1e Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2024
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ......................................................................................................................................3 Programma's............................................................................................................................................5 Programma 1: Beleven ........................................................................................................................5 Programma 2: Samenkracht ..............................................................................................................12 Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig ..............................................................................................23 Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente ......................................................................35 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................41 Overhead ...........................................................................................................................................43 Vennootschapsbelasting....................................................................................................................49 Bedrag voor
onvoorzien.....................................................................................................................49 Mutaties reserves ..............................................................................................................................50 Tabel Programmaplan .......................................................................................................................51 Paragrafen .............................................................................................................................................53 Grondbeleid .......................................................................................................................................53 Wet open overheid.............................................................................................................................55
1e Bestuursrapportage 2024
2
Aanbiedingsbrief Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2024 aan. Deze bestuursrapportage gaat over de periode van 1 januari tot en met 30 april 2024. We geven in deze bestuursrapportage een voortgang op de subdoelen. Ook worden eventuele afwijkingen beschreven en daar waar nodig een bijstelling van de begroting 2024 voorgesteld. Belangrijke ontwikkelingen In het algemeen is vast te stellen dat er geen majeure wijzigingen zijn in deze eerste bestuursrapportage. Veel meer zien we dat we uitvoering geven aan de gestelde beleidsambities. Zoals ook in de begroting 2024 verwoord, komen we na allerlei nieuwe beleidsnota's meer en meer in de uitvoering en verwezenlijking van onze beleidsdoelstellingen en ambities uit het collegeprogramma. Voor het programma Beleven zien we dat de cultuurmakelaars zijn begonnen, de uitvoering van de nieuwe beleidsnota sport handen en voeten gegeven wordt samen met sportpartners en we met toerisme niet alleen personele versterking hebben gekregen, maar ook uitvoering geven aan diverse toeristische projecten en routes om onder andere de beleving in onze gemeente te versterken. Het programma Draak (waaronder de Europese culturele Route en de beleving in de buitenruimte) krijgt steeds meer vorm. Ten aanzien van het programma Samenkracht heeft de stijging van het zorggebruik aandacht.
We zetten onverminderd in op preventie, zowel voor jong als oud, maar zien ook dat we in het kader van reëel begroten op de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd meer uitgaven verwachten. Voor de maatwerkvoorzieningen Jeugd betekent dit een bijstelling van de lopende begroting. De rest van de zorguitgaven houden we in de gaten, maar zijn op dit moment geen reden tot bijstelling van de begroting. We werken intensief aan de realisatie van een toekomstbestendig gemeenschapshuis waar sociaalmaatschappelijke en culturele functies samenkomen en aan het Integraal Kindcentrum in Beesel (voor onderwijs, kinderopvang en ouderenopvang). We faciliteren verder de aantrekkelijkheid van onze centra en het ondernemersklimaat in onze gemeente op basis van een nieuwe economische visie en de investering in onze kernen. Ook werken we verder aan de uitwerking van onze woonzorgvisie, het opstellen van het mobiliteitsplan, duurzaamheid, het opstellen van het grondstoffenplan en projecten als de Groene Loper. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om toe te treden tot de GR RD Maasland. Al met al werk in uitvoering om te zorgen dat het fijn wonen is in onze gemeente en er sprake is van bedrijvigheid. We zien dat de regionale samenwerkingen zoals de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg en de RUD door ontwikkelingen meer financiering (gaan) vragen.
Tegelijkertijd loopt een onderzoek naar de meest passende samenwerkingsvorm voor de Regio Noord-Limburg De Gezondste Regio. Samen met de zeven andere Noord-Limburgse gemeenten geven we invulling aan de nieuwe Regio Deal in twee projecttranches en werken we verder binnen onze regionale gezamenlijke investeringsagenda. Financiën De bestuursrapportage geeft voor de jaarschijf 2024 een positief resultaat van € 88.000. Het begrotingssaldo 2024 komt daarmee op € 145.000 positief. In deze bestuursrapportage hebben we (financiële) afwijkingen opgenomen die betrekking hebben op het jaar 2024, maar in een aantal gevallen ook structureel van aard zijn. Veelal betreffen dit autonome ontwikkelingen waar we nauwelijks tot geen invloed op hebben. We hebben er echter voor gekozen om deze structurele wijzigingen nog niet vanaf 2025 door te voeren in onze meerjarenraming. Reden hiervoor is dat we bij de begroting 2025 een integrale afweging willen maken van alle mutaties die op 2025 en verder betrekking hebben. Zoals ook in de kadernota 2025 is aangegeven, moeten we er rekening mee houden dat we in de toekomst wellicht moeten interveniëren om de begroting in balans te houden.
Door bij de begrotingsbehandeling (zowel bij het interne proces als bij het bestuurlijke proces) alle financiële wijzigingen voor 2025 en verder in beeld te brengen, zijn we beter in staat om, indien nodig, deze integrale keuzes te maken.
1e Bestuursrapportage 2024
3
In onderstaande tabel geven we een overzicht van de nu bekende autonome ontwikkelingen voor 2025 tot en 2027. Bedragen x € 1.000 Verloop begrotingssaldo
2025
2026
2027
Vastgesteld saldo
901
161
485
-647
-661
-675
-453
433
422
Af /bij: Overige
111
-70
-49
Saldo (niet vastgesteld)
-88
-137
183
Af: Mentale gezondheid (prog 2) Af / bij: Gemeentefonds (Algemene dekkingsmiddelen)
1e Bestuursrapportage 2024
4
Programma's Programma 1: Beleven Wat doen we? Doel 1.1:
x € 1.000
In Beesel is sport voor iedereen toegankelijk en dagen we iedereen uit tot bewegen Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024
Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
185
-852
Subdoel 1.1.1: Samen fit door sport en bewegen Door 'Gewoon Samen Fit' maken we de verbinding tussen gezondheid, sport en bewegen. Hierbij wordt ingezet op alle leeftijden: van de jongste kinderen op de consultatiebureaus naar coaching op leefstijl en begeleiding naar regulier beweegaanbod voor volwassenen. Dit alles met als doel dat het voor inwoners van de gemeente Beesel niet alleen leuker, maar ook makkelijker wordt om gezond te leven. LiFi ( Limburg Fit ) / gezonde basisschool van de toekomst De scholen hebben aangegeven dat het concept van Gezonde Basisschool van de Toekomst en specifiek de gezonde lunch op inhoud passend is. De eerste indruk vanuit de scholen is echter dat op Beeselse schaal het aantal kinderen zonder lunch/ontbijt mee lijkt te vallen. Het uitbreiden van het schoolfruit (voor alle leerlingen) en het (individueel) ondersteunen van leerlingen waarbij gesignaleerd wordt dat extra ondersteuning op het gebied van ontbijt of lunch gewenst is vanuit de gemeente lijkt wel een passende optie. De eerste inventarisatie van de mogelijkheden, voorwaarden en kosten zijn besproken tijdens het directeurenoverleg in Q1 2024, hier is door de scholen positief op gereageerd. Momenteel worden deze plannen uitgewerkt.
Subdoel 1.1.2: Wij leren bewegen In maart 2024 hebben we samen met de directeuren van de basisscholen de inzet van de vakleerkrachten geëvalueerd. De bevindingen zijn zeer positief. Ook wat betreft de inzet van de vakleerkrachten voor de verbrede taak. Dit kan nog verder uitgebreid worden. Hier zijn afspraken over gemaakt. De Talententoer wordt iedere schoolvakantie georganiseerd door de buurtsportcoach.
