2e Bestuursrapportage 2023

In de begroting is rekening gehouden met 3,72% als voorlopige OVA index, de definitieve OVA index is 4,94%. Naar aanleiding van huidige bekende gegevens is de verwachting dat we een nadeel hebben van € 120.000. Doel: Sociaal economische status: In Beesel zijn inwoners financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 2e Berap 2023

Begrotingssaldo na 2e Berap 2023

-284

-1.831

Subdoel: Armoede en schulden voorkomen: Voorkomen en tegengaan van armoede en schulden en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid en (arbeids)participatie Uitgangspunt is dat inwoners kunnen meedoen naar vermogen. Financiële zorgen kunnen bijdragen aan uitval op het werk of op school en kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. We willen armoede en schulden zoveel mogelijk voorkomen en de financiële zelfredzaamheid en (arbeids)participatie stimuleren. Dit betekent dat we het huidige percentage uitstroom naar werk tenminste willen behouden. We zetten in op de bestrijding van armoede, door preventie en het bieden van inkomensondersteunende minimaregelingen. In 2023 verstrekken we (evenals in 2022) in het kader van deze inkomensondersteunende minimaregelingen een eenmalige energietoeslag in verband met gestegen energiekosten. Zoals door het college in november 2023 vastgesteld sluiten we aan bij de in 2022 ingezette koers en hanteren als grens een bijstandsnorm van 120%. Wanneer er gedurende het uitvoeren van de regeling budgettair ruimte blijkt te zijn zullen we deze grens evenals in 2022 ophogen naar 130%. De aflosperiode van nieuwe schuldregelingen in de Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (Msnp) is vanaf 1 juli 2023 verkort van 36 naar 18 maanden en geïntensiveerd wat betreft begeleiding.

Vanaf 1 juli 2023 heeft dit geleid tot meer aanmeldingen voor deze regeling dan het eerste half jaar van 2023. In 2023 voeren we de toegenomen Msnp-trajecten binnen de bestaande ambtelijke capaciteit uit. We monitoren of de stijging in aanmeldingen zich doorzet richting 2024. Mogelijk leidt dit in 2024 tot een capaciteitsvraagstuk om de toegenomen aanmeldingen op te kunnen vangen.

2e Bestuursrapportage 2023

21

In september 2023 is in samenwerking met de Voedselbank Midden Limburg het uitgiftepunt van de voedselbank in de Schakel te Reuver geopend. 35 deelnemers uit gemeente Beesel met een laag inkomen maken wekelijks gebruik van dit uitgiftepunt. Voor de uitvoering van het uitgiftepunt worden 6 tot 8 vrijwilligers ingezet. Huishoudens met een laag inkomen worden ook in 2023 via de eenmalige energietoeslag 2023 gecompenseerd voor de (stijgende) energierekening. Hiervoor is op 4 oktober 2023 de Wet energietoeslag 2023 in werking getreden. Voor de uitvoering van deze wet heeft gemeente Beesel een beleidsregel vastgesteld, zodat het voor de inwoner duidelijk is aan welke voorwaarden voldaan dient te worden. Uiterlijk 31 december 2023 (of zoveel eerder als mogelijk) worden de ambtshalve toekenningen betaald. Vervolgens kunnen overige huishoudens een aanvraag indienen tot 1 juli 2024. Gemeente Beesel kan tot en met 31 augustus 2024 de eenmalige energietoeslag verstrekken en daarmee deze kwetsbare doelgroep financieel ondersteunen. Sociale uitkeringen, Participatiewet / IOAW / IOAZ / LKS (nadeel € 188.000) Vanaf 1 juli 2023 zijn maatregelen vanuit de wetswijziging Breed Offensief doorgevoerd die ervoor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen worden of aan het werk blijven.

Een van de maatregelen zorgt ervoor dat het voor een werkgever makkelijker is geworden om loonkostensubsidie (LKS) te verkrijgen voor een werknemer. We verwachten daarom een stijging van verstrekkingen op grond van LKS. Dit kan leiden tot een stijging van het uitgavenpatroon (looncompensatie voor inwoners met een lagere loonwaarde dan 100 %). Het aantal verstrekkingen op grond van LKS is toegenomen van in totaal 17 in 2022 naar 25 in september 2023. De overige stijging wordt veroorzaakt door een stijging van het minimumloon per 1 januari en 1 juli 2023. De verwachting was dat dit volledig gecompenseerd zou worden. Nu de definitieve gebundelde uitkering (BUIG) bekend is gemaakt, blijkt de compensatie onvoldoende te zijn, omdat de compensatie net zoals de BUIG uitkering is gebaseerd op tijdvak 2021 (T - 2 jaar). In 2021 was het uitkeringsvolume lager. TOZO (nadeel € 135.000) De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kent een terugbetalingsverplichting aan het Rijk van de aflossingen. Van de totale verstrekking van ongeveer € 195.000 is een gedeelte al afgedragen/voorzien. Het aanvullende bedrag van € 135.000 wordt alsnog aan de voorziening toegevoegd, zodat de aflossingsverplichting administratief juist is verwerkt.

Sociale werkvoorziening (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid) (voordeel € 90.000) Door een grotere uitstroom van Wsw-ers naar de WIA en door overlijden is het bedrag voor loonkosten gedaald. Bijzondere bijstand (nadeel € 30.000, neutraal door gemeentefonds) Via het gemeentefonds ontvangen we van het Rijk voor 2023 middelen (voor Beesel € 30.000) om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Deze middelen zijn ingezet voor de stijging van de bijzondere bijstand in 2023 in onze gemeente. Budgetbeheer (nadeel € 35.000) De beleidsnota Schulddienstverlening gemeente Beesel wordt in januari 2024 aangeboden aan de raad. Tot het besluit is genomen wordt het eerder begrootte inkomstenbedrag oftewel tarifering voor budgetbeheer verwijderd, omdat we in de lijn van voorgaande jaren ook in 2023 niets in rekening brengen bij de deelnemers van budgetbeheer. Energiefixers (neutraal € 124.000) We hebben van bedrag van ca. € 124.000 ontvangen als specifieke uitkering voor ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen.

Denk hierbij aan de inzet van energieklussers die enerzijds bewust maken en anderzijds kleine maatregelen kunnen uitvoeren. In samenspraak met o.a. Nester gaan we hier werk van maken. De doorlooptijd is tot en met 2025.

2e Bestuursrapportage 2023

22

Subdoel: Inburgering: Inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst B1), in combinatie met een vorm van participatie (onderwijs, werk). Meedoen naar vermogen betekent dat we nieuwkomers begeleiden om te integreren en activeren. We zijn ervan overtuigd dat tijd en energie investeren in mensen die nieuw zijn in onze gemeenschap bijdraagt aan het welbevinden van het gezin/de persoon in kwestie en zijn nieuwe omgeving. Hiervoor zetten we in op taalontwikkeling in combinatie met een passende vorm van participatie (onderwijs, werk, vrijwilligerswerk). Vanwege de hogere taakstelling (38) in 2023 t.o.v 2022 (17) zien we een groei in het aantal statushouders. Op peildatum 1 oktober 2023 zijn er 7 statushoudersgezinnen in gemeente Beesel komen wonen, 13 volwassenen, 11 kinderen. Door het groeiende aantal statushouders in onze gemeente zien we ook een stijging wat betreft gezinshereniging. Dit zijn nareizigers die zich herenigen met hun gezin dat al in Beesel woonachtig is. Een inburgeringstraject duurt maximaal 3 jaar. We hebben momenteel 22 statushouders die een inburgeringstraject volgen. Het werk in de uitvoering rondom de statushouders neemt hierdoor jaarlijks toe, zowel in de gemeentelijke organisatie (afdeling werk en inkomen) als bij netwerkpartners en in het onderwijs.

