1e Bestuursrapportage 2024

Toekomstbestendig Centrum Offenbeek In december 2023 heeft het College van B&W het definitieve ontwerp vastgesteld voor de herinrichting van het centrum in Offenbeek. Het ontwerp is tot stand gekomen samen met het kernoverleg, betrokken omwonenden en ondernemers. In het ontwerp is onder andere rekening gehouden met de veiligheid, het verkeer, het groen en voorzieningen op het plein (bijvoorbeeld voor marktkramen en evenementen). In april 2024 is het aanbestedingsproces van het civieltechnische werk gestart. Toekomstbestendig Centrum Beesel Het Kernoverleg Beesel verkent de mogelijkheden voor het opzetten van een dorpsservicepunt. Dit is een centrale locatie waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kleine boodschappen kunnen doen en informatie kunnen delen, allemaal beheerd door vrijwilligers. Het hoofddoel is het versterken van de sociale cohesie, het verminderen van sociale isolatie en het verbeteren van de toegang tot informatie voor alle leden van de Beeselse gemeenschap. Tijdens de verkenning zal ook worden bepaald welke rol de gemeente hierin zal spelen.

1e Bestuursrapportage 2024

23

Subdoel 3.1.2: Ondernemers: Een gezond ondernemersklimaat voor starters en bestaande bedrijven en fysieke en sociaal maatschappelijke ruimte om te ondernemen In de economische visie geven we richting aan onze economische ambities. Ook spreken we in de visie uit welke acties in 2024 en komende jaren worden uitgevoerd en welke rol de gemeente hierin heeft. Samen met ondernemers en onderwijs werken we aan een sterk economische gemeente met de focus op de kernwaarden lokaal, duurzaam en in balans. Economische visie en uitvoeringsprogramma Nadeel € 90.000, neutraal via investeringsreserve Met de in april vastgestelde economische visie gaan we aan de slag met het 10-punten plan. De focus ligt in 2024 op het uitvoeren van de MKBA en het versterken van het georganiseerd vermogen bij de ondernemers. Conform het amendement en raadsbesluit van 15 april 2024 worden de meerkosten voor de uitvoering van een MKBA ten opzichte van de MKBA Light, met een maximum van € 90.000, gedekt vanuit de investeringsreserve. Uitbreiding Roversheide De uitbreiding van het bedrijventerrein Roversheide op de locatie aan de Rijksweg betreft een particuliere ontwikkeling. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. Het wijzigingsplan bevat de ontwikkeling van 4 bedrijfskavels.

Het wijzigingsplan en bijbehorende beeldkwaliteitsparagraaf ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein Roversheide zijn in 2023 vastgesteld. Tegen het wijzigingsplan is een juridische procedure gestart door belanghebbenden in de omgeving. Er is nog geen duidelijkheid wanneer de uitspraak van de Raad van State is ingepland. Initiatiefnemers hebben besloten te wachten met het aanbesteden van het civieltechnisch werk totdat er duidelijkheid is over de bezwaren. Inmiddels zijn er wel contacten met Enexis over op welke wijze het bedrijventerrein kan worden voorzien in de energiebehoefte. De conclusie is dat aansluiten van het gehele bedrijventerrein op korte termijn niet haalbaar is. De energiebehoefte wordt per bedrijf bekeken. Op dit moment is er één partij waarbij de individuele mogelijkheden worden bekeken.

Doel 3.2:

x € 1.000

Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024

Begrotingssaldo na 1e Berap 2024

-77

-569

1e Bestuursrapportage 2024

24

Subdoel 3.2.1: Toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad We werken aan de uitvoering van de woonzorgvisie en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma. Denk hierbij aan het opstellen van meerjarige prestatieafspraken samen met de woningcorporaties en het komen tot afspraken over het levensloopbestendiger maken van de bestaande huurwoningvoorraad. Ook Nester draagt bij aan onze doelstelling door de verduurzaming van corporatiewoningen. In regionaal verband wordt een urgentie-/ huisvestingsverordening voorbereid, waarbij onder andere een bijeenkomst voor raadsleden heeft plaatsgevonden ter voorbereiding. Door middel van het verstrekken van startersleningen stimuleren we starters op de woningmarkt. Met het meldpunt slecht verhuurderschap voorzien we in een mogelijkheid om klachten over verhuurders kenbaar te maken. We monitoren het gebruik hiervan. Met het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak investeren we in het versterken van leefbare wijken. Aanpak wonen Nadeel € 50.000, neutraal via Investeringsreserve Uitvoering welke in 2023 was gepland, vindt deels plaats in 2024.

Subdoel 3.2.2: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad In de Woonzorgvisie is een nieuwbouwambitie opgenomen om 500 woningen toe te voegen. Dit jaar wordt een strategie hierop ontwikkeld. Hierin gaan we onder andere in op de volgordelijkheid van nieuwbouwlocaties. Daarnaast zijn er diverse lopende projecten in de kernen. De locaties Kloosterhof en Oppe Stein worden afgerond, locatie Heijackerstraat is opgestart en er wordt onder andere gewerkt aan woningbouwprojecten aan de Kleine Solberg, Wederikstraat en Rustoord. Naast de acties uit de Woonzorgvisie, hebben we ook met landelijke en regionale ontwikkelingen te maken. Voorbeelden hiervan zijn de Woondeals en de aankomende Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Deze nieuwe wet zorgt voor nieuwe gemeentelijke verplichtingen, waaronder het opstellen van een volkshuisvestelijk programma. Het is op dit moment nog niet definitief op welke datum de nieuwe wet in werking treedt. Town Deal Vanuit de Town Deal zijn we in gesprek gekomen met het expertteam Wonen en een afvaardiging van BZK. Daarnaast zijn er inzichten opgedaan bij gemeente Hattem waar een soortgelijke opgave speelt. Afgelopen jaar zijn vele gesprekken gevoerd en inzichten verkregen. Een extern bureau heeft deze inzichten vertaald in een gebiedsanalyse. Inmiddels is de periode van de Town Deal verlengd tot eind 2024.