Subdoel 1.1.3: Sport en Bewegen voor iedereen 'Sport en Bewegen voor iedereen' is een thema van het sportbeleid. We werken in de sportregio samen binnen Iedereen Kan Sporten (IKS). Verder werken we samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg en Stichting Leergeld. Deze samenwerkingen lopen volgens afspraken en naar tevredenheid.
1e Bestuursrapportage 2024
5
Jeugdfonds sport In februari 2024 hebben we het vergoedingenbeleid van Stichting Jeugdfonds Sport en cultuur (JFSC) geëvalueerd. Dit hebben we samen met deze stichting én stichting Leergeld gedaan. Naar aanleiding van de evaluatie zijn aanpassingen doorgevoerd. Op advies van JFSC en volgens landelijke richtlijnen is de leeftijdsgrens aangepast van 20 naar 18 jaar. Hierbij geldt een overgangstermijn tot juli 2024. Jong volwassenen die hierdoor niet meer in aanmerking komen voor het JFSC, kunnen gebruikmaken van het minimabeleid. Verder is er een prettige samenwerking en zijn er korte lijnen tussen beide stichtingen en de gemeente.
Subdoel 1.1.4: Ruimte voor sport en bewegen De ontwikkeling van een visie op het spelen in de openbare ruimte is gestart in 2023. Volgens planning wordt de visie eind 2024 afgerond. Spelen in de openbare ruimte Eind 2023 zijn we gestart met de ontwikkeling van een visie op het spelen en sporten in de openbare ruimte en de voorzieningen hiervoor. De visie is niet op tijd klaar om een budgetclaim aan te leveren voor de begroting van 2025. Daarom worden de benodigde budgetten en nieuwe investeringen verwerkt in de begroting van 2026. Groen-blauwe schoolpleinen Een groenblauw schoolplein is een klimaatbestendige, gezonde en natuurrijke speelleeromgeving van een school. Het plein heeft meer beplanting, natuurelementen en minder tegels. Op dit moment zijn er geen scholen die hun schoolplein om willen zetten in een groenblauw schoolplein. Het krediet voor de vervanging van speelvoorzieningen wordt daarom ingezet voor de vervanging van verouderde speeltoestellen. Mogelijke verplaatsing gymzaal Beesel In het 'Programma Integraal Kindcentrum Beesel (IKC)' heeft de gemeenteraad op 4 maart 2024 ingestemd met nieuwbouw van de gymzaal Beesel bij het IKC op De Solberg. Zie hiervoor onder programma 2, subdoel 2.7.2.
Subdoel 1.1.5: Samen met verenigingen en sportaanbieders Het contact met de sportverenigingen is goed en intensief. De verenigingsondersteuner en beleidsadviseur Sport trekken hierin samen op. In maart 2024 is er weer een Sportakkoordavond geweest. Verder een aantal voorbeelden van recente ontwikkelingen: Solberg Uniek: een samenwerking van VV Bieslo en Korfbalvereniging Roka voor 'een team kinderen en volwassenen met een beperking'. Eerste proeftraining is gepland; Kangaroe klup: een samenwerking van Hercules '81, Revoc/ VCB en Roka voor bal- en beweegspelletjes voor kinderen van 3 tot 6 jaar; TC Ruiver gaat een padelclinic organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Bijdrage aan verenigingen en stichtingen in verband met stijging energietarieven Voordeel € 200.000 In de begroting hebben we een stelpost van € 228.000 opgenomen voor de compensatie van de hogere energiekosten van verenigingen en stichtingen. In 2023 hebben we 2 aanvragen ontvangen (in totaal € 11.000). Voor 2024 verwachten we voor zover nu bekend 1 aanvraag. Van het totaal voor 2024 geraamde bedrag ramen we nu € 200.000 af. Er blijft dan nog € 28.000 beschikbaar. Dit is naar verwachting voldoende om de kosten van mogelijke aanvragen in 2024 te dekken.
1e Bestuursrapportage 2024
6
Subdoel 1.1.6: Sport en evenementen We faciliteren lokale evenementen omdat we merken dat die mensen in beweging krijgen en houden. Voorwaarde hierbij is dat deze evenementen zich verbinden met het lokale sportaanbod, dat er aandacht is voor inclusief sporten en dat de Rookvrije Generatie wordt uitgedragen. Begin april 2024 vond de 'Scholenrun' en het familie-evenement plaats van de Obstacle Run. Dit is georganiseerd door Ultimate Warrior. We mogen concluderen dat het een geslaagd evenement is geweest waar jong en oud sportief bezig zijn geweest. De scholenrun op vrijdag was een succes en heeft potentie om nog verder te groeien. Bij het familie evenement op zaterdag was de deelname door jong en oud groot. De verdere (financiële) afhandeling met de organisatie is in juli gepland.
Doel 1.2:
x € 1.000
In Beesel is cultureel veel te beleven en is cultuur toegankelijk voor iedereen Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024
Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-42
-453
Subdoel 1.2.1: Cultuur is voor iedereen bereikbaar en zichtbaar Cultuur draagt bij aan een inclusieve samenleving. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor toegankelijkheid, beschikbaarheid en zichtbaarheid van cultuur. We brengen ons cultureel erfgoed (materieel en immaterieel) daarom breed onder de aandacht. In het Uitvoeringsplan Cultuur 2024 zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen. De cultuurmakelaars zijn vanaf februari 2024 gestart met de uitvoering hiervan. De verwachte looptijd is van februari 2024 tot en met december 2024. Koppelkansen cultuurhistorisch erfgoed (Ronkenstein) In Ronkenstein hebben we een geohydrologisch onderzoek laten uitvoeren naar de maatregelen die nodig zijn om het doorsijpelen van water uit de molenvijver onder de weg door naar de molen te stoppen. In dit onderzoek is geen oorzaak gevonden met als gevolg dat de te treffen maatregelen om dit op te lossen niet duidelijk zijn. In overleg en in samenwerking met het Cultuur Erfgoed gaan we nu eerst een breed historisch onderzoek opzetten. Het doel van dit onderzoek is onder meer de historische waterstromen in kaart te brengen. Wellicht helpt dit om te begrijpen waarom er water onder de weg doorsijpelt. Daarnaast moet dit inzicht geven in wat de best mogelijke oplossing is. We willen het Waterschap ook betrekken bij dit onderzoek.
Dit onderzoek wordt tevens gebruikt om de verplichte vergunning bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan te vragen.
Subdoel 1.2.2: Talentontwikkeling In het Uitvoeringsplan Cultuur 2024 zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan cultuurontwikkeling/ actieve cultuurdeelname. De cultuurmakelaars en de muziekcoach zijn met de uitvoering hiervan gestart. Verwachte looptijd is van januari 2024 tot en met december 2024.
Subdoel 1.2.3: Samenwerken en verbinden Wat betreft cultureel samenwerken en verbinden gaan de cultuurmakelaars in het kader van het Uitvoeringsplan Cultuur 2024 een platform oprichten en netwerkbijeenkomsten organiseren voor (culturele) partners. Ook gaan zij de mogelijkheden onderzoeken om het behoud en gebruik van de Limburgse taal te stimuleren, evenals nieuwe (kansrijke en bijzondere) samenwerkingen. De eerste acties lopen vanaf Q1 2024.
1e Bestuursrapportage 2024
7
Subdoel 1.2.4: Ondersteunen Samen met de verenigingsondersteuner zijn de cultuurmakelaars in Q1 gestart met de ondersteuning aan (culturele) verenigingen. Daarnaast zit de herijking van het subsidiebeleid in een afrondende fase.