De taakstelling voor 2024 is nog niet bekend, de verwachting is dat deze gelijk of hoger zal zijn dan de taakstelling 2023. Opvang ontheemde Oekraïners (nadeel € 100.000, neutraal via reserve) Wegens het gereed maken van de nieuwe opvanglocatie Mariastraat wordt er ongeveer € 100.000 minder toegevoegd aan de reserve. Met de recente opening van deze opvanglocatie, waar de bewoners van de voormalige opvanglocatie in Bösdael naar zijn overgeplaatst, houden we drie gemeentelijke opvanglocaties. We verwachten deze drie opvanglocaties in stand te kunnen houden en kijken waar mogelijk naar uitbreiding. De meeste Oekraïense ontheemden in onze gemeente verblijven hier inmiddels ruim een jaar en hebben zich (deels) geïntegreerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijs en werk. We zien, zeker bij de volwassenen, vooralsnog een lage behoefte aan deelname in bijvoorbeeld het verenigingsleven of andere sociaal maatschappelijke activiteiten. Ten aanzien van het taal onderwijs voor de ontheemde kinderen in het basisonderwijs, zet de gemeente Beesel middels het nieuw vast te stellen gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid (GOAB) 2023-2026 (besluitvorming in de raad van december 2023) in op flexibiliteit, behoud en borging van kwaliteit van het taalonderwijs.

De kosten hiervoor worden budgetneutraal verwerkt op basis van de rijksmiddelen die de gemeente ontvangt vanuit de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid. Zie ook subdoel 'kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden'. Opvang gerepatrieerden Soedan (nadeel € 25.000, neutraal via gemeentefonds) Per 31 juli worden 27 gerepatrieerden (Nederlandse nationaliteit) uit Soedan opgevangen op vakantiepark De Lommerbergen. Hiervoor ontvangen we van het Rijk ongeveer € 100.000 (algemene dekkingsmiddelen). Dit wordt ten dele ingezet voor de personele werkzaamheden die hier voor de gemeente Beesel mee gepaard gaan. We staan aan de lat voor de 'basale behoefte' van deze inwoners. Denk hierbij aan dagbesteding, voorlichting of doorverwijzing bij inhoudelijke vragen over zorg of werk, maar ook onderwijs aan de minderjarigen die tot deze groep behoren. De uitgaven worden geraamd in programma 2 en bedragen vooralsnog € 25.000. Financiële ondersteuning (zoals leefgeld) loopt via de SVB. Deze groep gerepatrieerde Soedanezen blijven zoals het er nu naar uitziet tot 1 december 2023 binnen onze gemeente en zullen daarna door het Rijk elders worden ondergebracht.

2e Bestuursrapportage 2023

23

Doel: Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 2e Berap 2023

Begrotingssaldo na 2e Berap 2023

-64

-837

Subdoel: Samen met verenigingen: Verenigingen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen, ontmoeten en bewegen. Het is belangrijk dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen. Een toegankelijk verenigingsleven draagt hieraan bij. Verenigingen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen, ontmoeten en bewegen. Inwoners mogen geen belemmeringen ervaren om aan het verenigingsleven te kunnen deelnemen en het aanbod sluit aan bij de vraag. Als verenigingen tegen knelpunten of uitdagingen aanlopen gaan we met hen in gesprek en zoeken we samen naar een passende oplossing. Indien nodig faciliteren we initiatieven. Soms doen we dit door middel van een subsidie, soms verbinden we verenigingen met elkaar of met een externe partner. Om zo samen te werken aan de uitdagingen waar zij voor staan. In oktober heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het procesvoorstel voor de verdere herijking van het subsidiebeleid. De herijking zal in de periode oktober 2023 - juni 2024 plaatsvinden. Met de zorggroep, PSW, Nester en Synthese zijn we de samenwerking aangegaan om de gemeenschap rondom Bosdael vorm te geven en de wijk te evalueren van een wijk voor jong en oud naar een wijk waar je gelukkig en vitaal oud kunt leven. Hierin zijn we in verschillende werkgroepen aan de slag. Eind 2023/ begin 2024 evalueren we hoe we het project voortzetten.

In oktober hebben wij een waarderingsavond verzorgd voor de burgerhulpverleners uit de gemeente Beesel. Subdoel: Minder mantelzorgers voelen zich overbelast: We willen dat mantelzorgers de zorg zo lang mogelijk kunnen volhouden en overbelasting van mantelzorgers voorkomen Het Steunpunt Mantelzorg Beesel vormt de basisvoorziening en spilfunctie in de ondersteuning van mantelzorgers. We zetten in op een aanbod waarin ruimte is voor maatwerk en flexibiliteit en zo afgestemd op de behoeften van mantelzorgers. Met dit aanbod willen we ervoor zorgen dat het percentage overbelaste mantelzorgers niet verder stijgt en bij voorkeur verder daalt. Het Steunpunt Mantelzorg Beesel werkt aan de hand van een jaarlijks uitvoeringsplan. Dit maakt onderdeel uit van uitvoeringsprogramma van de beleidsnota Gezondheid-Wmo. Subdoel: Ontmoeting: Er is een toereikend aanbod aan algemene voorzieningen die bijdragen aan ontmoeting. Ontmoeting draagt eraan bij dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen en elkaar weten te vinden voor hulp en ondersteuning. Door laagdrempelige ontmoeting in de kernen te faciliteren bevorderen we participatie en verminderen eenzaamheid en sociale uitsluiting. Vanaf 2024 zijn er drie inloopvoorzieningen in de drie kernen: Het Spick in Beesel, Bosdael in Reuver en Offenbeckerhof in Offenbeek.

De Huiberg verzorgt per 2024 geen open inloop meer, maar alleen nog geregisseerde dagbesteding voor Wmo en WLZ. Voor open inloop bezoekers van de Huiberg verandert er niets: zij zijn desgewenst omgezet naar geïndiceerde zorg. We verwachten met de overige drie inloopvoorzieningen voldoende capaciteit te hebben.

2e Bestuursrapportage 2023

24

Subdoel: Veilige sociale leefomgeving: Inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving Investeren in de sociale basis betekent ook inzetten op samen werken aan een leefbare buurt of wijk. Met het opbouwwerk investeren we in het versterken van de bereidheid van de buurt/wijk om zelf met oplossingen te komen. Kernoverleggen hebben een belangrijke een rol in de kernen en in participatietrajecten. De doelstelling van het kernoverleg is het in stand houden dan wel bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kern door initiëren, faciliteren, organiseren en informeren. In participatietrajecten kan het kernoverleg meehelpen bij het ophalen van belangen. Het kernoverleg vertegenwoordigt niet de kern, is niet gekozen door de bevolking van de kern en is dus géén volksvertegenwoordiging. We faciliteren activiteiten voor en door de gemeenschap met het budget voor gemeenschapsinitiatieven. Initiatieven uit de gemeenschap worden getoetst aan de Regeling gemeenschapsinitiatieven. Zie voor het programma leefbaarheid de paragraaf Programmabureau. Doel: Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 2e Berap 2023

Begrotingssaldo na 2e Berap 2023

-189

-3.670

Subdoel: Grip krijgen op het gebruik en de mate waarin ervaren wordt dat de geboden ondersteuning het gewenst effect heeft We willen het gebruik van maatwerkvoorzieningen continue in beeld hebben, zodat we grip hebben op inzet en kosten. We zetten daarom in op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring .In de bijlage: Dashboard Sociaal Domein, vindt u de laatste stand van zaken van gebruik maatwerkvoorzieningen van het sociaal domein. Meest inclusieve gemeente van Nederland (voordeel € 60.000 neutraal via reserve) Vanuit de kadernota 2023 hebben en we in 2023 een bedrag van € 60.000 geraamd voor het kader "inclusiefste gemeente van Nederland". Dit bedrag is gedekt vanuit de investeringsreserve. Het bedrag was bestemd om hier verder mee aan de slag te gaan. De raadswerkgroep toegankelijkheid/ inclusie heeft zichzelf eind vorige bestuursperiode opgeheven. In vergadering heeft de raad aangegeven de ambitie om meest inclusieve gemeente van Nederland te worden los te laten en inclusiviteit als thema in alle beleidsvelden te (blijven) agenderen. Het budget van € 60.000 ramen we af. Omdat het budget gedekt werd uit de investeringsreserve is dit financieel neutraal.

