voor 2023 middelen (voor Beesel € 30.000) beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Loon- en prijsontwikkeling Het kabinet heeft de compensatie voor de LPO voor 2023 naar beneden bijgesteld. We ontvangen hierdoor voor de jaarschijf 2023 € 110.000 minder.
2e Bestuursrapportage 2023
47
De LPO-compensatie voor 2024 e.v. is positief bijgesteld: 2024 € 250.000 2025 € 213.000 2026 € 158.000 2027 € 167.000 Inzet van het budget voor dekking van LPO (voordeel 358.000) Vanaf de meicirculaire 2022 hebben we van het Rijk aanzienlijke bedragen ontvangen voor de dekking van de extra lasten a.g.v. de loon- en prijsontwikkeling. We hadden deze middelen gereserveerd. In deze beestuursrapportage zetten we deze middelen in voor de dekking van de LPO in de diverse programma's. Rente (voordeel € 225.000) In 2023 hebben we te maken met een significante stijging van de rentevergoeding die wij krijgen op onze tegoeden bij de Schatkist en bij de banken. Eind 2022 was het rentepercentage ongeveer 0% en in het derde kwartaal 2023 is dit toegenomen tot ± 3,5 %. De werkelijke rentebaten t/m september bedroegen € 170.000. Het huidige saldo op onze rekening courant bij de banken en de Schatkist (± € 7 mln.) is voor een groot deel opgebouwd uit incidentele middelen die wij van het Rijk kregen. We verwachten in het laatste kwartaal geen grote uitgaven. Daarom hebben we voor het vierde kwartaal nog € 55.000 extra rentebaten geraamd. Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen 'Algemene dekkingsmiddelen': • LPO middelen: € 358.000 voordeel, overgeheveld naar overige programma's; • Gemeentefonds: € 34.000 nadeel; • Rente: € 225.000 voordeel.
2e Bestuursrapportage 2023
48
Overhead Wat doen we? Doel: De organisatie van Beesel heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft Bedragen x € 1.000
Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer
Saldo 2e Berap 2023
Begrotingssaldo na 2e Berap 2023
68
-1.517
Subdoel: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel) In 2023 wordt veel geïnvesteerd in teamontwikkeling. De medewerkers hebben in het Medewerkerstevredenheidsonderzoek aangegeven dit belangrijk te vinden. De ene keer om elkaars kwaliteiten beter te weten. In andere teams om elkaar te leren kennen, omdat er nieuwe collega's bijgekomen zijn. Subdoel: De juiste mensen zitten op de juiste plek Ook individueel is geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling en vakkennis. Het opleidingsbudget is dit jaar meer dan goed ingezet en zal worden verhoogd. Onze interne mobiliteit heeft tot nu toe voor 7 medewerkers een nieuwe functie opgeleverd binnen gemeente Beesel. Met andere medewerkers worden in ontwikkeltrajecten afspraken gemaakt om extra taken te doen of op onderdelen bij andere functie mee te kijken. Opleidingsbudget (nadeel € 30.000) Het opleidingsbudget verhogen we in 2023 met 30.000 euro mede gelet op extra scholingsbehoefte door personele wisselingen, nieuwe wetgeving en ontwikkelingen en uitbreiding. Begeleiding ziekteverzuim Het verzuim blijft stabiel (5%+) en dus blijven we inzetten op reïntegratie-inspanningen, mede ook op advies van de bedrijfsarts, die ervoor zorgen dat medewerkers weer duurzaam terug kunnen keren naar hun werk. De kosten zijn hoger dan vooraf vastgesteld en daarmee wordt € 15.000 extra nodig geacht.
Subdoel: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief) In 2023 investeren we op vele onderdelen in de werving van nieuwe medewerkers. Onze ambities zijn hoog en we willen dit met zijn allen goed doen. Dat betekent dat we in teams de formatie tijdelijk opplussen om geen achterstanden te blijven hebben. Maar ook moeten we op de plekken waar onze eigen medewerkers ziek zijn een tijdelijke inhuur kracht inzetten. Daarmee blijven we investeren in een gezond klimaat om ons werk te doen. Subdoel: Aantrekkelijk blijven als werkgever Inmiddels staan we aan de vooravond van de introductie van een nieuw functie en loongebouw. Onze CAO Gemeenten is voor 2023 helder (de onderhandeling voor 2024 zijn al weer begonnen) en met de organisatieontwikkeling zijn we aan het ontdekken wat Werkgeluk voor Beesel inhoudt. Hierbij betrekken we onze medewerkers in een gezamenlijke middag, waarin we in gesprek met elkaar gaan over de thema's van 'Ongerwaeg'. Na de coronaperiode pakken we ook in het kader van Vitaliteit en verbinding onze gezamenlijke sportactiviteiten weer op
2e Bestuursrapportage 2023
49
Wachtgelden (nadeel € 25.000) In 2023 is € 25.000 meer aan WW-rechten uitgekeerd dan eerder aangenomen door een extra gerechtigde en langere looptijd. Doel: We zijn in control, adviseren, ondersteunen en sturen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren Bedragen x € 1.000
Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer
Saldo 2e Berap 2023
Begrotingssaldo na 2e Berap 2023
270
-5.845
Subdoel: We ondersteunen en sturen medewerkers in hun werk We werken voor cloudstrategie aan een meerjaren visie en verwachten deze medio 2023 op te leveren. Uitgangspunten zijn toegankelijkheid, duurzaamheid, schaalbaarheid, veiligheid en samenwerken. In het kader van stuurinformatie is het project "Datagedreven werken" van start gegaan in 2023. Vanuit dit project werken we integraal aan verkrijgen van inzicht om zo te bewegen van reageren naar voorspellen en een verbeterslag te slaan op kwaliteit. Visma betalingstermijn en prijsstijging (nadeel € 50.000) Visma, die software voor ons levert, heeft gekozen voor een andere manier van factureren. Van half jaar naar jaarbetalingen. Daarnaast is er sprake van een inflatiecorrectie. Hierdoor hebben we dit jaar een nadeel van € 50.000. Vervanging grondapplicatie (voordeel € 50.000, neutraal overhevelen 2023 naar 2024, neutraal via reserve) We gaan in het vierde kwartaal 2023 het gesprek aan met de leverancier, zodat we de impact kunnen bepalen van de vervanging van de grondapplicatie. Daarna kan in 2024 de uitvoering plaatsvinden. Om deze reden hevelen we het budget over van 2023 naar 2024. Update over cloudstrategie (voordeel € 450.000, neutraal overhevelen 2023 naar 2024, dekking uit reserve) De eerste concrete stap naar een nieuwe werkomgeving en moderne toekomstbestendige ITinfrastructuur is gezet.