Doel 1.3: x € 1.000
Beesel is aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024
Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
3
-468
Subdoel 1.3.1: We bevorderen de beleving van de ligging aan de Maas Met het project Maasrecreatie onderzoeken we actief welke nieuwe mogelijkheden er zijn om de toeristische beleving van de Maas voor onze gemeente te versterken. Daarnaast onderzoeken we (met de regio) hoe we het aanbod van waterrecreatie beter op elkaar kunnen afstemmen of versterken. Ook het project Fietsen langs de Maas zal hier een positieve bijdrage aan leveren. Dit project is bedoeld om het netwerk van fietspaden langs en over de Maas nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Hierbij focussen we op de vele mogelijkheden die er zijn om de Maas en de Maasoevers te beleven en te (her-)ontdekken. Tenslotte zal in de eerste helft van 2024 ook de ontwikkeling van de nieuwe Premium wandelroute afgerond worden. Deze route is bij uitstek bedoeld voor een excellente Maas- en natuurbeleving. Horecapunt veer De ondernemer die een concreet plan had ingediend voor horeca bij het veer, heeft aangegeven dat het niet haalbaar is om de voorziening te realiseren. Uit gesprekken die de ondernemer heeft gevoerd met Rijkswaterstaat, is gebleken dat de regelgeving voor bouwen in het stroomvoerend rivierbed is gewijzigd bij het ingaan van de Omgevingswet. De periode dat een tijdelijk bouwwerk maximaal mag blijven staan, is verkort van 6 maanden naar 3 maanden.
Op basis hiervan heeft de ondernemer besloten om de uitvoering van zijn plannen niet voort te zetten. Gelet op deze ontwikkeling is de aanvraag voor de bijzondere standplaatsvergunning voor het verkopen van ijs voor dit jaar gehonoreerd. De gemeenteraad is hierover al eerder geïnformeerd.
Subdoel 1.3.2: We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente Nadat 2023 in het teken stond van het ontwikkelen van concepten, zijn we in 2024 gestart met het uitvoeren van diverse projecten (themaroutes, natuur- en cultuurbeleving). Met deze projecten zetten we in op de verdere verbetering/beleving van de lokale- en regionale dagrecreatie. Een toename in kwaliteit en in aanbod van dagrecreatie, maakt dat bezoekers langer in onze gemeente willen verblijven. Dit heeft indirect een positieve invloed op verblijfsrecreatie. In maart 2024 is de 1e fase van het project 'Toeristische Overstappunten' (TOP's) in Noord-Limburg geopend. De gemeente Beesel en nog enkele andere regiogemeenten, zullen in fase 2 hun TOP's openen. Het streven is de opening in het 2e of 3e kwartaal van 2024 te laten plaatsvinden. Met het programma Draak werken we aan het verder ontwikkelen van het thema Sint Joris en de Draak (strijd tussen goed en kwaad). Een thema dat voor onze gemeente en onze gemeenschap onderscheidend is en van belang is voor cultuur, recreatie en toerisme, ruimte en economie.
1e Bestuursrapportage 2024
8
Programma Draak Het programma omvat de volgende deelprojecten. 1. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak Samen met onze Europese partner-'Drakengemeenten' en de Stichting Draaksteken is de oprichting van een vereniging in gang gezet. 2. Doorontwikkeling Drakenrijk Door de ondernemer van Drakenrijk is een beroep gedaan op de Rabobank, provincie Limburg en gemeente voor een geldlening om de investering in een jaarrond toegankelijk park mogelijk te maken. De haalbaarheid is in onderzoek. We verwachten in de tweede helft van 2024 de geldlening in de gemeenteraad te behandelen. 3. Sint Joris en de Draak in de buitenruimte Vanuit de Investeringsagenda van de provincie en de regio Noord-Limburg is in februari 2024 een subsidie verleend voor de ECR en voor het beleefbaar maken van Sint Joris en de Draak in onze openbare ruimte. De concepten voor de openbare ruimte zijn in de werkvergadering van april toegelicht. Definitief beschikbaar stellen van € 395.000 voor cofinanciering ligt in juni aan de raad voor. Verdieping en uitvoering Visie 'In het Spoor van de Draak' Met de komst van de extra formatie op toerisme wordt momenteel uitvoering gegeven aan een veelheid van projecten die in 2023 zijn opgestart. Ook wordt het relatiebeheer met de toeristische ondernemers actief opgepakt en uitgebouwd. Hiermee halen we ook input op voor het actieprogramma 2025.
Personele capaciteit Recreatie en Toerisme Op 1 maart 2024 is een nieuwe medewerker gestart. Er wordt een evaluatie voorbereid in verband met de verlenging van deze capaciteit.
Subdoel 1.3.3: We bevorderen wisselwerking tussen groen en recreatie Als groene uitvalsbasis tussen de steden Venlo en Roermond, gelegen tussen de Maas en het natuurgebied aan de Duitse Grens, is de gemeente Beesel een uitermate fijne plek om te vertoeven. Beesel kent ook nog een rijke cultuurhistorie die ook bijdraagt in de beleving van onze gemeente. Daarom zetten we in op het behoud van natuur én de cultuur en brengen we deze nadrukkelijk met elkaar in verbinding in de vorm van een groene verbindingsstructuur (de groene loper). Met de groene loperroute verbinden we de Maas met het Brachterwald. Door langs deze route extra beleving toe te voegen (met o.a. beplanting en sfeervolle rustplekken) en ook de fysieke opwaardering van de Keulseweg en de Witte Stein hierin mee te nemen, zetten we volop in op de toeristische ontwikkeling van onze gemeente.
Subdoel 1.3.4: We positioneren het immateriële erfgoed op Europees niveau, vermarkten dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook Noord-Limburg op de Europese kaart Sint Joris en de Draak (en daarmee ook de strijd tussen goed en kwaad) is al jaren hét onderscheidende en strategische thema van de gemeente en de gemeenschap in Beesel. Wij zetten langjarig in op dit unieke handelsmerk, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor onze gemeenschap en onze (eu)regio toeristisch, recreatief, cultureel en economisch grote voordelen met zich meebrengt.
1e Bestuursrapportage 2024
9
Subdoel 1.3.5: We promoten onze regio De gemeente Beesel zet vanuit het onlangs herijkte Actieprogramma Toerisme en Recreatie NoordLimburg, samen met de regiopartners, in op de ontwikkeling en verdere vitalisering van zowel lokale als regionale dag- en verblijfsrecreatie. Binnen de actielijn Cross-overs zoeken we momenteel naar nieuwe kansen en mogelijkheden om de toeristenbranche te koppelen met andere sectoren en branches. Het doel hiervan is om nieuwe producten of verdienmodellen te ontwikkelen die sectoren met elkaar kunnen verbinden en versterken. Het platform agrotoerisme is hier een voorbeeld van. We volgen de ontwikkeling van deze sector op de voet. Tenslotte wordt vanuit het actieprogramma ook ingezet op de ontwikkeling van een regiobrede aanpak op promotie en marketing. Hiervoor zoeken we momenteel naar een destination marketingorganisatie. De regionale samenwerking brengt ook projecten voort die de bedoeling hebben het toerisme te versterken. Denk hierbij aan het project Keramiekindustrie en het project Maasrecreatie. Aan deze projecten leveren wij ook onze bijdrage.