2e Bestuursrapportage 2023

25

Doel: Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 2e Berap 2023

Begrotingssaldo na 2e Berap 2023

-101

-739

Subdoel: Ruimte voor ontmoeten: we bieden ruimte voor ontmoeting in een gemeenschapshuis Een goede en veilige fysieke leefomgeving is een cruciale randvoorwaarde voor een goede gezondheid. De Omgevingswet biedt kansen om de samenhang tussen gezondheid, milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening te vergroten en bij ontwikkelingen verplicht te stellen, dat deze getoetst worden aan de mate waarin zij bijdragen aan de gezondheid van mensen. Wij sluiten daarom met onze gezondheidsdoelen aan op maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Daarom zetten we in op bewegen, rookvrije generatie, openbaar vervoer, woonzorgvisie en (pre)mantelzorgbeleid. De Schakel (nadeel 80.000, gedekt uit ambitiebudget) De oorspronkelijke overeenkomst is per 1 oktober 2023 beëindigd. De afwikkeling en overname van de inboedel is op basis van het gestelde in de overeenkomst afgerond en gebaseerd op een hiervoor uitgevoerde taxatie. De eenmalige kosten hiervan bedragen op basis van de beëindiging € 170.000. In verband met de in voorbereiding zijnde verbouwing betreft het een gebruiksduur van minder dan drie jaar, op basis waarvan we de kosten geheel opgenomen hebben in de exploitatie in plaats van deze te activeren. Dekking is binnen de begroting 2023 voorzien uit € 30.000 onderzoeksbudget Schakel, € 60.000 energiekosten Schakel (van waaruit deze beëindiging is ontstaan) en € 80.000 ambitiebudget.

Met de uitbater is een nieuwe overeenkomst gesloten voor het beheer van De Schakel totdat de toekomstplannen voor De Schakel duidelijk zijn en de aanpassingen van start kunnen gaan. Alle gebruikers kunnen in het seizoen 2023/2024 ongewijzigd gebruik blijven maken van De Schakel. Met dit pakket aan maatregelen is een tijdelijke passende oplossing gevonden voor alle betrokken partijen voor de komende periode en daarnaast kunnen we aan de slag om tot duurzame toekomstplannen te komen voor deze accommodatie. Programma Maatschappelijk vastgoed Zie voor dit programma de paragraaf Programmabureau. Subdoel: Ruimte voor onderwijs: We bieden goede huisvesting voor onze scholen We zien schoolgebouwen als fysieke leeromgeving waar een brede ontwikkeling van jeugdigen plaatsvindt met een doorlopende (leer)lijn van 0-17 jaar. Waar mogelijk met een breed scala aan voorzieningen in of nabij het gebouw. In onze gemeente maken alle basisscholen al geruime tijd onderdeel uit van de brede school gedachte, waarbij de kinderopvang ondergebracht is in of nabij de school. Onder leiding van externe expertise is de gemeente samen met haar kindpartners en schoolbesturen primair onderwijs en voortgezet onderwijs de kaders aan het opstellen voor een integraal huisvestingsplan met scenario's. Er volgt nog een werkvergadering met de raad over de financiële consequenties en keuzemogelijkheden.

Naar verwachting komt dit plan in het eerste kwartaal van 2024 ter besluitvorming in de raad. Subdoel: Ruimte voor sport en bewegen: We zetten ons in voor een ruimte die uitnodigt tot bewegen. Ruimte voor sport en bewegen is een van de zes thema’s uit ons sportbeleid. In dit thema streven we naar sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot sport en bewegen. Zie voor voortgang van dit subdoel Programma beleven, subdoel ruimte voor sport en bewegen.

2e Bestuursrapportage 2023

26

Subdoel: Toegankelijkheid: we houden er rekening mee dat de fysieke buitenruimte en activiteiten zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met fysieke beperkingen. We zorgen ervoor dat onze buitenruimte fysiek toe en doorgankelijk zijn en activiteiten zo toegankelijk mogelijk worden aangeboden zodat iedereen mee kan doen. We vragen hier actief feedback van onder andere de Adviescommissie sociaal domein en het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel bij nieuwe beleid stukken en initiatieven. Toegankelijkheid krijgt o.a. een plek in het te ontwikkelen mobiliteitsplan. Zie programma Fijn wonen en bedrijvigheid, subdoel mobiliteit.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Samenkracht

Begroting 2023

2e Berap 2023

Begroting na 2e Berap 2023

Lasten Veerkracht

1.103

45

1.148

Leefstijl

160

0

160

Mentale gezondheid

5.993

-604

5.388

Lichamelijke gezondheid

2.683

200

2.883

Sociaal-economische status

7.716

262

7.978

843

14

857

3.485

189

3.675

674

101

775

22.657

207

22.864

Veerkracht

509

44

553

Leefstijl

114

0

114

Mentale gezondheid

250

18

268

Lichamelijke gezondheid

139

0

139

6.169

-22

6.148

Sociale leefomgeving

70

-50

20

Zorggebruik

4

0

4

Fysieke omgeving

36

0

36

7.291

-10

7.282

-15.366

-216

-15.583

Sociale leefomgeving Zorggebruik Fysieke omgeving Totaal lasten Baten

Sociaal-economische status

Totaal Baten Geraamd Resultaat Personeel: formatie en inhuur programma 2

Personeel (P) formatie (voordeel € 28.000 neutraal via overheveling naar inhuur) Wegens openstaande vacatures bij WIZ (werk, inkomen en zorg) en openstaande werkzaamheden voor opvang van vluchtelingen hebben we medewerkers ingehuurd. In programma 2 is om deze reden het P-budget overgeheveld naar inhuur.

2e Bestuursrapportage 2023

27

Personeel inhuur (nadeel € 299.000, neutraal via diverse programma's) Om de personele tekorten (door ziekte en vacatures) op te kunnen vangen zijn op verschillende functies medewerkers ingehuurd. Bij WIZ (werk, Inkomen en zorg) is een bedrag van € 149.000 geraamd voor inhuur. Dit is gedekt uit P-budget. De ingehuurde medewerker voor de werkzaamheden voor opvang van vluchtelingen met een bedrag van € 22.000 is gedekt uit Oekraïne budget. De overige ingehuurde medewerkers binnen het sociaal domein (€ 128.000) zijn ook gedekt uit P-budget. Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen programma 2 'Samenkracht': • Beschermd Wonen € 160.000 voordeel (niet ingezet voor P-budget); • Wmo Hulp bij Huishouding: € 120.000 nadeel; • Wmo Begeleiding: € 85.000 voordeel; • Maatwerkvoorzieningen Jeugd: € 200.000 voordeel; • PGB's Jeugd: € 35.000 voordeel; • Jeugdbescherming: € 39.000 voordeel; • Leerlingenvervoer: € 75.000 nadeel; • Kader 13, meest inclusieve gemeente van Nederland: € 60.000 voordeel, neutraal via reserve; • Welzijn op Recept: € 35.000 neutraal; • Sociale uitkeringen: € 188.000 nadeel; • Tozo: € 135.000 nadeel; • Sociale werkvoorziening: € 90.000 voordeel; • Bijzondere bijstand; € 30.000 nadeel, neutraal via gemeentefonds; • Budgetbeheer: € 35.000 nadeel; • Energiefixers: €124.000 neutraal; • Opvang ontheemde Oekraïners: € 100.000 nadeel, neutraal via reserve; • Opvang

gerepatrieerden Soedan: € 25.000 nadeel, neutraal via gemeentefonds; • De Schakel: € 80.000 nadeel, gedekt uit ambitiebudget; • Formatie: € 28.000 voordeel, overgeheveld naar inhuur; • Inhuur: € 299.000 nadeel, gedekt uit Oekraïne budget en P-budget. • Beschermd wonen en Wet inburgering: € 174.000 voordeel, overgeheveld voor P-budget en inhuur. Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000. Investeringen programma 2 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Noodlokaal BS de Triolier Voorbereidingskrediet School Beesel