Komende periode gaan we aan de slag om de verkregen inzichten te vertalen in een procesvoorstel. Hierin wordt geduid op welke wijze een dergelijk omvangrijke gebiedstransformatie kan worden aangevlogen. Woonwagenbeleid In de ontwikkeling van het woonwagen- en standplaatsenbeleid worden de woningcorporaties en de beheerder van woonwagens meegenomen en gevraagd inbreng te leveren om te komen tot een gedragen beleid. Met name voor de uitvoering is het van belang dat de aangesloten partijen helder hebben welke consequenties het beleid heeft in de toekomst, zodat zij zich hierop ook kunnen voorbereiden. Hierin kunnen partijen dan ook beter voorsorteren op wat komen gaat. In de afstemming met partijen zijn er nog enkele onderwerpen die nader onderzoek behoeven. Dit onderzoek is niet tijdig afgerond voor de raadsvergadering van juli. Op basis van de input van partijen komen we tot een nieuwe planning. Regio Noord-Limburg Regionale (woon)visie De regionale woonvisie loopt van 2020-2024 en loopt daarmee in 2024 af. De regiogemeenten onderzoeken gezamenlijk hoe het vervolg op deze regionale (woon)visie eruit moet komen te zien. Daarbij zijn de beschikbare capaciteit in de regiogemeenten en de veranderende wetgeving (onder andere Wet Versterking Regie Volkshuisvesting) mogelijke aandachtspunten.

1e Bestuursrapportage 2024

25

Uitvoering woonzorgvisie en beleid wonen De vacature voor de extra beleidsmedewerker wonen is 2 keer opengesteld, maar dit heeft nog niet geleid tot een invulling van deze vacature (peildatum april 2024). Op dit moment vindt daarom inhuur plaats.

Doel 3.3:

x € 1.000

We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024

Begrotingssaldo na 1e Berap 2024

-120

-5.330

Subdoel 3.3.1: We richten in en onderhouden onze openbare ruimte doelmatig en klimaatbestendig Deze doelstellingen worden bij alle projecten meegenomen, als richtinggevend kader. Groenbeheerplan We zijn intern begonnen met de voorbereidingen van dit plan. Het Groenbeheerplan wordt gecombineerd met het beheerplan Wegen, omdat de beeldkwaliteit van de openbare ruimte wordt bepaald door het onderhoud van beide facetten. Renovatie bomenrij Korte Ondersteweg Beesel De planvoorbereiding van de renovatie van de bomenrij aan de Korte Ondersteweg vindt plaats in de zomer. Zo kunnen we de renovatie in het plantseizoen 2024/2025 uitvoeren. Campagne Buurtboom We hebben in het eerste kwartaal 2 publicaties voor het aanvragen van een Buurtboom gedaan. Hierop zijn nu 8 aanvragen binnengekomen. In het 2e kwartaal herhalen we de publicatie nogmaals. In het 2e kwartaal onderzoeken we of de locaties geschikt zijn voor de aanplant van de gewenste buurtboom. Zo kan de uitvoering in het plantseizoen van 2024/2025 plaatsvinden. Riolering - uitvoering GRP De gemeente Beesel beheert op dit moment 83 kilometer vrijvalriolering in de openbare ruimte. Dit riool wordt in een 10-jaarlijkse cyclus gereinigd en geïnspecteerd. In 2024 gaan we het volledige vrijvervalrioolstelsel, zijnde 16,5 kilometer, in de kern Beesel (en Rijkel) als één geheel reinigen en inspecteren.

Daarbij zijn de besteksprijzen met 8,74% geïndexeerd. In afwijking met het GRP wordt vanaf 2024 de tweede kolkenronde jaarlijks door de aannemer uitgevoerd. Voor de verplichte 5jaarlijkse NEN-keuring van de gemalen is een offerte aangevraagd voor al onze gemalen en randvoorzieningen. Deze blijkt duurder uit te vallen als we in 2022 (ongeïndexeerd) hadden ingeschat. Het preventieve onderhoud van de minigemalen willen we uitbesteden. Voorheen werd dit uitgevoerd door de buitendienst. Gezien de taakuitbreiding op water en riool heeft de buitendienst hier te weinig tijd voor. Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt het rioolbudget voor 2024 met € 62.387 verhoogd uit het rioolfonds. Aanleg Glasvezel Voordeel 56.000 Glaspoort/KPN is voornemens om in de periode Q3 2024 tot Q1 2025 glasvezel aan te leggen in de kernen van onze gemeente. Dit nieuwe glasvezelnet komt bij hun huidige kopernet te liggen. In de komende jaren gaat het glasvezelnet het kopernet vervangen. Voor de glasvezelaanleg door Glaspoort BV en de Netwerk Exploitatiemaatschappij is een vergoeding overeengekomen. Deze vergoeding bestaat uit leges en een vergoeding voor diverse kosten. Dit resulteert in een voordeel van € 56.000 in de gemeentelijke exploitatie.

1e Bestuursrapportage 2024

26

Subdoel 3.3.2: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we toezicht en handhaving op basis van een integrale belangenafweging In de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van deelbeleid dat bijdraagt aan de realisatie van een veilige en kwalitatieve leefomgeving. Denk daarbij aan de mobiliteitsvisie en de landschappelijke waardekaart. Deze deelvisies geven input aan de omgevingsvisie. Voor de omgevingsvisie is de aanpak vastgesteld en wordt op korte termijn gestart met de aanbesteding. Omgevingsplan In het omgevingsplan staan de regels voor de fysieke leefomgeving. Per gemeente wordt er 1 omgevingsplan gemaakt. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de bestemmingsplannen van rechtswege een omgevingsplan. Het opstellen van een omgevingsplan betreft een meerjarig proces. Het omgevingsplan moet, in tegenstelling tot eerder genoemd, niet in 2029, maar op 1 januari 2032 gereed zijn.

RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Limburg Noord Via het landelijk Interbestuurlijk Programma Versterking VTHstelsel (IBP VTH) zijn er in 2023 robuustheidscriteria opgesteld die staan voor de absolute ondergrens van organisatorische randvoorwaarden waaraan omgevingsdiensten moeten voldoen om VTH-taken professioneel (deskundig, consistent en daadkrachtig) uit te kunnen blijven voeren. Alle omgevingsdiensten hebben in 2023 een zelftoets ingevuld. Het ministerie van I&W concludeert op basis van deze zelftoetsen dat geen enkele omgevingsdienst in Nederland op dit moment robuust is. Het ministerie van I&W heeft aangegeven dat een netwerkorganisatie, zoals de RUD LN nu functioneert, niet robuust is. Vóór 1 april 2024 is door de RUD LN een plan van aanpak aan het ministerie van I&W gestuurd. Hierin staan de acties die de RUD LN gaat uitvoeren om robuust te worden. De (financiële) consequenties daarvan voor de gemeenten zijn nog niet geheel duidelijk. Naar verwachting liggen de incidentele kosten voor de uitvoering van het plan van aanpak regionaal tussen de 3,3 en de 9 miljoen euro. De structurele kosten van de bijdrage aan de RUD stijgen naar verwachting met 20% tot 30%. Ons WCL Het onderzoek naar de benodigde samenwerkingsvorm in Midden Limburg Oost is bezig. Hierin worden de ontwikkelingen uit het NPLG en de transitie van het Nationaal Park de Meinweg meegenomen.

Resultaten van het onderzoek worden in Q2 verwacht. Mogelijke implementatie dient aansluitend te gebeuren. Onderzoek vermakelijkhedenretributie Het onderzoek naar het heffen van vermakelijkheidsretributie bij vergunningplichtige betaalde evenementen loopt. Uit het eerste onderzoek blijkt dat dit complexer is dan vooraf was ingeschat. In 2024 gaan we verder concretiseren of en zo ja onder welke voorwaarden en voor welke evenementen we een vermakelijkheidsretributie kunnen gaan heffen.

Subdoel 3.3.3: Groen: we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren Deze doelstellingen worden bij alle projecten meegenomen, als richtinggevend kader. Zo is er sprake van bijvoorbeeld groenadoptie, zoals het gezamenlijk inrichten (middels participatie) van een plantsoen en de aanplant van een carnavalsboom. Koppelkansen Ronkenstein/ Groene Loper/ Beleefroute Draak Intern is er een kader opgesteld om de groenplekken met belevingswaarde vorm te geven, zodat alle rustplekken een vergelijkbare uitstraling hebben. Dit kader wordt in de verschillende projecten als uitgangspunt gebruikt. De middelen die beschikbaar zijn gesteld op basis van de investeringsagenda zetten wij in om het thema Sint Joris beleefbaar te maken in de openbare ruimte door middel van routes en belevingsmomenten.

1e Bestuursrapportage 2024

27

Interne doorberekening kosten vervoermiddelen De kosten voor vervoermiddelen (zoals kapitaallasten, brandstof en belastingen) worden centraal in rekening gebracht onder programma ‘overhead’. Vervolgens worden deze kosten op basis van een verdeelsleutel (berekend op ‘gebruik’) doorberekend aan de verschillende beleidsvelden. Deze doorberekening is geactualiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat er enkele verschuivingen hebben plaatsgevonden. Voor ‘plantsoenen’ stijgen hiermee de kosten voor ‘vervoermiddelen’ met € 49.000 in 2024. Het totaal van de kosten voor de vervoermiddelen binnen de gehele begroting wijzigt door deze herverdeling echter niet. Het betreft enkel een verschuiving van deze kosten binnen de beleidsvelden/programma’s.

Subdoel 3.3.4: Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier Begin 2024 is de aanbesteding van het mobiliteitsplan gedaan. Inmiddels is een adviesbureau geselecteerd en aan de slag. Daarmee wordt richting gegeven aan bovenstaand doel. Groene Loper In december 2023 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor het project de Groene Loper. Op basis van deze kaders is de verdere voorbereiding gestart. Gestart is met deelgebied 3. Dit deelgebied behelst het wegvak tussen het viaduct A73 en de openbare parkeerplaats bij de omgeving Witte Stein. Voor dit wegvak is een nieuw ontwerp gemaakt en vastgesteld door het college van B&W. Uitvoering vindt plaats in 2024. Deelgebied 4 is de omgeving van de Witte Stein. Hierin wordt nauw samengewerkt met de gemeente Brüggen, de eerste voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Er zijn afspraken gemaakt over het participatieve ontwerpproces, dit start na de zomervakantie. Trendsportal/Regionale projecten De cofinanciering voor deze projecten is toegewezen door de provincie. Daardoor kan de eerder geraamde dekking vanuit de CDOKE-middelen (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) op dit onderdeel komen te vervallen en blijven de middelen beschikbaar voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid.

Subdoel 3.3.5: We voeren een eenduidig grondbeleid In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een nieuwe nota grondbeleid. De gemeenteraad is hierin meegenomen middels een werkvergadering. De afronding vindt plaats in 2024. Op basis van de uitgangspunten van deze nota werken we aan de ambities op onder andere het gebied van wonen. Verdere specifieke informatie over het grondbeleid en de lopende uitvoering hiervan staat in paragraaf F 'Grondbeleid'.

Subdoel 3.3.6: We zorgen voor veilige wegen Groot onderhoud St. Antoniusstraat We starten met de voorbereidingen in het 4e kwartaal van 2024. De uitvoering plannen we in het 2e en 3e kwartaal van 2025. Vrachtverkeeraanpak Op basis van een eerdere evaluatie naar aanleiding van klachten en meldingen over de geluidsoverlast van de geplaatste verkeerskussens, is besloten de verkeerskussens weg te halen. We blijven inzetten op de andere sporen van de vrachtverkeeraanpak, zoals de gedragsaanpak en het overleg met bedrijven over routering en locatie. Maatregelen voor wat betreft de lange termijn, zoals (gedeeltelijke) transformatie van bedrijventerreinen (15 tot 20 jaar) en mogelijke aanpassingen van de netwerkstructuur in het kader van het huidige proces inzake het mobiliteitsplan, zijn onderwerp in diverse sporen/oplossingsrichtingen. Gezien de resultaten en ervaringen uit Fase 1 gaan we voor Fase 2 geen fysieke verkeersmaatregelen uitvoeren. We blijven inzetten op de andere sporen.