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Beleven
Begroting 2024
Jaarrekening 2023*
1e Berap 2024
Begroting na 1e Berap 2024
Lasten Sport
1.280
0
-185
1.095
Cultuur
417
0
42
459
Actief en levendig
473
0
-3
470
2.170
0
-146
2.024
Sport
244
0
0
244
Cultuur
5
0
0
5
Actief en levendig
1
0
0
1
250
0
0
250
-1.920
0
146
-1.774
Totaal lasten Baten
Totaal Baten Geraamd Resultaat
*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening
Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen programma 1 'Beleven':
Bijdrage aan verenigingen en stichtingen in verband met stijging energietarieven: voordeel € 200.000
1e Bestuursrapportage 2024
10
Investeringen programma 1 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Archeoroute
21
0
21
Zonnepanelen gymzaal Offenbeek
40
0
40
Investeringssubsidie Turnclub Hercules
0
6,3
6,3 Doorschuiving vanuit 2023
Investeringssubsidie Padelbaan TC Ruiver
0
12,3
12,3 Doorschuiving vanuit 2023
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.
Activeren uren De activering van de uren is geactualiseerd op basis van de regionale uurtarieven 2024. Bij de investeringen hebben we de nieuwe bedragen voor activering van de uren weergegeven (totale wijziging over gehele begroting bedraagt € 19.800). Archeoroute (Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 21.000 + activering uren € 5.940 = € 26.940) In 2024 geven we uitvoering aan de doorontwikkeling van de Archeoroute die reeds door meer gemeenten loopt en met succes bezocht wordt. Door meer archeopunten in onze gemeente toe te voegen geven we ook meer kenbaarheid aan de archeologische vondsten binnen onze gemeente. De bedoeling is dat we in 2024 en 2025 uiteindelijk meerdere nieuwe archeopunten binnen onze gemeente hebben toegevoegd. Inmiddels is er 1 nieuwe archeopunt geopend. Het nu opgenomen budget dient dan ook voor 2024/2025 beschikbaar te blijven. Zonnepanelen gymzaal Offenbeek (Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 40.000 + activering uren € 2.475 = € 42.475) Met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen en vernieuwen/ verbeteren dakbedekking en dakisolatie zijn we nog steeds in afwachting van een mogelijke subsidie in het kader van DUMAVA. Tot dusverre zijn we door ontoereikend subsidiebudget niet in aanmerking gekomen voor subsidie. Dit ondanks dat we de subsidie bij ingang van de regeling meteen hebben aangevraagd.
Investeringssubsidie Turnclub Hercules (Van de totale investering ad € 27.133, is in 2024 begroot: € 6.343) In juli 2021 hebben wij aan SV Hercules 03 een investeringssubsidie verstrekt van ca. € 25.000 voor aanschaf van materialen en compensatie van waterschade. Bij de subsidieverlening hebben wij 75% van dit bedrag betaald. De resterende 25 % betalen we uit bij de subsidie vaststelling. Naar deze subsidievaststelling hebben wij de afgelopen periode meermaals geïnformeerd. Medio mei hebben we deze nog steeds niet ontvangen. Investeringssubsidie Padelbaan TC Ruiver (Van de totale investering ad € 49.167, is in 2024 begroot: € 12.292) We hebben in juni 2023 een investeringssubsidie van € 49.167 verleend aan TC Ruiver voor de aanleg van 2 padelbanen. De banen zijn begin oktober 2023 geopend. Tijdens een gesprek in december 2023 heeft de tennisclub kenbaar gemaakt dat er door een constructiefout wat wijzigingen aan de baan moeten plaatsvinden (loszittende netpalen). Dit kan alleen hersteld worden als het een langere tijd droog is. Medio april 2024 hebben de werkzaamheden plaatsgevonden en in mei hebben we het resterende bedrag van € 12.292 aan TC Ruiver uitbetaald.
1e Bestuursrapportage 2024
11
Programma 2: Samenkracht Wat doen we? Doel 2.1:
x € 1.000
Veerkracht: Inwoners van Beesel kunnen veilig opgroeien/ leven en met veranderingen, tegenslag en uitdagingen omgaan Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024
Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-57
-1.461
Subdoel 2.1.1: Inwoners zijn in staat om met stress en tegenslagen om te gaan en vinden zo veel mogelijk oplossingen in het eigen netwerk Om de veerkracht van onze inwoners te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. We helpen met het creëren van sterke kernen en netwerken zodat inwoners fijn en veilig kunnen wonen en de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid vergroot. Daarom faciliteren we het welzijns- en bibliotheekwerk. En we investeren in de informatievoorziening aan onze inwoners en samenwerkingspartner. Dit doen we via de Sociale Kaart, het platform dat inzicht biedt in organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeente en de omgeving. De uitvoering hiervan loopt volgens afspraak. Bibliotheek Maas en Peel Nadeel € 42.000 Bij het beoordelen van de subsidieaanvraag 2024 heeft het college op 19 december 2023 vastgesteld dat het verminderen van de subsidie niet meer realistisch was. In de raadsinformatiebrief van 11 januari 2024 is toegelicht dat er afspraken zijn gemaakt dat de bibliotheek de jaarlijkse subsidieaanvraag indient op basis van een reële begroting. Deze werkwijze ligt in lijn met het vertrouwen in de vernieuwde organisatie van De Bibliotheek Maas en Peel en de onderlinge samenwerking.
Dit houdt ook in dat de gemeente geen jaarlijks tekort laat ontstaan in de begroting van De Bibliotheek Maas en Peel (vestiging Reuver). Deze uitgangspunten passen bij een constructieve samenwerking. Bovendien is het zonder een gezonde financiële basis voor de bibliotheek ook niet mogelijk om zich, zoals de gemeente wenst, te ontwikkelen tot een sterke partner binnen het project Maatschappelijk Vastgoed. Verder wordt toegewerkt naar meerjarige financiële subsidieafspraken. Met meerjarige afspraken kan de bibliotheek zorgen voor continuïteit in de dienstverlening en de uitvoering van het (meerjarige) beleidsplan. De meerjarige afspraken kunnen gemaakt worden zodra er meer duidelijkheid is over de huisvesting en zodra er een reële inschatting kan worden gemaakt over het (meerjarige) totale kostenplaatje met betrekking tot de exploitatie en activiteiten. Tot die tijd wordt de subsidie nog per jaar verleend. Zoals beschreven in de raadsinformatiebrief van 11 januari 2024 wordt het resterend tekort voor 2024 van € 42.000 ten laste gebracht van het budget bibliotheek 2024 en verwerkt in deze bestuursrapportage.
Subdoel 2.1.2: Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden In april 2023 is het lokaal jeugdbeleid vastgesteld met als doel dat kinderen en jongeren in Beesel ontspannen, met plezier en gezond kunnen opgroeien en worden opgevoed. Op basis van de 5 overtuigingen (een goede en gezonde start; gelijke kansen; een sterk sociaal netwerk; zijn/haar talenten ontwikkelen; snelle en passende ondersteuning waar nodig) is het lokaal jeugdbeleid vertaald in een uitvoeringsplan. Alle acties dragen bij aan 1 of meerdere van deze overtuigingen. De eerste acties zijn in 2023 opgepakt. De overige acties worden in 2024 - 2026 gefaseerd uitgevoerd.
1e Bestuursrapportage 2024
12
Gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB) De Inspectie van het Onderwijs heeft de gemeente Beesel in september 2023 een verbeteropdracht gegeven. Deze opdracht gaat over het maken van werkende afspraken over toeleiding naar Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Zodanig dat er een beter inzicht ontstaat in toeleiding en bereik van VVE. De jeugdverpleegkundige van de GGD heeft dit in beeld. Het bereik in 2023 was 100%. Maar het onderliggende technisch systeem maakt het lastig om de gegevens met een druk op de knop in beeld te brengen. Bovendien is het nodig om afspraken vast te leggen. Op basis van deze verbeteropdracht van de Inspectie van het Onderwijs heeft de gemeente Beesel maandelijks overleg gehad met de GGD over de toeleiding, bereik en non bereik. Ook zijn toeleiding, bereik en een doorlopende lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie onderdeel van het in december vastgestelde onderwijsachterstandenbeleid en onderwerp van gesprek in de werkgroep VVE. In lijn met dit beleid zijn we in het eerste kwartaal van 2024 gestart met de implementatie van de peutermonitor. Deze monitor vergelijkt data van kinderopvang en jeugdgezondheidszorg. Zo biedt het systeem mogelijkheden de toeleiding en het bereik per kwartaal te monitoren. In de overeenkomsten bij de peutermonitor leggen we met de GGD de werkafspraken vast.