Begroting Wijziging Totaal -

90,0

390,0

-

Reden wijziging

90,0 Raadsbesluit 390,0

Voorbereidingskrediet School Beesel (Geraamde investering 2023 bedraagt € 390.000) Voor de toelichting verwijzen we u naar de paragraaf Programmabureau. Krediet plaatsing noodlokaal BS de Triolier (Geraamde investering in 2023 € 90.000) In de zomervakantie is het noodlokaal bij de Triolier geplaatst en met de start van schooljaar 20232024 is dit in gebruik genomen. De financiële afrekening zal in het 4e kwartaal plaatsvinden, omdat nu nog niet alle facturen binnen zijn. Daarover informeren we u via de jaarrekening 2023.

2e Bestuursrapportage 2023

28

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig Wat doen we? Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 2e Berap 2023

Begrotingssaldo na 2e Berap 2023

79

-388

Doel: Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft Subdoel: Centra: we zorgen voor een balans tussen levendige en leefbare centra, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten Met partners als ondernemersvereniging SOCR (Stichting Ondernemers Centrum Reuver) en de kernoverleggen Reuver, Offenbeek en Beesel werken we op diverse vlakken samen aan levendige en leefbare centra. In Reuver loopt onder andere het project Keurmerk Veilig Winkelgebied onder aanvoering van de gemeente met o.a. ondernemers, vastgoedeigenaren en politie. De ondernemers werken aan nieuwe activiteiten in en betere promotie van het centrum. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol. Samen met kernoverleg Veur Óffebek wordt gewerkt aan een nieuw centrumplein voor Offenbeek. Via een raadswerkvergadering wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang. In Beesel werken we samen met kernoverleg Beesel aan de terugkeer van voorzieningen als PostNL-punt, geldautomaat en een winkelvoorziening. Over deze en andere ontwikkelingen in Beesel is de Raad via een informatiebrief geïnformeerd. Toekomstbestendig Centrum Reuver De Raad is in maart via een informatiebrief geïnformeerd over de acties van het uitvoeringsprogramma van de Visie Toekomstbestendige Centra. De uitvoering loopt door in 2024.

Het nog resterende budget (welke volledig is gedekt middels de investeringsreserve en de provinciale KLC-subsidie) schuiven we bij de jaarafsluiting door naar 2024. In verband hiermee is ook uitstel gevraagd bij de provincie voor de looptijd van de KLC-subsidie. Toekomstbestendig Centrum Offenbeek Een intensief participatieproces met ondernemers en inwoners wordt doorlopen om te komen tot een breed gedragen ontwerp voor het centrumplein. Dit vergt mede door een uitgevoerd parkeerdrukonderzoek meer tijd dan in de oorspronkelijke planning. De start van de werkzaamheden wordt derhalve verwacht in Q2 2024. Actualisatie kosten elektriciteit (voordeel 86.000) Op basis van de gefactureerde kosten, verwachten we voor 2023 over de gehele begroting een voordeel van € 199.000 ten opzichte van eerdere ramingen. Dit is een voordeel verdeeld over alle programma's. Voor de centra (zoals markten) onder programma 3 betreft dit een voordeel van € 86.000. Subdoel: Ondernemers: we staan voor een gezond ondernemersklimaat en fysieke en sociaal maatschappelijke ruimte om te ondernemen We zijn gestart met het traject om te komen tot een economische visie en bijbehorend actieplan. Via een raadsinformatiebrief is de Raad eerder dit jaar geïnformeerd over de aanpak en het proces. In een werkvergadering in september is de Raad bijgepraat over de stand van zaken en het vervolg.

Ook is in deze bijeenkomst met de Raad van gedachten gewisseld over mogelijke toekomstscenario's. Voor ondernemers en andere partners als het onderwijs is een Avond van de Beeselse economie georganiseerd. De opbrengsten van beide bijeenkomsten worden verwerkt in de uiteindelijke visie die in 2024 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de Raad.

2e Bestuursrapportage 2023

29

Uitbreiding Roversheide In mei 2023 is het wijzigingsplan, welke voorziet in de uitbreiding van het bedrijventerrein Roversheide, vastgesteld. Momenteel lopen er enkele beroepsprocedures tegen dit besluit. Initiatiefnemers hebben besloten in afwachting op deze procedures nog niet te starten met de civieltechnische aanpassingen. Daarnaast geeft de energieleverancier op dit moment onvoldoende zekerheid over levering en aansluiting van nieuwe bedrijfspanden. Doel: Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 2e Berap 2023

Begrotingssaldo na 2e Berap 2023

47

-121

Subdoel: Transformatie van de bestaande woningvoorraad De nieuwe woonzorgvisie is in juli 2023 door uw Raad vastgesteld. Met diverse partners hebben we gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe visie. In de woonzorgvisie is een actieplan opgenomen met daarin per thema opgenomen wat we gaan doen, wat het doel is, wie het gaat doen, wanneer we dit gaan doen en wanneer we tevreden zijn. Jaarlijks maken we prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersbelangenverenigingen, waarbij de transformatie van de bestaande woningvoorraad een van de thema's vormt. Door middel van het verstrekken van startersleningen ondersteunen we starters op de woningmarkt. Dit jaar zijn er t/m september 9 startersleningen toegekend. Er is een start gemaakt met het opstellen van woonwagenbeleid. Hierover bent u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Leefbaarheidsaanpak De invulling van de leefbaarheidsaanpak geven we concreter vorm op basis van onder andere de woonzorgvisie en aanverwante beleidskaders. Tevens ondersteunen en faciliteren we het bewonersinitiatief 'buurtouders' van waaruit inwoners contact leggen met jongeren in de buurt om behoeften en gedragingen met elkaar te bespreken, elkaar te helpen en de wijk leefbaar en veilig te houden. Binnen het initiatief wordt met diverse lokale partners samengewerkt waaronder synthese en Nester.

Subdoel: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad De nieuwe woonzorgvisie is in juli 2023 door uw Raad vastgesteld. Met de nieuwe woonzorgvisie is de ambitie uitgesproken om de komende jaren 500 woningen toe toevoegen. Woondeal Begin 2023 is de Woondeal ondertekend. We blijven met de regio en het ministerie in gesprek om uitvoering te geven aan de Woondeal en participeren in de trajecten die hieruit volgen (Woonkeuken, versnellingstafels etc.) Regionale samenwerking Gezamenlijk met de regiogemeenten gaan we starten met de voorbereidingen voor een nieuwe regionale toekomstvisie op het wonen. Ook werken we in de regio samen aan een regionale huisvestingsverordening. Nieuwbouwplannen We werken ook aan concrete nieuwe woningbouwontwikkelingen, waarmee we voorzien in nieuwbouwwoningen. Zo is voor de locatie Heijackerstraat het bestemmingsplan vastgesteld en zijn we in gesprek over diverse locaties zoals Rustoord, de Kleine Solberg en Pastoor Vranckenlaan. Ook

2e Bestuursrapportage 2023

30

via particuliere initiatieven wordt invulling gegeven aan onze doelstellingen. We faciliteren initiatiefnemers bij de hiervoor benodigde (vergunning)procedure. Woningbouwprojecten in uitvoering De locaties van Woonwenz aan de Parklaan en in Oppe Brik naderen de afronding. Woonwenz heeft inmiddels de verhuurprocedure voor deze woningen opgestart. De middenhuurwoningen van Nester zijn ook in de afrondende fase en de verhuurprocedure loopt. Verder is de bouw gestart van de 12 appartementen op de locatie van de voormalige apotheek aan de Rijksweg en staat het naastgelegen bouwplan met 28 appartementen in de verkoop. Towndeal We zijn gestart met het traject in het kader van de Town Deal met het Rijk. Onze casus betreft een overgangsgebied waar een mix van woon- en werkfuncties naast elkaar aanwezig zijn. We willen dit gebied op een toekomstbestendige, duurzame manier transformeren en herinrichten. Tijdens de Town Deal willen we hiervoor met de diverse kennisinstellingen handvaten bepalen welke mogelijkheden hiervoor zijn en in welke processtappen dit vertaald wordt. Hiervoor zijn inmiddels de eerste contacten gelegd met externe deskundigen die ons hierbij gaan ondersteunen.