1e Bestuursrapportage 2024

28

Doel 3.4:

x € 1.000

Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024

Begrotingssaldo na 1e Berap 2024

-44

-27

Subdoel 3.4.1: Sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren In onze duurzaamheidsvisie staat kwaliteit van leven centraal. We werken aan een samenleving waarin onze inwoners blijvend in contact staan met elkaar en met de leefomgeving, waarin zowel in fysieke als in sociale zin ruimte is voor iedereen.

Subdoel 3.4.2: Duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op We geven invulling aan het duurzaamheidsthema energie/warmte aan de hand van verschillende acties uit het herijkte Actieprogramma dat hoort bij de Duurzaamheidsvisie 2030. Denk aan het Groene Loket, inzet van de Energiebrigade, voorbereiding uitrol Nationaal Isolatie Programma, voorbereidingen treffen voor het verzwaren van het laagspanningsnet, participeren in de RES en het initiëren van (onderzoeken van) concrete acties rond opwekking, gezien de netcongestie (overbelast elektriciteitsnet). Implementatie Warmtetransitievisie (WTV) en -strategie Isoleren van spouw en soms dak kan alleen als er rekening wordt gehouden met bepaalde diersoorten die niet verstoord of verdreven mogen worden. Hiervoor is een provinciale ontheffing nodig, waarvoor een Soorten Management Plan (SMP) opgesteld moet worden. In het eerste kwartaal hebben we een plan van aanpak opgesteld voor aanbesteding van een pré-SMP (Soorten Management Plan) en vervolgens SMP. We zien om ons heen dat er geen aanbieders zijn voor veldwerkonderzoek. Dit levert lange(re) doorlooptijden op. Het overleg in RES NML- verband met de provincie om in de tussentijd in bepaalde mate tot spouw- en dakisolatie over te kunnen gaan, is gaande.

Gespikkeld bezit / warmte / isoleren Het eerste kwartaal van 2024 is gebruikt voor het werven en aanstellen van de Energiebrigade, bestaande uit 1 coördinator en 2 (parttime) energieklussers/coaches. In het 2e kwartaal gaan zij 'naar buiten' om kleine maatregelen aan te brengen in koopwoningen met een laag energielabel en met voorrang bij huishoudens met een lager inkomen. De inzet is mede bedoeld om huishoudens warm te krijgen voor de verder uitrol van het Nationale Isolatie Programma. Energieopwek: participatie RES De Regionale Energie Strategie Noord- en Midden- Limburg (RES NML) heeft begin 2024 de regionaal ingediende zienswijzen op de concept Centrumregeling van een reactie voorzien. De uiteindelijke Centrumregeling is aan de betrokken partners bij de RES NML aangeboden (vaststelling voorzien in gemeenteraad van juni; start Centrumregeling 1 juli 2024).

Subdoel 3.4.3: Biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer Deze doelstellingen worden bij relevante projecten meegenomen, als richtinggevend kader. Zo vindt er een voorbereiding plaats van de aanplant Maasheggen en wordt het lokale natuurnetwerk opgenomen in de landschappelijke waardenkaart.

1e Bestuursrapportage 2024

29

Reguliere aanpak Begin dit jaar is het park Oppe Brik in beheer van de gemeente gekomen. Een deel hiervan onderhoudt de buitendienst en een deel is toegevoegd aan het reguliere onderhoud van gazons, dat door een externe partij wordt gedaan. Het centrum van Reuver en de Burgemeester Claessenstraat is na de recente aanleg nog een jaar in onderhoud bij de respectievelijke groenaannemer. Dat wordt betaald van het reguliere budget. Eerder was rekening gehouden met een veel lager bedrag, waardoor dit ook binnen het reguliere budget kon worden opgevangen. Het bedrag valt echter substantieel hoger uit. Op dit moment weten we nog niet of dat leidt tot een overschrijding van het reguliere budget.

Subdoel 3.4.4: Circulaire economie: We streven naar slim (her)gebruik van grondstoffen, producten en goederen in een gesloten kringloop waardoor het gebruik van grondstoffen afneemt Om het gebruik van schaarse grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen bij productie te beperken, werken we steeds meer toe naar een circulaire economie. Dat vergt een andere manier van denken en doen voor bijvoorbeeld (her)gebruik, ontwerp, eigendom van spullen en gebouwen. Afvalinzameling Het contract voor de huis-aan-huisinzameling van rest- en GFT-afval loopt af op 1 maart 2025. We hadden de intentie deze dienst opnieuw aan te besteden in 2024 in een parallel proces met een onderzoek naar de kansen en risico’s van een (aspirant) toetreding tot de GR Reinigingsdienst Maasland. De doorlooptijd van het proces van een eventuele (aspirant) toetreding tot deze GR blijkt echter langer dan voorzien. Een parallel aanbestedingstraject is in deze situatie niet wenselijk. Daarom kiezen we ervoor eerst het besluitvormingsproces om al dan niet (aspirant) toe te treden te doorlopen. Mocht toetreding niet wenselijk blijken, starten we alsnog een Europese aanbestedingsprocedure. Om de inzameling met ingang van 1 maart 2024 te waarborgen, sluiten we een overbruggingsovereenkomst tot 1 januari 2026. Grondstoffenplan De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van het Grondstoffenplan.

Behandeling is voorzien in de raad van juli 2024. Circulaire inkoop We starten de pilot circulaire inkoop in het derde kwartaal om ruimte te hebben om deze pilot te begeleiden. De prioriteit ligt eerst bij het Grondstoffenplan en de aanbesteding van de huisinzameling. Circulair ambachtscentrum (CAC) Venlo/Beesel We werken samen met de gemeente Venlo en onze partners vanuit het circulair collectief aan maatregelen en acties op het gebied van circulariteit. Onze aanvragen voor het verlengen van de implementatieperiode van de verleende subsidies (vanuit de Regiodeal/ Investeringsagenda en vanuit Rijkswaterstaat) zijn goedgekeurd. Het onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking op de milieuparken van beide gemeenten is lopende. We zijn aan de slag met de voorbereiding van een pilot waardecreatie (verder scheiden van waardevolle grondstoffen) op ons milieupark. Duurzaam bouwen, slopen en inrichten We zijn gestart met het ontwerpen van een inspiratiegids voor inwoners en andere partijen. De mogelijkheden rondom duurzaam bouwen en slopen maken hier onderdeel van uit.