Daarin spreken we af welke acties de GGD onderneemt ten aanzien van toeleiding naar VVE en welke extra acties de GGD onderneemt als kinderen met een VVE indicatie niet worden gemeld bij de voorschoolse voorziening. De inspectie van het Onderwijs heeft inmiddels laten weten dat met deze stappen is voldaan aan de verbeterafspraak.
Doel 2.2:
x € 1.000
Leefstijl: Inwoners van Beesel kiezen voor een gezonde leefstijl, hebben een gezond gewicht en kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving. Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024
Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-3
-112
Subdoel 2.2.1: Dalen overgewicht en Roken We volgen de lijn van het nationaal preventieakkoord en willen het aantal volwassenen en jeugdigen met overgewicht/dat rookt laten dalen. Gezond gedrag stimuleren doen we door de gezonde keuze gemakkelijk en vanzelfsprekend te maken. In aanvulling op de Rookvrije Generatie, kijken we samen met de regio om deze aanpak ook in te zetten voor andere soorten middelengebruik. Verder wordt de aansluiting bij Keigezond Limburg verkend. Keigezond Limburg is een ketenaanpak voor kinderen en jongeren met overgewicht.
Doel 2.3:
x € 1.000
Mentale gezondheid: inwoners van Beesel hebben een goede mentale gezondheid en voelen zich gelukkig. Inwoners met psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024
Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-668
-6.966
1e Bestuursrapportage 2024
13
Subdoel 2.3.1: Ondersteuning eenzaamheid In het Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2024 zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord. Eind 2024 wordt de realisatie geëvalueerd.
Subdoel 2.3.2: Mentale gezondheid: Maatwerkvoorzieningen met een focus op normaliseren en gericht op het versterken van eigen kracht en / of het netwerk van de inwoner Voor Jeugd en Wmo blijft het resultaatgericht beschikken een belangrijke ontwikkeling. De VNG heeft in maart 2024 aangegeven opnieuw met het Ministerie in gesprek te gaan om het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken opnieuw vorm te geven. We wachten de uitkomsten van deze gesprekken af. Als er geen wetsvoorstel Resultaatgericht beschikken komt, moeten de maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo mogelijk opnieuw worden aanbesteed. Eind 2023 was er een tekort op Wmo begeleiding. De stijging was binnen alle segmenten zichtbaar door een toename van cliënten in de laatste periode van 2023. Deze indicaties voor Wmo begeleiding lopen door in 2024. Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding Eind 2023 bedroeg het tekort op Wmo begeleiding € 105.000. De stijging was binnen alle segmenten zichtbaar door een toename van het aantal cliënten in de laatste periode van 2023. De stijging was het sterkst in het kortdurende complexe Segment 1a en het langdurige Segment 2a (psychiatrie en verstandelijke beperkingen). De indicaties die in de laatste periode van 2023 zijn afgegeven lopen door in 2024. Segment 1a betreft de duurdere indicaties. In dit segment heeft een relatief kleine stijging meteen een grote financiële impact .
Hierdoor verwachten we ook in 2024 een tekort op de begroting. Op basis van de werkelijke uitgaven in 2023 en de meest actuele gegevens met betrekking tot de cliënten in zorg ramen we voor 2024 een bedrag van € 105.000 bij. Indexering Maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd De indexatie die in 2024 is doorgevoerd bij de maatwerkvoorzieningen is in lijn met de compensatie die gemeenten ontvangen via de algemene uitkering van het Rijk. Regionaal is besloten om vast te houden aan de indexering zoals contractueel is vastgelegd en de informatie uit de meicirculaire gemeentefonds 2024 af te wachten. Maatwerkvoorzieningen Jeugd- hervormingsagenda Het nadeel op de totale maatwerkvoorzieningen Jeugd is € 467.000. Hieronder volgt per afwijking een toelichting. Segment 1 Jeugd (nadeel € 582.000) In het 1e kwartaal van 2024 is de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de gewijzigde verdeelsleutel voor de verrekening van het zorggebruik in Segment 1. Het doel van deze nieuwe verdeelsleutel is een zo eerlijk mogelijke verdeling van het totale lumpsumbudget voor Segment 1 van € 19.302.000 over de 14 samenwerkende gemeenten. De gemeente Beesel bekostigt zo de zorg die daadwerkelijk wordt ingezet in onze gemeente. Op basis van de aangepaste verdeelsleutel komt het voorschot voor Beesel uit op ongeveer 4,5%. Dit is een bedrag van € 897.000.
In de begroting 2024 is voor Segment 1 € 315.000 geraamd. Dit komt neer op een nadeel van € 582.000. Crisiszorg (voordeel € 45.000) Sinds 2022 is er een nieuwe overeenkomst voor de integrale crisishulp in Noord- en Midden-Limburg. Als financieringsvorm is daarbij gekozen voor een lumpsumbekostiging. Dit betekent dat tussen gemeenten en aanbieders géén afrekening op werkelijk gebruik plaatsvindt. Er is wel een verrekening tussen de 14 gemeenten onderling op basis van het werkelijke aandeel in de kosten voor crisishulp. Ook hiervoor is begin 2024 een nieuwe verdeelsleutel bepaald. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op een zo eerlijk mogelijke verdeling van de kosten en komt voor Beesel uit op een bedrag van € 65.000. In de begroting hebben we € 110.000 geraamd. We ramen hier € 45.000 af.
1e Bestuursrapportage 2024
14
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (voordeel € 70.000) Ook bij Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is de regionale verdeelsleutel aangepast. Uitgangspunt is dat elke gemeente de zorg betaalt die de gemeente zelf gebruikt. Gemeente Beesel heeft de afgelopen jaren relatief weinig gebruikgemaakt van deze zorgvorm. We verwachten dit ook voor 2024 en verder. Daarom ramen we hier € 70.000 af. Jeugdzorgplus (JZ+) We constateren ontwikkelingen op het gehele jeugddomein. Zeer recent zijn er signalen ontvangen rondom Jeugdzorgplus (JZ+). Op dit moment is nog niet duidelijk of dit consequenties heeft voor de gemeente. Wij volgen dit op de voet en informeren de raad waar nodig.
Doel 2.4:
x € 1.000
Lichamelijke gezondheid: in Beesel kunnen inwoners zo lang mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024
Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-39
-3.186
Subdoel 2.4.1: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk fysieke beperkingen in het dagelijks leven We willen dat inwoners zo weinig mogelijk fysieke beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Interventies om fysieke beperkingen te voorkomen dragen hieraan bij. Dit kan in de vorm van voorzieningen. Bijvoorbeeld een scootmobiel zodat een inwoner zich makkelijker kan verplaatsen. Of preventieve interventies zoals valpreventie. En de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen. Valpreventie, regionale samenwerking Stevig Staan De gemeente Beesel ontvangt voor 2023-2026 Brede SPUK-middelen om in te zetten op valpreventie. De interventie Stevig Staan wordt echter gefinancierd door private investeerders. Hierdoor zijn er geen kosten verbonden aan de uitvoering van deze interventie voor de deelnemende gemeenten. Binnen de regio Noord-Limburg zijn daarom de mogelijkheden verkend om een deel van deze Brede SPUK-middelen in te zetten om de doelgroep van het valpreventietraject Stevig Staan te verbreden. Hiervoor zijn regionale afspraken gemaakt met de uitvoerende partijen en kunnen voor de gemeente Beesel 20 extra deelnemers per jaar instromen in het valpreventie traject. Hulp in het huishouden De Centrale Raad van Beroep heeft de gemeente Beesel niet in het gelijk gesteld met betrekking tot de toepassing van de inkomenstoets bij hulpvragen Wmo huishoudelijke hulp.