Aanpak wonen De middelen uit de 'Aanpak wonen' zijn of worden onder andere ingezet voor het opstellen van de woonzorgvisie, advisering bij de regionale huisvestingsverordening, het woonwagenbeleid, de deelname aan de Town Deal, extra personele capaciteit en voor stedenbouwkundig advisering. In de komende tijd gebruiken we de middelen van de 'Aanpak wonen' onder andere voor het opstellen van de Nota Grondbeleid en voor het uitvoeren van de actiepunten uit de woonzorgvisie. De in 2023 resterende middelen schuiven we door naar 2024. Doel: We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 2e Berap 2023

Begrotingssaldo na 2e Berap 2023

224

-4.312

Subdoel: We richten in en onderhouden onze openbare ruimte doelmatig en klimaatbestendig De inrichting van de openbare ruimte gebeurt met aandacht voor klimaatbestendigheid en biodiversiteit, mede door het toevoegen van groen. Om de doelmatigheid en eenvormigheid van de nieuwe inrichting te vergroten zijn we gestart met het opstellen van een technische inrichtingsrichtlijn (TIR). We hebben intern ook een protocol opgesteld om de aanplant van het groen beter te borgen binnen nieuwe ontwikkelingen, zodat het groen goed aanslaat en het onderhoud later gemakkelijker kan worden overgenomen door de buitendienst. Ook in het beheer speelt klimaatbestendigheid en biodiversiteit een grote rol; het maaien van de ecologische bermen is opnieuw aanbesteed, waarin ook het gefaseerd maaien is opgenomen. Wij zijn ook begonnen met het terug planten van bomen in de bebouwde kom, waar eerst bomen zijn verdwenen. Bij de aanplant van groen en bomen letten houden we uitdrukkelijk rekening met de te verwachten grotere droogteperiodes, door de soortkeuze en de aanplantmethodes aan te passen. In 2023 wordt een start gemaakt met de bestrijding van de Japanse Duizendknoop op 6 locaties, voor de komende 4 jaar. Voor elke locatie is een plan van aanpak opgesteld. Met de bestrijding wordt beoogd dat de plant daarna niet meer terugkomt op de beoogde locaties.

Ter uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan reinigen en inspecteren we ruim 22 kilometer vrijvervalriool. Groenbeheerplan (voordeel € 50.000, neutraal via investeringsreserve) Het budget voor het GroenBeheerPlan (€ 50.000) schuift door naar 2024. Wegens het niet kunnen vervullen van een beheerdersvacature, zal het opstellen van een groenbeheerplan door een extern bureau worden uitgevoerd. Intern zijn wij gestart met het

2e Bestuursrapportage 2023

31

voorbereiden van de uitvraag voor het groenbeheerplan. Daarbij onderzoeken we ook welke andere facetten opgenomen worden in het beheerplan. In ieder geval zal ook het onderhoud van de bestrating worden opgenomen. Vervanging komborden (nadeel € 30.000) Omdat meerdere komportalen verouderd of stuk (waaronder scheef) zijn, worden deze geheel vervangen. Op andere plekken is een nieuw portaal ook benodigd, omdat er in de lengte anders te weinig ruimte is voor een (extra) kombord met dialectnaam. Daarnaast sorteren we voor op het ISA (Intelligent Speed Assistance)-systeem, waarbij voertuigen haptische feedfack geven aan bestuurders v.w.b. het geldend snelheidsregime. Daarvoor is een bedrag benodigd van € 30.000. U bent hierover met een raadsinformatiebrief reeds geïnformeerd. Activeren uren (nadeel € 39.000) Jaarlijks ramen we het aantal eigen uren dat aan investeringen kan worden toegerekend, het 'activeren van eigen uren'. In programma 'Overhead' wordt dit onder 'wat kost het' bij 'personeel' verder toegelicht. Actualisatie kosten elektriciteit (voordeel 36.000, waarvan € 30.000 neutraal via egalisatievoorziening riolering) Op basis van de gefactureerde kosten, verwachten we voor 2023 over de gehele begroting een voordeel van € 199.000 ten opzichte van eerdere ramingen. Dit is een voordeel verdeeld over alle programma's.

Voor de 'openbare ruimte' onder programma 3 betreft dit een voordeel van € 36.000. Hiervan valt € 30.000 binnen riolering. Subdoel: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we T&H uit op basis van een integrale belangenafweging Een belangrijke ontwikkeling voor de fysieke leefomgeving is de invoering van de Omgevingswet. De invoering was oorspronkelijk gepland voor 2023, maar treedt nu op 1 januari 2024 in werking. Veel van de activiteiten binnen het subdoel hebben een sterke relatie met de Omgevingswet. Hoewel sommige activiteiten, zoals bodemtaken, nog niet zijn overgedragen vanwege dit uitstel, zijn de inspanningen voor de implementatie van de Omgevingswet wel voortgezet. Dit betekent dat er geen verandering is in de koers of activiteiten, alleen dat de feitelijke implementatie later zal plaatsvinden. Waar mogelijk werken we al in de geest van de Omgevingswet. Dit omvat onder andere het, daar waar mogelijk, gebruiken van het eerder vastgesteld participatiebeleid en het gebruik van het VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving)-zaaksysteem. Bovendien bespreken we meer complexe principeverzoeken aan de omgevingstafel. Inzake de omgevingsvisie heeft de focus gelegen op het ontwikkelen van de bouwstenen, het daadwerkelijk opstellen van de visie start in 2024.

Daarnaast is er ook gewerkt aan het opstellen van bestemmingsplannen, het betreft het bestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied Beesel 2023’ en het bestemmingsplan ‘Detailhandel en terrassen’. Regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) Het VTH-beleidsplan is eindig. We verkennen of het opstellen van een regionaal VTH-beleid mogelijk is, dit doen we in RUD-verband. Het Algemeen bestuur van RUD LN heeft de opdracht gegeven om een toekomstplan te ontwikkelen voor de organisatie als netwerkorganisatie, met inachtneming van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Op basis van deze opdracht is een ambitieus plan van aanpak opgesteld om deze doelen te bereiken. Dit plan geeft niet alleen richting, maar bevat ook tal van voorstellen. De acties in het plan van aanpak zijn verbonden met de "Big-8" en omvatten zes deelgebieden. Elk van deze deelgebieden bevat meerdere concrete acties die zullen plaatsvinden in de periode van 2022 tot en met 2024. Om dit plan uit te voeren, zijn financiële middelen nodig voor incidentele kosten, zoals het opstellen van de regionale VTH-beleidsnota en het mogelijk maken van een monitoringstool. De kosten die zich voordoen in 2023 en later kunnen niet worden gefinancierd met de bestaande middelen. Daarom is het voorstel om deze kosten te verdelen onder de deelnemende gemeenten, en