Namelijk het uitvoeren van een grondig assessment. Hierbij is de huidige situatie in kaart gebracht, en zijn de uitgangspunten / wensen voor de nieuwe omgeving bepaald. Met als vervolgstap het opstellen van een meerjarige roadmap & technisch ontwerp. Deze roadmap zal vervolgens dienen als de rode draad waarlangs we de toekomstige upgrades/investeringen kunnen verantwoorden. Voor 2023 hadden we een budget van € 350.000 voor het gehele traject om over te gaan naar de cloud. Dit bedrag is in 2022 bepaald op basis van de toenmalige prijzen. Wegens de hoge inflatie willen we een bedrag van € 450.000 overhevelen naar 2024, zodat we de overstap naar de cloud kunnen uitvoeren. Verlenging lease van servers en update huidige werkomgeving (nadeel € 102.000) Omdat er voorzien was dat we in 2023 al over zouden gaan naar de cloud is het budget voor de lease van de hardware/servers afgeraamd. We zitten hier nog niet in de uitvoering, omdat we tijdens de verkenningsfase het traject breder oppakken. Daarom zijn we genoodzaakt om de lease van de Server hardware ook in 2023 en 2024 door te laten lopen. De eerdere bezuiniging draaien we hiermee terug tot en met 2024. In de begroting 2025-2028 zullen we structureel budget vragen voor de cloud omgeving. Naast het langer moeten leasen van de servers is er ook een update nodig van cruciale basissoftware.
Digitale capaciteit (nadeel € 28.000) Door het stijgende aantal medewerkers is het noodzakelijk om de capaciteit van onze digitale werkomgeving uit te breiden. Salarisadministratie Het personeelsinformatiesysteem en aanverwante databases worden opgeschoond en gekoppeld.
2e Bestuursrapportage 2023
50
Met externe deskundigheid richten we een dashboard in om actuele stuurinformatie te kunnen genereren op organisatie. Secretariële ondersteuning Met het realiseren van de uitbreiding op het secretariaat kan passende ondersteuning op college en managementteam weer worden geboden. Onderhoud gemeentehuis (nadeel € 33.000) Op basis van de huidige vooruitzichten, zien we een tekort ontstaan in de onderhoudsvoorziening voor het gemeentehuis. In 2023 vindt er daarom een extra storting in de onderhoudsvoorziening plaats van € 33.000. Subdoel: We adviseren op vakinhoud We werken integraal en nemen besluiten waarbij we rekening houden met alle verschillende oogpunten. Om te komen tot integrale besluiten adviseren we medewerkers en bestuur vanuit verschillende teams zoals documentaire informatievoorziening, Automatisering en Informatievoorziening, Algemeen Juridische zaken, Financiën, Personeel & Organisatie, Communicatie en Strategie en Control. Hierdoor zijn onze besluiten technisch en in personeel uitvoerbaar, financieel haalbaar, passende bij wetgeving en onze wettelijke taken, sluiten ze aan bij onze visie en ambitie en is het begrijpelijk te communiceren voor onze inwoner. Wet open overheid (voordeel € 68.000) De toelichting op de Wet open overheid treft u aan in de paragraaf Wet open Overheid.
K80 (voordeel € 90.000) Over 2022 en 2023 ontvangt de gemeente Beesel, voor de inzet van de secretaris (strateeg), het secretariaat, communicatie en de facilitering van de eerste fysieke ledenvergadering de vergoeding vanuit het netwerk K80. Zero based budgetting (nadeel € 200.000, neutraal door realisatie in maatwerkvoorzieningen jeugd) In het kader van zero based budgetting hebben we door diverse ontwikkelingen en beleidskeuzes de taakstelling (nog) niet structureel kunnen behalen. Wel zien we door de ingezette koers en het werken met de doelenboom dat er mogelijkheden zijn om de taakstelling voor 2023 te verwezenlijken. Gelet op de inzet op ons sociaal domein, de inzet op het voorliggend veld en de resultaten tot nu verwachten we minder kosten te maken dan begroot op maatwerkvoorzieningen jeugd (programma 2). Dit incidentele voordeel zetten we in om de taakstelling 2023 te behalen. Uitvoeringsbudget Zero based budgetting (voordeel € 58.000, neutraal via investeringsreserve) Op het uitvoeringsbudget voor ZBB resteert eind 2023 nog € 58.000. Dit bedrag schuiven we door naar 2024. Hiermee kunnen we de vervolgstappen (nadere uitwerking en verankering keuzes) zetten die in 2024 verder vorm en inhoud krijgen. De dekking uit de investeringsreserve schuiven we eveneens door naar 2024. Per saldo is dit neutraal.
Subdoel: We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden, voeren regie daar waar nodig Samenwerkingen De gemeente Beesel werkt nauw samen in de regio Noord-Limburg en voor een deel in Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast werken we in een aantal subregionale en euregionale samenwerkingsverbanden. De afgelopen periode is, mede in het licht van het regionale onderzoek, stilgestaan bij de vergaderdruk en de zogenaamde spaghetti aan overlegstructuren. In het licht van de herijking van het regionaal uitvoeringsprogramma worden hier eind 2023 en in de loop van 2024 regionaal voorstellen voor gedaan om hier minder en efficiënter de afstemming te organiseren. Daarnaast loopt binnen de K80 een onderzoek op samenwerking op het gebied van accountancy en samenwerking met verschillende HBO instellingen op het gebied van aantrekkelijk werkgeverschap. Vanuit Beesel volgen we deze trajecten en bepalen we welke voor ons passend zijn.