Subdoel 3.4.5: Schone en slimme mobiliteit, waarin inwoners, goederen en bezoekers van onze gemeente zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen De verdere uitrol voor wat betreft de eerste concessie heeft plaatsgevonden. In de regionale aandacht is aandacht voor het stimuleren van langzaam verkeer en OV, zoals bijvoorbeeld fietsstimulering. Aangezien de provincie heeft ingestemd met cofinanciering voor regionale projecten en er geen dubbele subsidie-inzet is geoorloofd, komt de dekking vanuit de CDOKE-middelen (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) hiervoor te vervallen en blijven deze middelen beschikbaar voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid.

1e Bestuursrapportage 2024

30

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Fijn wonen en bedrijvig

Begroting 2024

Jaarrekening 2023*

1e Berap 2024

Begroting na 1e Berap 2024

Lasten Gemeenschap

604

117

125

846

Woongemeenschap

492

0

77

569

Fysieke Leefruimte

6.737

150

517

7.405

Duurzaamheid

1.814

0

166

1.980

Totaal lasten

9.647

267

885

10.800

Gemeenschap

72

0

0

72

Woongemeenschap

0

0

0

0

Fysieke Leefruimte

1.677

0

398

2.075

Duurzaamheid

1.832

0

121

1.953

Totaal Baten

3.581

0

519

4.100

Geraamd Resultaat

-6.068

-267

-366

-6.700

Baten

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen programma 3 'Fijn wonen en bedrijvig':    

Economische visie en uitvoeringsprogramma: nadeel € 90.000, neutraal via investeringsreserve Aanleg Glasvezel: voordeel € 56.000 Inhuur personeel: nadeel € 130.000, zie toelichting Overhead Loonkostensubsidie werknemers: voordeel € 60.000, zie toelichting Overhead

Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Gemalen BK 2023

0

32,5

32,5 Doorschuiving vanuit 2023

SSW Maatregelen 2023 (cf. GRP 2023-2027)

0

94,3

94,3 Doorschuiving vanuit 2023

SSW Maatregelen 2024 (cf. GRP 2023-2027)

106

0

Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest

0

194,4

194,4 Doorschuiving vanuit 2023

GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat

0

107,6

107,6 Doorschuiving vanuit 2023

Groene berging Beekstraat

0

25

25 Doorschuiving vanuit 2023

Groene berging Klaashofweg

0

295,9

295,9 Doorschuiving vanuit 2023

Wijkaanpak Wildenkamp / OH Burgemeester Moorenstraat

1077,1

0

106

1077,1

1e Bestuursrapportage 2024

31

Riolering Burg. Moorenstraat (cf. GRP 2023-2027)

551,8

0

100

75,3

175,3 Doorschuiving vanuit 2023

0

24,7

24,7 Doorschuiving vanuit 2023. Kan nu vervallen.

971,8

38,1

1009,9 Doorschuiving vanuit 2023

Herinrichting Centrum Reuver

0

11,4

11,4 Doorschuiving vanuit 2023

Herinrichting Centrum Offenbeek

673

31,6

704,6 Doorschuiving vanuit 2023

Riolering Centrum Offenbeek

106

0

Wandelpad Bussereindseweg

150

-150

0 Doorschuiving naar 2025

Speeltoestellen

54,2

-20

34,2 I.v.m. hogere uitgaven 2023

Woningen voor urgent woningzoekenden

200

0

Verkeersknelpunten Snelfietsroute Belfeld-Reuver Groene Loper

551,8

106

200

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

Activering uren De activering van de uren is geactualiseerd op basis van de regionale uurtarieven 2024. Bij de investeringen hebben we de nieuwe bedragen voor activering van de uren weergegeven (totale wijziging over gehele begroting bedraagt € 19.800). Gemalen BK 2023 (Van de totale investering ad € 75.217, is in 2024 begroot € 32.483) Uit de laatste onderhoudsronde van de hoofdgemalen komt naar voren dat onder meer de slijtage van de pompen groter is dan verwacht en er eerder vervanging plaats dient te vinden. In Q3 willen we komen met een extra kredietaanvraag om de benodigde werkzaamheden te laten uitvoeren. SSW Maatregelen 2023 (Van de totale investering ad € 100.000, is in 2024 begroot € 94.298) Voorbereidingen worden voor de zomer opgestart. SSW Maatregelen 2024 (Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 106.000) Voorbereidingen worden na de zomer opgestart. Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest (Van de totale investering ad € 200.000, is in 2024 begroot € 194.432) Met het vertrek van onze "vaste" modelleur van een ingenieursbureau naar een gemeente zijn we de zoektocht begonnen om een van de schaarse modelleurs in de huidige arbeidsmarkt te vinden en zorg te dragen dat in zijn/haar agenda tijd vrij gemaakt kan worden voor de gemeente Beesel.

GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat (Van de totale investering ad € 425.000, is in 2024 begroot € 107.566) Afrondende werkzaamheden mbt belijning is nagenoeg afgerond. Project kan in 2e helft 2024 financieel afgesloten worden. Groene Berging Beekstraat (Van de totale investering ad € 66.153, is in 2024 begroot € 25.000) De laatste afrondingen hebben inmiddels in 2024 plaatsgevonden. Groene Berging Klaashofweg (Van de totale investering ad € 300.000, is in 2024 begroot € 295.904) We verwachten in Q2 een schetsontwerp te hebben voor de groene berging waarmee we het vergunningentraject richting waterschap (keur) en provincie (voorheen: goudgroene natuurzone) in kunnen gaan.