De financiële draagkracht mag niet worden meegewogen. Vanaf maart 2024 werken we binnen gemeente Beesel niet meer met de inkomenstoets. Hierdoor verwachten we in de loop van 2024 een stijging van het aantal aanvragen huishoudelijke hulp. De mogelijke financiële gevolgen door de stijging in het aantal aanvragen zijn op dit moment nog niet in te schatten. Dit komt omdat de uitspraak pas in maart 2024 is gedaan. In de begroting 2025 nemen we een zo reëel mogelijke inschatting op en wordt het budget indien nodig bijgesteld.
Subdoel 2.4.2: Mobiliteit vergroten Mobiliteit draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Daarom faciliteren we voorzieningen die bijdragen aan het vergroten van de mobiliteit. Denk aan voorzieningen als de Wensbus, Omnibuzz en het leerlingenvervoer. Positieve ervaringen met het project De Reiskoffer in 2023 hebben ertoe geleid, dat we ook dit jaar binnen het leerlingenvervoer hierop inzetten.
1e Bestuursrapportage 2024
15
Doel 2.5:
x € 1.000
Sociaal economische status: In Beesel zijn inwoners financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024
Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
746
-2.679
Subdoel 2.5.1: Armoede en schulden voorkomen: Voorkomen en tegengaan van armoede en schulden en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid en (arbeids)participatie Uitgangspunt is dat inwoners kunnen meedoen naar vermogen. Financiële zorgen kunnen bijdragen aan uitval op het werk of op school en kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. We willen armoede en schulden zoveel mogelijk voorkomen en de financiële zelfredzaamheid en (arbeids)participatie stimuleren. Dit betekent dat we het huidige percentage uitstroom naar werk tenminste willen behouden. We zetten in op de bestrijding van armoede. Dit doen we door preventie en het bieden van inkomensondersteunende minimaregelingen. Sociale uitkeringen en re-integratie In de loop van 2024 is er een forse daling van het aantal uitkeringsgerechtigden op grond van de Inkomensondersteuning Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer/ zelfstandige (IOAW en IOAZ). Deze daling komt doordat meerdere uitkeringsgerechtigden de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Dit leidt tot ongeveer een halvering van het uitkeringsvolume voor deze regelingen. Voor 2024 betekent dit een voordeel van ongeveer € 30.000.
Aanpak energiearmoede Het restant van de beschikbare middelen vanuit een SPUK (specifieke uitkering)aanpak energiearmoede uit 2023, zetten we aanvullend in op het stimuleren en subsidiëren van isolerende maatregelen bij eigenaren van koopwoningen met een laag energielabel en een laag inkomen. Dit doen we in het kader van de uitrol van het Nationaal Isolatie Programma. Zie hiervoor ook programma 3, subdoel 3.4.2. Eenmalige energietoeslag In het eerste kwartaal 2024 is geconstateerd dat er ruimte in het budget is om de doelgroep waaraan we de eenmalige energietoeslag 2023 uitkeren uit te breiden. De inkomensgrens wordt verruimd van 120% naar 130%. Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid) Voordeel € 76.000 Vanwege uitstroom uit de Wsw door overlijden en arbeidsongeschiktheid kan het budget omlaag bijgesteld worden. Dit levert een voordeel op in de begroting van € 76.000. Budgetbeheer Nadeel € 35.000 Vanuit het herstelplan in 2021 is structureel € 35.000 opgenomen als inkomstenbron in de meerjarenbegroting. Het voorstel was om een tarief in te voeren voor de inwoner voor de dienst budgetbeheer. Op deze manier wordt € 35.000 aan inkomsten gegenereerd. In de besluitvormende raadsvergadering van 15 april 2024 heeft de gemeenteraad besloten deze € 35.000 als inkomstenbron te laten vervallen en geen tarief in te voeren voor budgetbeheer.
1e Bestuursrapportage 2024
16
Subdoel 2.5.2: Inburgering: Inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst B1), in combinatie met een vorm van participatie (onderwijs, werk) Meedoen naar vermogen betekent dat we nieuwkomers begeleiden om te integreren en activeren. We zijn ervan overtuigd dat het investeren van tijd en energie in mensen die nieuw zijn in onze gemeenschap, bijdraagt aan het welbevinden van het gezin/de persoon in kwestie en zijn nieuwe omgeving. Hiervoor zetten we in op taalontwikkeling in combinatie met een passende vorm van participatie (onderwijs, werk, vrijwilligerswerk). Inburgering en statushouders De taakstelling vanuit het Rijk is voor het eerste halfjaar van 2024 lager dan in 2023. Vóór 1 juli 2024 moeten 15 statushouders geplaatst worden in de gemeente Beesel. Inclusief een gerealiseerde plus over het tweede halfjaar van 2023 hebben we deze taakstelling tijdens het schrijven van deze bestuursrapportage al gerealiseerd. Gemeente Horst aan de Maas is in samenwerking met meerdere Noord-Limburgse gemeenten in maart 2024 gestart met een Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (TGO) voor statushouders. Dit is gestart om de druk bij het COA te verlagen. Deze TGO wordt in juli 2024 omgeklapt naar een Doorstroomvoorziening (DSV). In de TGO zijn 6 aan de gemeente Beesel gekoppelde statushouders geplaatst.
Het doel is om deze statushouders zo spoedig mogelijk te huisvesten in de gemeente Beesel. Hiervoor zijn we in gesprek met onze partners Nester, Woonwenz en Synthese. Opvang ontheemde Oekraïners Voordeel € 650.000 (neutraal naar reserve Ontheemden) Voor 2024 is het eerste voorschot aangevraagd bij het Ministerie op basis van de 3 bestaande opvanglocaties en de meest recent in gebruik genomen locatie. Als dit voorschot wordt goedgekeurd, kunnen we ongeveer € 1.200.000 toevoegen aan de reserve Ontheemden. De aankoop van een nieuwe opvanglocatie Markt 2 in Beesel voor € 550.000 is voldaan uit dezelfde reserve. De stand van de reserve Ontheemden na deze 2 mutaties is € 3.300.000. In Q1 2024 is onze meest recente opvanglocatie in gebruik genomen. Inmiddels worden alle kamers bewoond, nadat we deze gefaseerd vrij hebben gegeven. Er is hier minimaal snijverlies, dus vrijwel alle gerealiseerde plekken zijn gevuld. Ook op andere locaties wordt op algemeen verzoek van het Rijk sinds Q1 in goed overleg geschoven met huidige bewoners, om snijverlies te minimaliseren. We verwachten eind juni 2024 ook onze vierde opvanglocatie in Beesel in gebruik te nemen, deze locatie wordt momenteel gebruiksklaar gemaakt.