2e Bestuursrapportage 2023
51
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Overhead
Begroting 2023
2e Berap 2023
Begroting na 2e Berap 2023
Lasten Organisatie
1.585
-48
1.537
In control
6.115
-180
5.935
Totaal lasten
7.700
-228
7.472
Organisatie
0
20
20
In control
0
90
90
Totaal Baten
0
110
110
-7.700
338
-7.362
Baten
Geraamd Resultaat Personeel: formatie en inhuur overhead
Personeel (P) formatie (voordeel € 153.000 neutraal via overheveling naar inhuur en P-budget) Ook in Overhead zijn vele personele mutaties geweest zowel binnen het programma van P-budget naar inhuur als van P-budget Overhead naar P-budget in andere programma's. Er is bijvoorbeeld € 47.500 overgeheveld van het P-budget naar inhuur voor de medewerkers DIV. De kosten voor de boa's in programma 4 van € 33.000 zijn gedekt uit P-budget uit programma Overhead. Er is € 11.000 vrijgemaakt voor inhuur van een medewerker voor de extra verkiezingen. Tenslotte is € 41.000 van het P-budget Overhead overgeheveld naar P-budget in andere programma's. Voor de werkzaamheden, die R. Nillesen verricht voor de Veiligheidsregio ontvangen we een vergoeding van ongeveer € 20.000. Personeel inhuur (nadeel € 99.000, neutraal via diverse programma's) Zoals hierboven beschreven heeft het grootste bedrag van € 47.500 betrekking op de inhuur van medewerkers DIV. Daarnaast is er € 19.000 uit bestaande middelen vrijgemaakt om de extra verkiezingen te leiden en een reguliere kwaliteitscontrole BRP te verrichten. Om de werkzaamheden op te vangen wegens ziekte is € 29.000 begroot met dekking de knelpuntenpot. Ook de aanhoudende piekbelasting in werving en selectie van nieuwe medewerkers is opgevangen door tijdelijke inhuur van extra capaciteit. Dit is gedekt door de knelpuntenpot.
Knelpuntenpot (voordeel € 107.000) Om alle personele knelpunten (ziekte, zwangerschap e.d.) op te kunnen vangen is de knelpuntenpot ingezet om medewerkers in te huren. Stelpost Cao stijging (voordeel € 43.000) In de begroting 2023 is een extra bedrag gereserveerd voor opvang van stijgende loonkosten als gevolg van een nieuwe CAO. Het laatste bedrag van € 43.000 is ingezet om de lonen te compenseren. Activeren uren programma Overhead (nadeel € 69.000) Zie toelichting onderstaand.
2e Bestuursrapportage 2023
52
Activeren uren over gehele begroting (nadeel € 109.000) Een aantal projecten/investeringen zoals 'Wijkaanpak Wildenkamp', 'de Groene Loper' en 'Herinrichting Centrum Offenbeek' zijn deels/volledig doorgeschoven naar 2024 en er zijn andere (kleinere) projecten bij gekomen. Doorschuiving betekent dat bijbehorende begrote activering van uren (in de verschillende programma's) eveneens gedeeltelijk doorschuift. Omdat de betreffende uren niet in 2023 geactiveerd kunnen worden, komen deze salariskosten ten laste van het begrotingssaldo. Dit leidt in totaal tot een nadeel van € 108.900 in 2023, verdeeld over: • programma 1: voordeel € 4.060 • programma 3: nadeel € 43.500 • programma overhead: nadeel € 69.460 Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen programma 'Overhead': • Activeren uren: € 69.000 nadeel; • Opleidingsbudget: € 30.000 nadeel; • Wachtgelden: € 25.000 nadeel; • Kosten Visma: € 50.000 nadeel; • Vervanging grondapplicatie: € 50.000 voordeel, neutraal via reserve; • Update cloud strategie: € 450.000 voordeel, neutraal via reserve; • Digitale capaciteit: € 28.000 nadeel; • Lease en update server: € 102.000 nadeel; • Onderhoud gemeentehuis: € 33.000 nadeel; • Wet open overheid: € 68.000 voordeel; • K80: € 90.000 voordeel; • Zero Based Budgetting: € 200.000 nadeel, neutraal door realisatie jeugd, programma 2; • Uitvoeringsbudget Zero Based Budgetting: € 58.000
voordeel, neutraal via reserve; • Knelpuntenpot: € 107.000 voordeel, overgeheveld naar P-budget; • Stelpost CAO stijging: € 43.000 voordeel; • Formatie: € 153.000 voordeel, overgeheveld naar inhuur en P-budget diverse programma's; • Inhuur: € 99.000 nadeel, gedekt uit divers budget. Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000. Investeringen overhead In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering
Begroting Wijziging Totaal
Materieel onderhoudsdienst
388,3
-129,3
Snelladers gemeenteloods
40,0
-
40,0
Uitbreiding werkplek bestuurssecretariaat
20,0
-
20,0
-
32,0
650-3.300
PM
Switches Gemeentehuis
Reden wijziging
259,0 Doorschuiving naar 2024 cf. begroting 2024
32,0 Noodzakelijke vervanging
Materieel onderhoudsdienst Als gevolg van lange levertermijnen, schuift het krediet deels door naar 2024. Dit kredietbedrag was al meegenomen in het investeringsbedrag 'Materieel onderhoudsdienst' voor 2024 binnen begroting 2024. Snelladers gemeenteloods (De totale investeringsruimte in 2023 bedraagt € 40.000 + activering uren € 2.250 = € 42.250) De werkzaamheden met betrekking tot het verzwaren van de elektra-aansluiting in de loods en het plaatsen/aansluiten van de laadpalen zijn afgerond.