1e Bestuursrapportage 2024

32

Wijkaanpak Wildenkamp / OH Burgemeester Moorenstraat (Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 1.077.120 + activering uren € 76.975 = € 1.154.095) Dit project wordt voorbereid in Q2-Q3 2024. De uitvoering staat gepland in Q4 2024 en Q1-Q3 2025. Hiervoor schuiven we naar verwachting eind van het jaar ca. 75% van het beschikbare krediet door naar 2025. Riolering Burg. Moorenstraat (Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 551.816) Dit budget maakt integraal onderdeel uit van het project wijkaanpak Wildenkamp / OH burgemeester Moorenstraat. Verkeersknelpunten (Van de totale investering ad € 240.000 + activering uren € 19.300 = € 259.300, is in 2024 begroot € 175.318) Inhoudelijke toelichting is opgenomen bij de activiteit 'vrachtverkeeraanpak'. De middelen die waren voorzien voor fase 2 schuiven we door naar 2025, zodra de financiële afhandeling van fase 1 is afgerond. Snelfietsroute Belfeld-Reuver (Van de totale investering ad € 181.500 + activering uren € 23.500 = € 205.000, is in 2024 begroot € 24.700) Het snelfietspad is gerealiseerd en de facturering heeft plaatsgevonden. Het project is binnen budget tot stand gekomen. Groene Loper (Van de totale investering ad € 1.281.474 + activering uren € 127.120 = € 1.408.594, is in 2024 begroot € 1.009.976 + activering uren 57.420 = € 1.067.396) Zie toelichting onder programma 3, subdoel 3.3.4.

Herinrichting Centrum Reuver (Van de totale investering ad € 774.900 + activering uren € 151.900 = € 926.800, is in 2024 begroot € 11.359) In 2024 vinden de laatste werkzaamheden plaats met betrekking tot het groenonderhoud. Overige werkzaamheden zijn afgerond. Herinrichting Centrum Offenbeek (Van de totale investering ad € 745.975 + activering uren € 33.775 = € 779.750, is in 2024 begroot € 704.633 + activering uren € 17.325 = € 721.958) De voorbereiding loopt volgens planning, uitvoering vindt in 2024 plaats. Riolering Centrum Offenbeek (Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 106.000) De voorbereiding loopt volgens planning, uitvoering vindt in 2024 plaats (zie Herinrichting Centrum Offenbeek). Wandelpad Bussereindseweg (Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 150.000 + activering uren € 9.900 = € 159.900) WML gaat over de volledige lengte van de Bussereindseweg in de 2de helft van 2025 haar leidingnet saneren. Onze werkzaamheden worden dan ook uitgesteld totdat WML haar leiding heeft vernieuwd. Speeltoestellen (Van de totale investering ad € 84.237 + activering uren € 18.800 = € 103.037, is in 2024 begroot € 34.230) Omdat er in 2024 vooralsnog geen scholen deelnemen aan het project Groenblauwe schoolpleinen, is het krediet volledig beschikbaar voor vervanging van verouderde speeltoestellen.

Woningen voor urgent woningzoekenden (Wederikstraat) (Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 200.0000 + besteding subsidiemiddelen € 126.500 = € 326.500)

1e Bestuursrapportage 2024

33

Het participatietraject is afgerond. Alle informatie vanuit de onderzoeken en input wordt verwerkt tot een vergunningsaanvraag (BOPA). De raad zal hierover worden geraadpleegd voor het afgeven van een bindend advies. Als onderdeel van de ontwikkeling wordt het openbaar gebied rondom de Wederikstraat en de Wederikstraat zelf volledig aangepakt. De civieltechnische uitwerking van de plannen zal worden voorbereid zodra de definitieve vergunningsaanvraag is ingediend. Gezien de huidige staat van de openbare ruimte van de Wederikstraat (verharding, riolering en verlichting en groen) is het plangebied groter geworden dan in eerste aanleg ingeschat. Hierin is ook nadrukkelijk de input vanuit het participatietraject meegenomen. Het voornemen is nu dat de Wederikstraat als geheel wordt aangepakt. Gezien het vergroten van het plangebied is de inschatting dat het gereserveerde investeringsbudget verhoogd dient te worden tot ca € 550.000,-. Momenteel wordt onderzocht of een deel van deze kosten gedekt kan worden vanuit de bestaande beheersbudgetten (verhardingen, openbare verlichting, riolering en groen).

1e Bestuursrapportage 2024

34

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente Wat doen we? Doel 4.1: In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024

Begrotingssaldo na 1e Berap 2024

-21

-1.826

Subdoel 4.1.1: We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid Wij zetten ons in op het bevorderen van veiligheid via preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid. De projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen en de Werkgroep Veilig Buitengebied bundelen de krachten tussen lokale overheden, ondernemers, en de gemeenschap. Door samen te werken aan veiligheidsmaatregelen verhogen we niet alleen de veiligheid maar ook het veiligheidsgevoel onder inwoners en ondernemers.

Subdoel 4.1.2: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners We zijn actief bezig met de aanpak gericht op de jeugdoverlast en de aanwas van jongeren binnen ondermijning. Daarnaast houden we ons bezig met de aanpak van complexe casussen van personen met onbegrepen gedrag. Door het verbeteren van onze informatiepositie streven we naar een verdere ontwikkeling van onze aanpak op deze gebieden. Daarnaast richten we onze inspanningen op het vergroten van bewustwording en aandacht voor mensenhandel, de situatie van internationale werknemers, en de problematiek rondom radicalisering en extremisme. We blijven onze informatiepositie verbeteren op het gebied van trends en ontwikkelingen op het thema cybercrime. Lokale veiligheid In het kader van de aanpak van de jeugdoverlast zijn medio 2023 straatcoaches ingezet. De straatcoaches zijn van meerwaarde in de integrale aanpak van deze overlast. Wegens de goede ervaringen met de inzet van straatcoaches in 2023, is dit in 2024 voortgezet. Het budget voor de Toezichthouder Veiligheid zetten we in om de straatcoaches te bekostigen.