2e Bestuursrapportage 2023

32

in december 2022 is er een aanpassing van de begroting van de RUD doorgevoerd. Voor de gemeente Beesel betekent dit dat de bijdrage aan de RUD LN in 2023 met € 7.000 zal stijgen. Naar aanleiding van het rapport van de commissie van Aartsen zijn er landelijk voor omgevingsdiensten criteria voor robuustheid vastgesteld. Vóór 1 oktober 2023 hebben alle omgevingsdiensten in Nederland een zelftoets op robuustheid moeten uitvoeren en moeten indienen bij het ministerie. Dit op basis van een model dat is aangereikt. Omgevingsdienst RUD LN voldoet niet aan de gestelde criteria voor robuuste omgevingsdiensten. Vóór 1 april 2024 moet een plan van aanpak worden ingediend bij het ministerie voor het traject om binnen 2 jaar wel te gaan voldoen (1 april 2026). Omgevingsvisie (voordeel € 150.000, neutraal via dekking Investeringsreserve) Het budget voor 2023 schuift door naar 2025. In 2024 is al een budget voor de omgevingsvisie opgenomen. Tot op heden hebben wij ons bij de totstandkoming van de omgevingsvisie gericht op het ontwikkelen van deelbeleid voor verschillende aspecten. Een tweetal voorbeelden hiervan zijn de woonzorgvisie en de nog in ontwikkeling zijnde economische visie. Bovendien zijn we begonnen met het verkennen van de benodigde stappen voor een plan van aanpak en de samenhang tussen de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Het daadwerkelijk opstellen van de visie start in 2024, vanaf dan worden ook kosten gemaakt. Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is na meerdere malen uitstel nu vastgesteld op 1 januari 2024. De implementatiewerkzaamheden eindigen niet met de inwerkingtreding. Ook na 1 januari is extra inzet in het kader van de implementatie nodig. De aan het eind van het jaar resterende middelen schuiven we dan ook door naar 2024 in het kader van de jaarafsluiting. Subdoel: Groen: we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren In 2023 is het voedselbos samen met een grote vrijwilligersgroep aangeplant. In het voorjaar is het voedselbos feestelijk geopend. De vrijwilligers hebben in de droge periodes de planten water gegeven. Ook binnen de bebouwde kom planten we extra bomen: elk jaar vragen we onze bewoners locaties aan te dragen voor een mooie boom in de bebouwde kom. Dit najaar zullen er 4-6 buurtbomen worden aangeplant op nieuwe locaties. Dit jaar zijn regels vastgelegd met betrekking tot adoptie van boomspiegels en gemeentelijk groen. Hierover bent u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Voor het onderhoud van het gemeentelijke groen staat centraal dat dit samen met een groep buurtbewoners wordt gedaan, zodat de sociale verbondenheid ook wordt vergroot.

Naar aanleiding van communicatie over de nieuwe regels zijn er een aantal nieuwe verzoeken binnengekomen. Wij zijn met deze bewoners in gesprek gegaan over hun initiatief. Het is nog niet duidelijk welke initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Subdoel: Mobiliteit: we bevorderen duurzame mobiliteit Voor wat betreft het bevorderen van duurzame mobiliteit zijn onderstaande projecten en zaken in uitvoering. 1. Uitvoering snelfietspad; 2. Openbare laadinfra (laadpalen). Op dit moment zijn twee tranches van laadpalen in Beesel gerealiseerd door de concessiehouder. Hierna volgen nieuwe tranches met een totaal van 100 laadpalen in onze gemeente. 3. Regionale projecten (zie paragraaf duurzaamheid). Mobiliteitsplan (voordeel € 40.000, neutraal via ambitiebudget) De start van het opstellen van het mobiliteitsplan heeft vertraging opgelopen in verband met de werkzaamheden aan de vrachtverkeeraanpak. In het najaar van 2023 is hiermee gestart. Een deel van de middelen wordt daarom dit jaar niet meer besteed.

2e Bestuursrapportage 2023

33

Snelfietsroute Venlo - Reuver Voor de toelichting verwijzen we u naar de Investeringen binnen programma 3. Aanpak verkeersknelpunten Het gemeentebrede onderzoek naar de aanpak van vrachtverkeer is uitgevoerd en hierover heeft uw Raad in maart 2023 een besluit genomen. In september bent u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitvoering van de maatregelen op de Mariastraat en de Heerstraat. Daarnaast wordt het kruispunt Rijksweg - Julianastraat in Q3 en Q4 in 2023 heringericht. Dit is mede bekostigd met vanuit het Rijk toegekende subsidie die voortvloeit uit de regionale risico-analyse. Subdoel: Beheer van gronden Het huidige grondbeleid van de gemeente Beesel is versnipperd in diverse besluiten en documenten en geeft geen duidelijke richting, daarnaast voldoet het beleid op onderdelen niet aan de huidige weten regelgeving en is niet voorbereid op de komst van de Omgevingswet. Ook vanuit diverse beleidstrajecten (o.a. woonzorgvisie) is geconstateerd dat er behoefte is aan een actualisatie van het grondbeleid waardoor de gemeente beter in staat is te sturen op de geformuleerde ambities. Er is in 2023 een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe Nota Grondbeleid en kostenverhaal. Een extern bureau is ingehuurd om ons te ondersteunen bij dit traject. Uw raad zal middels een werkvergadering worden meegenomen bij het opstellen van dit beleid.

Verkoop reststroken (voordeel € 25.000) In 2022 hebben we beleid vastgesteld voor de verkoop van reststroken. Op basis hiervan beoordelen we aankoopverzoeken voor deze reststroken. Met de vaststelling van het beleid hebben we ook het aanvraag- en behandelproces verbeterd, waarmee we efficiënter de verzoeken kunnen afhandelen. Dit heeft geleid tot meer aanvragen. Subdoel: We zorgen voor veilige wegen Door middel van onderhoud en revitalisering zorgen we voor veilige en goed verlichte wegen. In 2023 voeren we weer diverse onderhoudswerkzaamheden uit om de kwaliteit van ons wegareaal op peil te houden. Iedere twee jaar laten we het wegenareaal inspecteren, zo krijgen we een beeld van de toestand van onze wegen. De inspectieresultaten gebruiken we als leidraad bij het opstellen van het jaarprogramma onderhoud wegen. Jaarlijks voeren we, via een vervangingsprogramma, onderhoud en vervanging uit aan de openbare verlichting (OVL) volgens het "beleidsplan openbare verlichting 2016-2023". In 2023 voeren we de laatste editie van dit vervangingsprogramma uit. In 2024 wordt een nieuw beleid/beheerplan opgesteld. Doel: Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 2e Berap 2023

Begrotingssaldo na 2e Berap 2023

195

2

Subdoel: Sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren Zie voor sociale duurzaamheid de paragraaf Duurzaamheid en onder programma 2, subdoel 'Armoede en schulden voorkomen: Voorkomen en tegengaan van armoede en schulden en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid en (arbeids)participatie'.

2e Bestuursrapportage 2023

34

Subdoel: Duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op Zie voor duurzame energie de paragraaf Duurzaamheid. Subsidie-inzet CDOKE (Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) (voordeel € 172.000, neutraal via reserve Duurzaamheid) Voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid heeft de Rijksoverheid middelen ter beschikking gesteld aan provincies en gemeenten, gericht op uitbreiding van capaciteit. Het betreft hierbij de subsidieregeling CDOKE. De uitgaven die voorheen voor 2023 geraamd waren met een dekking uit de duurzaamheidsreserve, kunnen nu grotendeels worden gedekt uit de subsidie. Subdoel: Biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer Bij de aanplant en inboet van groen, letten wij op de waarde van het groen voor andere organismen. Daarnaast gebruiken we ook soorten die klimaatbestendiger zijn, met name soorten die perioden van droogte en hitte kunnen doorstaan. Andere soorten planten we om die reden niet meer aan. De kans dat deze soorten niet aanslaan, wordt steeds groter. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beuk en de berk. Langs de Broeklaan en Broekweg staan beuken, die stamschade hebben door de hete zon.