2e Bestuursrapportage 2023
53
Uitbreiding werkplek bestuurssecretariaat (De totale investeringsruimte in 2023 bedraagt € 20.000 + activering uren € 1.344 = € 21.344) Wegens de uitbreiding van het bestuurssecretariaat met een extra medewerker is de werkplek aangepast. Switch vervanging (De totale investeringsruimte in 2023 bedraagt € 32.000) De huidige switch/netwerk infrastructuur in het gemeentehuis en de gemeente loods is 7+ jaar oud. Om de continuïteit te waarborgen, gaan we deze vervangen. Hierbij houden we ook rekening mee met de toekomstige plannen. Dit betreft een investering waarbij de kapitaallasten ingaan per 2024 waarbij het gaat om € 6.400 euro per jaar voor de duur van 5 jaar. Gemeentehuis Dit maakt onderdeel uit van het project maatschappelijk vastgoed. Dit plan wordt verder uitgewerkt.
2e Bestuursrapportage 2023
54
Vennootschapsbelasting Wat kost het? Bedragen x €1.000 Vennootschapsbelasting
Begroting 2023
2e Berap 2023
Begroting na 2e Berap 2023
Lasten Vennootschapsbelasting
0
0
0
Totaal lasten
0
0
0
Vennootschapsbelasting
0
0
0
Totaal Baten
0
0
0
Geraamd Resultaat
0
0
0
Baten
2e Bestuursrapportage 2023
55
Bedrag voor onvoorzien Wat kost het? Bedragen x €1.000 Bedrag voor onvoorzien
Begroting 2023
2e Berap 2023
Begroting na 2e Berap 2023
Lasten Onvoorzien
55
-2
52
Totaal lasten
55
-2
52
Onvoorzien
0
0
0
Totaal Baten
0
0
0
-55
2
-52
Baten
Geraamd Resultaat
2e Bestuursrapportage 2023
56
Mutaties reserves Wat kost het? Bedragen x €1.000 Mutaties reserves
Begroting 2023
2e Berap 2023
Begroting na 2e Berap 2023
Lasten 0
0
0
1.449
-90
1.358
-86
86
0
Veilige en dienstverlenende gemeente
0
0
0
Overhead
0
1.401
1.401
1.363
1.397
2.759
214
-6
207
Samenkracht
1.008
-51
956
Fijn wonen en bedrijvig
1.007
-301
707
161
-70
91
Overhead
1.104
843
1.947
Totaal Baten
3.494
415
3.908
Geraamd Resultaat
2.131
-982
1.149
beleven Samenkracht Fijn wonen en bedrijvig
Totaal lasten Baten beleven
Veilige en dienstverlenende gemeente
Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen 'Mutaties reserves': Programma 1 Beleven (nadeel € 6.000) • Regeling talentontwikkeling: € 25.000 voordeel; • Premium wandelroute: € 25.000 nadeel; • Het restantbedrag betreft mutaties < € 25.000. Programma 2 Samenkracht (voordeel € 39.000) • Kader 13, meest inclusieve gemeente van Nederland: € 60.000 nadeel; • Opvang ontheemde Oekraïners: € 100.000 voordeel; • Het restantbedrag betreft mutaties < € 25.000. Programma 3 Fijn wonen en bedrijven (nadeel € 387.000) • Groen Beheer Plan: € 50.000 nadeel; • Omgevingsvisie: € 150.000 nadeel; • Duurzaamheid: € 172.000 nadeel; • Het restantbedrag betreft mutaties < € 25.000. Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente (nadeel € 70.000) • Toezichthouder Veiligheid: € 70.000 nadeel;
2e Bestuursrapportage 2023
57
Overhead (nadeel € 558.000) • Transitie en outsourcing naar de cloud incl. Centric: € 450.000 nadeel; • Grondapplicatie: € 50.000 nadeel; • Uitvoeringsbudget Zero based budgetting: nadeel € 58.000
2e Bestuursrapportage 2023
58
Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Begroting 2023
2e Berap 2023
Begroting na 2e Berap 2023
Beleven Lasten
2.094
-301
1.793
Baten
307
0
307
Saldo
-1.787
301
-1.486
Lasten
22.658
207
22.865
Baten
7.291
-10
7.281
Saldo
-15.367
-217
-15.584
Lasten
9.149
-593
8.557
Baten
3.784
-47
3.737
Saldo
-5.365
545
-4.820
3.677
-191
3.486
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente Lasten Baten
225
0
225
Saldo
-3.453
191
-3.261
Lasten
587
-352
235
Baten
32.566
191
32.757
Saldo
31.979
543
32.522
Lasten
7.700
-229
7.472
Baten
0
110
110
Saldo
-7.700
339
-7.362
Lasten
0
0
0
Baten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Lasten
55
-2
52
Baten
0
0
0
-55
2
-52
45.920
-1.461
44.460
44.173
244
44.417
-1.748
1.704
-43
2e Bestuursrapportage 2023
59
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting
Bedrag voor onvoorzien
Saldo Totaal LASTEN vóór mutaties reserves Totaal BATEN vóór mutaties reserves Totaal SALDO vóór mutaties reserves
Mutaties reserves
Begroting 2023
2e Berap 2023
Begroting na 2e Berap 2023
beleven Lasten
0
0
0
Baten
214
-6
207
Saldo
214
-6
207
Lasten
1.449
-90
1.358
Baten
1.008
-51
956
Saldo
-441
39
-402
Lasten
-86
86
0
Baten
1.007
-301
707
Saldo
1.093
-387
707
Lasten
0
0
0
Baten
161
-70
91
Saldo
161
-70
91
Lasten
0
1.401
1.401
Baten
1.104
843
1.947
Saldo
1.104
-558
546
Totaal LASTEN mutaties reserves
1.363
1.397
2.759
Totaal BATEN mutaties reserves
3.494
415
3.908
Totaal SALDO mutaties reserves
2.131
-982
1.149
Totaal LASTEN
47.283
-65
47.219
Totaal BATEN
47.667
658
48.325
382
722
1.106
2e Bestuursrapportage 2023
60
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Overhead
GERAAMD RESULTAAT
Paragrafen Kapitaalgoederen Onderhoudsplannen
Jaar Vaststelling
Door raad/ college
Achterstallig onderhoud
Jaar actualisatie
Nee Nee Nee
Financiële doorvertaling in begroting Ja Ja Ja
Wegen Openbare Verlichting Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Groenvoorzieningen Begraafplaatsen Buitensportaccommodaties Gebouwen en binnensportaccommodaties
2016 2016 2022
raad raad raad
2016 2020 2020
raad college raad
Nee Nee Nee Nee
Ja Ja Ja Ja
2024 2024 Ntb 2024
2024 2024 2027
Gebouwen en binnensportaccommodaties In de loop van 2020 hebben we de onderhoudsplannen voor onze gemeentelijke gebouwen geactualiseerd en de bijbehorende storting in de onderhoudsvoorziening vastgesteld. De resultaten uit de onderhoudsplannen, inclusief de reeds nu bekende ontwikkelingen, verwerken we in de volgende actualisatie van onze onderhoudsplannen alsmede in de meerjarenbegroting van de onderhoudsvoorziening. Actualisatie onderhoudsplannen 2024 i.p.v. 2023 De onderhoudsplannen actualiseren we iedere 3 jaar. In 2023 zou de eerstvolgende actualisatie van de onderhoudsplanning plaatsvinden. In verband met tijdelijke uitval van de beleidsmedewerker, schuift de actualisatie van de onderhoudsplannen door naar 2024. Op basis van de huidige vooruitzichten, zien we echter reeds een tekort ontstaan in de onderhoudsvoorzieningen van: • de gymzaal in Offenbeek en • het gemeentehuis In 2023 vinden er daarom extra stortingen in de voorzieningen plaats. Deze extra stortingen zijn financieel ook al toegelicht in progr. 1 onder subdoel 'Ruimte voor sport en bewegen' en in progr. Overhead onder subdoel 'We ondersteunen en sturen medewerkers in hun werk'.