Doel 2.6:
x € 1.000
Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024
Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
55
-844
1e Bestuursrapportage 2024
17
Subdoel 2.6.1: Samen met verenigingen: Verenigingen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen, ontmoeten en bewegen We vinden het belangrijk om met de verschillende verenigingen in gesprek te gaan. Zeker gezien de uitdagingen waarvoor verenigingen momenteel staan. Denk aan teruglopende (jeugd)leden, verminderde betrokkenheid van ouders en vergrijzing en afname van bestuursleden en vrijwilligers. We proberen samen te zoeken naar een passende oplossing. We faciliteren (culturele)verenigingen dan ook met subsidies en ondersteuning van de verenigingsondersteuner en cultuurmakelaars. Zij zijn afgelopen periode actief met verschillende verenigingen in gesprek gegaan. Verenigingen weten ons ook zelf te vinden met vragen. Daar waar nodig wordt samen gezocht naar oplossingen voor uitdagingen die naar voren komen.
Subdoel 2.6.2: Minder mantelzorgers voelen zich overbelast Het Steunpunt Mantelzorg Beesel vormt de basisvoorziening en spilfunctie in de ondersteuning van mantelzorgers. We zetten in op een aanbod waarin ruimte is voor maatwerk en flexibiliteit en dat is afgestemd op de behoeften van mantelzorgers. Met dit aanbod willen we ervoor zorgen dat het percentage overbelaste mantelzorgers niet verder stijgt en bij voorkeur verder daalt. In het najaar van 2024 vindt een nieuwe meting plaats met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van de GGD. In deze vraagstellingen wordt ook de belasting van mantelzorgers meegenomen. Steunpunt Mantelzorg en Thuisvrijwilliger Beesel In Q1 2024 is er een nieuwe naam en huisstijl gelanceerd voor de Vrijwilligerszorg Beesel, namelijk Thuisvrijwilliger Beesel. Hiermee werken we hard aan de naamsbekendheid van het Steunpunt Mantelzorg en Thuisvrijwilliger Beesel. We maken intensiever gebruik van verschillende communicatiekanalen om vrijwilligers te werven en/of burenhulp te stimuleren.
Subdoel 2.6.3: Ontmoeting: Er is een toereikend aanbod aan algemene voorzieningen die bijdragen aan ontmoeting Vanaf 2024 zijn er 3 inloopvoorzieningen in de 3 kernen: Het Spick in Beesel, Bösdael in Reuver en Offenbeckerhof in Offenbeek. De Huiberg verzorgt per 2024 geen open inloop meer maar wel nog geregisseerde dagbesteding voor Wmo en WLZ. Met de 3 inloopvoorzieningen verwachten we voldoende capaciteit te hebben. Binnen het project Maatschappelijk vastgoed (ontwikkeling de Schakel) speelt ontmoeting eveneens een belangrijke rol. We willen een plek waar mensen terecht kunnen voor een mix van activiteiten en faciliteiten in het kader van ontmoeting, cultuur, kennisbevordering, beweging en ondersteuning. Dit is een plaats die sociale cohesie en kruisbestuiving stimuleert en waar inwoners elkaar vinden en waar gemeenschapszin kan groeien.
Subdoel 2.6.4: Veilige sociale leefomgeving: Inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving Investeren in de sociale basis betekent ook inzetten op samen werken aan een leefbare buurt of wijk. Met het opbouwwerk investeren we in het versterken van de bereidheid van de buurt/wijk om zelf met oplossingen te komen. Met het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak investeren we in de het versterken van leefbare wijken. Programma leefbaarheid Er is een start gemaakt om samen met het ruimtelijke en het sociale domein en partners (zoals Synthese, Kernoverleggen en woningcoörporaties) te komen tot een aanpak leefbaarheid en een integrale wijkgerichte aanpak.
Subdoel 2.6.5: Bewustwording eenzaamheid In het Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2024 zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord. Eind 2024 wordt de realisatie geëvalueerd.
1e Bestuursrapportage 2024
18
Subdoel 2.6.6: Dementievriendelijke samenleving, waarin begrip is voor mensen met dementie en zij zo lang mogelijk kunnen meedoen In al onze activiteiten zetten we in op het geven van informatie en het toegankelijk maken en houden van activiteiten en voorzieningen voor mensen van dementie. Dit is inclusief de activiteiten van de werkgroep Beesel Dementievriendelijk. Ook bij onze open Inloop locaties zien we dat mensen ondanks en mét dementie toch nog lang kunnen meedoen. Door korte lijnen met onze partners in het 'Breed casusoverleg Beesel' zorgen we ervoor dat we signalen delen. En we zetten op het juiste moment de juiste ondersteuning in zodat onder meer mensen met dementie en hun naasten kunnen blijven meedoen in de gemeenschap.
Doel 2.7:
x € 1.000
Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024
Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-70
-811
Subdoel 2.7.1: Ruimte voor ontmoeten: we bieden ruimte voor ontmoeting in een gemeenschapshuis Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente een toekomstbestendig gemeenschapshuis is, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Samen met partners zetten we in op kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid voor deze voorziening. Programma maatschappelijk vastgoed Om te komen tot een toekomstbestendig gemeenschapshuis waar diverse functies als educatie, ontmoeting, cultuur, informatie en dienstverlening samenkomen, zijn we samen met partners en verenigingen aan de slag met een programma van eisen. Na individuele gesprekken met alle betrokkenen, zijn er 2 ateliersessies en een inloopbijeenkomst geweest. Hier is informatie opgehaald en mogelijke kruisbestuiving verkend tussen het verenigingsleven en sociaal-maatschappelijke functies. De verwachting is in september het voorbereidingskrediet aan de raad voor te leggen, gevolgd door de aanbesteding aan een architect/ ontwerpteam. Nadeel € 53.000 Eind 2023 hebben we de exploitatie van de Schakel overgenomen. De maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd op rekening van de gemeente Beesel. Deze werkwijze blijft in stand tot aan de verbouwing van de Schakel. We verwachten hiervoor een totaalbudget nodig te hebben van ongeveer € 115.000 per jaar.
Dit is inclusief het reeds eerder opgenomen budget voor energiekosten en belastingen (€ 62.000).
Subdoel 2.7.2: Ruimte voor onderwijs: We bieden goede huisvesting voor onze scholen We zien schoolgebouwen als fysieke leeromgeving waar een brede ontwikkeling van jeugdigen plaatsvindt met een doorlopende (leer)lijn van 0-12 jaar. Waar mogelijk met een breed scala aan voorzieningen in of nabij het gebouw. In onze gemeente maken alle basisscholen al geruime tijd onderdeel uit van de brede school gedachte. Volgens deze gedachte is de kinderopvang ondergebracht in of nabij de school. Op 15 april 2024 is het Integraal huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Dit plan bevat een lange termijn visie op (investeringen in) onderwijshuisvesting. Deze visie is gebaseerd op de huidige staat van de gebouwen, demografische ontwikkelingen, wettelijke uitgangspunten en beleidsambities ten aanzien van bijvoorbeeld duurzaamheid, het integraal kindcentrum en passend onderwijs.
1e Bestuursrapportage 2024
19
Programma Integraal Kindcentrum Beesel (IKC) / Herhuisvesting basisschool Beesel We werken volop aan de realisatie van een Integraal Kindcentrum (IKC) op locatie De Solberg in Beesel. In dit traject werken we intensief samen met het onderwijs, de kinderopvang en de dagopvang voor ouderen, en ook met andere partijen waaronder Stichting Beheer Binnensportaccommodaties Beesel, Bieslo/Roka en het Kernoverleg. Door de gemeenteraad is in maart 2024 besloten dat de gymzaal onderdeel wordt van het IKC. In het eerste kwartaal van 2024 is gewerkt aan het Programma van Eisen (PvE) en is de (Europese) aanbesteding gestart voor een architect en ontwerpteam. De participatie met omwonenden is opgestart. Kennisnemen van het PvE en definitieve kredietstelling liggen in juli aan de gemeenteraad voor.