Bomen zonder overlevingskans hebben we dit jaar vervangen door bomen die klimaatbestendiger zijn. Van de overige beuken hebben we de stam beschermd. Zie voor de aanpak van biodiversiteit en klimaatadaptatie verder ook de paragraaf duurzaamheid en de subdoelen 'we willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit' en 'we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren'. Subdoel: Circulaire economie: we delen spullen, repareren en hergebruiken waar mogelijk, zodat we zuinig zijn met grondstoffen Zie de paragraaf Duurzaamheid voor de onderdelen Circulaire Inkoop, Circulair Ambachtscentrum en Grondstoffenplan. Met onze aanpak zwerfafval treffen we extra maatregelen (zoals participatie, voorzieningen, gedragsbeïnvloeding) om voor een schonere openbare ruimte te zorgen en te investeren in het oplossen van zwerfafvalproblematiek. We hebben een succesvolle Maas Cleanup georganiseerd in het voorjaar in Reuver en Beesel. De opkomst was groots te noemen en er is veel zwerfafval opgeruimd. In samenwerking met KernGezond vindt scholing plaats rondom zwerfafval inclusief opruimactie door de kinderen en buurtinitiatieven zoals o.a. Kiviet, Krommenhoek en Oppe Brik.

In september hebben wij in centrum Reuver 8 doneerringen voor statiegeldblikjes en -flesjes aan openbare prullenbakken gemonteerd. Als de proef een succes blijkt te zijn, kunnen we het aantal doneerringen uitbreiden. Doel van deze ringen is enerzijds dat er géén extra zwerfvuil ontstaat doordat er wordt gegraaid naar statiegeldblikjes en -flesjes in de prullenbakken en dat de blikjes en flessen worden ingeleverd voor het statiegeld en zo weer de keten ingaan om gerecycled te worden en niet in de verbrandingsoven belanden. Afval (nadeel € 56.000, neutraal via egalisatievoorziening afval) Binnen afval is er sprake van diverse mutaties. Dit betreft o.a. hogere kosten en lagere opbrengsten met betrekking tot oud papier en hogere kosten met betrekking tot: grof huisvuil, veegwerk en gegevensverwerking. Alle wijzigingen tezamen leiden tot een nadeel van € 56.000. Afvalinzameling- en verwerking Mede namens de gemeente Beesel heeft Afvalsamenwerking Limburg de Europese aanbesteding voor de verwerking van rest- en GFT-afval begeleid voor alle Limburgse gemeenten. Voor wat betreft GFT is de winnende partij Attero. Met hen zal de gemeente Beesel met ingang van 1 januari 2024 een meerjarig contract sluiten. Voor wat betreft de verwerking van restafval zal een overbruggingscontract met Attero worden gesloten in afwachting van de uitkomst van een juridische procedure die andere

2e Bestuursrapportage 2023

35

inschrijvers hebben aangespannen tegen Attero. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2024 duidelijk zijn wie de winnende partij van deze aanbesteding is. Het contract met PreZero voor de huis-aan-huis-inzameling van rest- en GFT-afval loopt op 1 maart 2025 teneinde. Naast de reguliere Europese aanbesteding die we samen met de gemeenten Horst aan de Maas, Bergen en Gennep starten, verkennen we opties van toetreding tot de GR RD Maasland. Reden van dit tweesporentraject is o.a. het zeer beperkte aanbod van inzamelaars wat de marktwerking inperkt en daarmee de prijs opdrijft. Grondstoffenplan Zie voor het Grondstoffenplan de paragraaf Duurzaamheid. Rechtszaak Veolia | Afvalsamenwerking Limburg (ASL) Veolia heeft hoger beroep ingesteld bij het Hof in ’s-Hertogenbosch tegen de uitspraak van de rechtbank van 23 februari 2022 in de bodemprocedure met de Veolia-ASL-gemeenten. De rechtbank had de vordering van Veolia afgewezen. Het hoger beroep betreft zowel de hoogte van de vermarktingskosten als het verschil in inzicht rondom de kwaliteit van het PMD na de brand in de sorteerinstallatie van Marl. De behandeling van de zaak wordt gepland tussen november '23 en februari '24.

Subdoel: Schone en slimme mobiliteit, we gaan voor een toekomst waarin inwoners zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen van A naar B Ten behoeve van dit doel zijn we als gemeente aangehaakt bij verschillende regionale projecten onder de noemer Trendsportal. Monitoring en evaluatie hiervan volgt begin 2024. Het betreft onder andere een werkgeversaanpak en onderzoek naar deelvervoer. Ook pakken we regionaal fietsstimulering breed op vanwege gezondheidsaspecten, maar ook vanwege verkeersveiligheid en duurzaamheid. Met de andere Limburgse regio’s zetten we in op het programma #posifiets. Subsidie OV-Ambassadeur Voor het project Kommee, waarmee we trachten meer mensen met het openbaar vervoer te laten reizen, zijn we in aanmerking gekomen voor een Rijkssubsidie, die beschikbaar is tot en met 2026. Hiermee trachten we ook minder WMO-pashouders te gaan krijgen. Het bedrag kan ingezet worden voor het aantrekken/werven van vrijwilligers. In oktober 2023 wordt gestart met dit project.

2e Bestuursrapportage 2023

36

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Fijn wonen en bedrijvig

Begroting 2023

2e Berap 2023

Begroting na 2e Berap 2023

Lasten Gemeenschap

539

-79

460

Woongemeenschap

168

-47

121

Fysieke Leefruimte

6.366

-176

6.191

Duurzaamheid

2.075

-290

1.785

Totaal lasten

9.148

-592

8.557

Gemeenschap

72

0

72

Woongemeenschap

0

0

0

Fysieke Leefruimte

1.830

49

1.878

Duurzaamheid

1.882

-96

1.786

Totaal Baten

3.784

-47

3.736

Geraamd Resultaat

-5.366

545

-4.819

Baten

Personeel: formatie en inhuur programma 3 Personeel (P) formatie (voordeel € 44.000 neutraal via overheveling naar inhuur en P-budget) De trainee Aborg is in de tweede helft van 2023 gestart. Het budget uit de begroting van 2023 voor dit 2-jarig traineeship is daardoor met een bedrag van € 14.500 verschoven. Daarnaast is Digireg ingeschakeld voor geo-registratie. Om de kosten te dekken is € 30.000 overgeheveld vanuit het Pbudget. De overige wijzigingen hebben betrekking op verschuivingen tussen P-budget en inhuur. Personeel inhuur (nadeel € 202.000, neutraal via diverse programma's) In programma 3 is er € 95.000 geraamd voor inhuur van een medewerker Wonen en een medewerker RO. Deze kosten zijn volledig gedekt uit budget wonen en budget omgevingswet. Voor duurzaamheid is € 85.000 geraamd met dekking de subsidiemiddelen CDOKE. Het overige inhuur bestaat uit allemaal kleine bedragen voor diverse medewerkers. Deze kleinere bedragen zijn gedekt uit regulier P-budget, mobiliteitsbudget en ambitiebudget.

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen programma 3 'Fijn wonen en bedrijvig': • Groen Beheer Plan: € 50.000 voordeel, neutraal via reserve; • Vervanging komborden: € 30.000 nadeel; • Activeren uren: € 39.000 nadeel; • Omgevingsvisie: € 150.000 voordeel, neutraal via reserve; • Mobiliteitsplan: € 40.000 voordeel, neutraal via ambitiebudget; • Verkoop reststroken: € 25.000 voordeel; • Afval: € 56.000 nadeel, neutraal via egalisatievoorziening afval; • Duurzaamheid: € 172.000 voordeel, neutraal via reserve; • Actualisering elektriciteit: € 122.000 voordeel, waarvan € 30.000 neutraal via egalisatievoorziening riolering • Formatie: € 44.000 voordeel, overgeheveld naar inhuur en P-budget overige programma's; • Inhuur: € 202.000 nadeel, neutraal via dekking diverse budgetten.