Mocht bij de actualisatie van de onderhoudsplannen in 2024 blijken dat een verdere aanpassing van stortingen/onttrekkingen in/uit de onderhoudsvoorzieningen benodigd zijn dan wordt dit financieel verwerkt in de bestuursrapportage in 2024. Wegen Er was dit jaar een vacature uitgezet voor een integraal beheerder openbare ruimte. Omdat deze vacature niet kon worden ingevuld, zetten we de opdracht voor het beleids-beheerplan wegen, gecombineerd met groen, extern uit. Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen. In 2024 wordt het plan opgesteld. Hierin worden o.a. randvoorwaarden vastgelegd en wordt vooruitgekeken wat we de komende jaren qua uitvoering op de planning hebben staan. Groen M.b.t. het beleids-/beheerplan verwijzen we u naar 'Wegen', bovenstaand.
2e Bestuursrapportage 2023
61
Grondbeleid Nota Grondbeleid / kostenverhaal Het huidige grondbeleid van de gemeente is terug te vinden in diverse beleidstukken en is gedateerd. Met de doorontwikkeling van de P&C-cyclus en de komst van de nieuwe omgevingswet ontstaat de behoefte aan actualisatie en bundeling van het grondbeleid en het kostenverhaal. Daarnaast is actualisatie van de nota Grondbeleid als actiepunt opgenomen in de recent vastgestelde woonzorgvisie. Er is inmiddels een start gemaakt met de actualisatie en herziening van het gemeentelijke grondbeleid. Uw raad zal op enkele momenten hierin worden meegenomen. We verwachten medio 2024 het geactualiseerde grondbeleid ter besluitvorming te kunnen aanbieden. Grondexploitaties Middels de bestuursrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. Gelijktijdig met de jaarrekening zijn/worden de herziene grondexploitaties opnieuw financieel bijgewerkt en ter besluitvorming aangeboden.
Grondexploitatie “Oppe Brik” Wat hebben we gedaan • De bouw van de 30 huurwoningen op de voormalige woonwerkkavels zijn in de afrondende fase; • De verhuurprocedure voor deze woningen is door Woonwenz opgestart middels een informatieavond; • De bouw van de 6 levensloopbestendige markthuurwoningen in opdracht van Nester is in de afrondende fase; • De provinciale projectsubsidie "Herontwikkeling voormalig industrieel complex Beesel Molenveld" ter waarde van € 200.000 is verantwoord, we zijn nog in afwachting van een reactie vanuit de provincie; • Onderstaand een overzicht van de vrije sector kavels: Status per: 18-09-2023 kavel
status
9
vrijstaand
verkocht
10
vrijstaand
vrij
11
vrijstaand
verkocht
19
vrijstaand
vrij
27
2^1 kap met kavel 28
verkocht
28
2^1 kap met kavel 27
verkocht
31
2^1 kap met kavel 32
verkocht
32
2^1 kap met kavel 31
verkocht
34
vrijstaand
verkocht
36
vrij staand
verkocht
37
vrijstaand
vrij
38
vrijstaand
in optie
39
vrijstaand
verkocht
a
vrijstaand of 2^1 kap met kavel 40b
vrij
b
vrijstaand of 2^1 kap met kavel 40a
vrij
40
Wat gaan we doen • De resterende 5/6 vrije sector kavels staan in de verkoop; • Woonrijp maken plangebied wordt eind 2023 opgestart; • Groenplan wordt uitgewerkt, aanbesteed en uitgevoerd; • Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie in 2024.
2e Bestuursrapportage 2023
62
Financiële aanpassingen De ontwikkelingen geven vooralsnog geen aanleiding tot wijzigingen in het verwachte financiële resultaat/de reeds getroffen verliesvoorziening. Grondexploitatie “Parklaan” Wat hebben we gedaan • De bouw van de 27 appartementen en 8 grondgebonden huurwoningen zijn in de afrondende fase; • De verhuurprocedure voor deze woningen is door Woonwenz opgestart middels een informatieavond; • De ontwikkeling maakt onderdeel uit van de provinciale KLC-subsidie. De provincie is verzocht de looptijd van deze subsidie te verlengen. Wat gaan we doen • Woonrijp maken plangebied wordt in het eerste kwartaal van 2024 opgestart; • Groenplan wordt uitgewerkt, aanbesteed en uitgevoerd; • verantwoording van de provinciale KLC-subsidie is voorziet in Q4 2024; • Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie in 2024. Financiële aanpassingen De ontwikkelingen geven vooralsnog geen aanleiding tot wijzigingen in het verwachte financiële resultaat/de reeds getroffen verliesvoorziening.