Subdoel 4.1.3: We pakken ondermijning effectief aan De regionale aanpak tegen ondermijning zetten we voort. Dit om het waterbedeffect te voorkomen en om maximaal te profiteren van de gezamenlijke expertise binnen Noord-Limburg. Daarnaast streven we naar het verbeteren van onze informatiepositie voor een effectievere bestrijding van ondermijning. Om onze lokale gegevensstromen efficiënt en conform wet- en regelgeving te beheren, is de implementatie van een eigen zaaksysteem voorgesteld. Dit systeem, primair bedoeld voor de aanpak van ondermijningscasuïstiek, kan ook breder ingezet worden binnen het veiligheidsdomein.

Subdoel 4.1.4: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen Binnen de kaders van onze verantwoordelijkheden voor brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening hebben wij deze taken effectief georganiseerd. Dit doen we via de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Volgens het Uitvoeringsplan Veiligheid zetten wij ons in om onze organisatie voortdurend vakbekwaam te houden door middel van gerichte opleidingen, trainingen en oefeningen op het vlak van rampenbestrijding en crisismanagement.

1e Bestuursrapportage 2024

35

Veiligheidsregio Limburg-Noord De bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) voor 2024 daalt in onze begroting met € 8.000. De daling wordt veroorzaakt, doordat de kosten voor forensische verrichtingen op basis van werkelijkheid per gemeente apart worden gefactureerd. Daar staat tegenover dat er extra budget nodig is voor uitvoering van het strategisch huisvestingsplan. Het strategisch huisvestingsplan bestaat uit het flexibel werken vertalen naar het aantal werkplekken en verduurzaming van gebouwen. Als gevolg hiervan worden panden verkocht, gebouwd en verbouwd. Vanaf 2025 is er sprake van een sterke stijging van € 150.000. Dit is vooral toe te schrijven aan inflatie en het structurele budget voor informatieveiligheid. De grootste oorzaak is inflatie. De verwachte inflatie voor de loonkostenkosten bedraagt 4,4% en voor de materiële kosten 2,2%. Daarnaast dient er flink geïnvesteerd te worden in informatieveiligheid. Hiervoor wordt een structureel budget van € 750.000 per jaar geraamd. Voor begroting 2025 wordt aangesloten door algemeen bestuur vastgestelde indexeringssystematiek. Vanaf 2026 en verder wordt er geen indexatie toegepast op de begroting van de VRLN. Dit zullen we in onze eigen begroting voor 2025 corrigeren. De bijdrage is verdeeld over twee doelen binnen onze begroting, namelijk doel Veiligheid (programma 4) en doel Zorggebruik (programma 2).

Doel 4.2: x € 1.000

We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024

Begrotingssaldo na 1e Berap 2024

50

-294

Subdoel 4.2.1: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en het leveren van alle producten en diensten die van belang zijn voor onze inwoners (wettelijk verplicht en vanuit onze eigen ambities en doelen). We streven hier naar een klantgerichte aanpak en dienstverlening van hoge kwaliteit zodat onze inwoners en bedrijven kunnen vertrouwen op de gemeente Beesel. Klachtafhandeling In de periode januari tot en met april 2024 hebben we 7 klachten ontvangen. 3 Klachten werden per gewone post ontvangen, 4 klachten per mail. De klachten gaan over de volgende onderwerpen:  Telefonische bereikbaarheid gemeente /Mariastraat  Werkzaamheden Delta en telefonische dienstverlening  Onterechte melding  Kennismakingsgesprek consulent  Handelwijze gemeente mbt pand  Aanpakken overlast bomen  Werkwijze adresonderzoek In 4 gevallen is de klacht informeel afgehandeld. Er is contact opgenomen en de klager was tevreden. In dat geval stopt de klachtbehandeling. In 2 gevallen is de klacht formeel afgehandeld. Een klacht is ongegrond verklaard, een klacht is buiten behandeling gesteld. De klachten zijn binnen de termijn afgehandeld. Eén klacht is in nog in behandeling.

1e Bestuursrapportage 2024

36

Daarnaast is een verzoek van de Nationale ombudsman tot herziening van een klachtbeslissing uit 2023. Hierop is nog niet beslist. Over het jaaroverzicht 2023 informeren we de raad middels een RIB. In de toekomst zullen we dit in de P&C cyclus opnemen. Burgerdiensten Voordeel € 61.000 Op 9 maart 2014 is de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten aangepast van 5 naar 10 jaar. De documenten die in 2014 zijn aangevraagd, verlopen in 2024 en moeten worden verlengd. Ten opzichte van de afgelopen jaren zal er in 2024 een stijging zijn in de vraag naar paspoorten en identiteitskaarten, omdat de tienjarige geldigheid in 2024 voor het eerst verloopt. We verwachten bijna een verdriedubbeling van de aantallen. Met name tussen maart 2024 en augustus 2024 zal er een piek zijn. Gevonden voorwerpen & zwerfdieren De gemeente heeft de wettelijke plicht om zwerfdieren op te vangen. Omdat de huidige opvanglocatie de werkzaamheden beëindigt heeft na 2023, moesten we vanaf 2024 de opvang en het vervoer van zwerfdieren opnieuw organiseren. Voor 2024 en 2025 hebben we hiervoor een overeenkomst afgesloten met De Beestenboel en de dierenambulance Midden-Limburg voor de opvang en het vervoer van zwerfdieren. Wet open overheid (Woo) In de periode januari tot en met april 2024 hebben we 13 Woo-verzoeken ontvangen.

De onderwerpen van deze verzoeken zijn als volgt:  Bestelproces kussens Heerstraat /Mariastraat  Totale kosten verkeersremmende maatregelen Heerstraat / Mariastraat  Totale kosten verkeersremmende maatregelen Heerstraat / Mariastraat  Aanleggen fietspaden waterkering Beesel  Exploitatie buitenreclame  Integriteitsonderzoeken wethouders  Afspraken met tankstations afgelopen 100 jaar  Overlijdensverklaring  Kosten opvang Oekraïners 2023  Adviesvraag aan RvIG  Buitenreclame exploitatie  Beleidskaders vergunningverlening ontgassen schepen  Ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslag Alle verzoeken zijn op tijd afgehandeld.