2e Bestuursrapportage 2023

37

•

CDOKE, mobiliteitsbudget, budget aanpak wonen en omgevingswet: € 187.500 voordeel, overgeheveld naar P-budget en inhuur.

Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000. Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering

Begroting Wijziging Totaal

Reden wijziging

SSW Maatregelen

100,0

-

100,0

Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest

200,0

-

200,0

Gemalen BK 2023

75,2

-

75,2

GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat

405,8

-

405,8

6,0

-6,0

Groene berging Beekstraat

103,2

-

103,2

Groene berging Klaashofweg

300,0

-

300,0

Riolering Centrum Offenbeek

100,0

-100,0

Wadi Offenbekermarkt

- Doorschuiving naar 2024

- Doorschuiving naar 2024 cf. begroting 2024

Herinrichting Centrum Reuver

53,7

-

Herinrichting Centrum Offenbeek

663,2

-627,2

53,7

Snelfietsroute Belfeld-Reuver

181,5

-

181,5

Verkeersknelpunten

140,0

-

140,0

Speeltoestellen vervanging

84,2

-54,2

30,0 Doorschuiving naar 2024 cf. begroting 2024

Groene Loper

961,4

-914,6

46,8 Doorschuiving naar 2024 cf. begroting 2024

Wijkaanpak Wildenkamp

477,0

-477,0

- Doorschuiving naar 2024 cf. begroting 2024

Wijkaanpak Burg. Claessenstr./Groenstraat

28,3

-

Woningbouwontwikkeling Wederikstraat / Woningen urgent woningzoekenden

200,0

-200,0

36,0 Doorschuiving 588,2 naar 2024 cf. begroting 2024 + 39,0 n.a.v. tweede berap

28,3

- Doorschuiving naar 2024 cf. begroting 2024

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

SSW Maatregelen (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 100.000) Het waterschap heeft een ecologische toets uitgevoerd naar de macrofauna voor en na de riooloverstorten op de Schelkensbeek en Huilbeek. De vraag is of achter de riooloverstort van het gemaal aan de Dijckersingel maatregelen getroffen dienen te worden. De gemeente wacht de officiële rapportage van het Waterschap af alvorens eventueel benodigde acties uit te zetten. Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 200.000) De voorbereiding van de concrete uitwerking van deze maatregelen is gestart. Uitvoering zal naar verwachting in 2024 plaatsvinden.

2e Bestuursrapportage 2023

38

Gemalen BK 2023 (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 75.217) Uit de preventieve onderhoudsronde is onder meer gebleken dat de pompen van het gemaal aan de Bosdaellaan vervangen dienen te worden. Hiervoor is een offerte opgevraagd, op basis waarvan opdracht voor de uitvoering kan worden gegeven. GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 405.823) De uitvoering ligt op schema. Werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Wadi Offenbekermarkt (Van de totale investering ad € 48.300, is in 2023 begroot: € 6.000) Het restantbedrag ad € 6.000 is bestemd voor informatieborden. Deze worden in 2024 geplaatst. Het bedrag schuift hiermee door naar 2024 en wordt samengevoegd met het krediet Herinrichting Centrum Offenbeek in 2024. Het krediet Wadi Offenbekermarkt wordt daarmee afgesloten. Groene berging Beekstraat (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 103.175) De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Financiële afrekening met het Waterschap moet nog plaatsvinden. Groene berging Klaashofweg (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 300.000) De voorbereiding is gestart. Uit modelonderzoek blijkt een berging noodzakelijk te zijn van 6000 m3. Dit is realiseerbaar indien een deel van de Reuversbeek gedempt mag worden. Hiervoor is allereerst consensus nodig van het waterschap, alvorens verder te kunnen gaan met de nadere uitwerking.

Naast technische uitwerking dienen ook bij zowel provincie en waterschap de benodigde vergunningen aangevraagd te worden. Uitvoering zal naar verwachting op zijn vroegst eind 2024 starten. Riolering centrum Offenbeek (Totale geraamde investering 2023 bedroeg € 100.000) Dit maakt onderdeel uit van herinrichting centrum Offenbeek. Conform begroting 2024 wordt de uitvoering doorgeschoven naar 2024. Herinrichting centrum Reuver (Van de totale investering ad € 774.900 + activering uren € 151.900 = € 926.800, is in 2023 begroot: € 53.700) De werkzaamheden in het centrum zijn afgerond. Er wordt nog onderhoud uitgevoerd aan de groenvoorzieningen en er worden nog enkele fietsbeugels bijgeplaatst. Er zijn geen overschrijdingen. Herinrichting centrum Offenbeek (Van de totale investering ad € 700.000 + activering uren € 31.500 = € 731.500, was in 2023 begroot: € 663.205 + € 31.500 activering uren = € 694.705. Conform begroting 2024 schuiven we hiervan € 588.205 + € 15.750 activering uren = € 603.955 door naar 2024. Het kredietbedrag in 2024 is verder geactualiseerd, zoals opgenomen in begroting 2024. N.a.v. 2e berap zullen we vanuit krediet 2023 nog eens € 39.000 doorschuiven naar 2024. Na vaststelling van definitief ontwerp verwachten we dit jaar nog € 35.000 aan kosten voor de startwerkzaamheden van de uitvoering zoals maken van bestek.

Snelfietsroute Belfeld-Reuver (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 181.500 + activering uren € 22.500 = € 204.000) Op dit moment wordt het fietspad gerealiseerd. Daarnaast realiseren we nog een haag langs de Rijksweg binnen de bebouwde kom. De realisatie van het fietspad duurt tot medio maart. Verkeersknelpunten/aanpak vrachtverkeer (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 140.000 + activering uren € 9.000 = € 149.000) Voor wat betreft de vrachtverkeeraanpak zijn alleen nog maar ontwerpkosten uitgegeven. De realisatie vindt plaats in Q4 incluis de kosten hiervoor.

2e Bestuursrapportage 2023

39

Speeltoestellen vervanging(Totale geraamde investering 2023 bedroeg € 84.237 + activering uren € 18.000 = € 102.237. Hiervan schuift € 54.237 door naar 2024, zoals opgenomen in begroting 2024) In 2023 werd de speelplaats van de basisschool De Triolier omgevormd tot een groenblauw schoolplein. Hiervoor is €30.000 gebruikt uit het krediet ter vervanging van verouderde speeltoestellen. Het overige krediet wordt doorgeschoven naar 2024, zodat het kan worden ingezet voor de omvorming naar een groenblauw schoolplein van Bosdael, de inzet organisatie/planbureau en concrete (fysieke) ingrepen. Groene Loper (Van de totale investering ad € 1.224.200 + activering uren € 103.500 = € 1.327.700, was in 2023 begroot: € 961.400 + € 85.500 activering uren = € 1.046.900. Conform begroting 2024 schuiven we hiervan € 914.574. + activering uren € 36.000 = € 950.574 door naar 2024. Het kredietbedrag in 2024 is verder geactualiseerd, zoals opgenomen in begroting 2024.) Met de Groene Loper verbinden we de Maas en het natuur(bos)gebieden aan de grens met Duitsland recreatief met elkaar. In juni 2023 vonden de raadswerkvergadering en participatiebijeenkomst hierover plaats, die hebben bijgedragen aan de verdere uitwerking van de projectkaders. De besluitvorming is verder vooruitgeschoven vanwege de behoefte aan uitgebreider overleg met onze buurgemeente Brüggen.