Grondexploitatie Heijackerstraat Wat hebben we gedaan • De gemeente en potentiële CPO-gegadigde zijn in overleg over de haalbaarheid van een CPOinitiatief; • Er is een marktvraag in voorbereiding voor de realisatie van 6 starters-rijwoningen op het bouwveld; • De procedure voor de uitgifte van de zelfbouwkavels is in voorbereiding; • De noodzakelijk civieltechnische aanpassingen zijn beschreven in een bestek en tekeningen. De aanbesteding van het werk is uitgezet, de verwachting is dat er medio november een aannemer bekend is die de werkzaamheden kan uitvoeren Wat gaan we doen • start bouwrijp maken van het plangebied inclusief ondergrondse infra; • opdracht verlenen voor de realisatie van projectmatige starters-rijwoningen; • Uitgifte vrije sector kavels (zelfbouwkavels); • Participatietraject opstarten voor herinrichting van de speelvoorzieningen. Financiële aanpassingen De ontwikkelingen geven vooralsnog geen aanleiding tot wijzigingen in het verwachte financiële resultaat.
2e Bestuursrapportage 2023
63
Duurzaamheid In deze paragraaf lichten we beleidsmatig de diverse duurzaamheidsonderwerpen van het programma Duurzaamheid toe. We doen dit aan de hand van het duurzaamheidsdoel en de subdoelen. De eventuele financiële impact vindt u terug in programma 2 en 3. Doel: Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie Duurzaamheid algemeen Het actieplan Actieplan 2023-2026, gebaseerd op de Duurzaamheidsvisie 2019-2030, is door het college vastgesteld. De raad heeft hierover een Raadsinformatiebrief ontvangen. Met het uitvoeren van de opgenomen acties, liggen we op een actuele koers om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Klimaatakkoordmiddelen Zie hiervoor onder programma 3, subdoel duurzame energie. Communicatie Het Groene Loket voor alle vragen van inwoners over duurzaamheid was ook in de afgelopen periode een aantal malen per week geopend. We zetten deze laagdrempelige manier om duurzaamheid te stimuleren en faciliteren voort.
Subdoel duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op Implementatie Warmtetransitievisie (WTV) In vervolg op de Transitievisie Warmte is een uitwerking in de vorm van een Warmtestrategie in de maak die alle doelgroepen handelingsperspectief moet bieden. We hebben aanvullende middelen ontvangen in het kader van energiearmoede voor de inzet van energiefixers. Zie hiervoor verder programma 2, subdoel armoede en schulden voorkomen. Verder is een aanvraag in kader van het Nationaal IsolatieProgramma gedaan voor een 1e tranche. Dit betekent een financiële bijdrage voor circa 290 huishoudens met een koopwoning om tot isolatiemaatregelen te komen. De bijdrage moet nog uitgekeerd worden. In RES-verband wordt een collectieve tendering voor de nodige ontzorging en realisatie voorbereidt. Energiebesparing en opwek Gebiedsontwikkeling ’t Brook: de afgelopen periode is vooral gewerkt aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied. We overwegen een verdere stap aan de hand van een gebiedsstudie die rekening houdt met alle ruimteclaims die we kennen, denk daarbij aan resultaten gebiedsprogramma NPLG en de Delta Rhine Corridor. Zonneparken in aanbouw: in de loop van dit jaar zijn of worden de drie in aanbouw zijnde zonneweides (2x Bergerhofweg en Drakenrijk) afgerond en in werking gesteld.
Participatie RES In 2023 is verder gewerkt aan de verdere vorming van de organisatie; er wordt een Centrumregeling voorgesteld. Dit is in voorbereiding voor verdere besluitvorming. Subdoel: sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren Energiearmoede In 2023 hebben we, in het kader van energiebesparing, een witgoedactie gehouden onder inwoners die in aanmerking komen voor een energietoeslag. 72% van de huishoudens die we hebben benaderd, heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om een niet-zuinig apparaat te vervangen door een met een beter energielabel. Zie ook programma 2, subdoel armoede en schulden voorkomen.
2e Bestuursrapportage 2023
64
Subdoel biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer en hittestress Op grond van het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie en biodiversiteit hebben we basisschool De Triolier ondersteund bij de realisatie van een klimaatadaptief schoolplein (Groenblauwe Revolutie). De studenten van de HAS hebben hun verkenning van het klimaatadaptief inrichten van onze bedrijventerreinen afgerond. Er is een visiedocument opgeleverd, waarmee we bij toekomstige aanpak van bedrijventerreinen rekening houden. Zie voor de aanpak van biodiversiteit en klimaatadaptatie verder in programma 3 het bovenstaande subdoel en de subdoelen 'we willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit' en 'we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren'. Subdoel circulaire economie: we delen spullen, repareren en hergebruiken waar mogelijk, zodat we zuinig zijn met grondstoffen Circulaire inkoop We hebben met ingang van medio september 2023 een externe adviseur ingehuurd voor de duur van één jaar om de pilot circulaire inkoop vorm te geven. Deze pilot is bedoeld om daar waar mogelijk de inkoop circulair vorm te geven en daarmee de circulaire economie aan te jagen.