Subdoel 2.7.3: Ruimte voor sport en bewegen: We zetten ons in voor een ruimte die uitnodigt tot bewegen Ruimte voor sport en bewegen is 1 van de 6 thema’s uit ons sportbeleid. In dit thema streven we naar sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot sport en bewegen.
Subdoel 2.7.4: Toegankelijkheid: We houden er rekening mee dat de fysieke buitenruimte en activiteiten zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met fysieke beperkingen Naar aanleiding van het amendement 'Aanpassing Tweede bestuursrapportage ten aanzien van ‘Meest inclusieve gemeente van Nederland’ zijn we op dit moment bezig met het formuleren van de opdracht voor een externe deskundige om ons in dit traject met ervaring en expertise bij te staan. Belangrijkste resultaat van de beschreven opdracht is een Lokale Inclusie Agenda in 2024. Hoewel we inclusie breed benaderen, en het dus niet alleen gaat over fysieke toegankelijkheid, zijn fysieke toegankelijkheid en doorgankelijkheid onderdeel van de opdracht.
Doel 2.8: x € 1.000
Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024
Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-73
-1.360
Subdoel 2.8.1: Grip krijgen op het gebruik en de mate waarin ervaren wordt dat de geboden ondersteuning het gewenst effect heeft We willen het gebruik van maatwerkvoorzieningen continu in beeld hebben. Zo hebben we grip op inzet en kosten. Daarom zetten we in op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring. Hiervoor voeren we onder andere samen met regiogemeenten accountgesprekken met zorgaanbieders en evalueren we maandelijks de uitgaven op maatwerkvoorzieningen aan de hand van het nieuwe dashboard en het huishoudboekje. Wet inspecties Kinderopvang De Nederlandse overheid stelt kwaliteitseisen aan kindercentra, vandaar dat kinderopvangvoorzieningen en gastouder(bureaus) zich moeten houden aan de Wet Kinderopvang (WKO). De GGD Limburg Noord houdt jaarlijks toezicht op deze locaties binnen onze regio, in opdracht van de gemeente. Eerdere jaren zijn deze kosten niet apart geraamd. Deze kosten werden dan ten laste van het reguliere budget voor de bijdrage voor de GGD geboekt (waarbij dan sprake was van een kleine overschrijding van het betreffende budget) of uit budgetten waar incidenteel ruimte was doordat andere activiteiten uit incidentele SPUK-regelingen konden worden bekostigd. Binnen de huidige budgetten is deze (incidentele) ruimte er echter niet meer. Daarom ramen we voor 2024 een bedrag van € 33.000 bij.
Vanaf de begroting 2025 zal dit bedrag jaarlijst structureel opgenomen worden.
1e Bestuursrapportage 2024
20
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Samenkracht
Begroting 2024
Jaarrekening 2023*
1e Berap 2024
Begroting na 1e Berap 2024
Lasten Veerkracht
1.743
0
305
2.047
Leefstijl
191
0
12
204
Mentale gezondheid
6.522
0
683
7.205
Lichamelijke gezondheid
3.287
0
36
3.323
Sociaal-economische status
6.689
420
2.435
9.545
Sociale leefomgeving
920
0
-53
867
Fysieke omgeving
778
0
229
1.007
Zorggebruik
1.339
0
81
1.420
Totaal lasten
21.469
420
3.728
25.618
Veerkracht
337
0
249
586
Leefstijl
82
0
9
92
Mentale gezondheid
223
0
16
238
Lichamelijke gezondheid
140
0
-3
137
3.684
0
3.181
6.865
Sociale leefomgeving
20
0
2
22
Fysieke omgeving
36
0
160
196
Zorggebruik
52
0
8
60
Totaal Baten
4.574
0
3.622
8.196
-420
-106
-17.423
Baten
Sociaal-economische status
Geraamd Resultaat
-16.895
*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening
Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen programma 2 'Samenkracht':
Subsidie 2024 bibliotheek Maas en Peel: nadeel € 42.000 Maatwerkvoorzieningen Wmo begeleiding: nadeel € 105.000 Maatwerkvoorzieningen Jeugd, segment 1: nadeel € 582.000 Maatwerkvoorz. Jeugd en Wmo bijstelling OVA index 2024 (5,62% ipv 4,94%): nadeel € 46.000 Jeugd, Crisiszorg: voordeel € 65.000 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: voordeel € 70.000 Sociale uitkeringen: voordeel € 30.000 Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid): voordeel € 76.000 Budgetbeheer: nadeel € 35.000 Opvang ontheemde Oekraïners: voordeel € 650.000 (neutraal naar reserve Ontheemden)
1e Bestuursrapportage 2024
21
Inspecties Wet Kinderopvang: nadeel € 33.000 Programma maatschappelijk vastgoed: nadeel € 53.000
Investeringen programma 2 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Zonnepanelen De Schakel
50
0
Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum Beesel
0
370,6
Integraal Kindcentrum Beesel
NB
50 370,6 Doorschuiving vanuit 2023
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.
Activering uren De activering van de uren is geactualiseerd op basis van de regionale uurtarieven 2024. Bij de investeringen hebben we de nieuwe bedragen voor activering van de uren weergegeven (totale wijziging over gehele begroting bedraagt € 19.800). Zonnepanelen De Schakel (Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 50.000 + activering uren € 2.475 = € 52.475) Op basis van de toegekende DUMAVA subsidie, moeten we de werkzaamheden uitvoeren voor maart 2025. Momenteel bekijken we of we deze werkzaamheden kunnen uitvoeren vooruitlopend op het project Maatschappelijk vastgoed. Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum Beesel (Van de totale investering ad € 390.000, is in 2024 begroot € 370.545) Nadat de gemeenteraad in oktober 2022 heeft besloten tot realisatie van nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) op locatie de Solberg is in de raadsvergadering op 17 april 2023 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 390.000. Integraal Kindcentrum Beesel In samenwerking met de RO Groep is in 2023/ 2024 een financieel –economische afweging gemaakt tussen levensduurverlengende renovatie van de bestaande gymzaal en nieuwbouw in combinatie met het te realiseren IKC. De gemeenteraad heeft op 4 maart ingestemd met het behoud van een adequate toekomstbestendige gymvoorziening in de kern Beesel en dit realiseren binnen de ontwikkeling van het IKC.
1e Bestuursrapportage 2024
22
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig Wat doen we? Doel 3.1:
x € 1.000
Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024
Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-124
-774
Subdoel 3.1.1: Centra: Balans tussen levendige en leefbare centra belangrijk, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten Met partners als de ondernemersvereniging SOCR (Stichting Ondernemers Centrum Reuver) en de kernoverleggen Reuver, Offenbeek en Beesel werken we op diverse vlakken samen aan levendige en leefbare centra. In Reuver loopt onder andere het project Keurmerk Veilig Winkelgebied onder aanvoering van de gemeente met onder andere ondernemers, vastgoedeigenaren en politie. Samen met kernoverleg Veur Óffebek is gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe centrumplein in Offenbeek dat dit jaar gerealiseerd wordt. In Beesel werken we samen met kernoverleg Beesel aan de terugkeer van diverse voorzieningen middels de verkenning van een dorpsservicepunt. Toekomstbestendig Centrum Reuver De ondernemersvereniging SOCR verkent de mogelijkheden voor het herinvoeren van een BIZ in het centrum van Reuver. In 2023 zijn we het project Keurmerk Veilig Winkelgebied gestart. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, de veiligheidsregio, handhaving en politie werken we aan een schoon, heel en veilig winkelgebied centrum Reuver. Binnenkort vindt naar verwachting de certificering plaats als afronding van het opstartproject. We continueren deze samenwerking voor de komende 3 jaar.