Circulair Ambachtscentrum Samen met de gemeente Venlo en andere partners zijn de mogelijkheden verkend voor het realiseren van een volwaardig fysiek circulair ambachtscentrum. Dit blijkt voorlopig niet haalbaar. Uit deze zoektocht is een circulair collectief ontstaan, waarmee nu verder wordt gebouwd aan onze gemeenschappelijke ambities. De partners zijn op dit moment, naast beide gemeentes en hun milieuparken, te vinden op het terrein van voortgezet onderwijs, repair cafés (vrijwilligers) en kringloopcentra (zowel commercieel als ideëel, met betaald personeel, vrijwilligers en personeel uit de sociale werkgelegenheid). Voor de subsidies verwijzen we naar programma 3. Grondstoffenplan In verband met uitvoeringsproblematiek van verkende mogelijke oplossingsrichtingen (de afvalinzamelaar kan het beoogde model kliko niet aan de inzamelwagen haken) schorten we de besluitvorming rondom het grondstoffenplan op. In deze afweging is het einde van het inzamelcontract met de huidige inzamelaar PreZero op 1 maart 2025 mede van belang. Naast het nieuwe aanbestedingstraject bewandelen we het alternatieve spoor van verkenning van de mogelijkheid tot aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling RD Maasland. Subdoel schone en slimme mobiliteit: we gaan voor een toekomst waarin inwoners zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen van A naar B Zie hiervoor dit subdoel in programma 3.
2e Bestuursrapportage 2023
65
Programmabureau In deze paragraaf lichten we beleidsmatig de diverse programma's toe die we oppakken in het Programmabureau. We doen dit aan de hand van de doelen en subdoelen uit onze doelenboom. Voor de programma's geldt dat deze bijdragen aan een groot aantal (sub)doelen; hieronder vermelden we de belangrijkste. Doel Subdoel(en) Programma Sociale leefomgeving: In Beesel Veilige sociale leefomgeving: leefbaarheid voelen inwoners zich veilig. Er is Inwoners hebben een gezonde en verbinding tussen inwoners, zij gaan veilige sociale leefomgeving respectvol met elkaar om en helpen elkaar Een gemeenschap met Centra: we zorgen voor een balans voorzieningen en bedrijvigheid waar tussen levendige en leefbare het dorpse karakter behouden blijft centra, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten Programma Veerkracht: Inwoners van Beesel Kinderen ontwikkelen zich Integraal kunnen veilig opgroeien/ leven en optimaal binnen de eigen Kindcentrum met veranderingen tegenslag en mogelijkheden Ruimte voor onderwijs; we bieden uitdagingen omgaan goede huisvesting voor onze scholen Sport is voor iedereen toegankelijk Ruimte voor sport en bewegen en we dagen iedereen uit tot bewegen Programma We zijn aantrekkelijk, bourgondisch, We bevorderen de toeristische Draak actief en levendig beleving van de gemeente (Draaksteken, We positioneren het immateriële Drakenrijk, ECR)
erfgoed op Europees niveau, vermarkten dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook NoordLimburg op de Europese kaart Programma Sociale leefomgeving: In Beesel Ontmoeting: Er is een toereikend maatschappelijk voelen inwoners zich veilig. Er is aanbod aan algemene vastgoed verbinding tussen inwoners, zij gaan voorzieningen die bijdragen aan respectvol met elkaar om en helpen ontmoeting. elkaar Fysieke omgeving: In Beesel zijn Ruimte voor ontmoeten: we bieden inwoners veilig en gezond in de ruimte voor ontmoeting in een omgeving waar zij wonen en wonen gemeenschapshuis zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving Programma Zie paragraaf Duurzaamheid Duurzaamheid Programma Zie Programma 3 Omgevingsvisie Programma leefbaarheid In 2023 is een medewerker leefbaarheid gestart met het realiseren van een netwerk (in- en extern) en het vormgeven van de samenwerkingen met de woningcorporaties, Synthese, de Kernoverleggen en de BOA's op het gebied van leefbaarheid. Dit is vanaf april tot oktober in mindere mate opgepakt omdat de functie vacant was. De komende periode brengen we in kaart welke focus de aanpak van leefbaarheid moet krijgen. Ondertussen doen zich leefbaarheidsvraagstukken voor waar we uiteraard samen met onze samenwerkingspartners mee aan de slag zijn en blijven.
2e Bestuursrapportage 2023
66
Programma Integraal Kindcentrum (IKC) We hebben de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het bouwheerschap van het IKC vastgelegd in een overeenkomst met (en in nauw overleg met) Kerobei. Voor het inhuren van een projectbegeleider bij de (voorbereiding van de) bouw van het IKC in Beesel heeft de afgelopen maanden een meervoudige onderhandse aanbesteding en een gunning plaatsgevonden. Programma (Sint Joris en de) Draak Draaksteken In augustus heeft het Draaksteken 2023 plaatsgevonden. Als trotse partner kijken wij terug naar een geslaagde editie. De zes voorstellingen waren volledig uitverkocht en ook voor de side events was veel belangstelling. Doorontwikkeling Drakenrijk en Sint Joris en de Draak in de openbare ruimte Samen met een architectenbureau zijn plannen ontwikkeld voor investering in onze buitenruimte van alle kernen, waarbij beleving van het thema Sint Joris en de Draak centraal staat. De subsidie voor de Investeringsagenda is aangevraagd. Goedkeuring van de plannen door gemeenteraad ligt voor in Q1 2024; dit onder de voorwaarde dat de financiering van Drakenrijk tot pretpark door BillyBird Beesel Vastgoed haalbaar is gebleken. Dit proces heeft meer tijd gevergd en is nog niet afgerond.
Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak Om gezamenlijk met andere Europese Draakgemeenten de haalbaarheid van de certificering van het thema Sint Joris en de Draak als Europese Culturele Route (ECR) te onderzoeken, hebben wij de buitenlandse gasten tijdens Draaksteken 2023 ontvangen. Er heeft een expertmeeting plaatsgevonden over de (on)mogelijkheden van de ECR. Deze ontmoeting is afgesloten met het gezamenlijk ondertekenen van een intentieverklaring. Programma duurzaamheid Voor het programma duurzaamheid verwijzen we naar de paragraaf duurzaamheid. Programma Omgevingsvisie Zie hiervoor programma 3. Programma maatschappelijk vastgoed In dit programma staat centraal hoe we, samen met betrokken partners, diverse functies het beste vorm kunnen geven in onderlinge samenhang en een fysieke en toekomstbestendige plek kunnen geven in de kern Reuver en Offenbeek (met name gemeentehuis, bibliotheek en Schakel). Een inventarisatie van te betrekken functies als educatie, ontmoeting (zoals gemeenschapshuis en open inloop), cultuur, informatie, dienstverlening en podiumfunctie is uitgevoerd. Een eerste verkenning van mogelijke concepten heeft plaatsgevonden. Verdieping van de concepten en verdere planvorming vindt nog plaats.
Op basis van de motie die is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling 2024 is hierbij het uitgangspunt dat De Schakel het gemeenschapshuis en accommodatie voor de vele verenigingen blijft, waarbij het vaste podium en een grote zaalfunctie worden behouden. Voor de kern Beesel geldt dat door het hernieuwd beschikbaar komen van De Bongerd de zaalfunctie beschikbaar is.
2e Bestuursrapportage 2023
67
Wet open overheid In 2023 heeft het college een webformulier vastgesteld waarmee Woo-verzoeken elektronisch kunnen worden ingediend. Daarnaast zijn contactpersonen aangewezen. Er is anonimiseringssoftware aangeschaft, dit wordt geïmplementeerd in de organisatie en een groep medewerkers krijgt instructie hiervoor. Omdat de website PLOOI geen doorgang vindt en de rijksoverheid hiervoor geen alternatief biedt, bekijken we op welke wijze we onze website geschikt maken voor het plaatsen van diverse soorten overheidsinformatie.
2e Bestuursrapportage 2023
68
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Mutaties 2e Berap 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
-301 0 301
29 0 -29
0 0 0
0 0 0
207 -10 -217
420 233 -186
285 183 -102
287 183 -104
-593 -47 545
69 0 -69
83 15 -68
33 0 -33
-191 0 191
70 0 -70
17 0 -17
17 0 -17
-352 191 543
0 257 257
0 220 220
0 165 165
-229 110 339
509 0 -509
-1 0 1
-1 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-3 0 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves
-1.461
1.096
384
336
Totaal BATEN vóór mutaties reserves
244
490
418
348
Totaal SALDO vóór mutaties reserves
1.705
-606
35
13
Beleven Lasten Baten Saldo Samenkracht Lasten Baten Saldo Fijn wonen en bedrijvig Lasten Baten Saldo Veilige en dienstverlenende gemeente Lasten Baten Saldo Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo Overhead Lasten Baten Saldo Vennootschapsbelasting Lasten Baten Saldo Bedrag voor onvoorzien Lasten Baten Saldo
2e Bestuursrapportage 2023
69
Mutaties reserves
Mutaties 2e Berap 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
Lasten
0
0
0
0
Baten
-6
25
0
0
Saldo
-6
25
0
0
Lasten
-91
0
0
0
Baten
-51
41
31
33
Saldo
39
41
31
33
Lasten
86
0
0
0
Baten
-301
37
50
0
Saldo
-387
37
50
0
Lasten
0
0
0
0
Baten
-70
0
0
0
Saldo
-70
0
0
0
Lasten
1.401
0
0
0
Baten
843
558
0
0
Saldo
-558
558
0
0
Totaal LASTEN mutaties reserves
1.396
0
0
0
Totaal BATEN mutaties reserves
414
661
81
33
Totaal SALDO mutaties reserves
-982
661
81
33
Totaal LASTEN
-65
1.096
384
336
Totaal BATEN
659
1.151
500
381
GERAAMD RESULTAAT
724
55
116
46
beleven
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Overhead
2e Bestuursrapportage 2023
70
Bijlage 2: Dashboard Sociaal Domein Totaal aantallen Wmo Onderstaande schema geeft weer hoe de Wmo cliënt en voorzieningenontwikkeling van het jaar 2023 van de totaal aantal voorzieningen (blauw) en totaal aantal unieke cliënten (oranje) is.
2043
2022
2000
2014
2007
2026
2013
2041
2056
1807
973
966
963
968
965
917
981
977
986
991
JAN-23
FEB-23
MAR 23
APR-23
MEI-23
JUN-23
JUL-23
AUG-23
SEP-23
OKT-23
Wmo
Uniek
Onderstaande schema geeft weer hoe de Wmo cliënt- en voorziening ontwikkeling van 2022 en 2023 is per kwartaal. Totaal aantal voorzieningen is de blauwe lijn en totaal aantal unieke cliënten is de oranje lijn. 2380
2253
2232
2260
997
994
1014
Q1 2022
Q2 2022
Q3 2022 Wmo
2194
2150
2138
1014
1013
1011
1021
Q4 2022
Q1 2023
Q2 2023
Q3 2023
Wmo Uniek
2e Bestuursrapportage 2023
71
Totaal aantallen Jeugd Onderstaande schema geeft weer hoe de Jeugd cliënt- en voorziening ontwikkeling van het jaar 2023 van de totaal aantal voorzieningen (blauw) en totaal aantal unieke cliënten (oranje) is.
397 358
345
348
359
350
237
MEI-23
238
233
233
239
JAN-23
FEB-23
MRT-23
APR-23
432
409
413
366
251
262
265
271
263
JUN-23
JUL-23
AUG-23
SEP-23
OKT-23
Jeugd
Jeugd Uniek
Onderstaande schema geeft weer hoe de cliënt- en voorzieningenontwikkeling op Jeugd van 2022 en 2023 is per kwartaal. Totaal aantal voorzieningen is de blauwe lijn en totaal aantal unieke cliënten is de oranje lijn.
498
520
482
490
280
279
284
280
Q1 2022
Q2 2022
Q3 2022
Q4 2022
479
Jeugd
456
264
Q1 2023
478
278
Q2 2023
298
Q3 2023
Jeugd Uniek
2e Bestuursrapportage 2023
72
Participatie P-Wet IOAW IOAZ BBZ
1-1-23 157 9 4 0
1-2-23 159 9 4 1
1-3-23 159 9 4 1
1-4-23 159 10 4 1
1-5-23 160 10 4 1
P-Wet IOAW IOAZ BBZ
1-7-23 156 10 4 0
1-8-23 154 10 4 1
1-9-23 153 10 4 1
1-10-23 153 10 4 1
1-11-23 153 10 4 1
1-6-23 160 10 4 1 1-12-23
2e Bestuursrapportage 2023
73