Subdoel 4.2.2: Juridische kwaliteitszorg Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop we de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie kunnen verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich daarmee op iedereen die in onze organisatie werkt. De adviezen en bevindingen van de commissie bezwaarschriften zijn een belangrijke toets voor de juridische kwaliteit van de organisatie. In 2024 concentreren we ons, net als de afgelopen jaren, op organisatiebreed toezicht en advies op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht en contractvorming, maar ook inkoop, de AVG en natuurlijk sinds vorig jaar de Wet open overheid. In introductiebijeenkomsten met nieuwe medewerkers besteden we aandacht aan de belangrijkste onderwerpen en middels gevraagde en ongevraagde advisering stimuleren we juridisch bewustzijn.

1e Bestuursrapportage 2024

37

Doel 4.3:

x € 1.000

Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024

Begrotingssaldo na 1e Berap 2024

174

-1.659

Subdoel 4.3.1: We werken regionaal samen (ecosysteem Noord-Limburg) De regio Noord-Limburg heeft voor haar grote gemeenschappelijke opgaven in 2023 een propositie voor een nieuwe Regio Deal ingediend. In februari is deze door het Rijk toegekend. U bent over het proces van de Regio Deal inmiddels geïnformeerd door een raadsinformatiebrief. In 2024 stellen we een convenant op met het Rijk én een met de provincie Limburg. Samen met de andere NoordLimburgse gemeenten werken we twee projecttranches uit. In januari 2024 is op verzoek van het regionaal burgemeestersoverleg een onderzoek naar de toekomst van de samenwerking in NoordLimburg gestart. Het doel is tot de meest toekomstbestendige en passende samenwerkingsvorm te komen, die ook past bij de opgaven in de regio. De verwachting is dat het resultaat in het tweede of uiterlijk derde kwartaal wordt opgeleverd.

Subdoel 4.3.2: We werken grensoverschrijdend samen (Euregio) 2024 staat het partnerschap Beesel - Brüggen in het teken van het eerste lustrum. Samen met Stichting Grenzelo(o)s werken we toe aan een viering van dit lustrum in september. Door het jaar stimuleren we samenwerkingen tussen verenigingen. Vanuit de gemeente Beesel bekijken we ook of we een bijeenkomst tussen ondernemers kunnen organiseren.

Subdoel 4.3.3: We werken landelijk samen (perspectief kleine gemeente) Met de K80 hebben we in 2024 de thema's aantrekkelijk werkgeverschap uitgewerkt in een position paper. Samen met de VNG en onderwijspartners willen we werken het versterken van de gemeentelijke organisatie van kleine gemeenten, een kennis en ontwikkelplatform voor best practices opzetten en de basis leggen voor een trainee / stage knooppunt met diverse landelijke HBO's. In de lobby blijven we ons hard maken voor langjarige duurzame gemeentefinanciën, geen bezuinigingen, taken en middelen in balans en minder regeldruk (onder andere door minder SPUKS).

Subdoel 4.3.4: Lokale samenwerking We zijn als gemeente onlosmakelijk onderdeel van de gemeenschap. We werken samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en andere partners. Om tot beleid te komen of tot oplossingen voor problemen en vraagstukken is dit ons leitmotiv. We doen het in de gemeente Beesel #gewoonsamen, bijvoorbeeld in de totstandkoming van het economisch beleid en bij de herontwikkeling van De Schakel, de terugblik op een jaar jeugdbeleid, de samenwerking met de Kernoverleggen of de viering van het partnerschap met Brüggen. Ambitiebudget In het onderdeel 'Wat mag het kosten' van dit programma hebben we een overzicht van het ambitiebudget opgenomen. Strategische visie gemeente en gemeenschap We hebben een procesregisseur/ coördinator geworven. Deze start het tweede kwartaal met een plan van aanpak om te komen tot een strategische toekomstvisie van de gemeente en gemeenschap.

1e Bestuursrapportage 2024

38

Subdoel 4.3.5: Sterk bestuur In maart 2024 gingen raad en college 2 dagen de hei op voor zogenaamde ‘midterm heidagen’. De dagen waren bedoeld om samen te verkennen wat de stand van zaken was in het onderlinge samenspel. Ook werd gekeken naar de wijze waarop het werk van de raad beter georganiseerd kon worden. De trainingen waren zowel gericht op de verbetering van vaardigheden als de onderlinge samenwerking en verwachtingen.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Veilige en dienstverlenende gemeente

Begroting 2024

Jaarrekening 2023*

1e Berap 2024

Begroting na 1e Berap 2024

Lasten Veiligheid

1.842

0

20

1.862

Burgerzaken

482

0

74

556

Gemeente

1.835

0

-174

1.660

Totaal lasten

4.159

0

-80

4.078

Veiligheid

37

0

0

37

Burgerzaken

137

0

124

261

Gemeente

0

0

0

0

Totaal Baten

174

0

124

298

0

204

-3.780

Baten

Geraamd Resultaat

-3.985

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen programma 4 'Veilige en dienstverlenende gemeente':  

Burgerdiensten: voordeel € 61.000 Vrijval budget Regiodeal i.v.m. aanmaak van reserve Regiodeal, voordeel € 150.000

1e Bestuursrapportage 2024

39

Ambitiebudget In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de inzet van het ambitiebudget. In de betreffende programma's geven we een toelichting voor zover dit van toepassing is. bedragen x € 1.000 Programma Beleven

Project

Onderhoud kunstwerken (jaarlijks) Thema St Joris en de Draak, Europese culturele route Thema St Joris en de Draak (kapitaallasten)

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

2 10

2 10

2 10

-

-

24

Kerkenvisie

20

-

-

Noodlokaal Triolier (incidenteel, afschrijving nog 2 jr 30k per jaar, min huuropbrengsten 2k per jaar) Maatschappelijk vastgoed. Budget onderzoeks- en ontwerpkosten ten behoeve van maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed. Uitvoering aanpassing De Schakel (kapitaallasten vanaf 2026 op basis van nadere uitwerking plannen) Maatschappelijk vastgoed. Uitvoering aanpassing Gemeentehuis (kapitaallasten op basis van nadere uitwerking plannen (na Schakel; 2027) IKC Beesel (nieuwbouw 't Spick) en gymzaal Beesel (kapitaallasten vanaf 2027 op basis van PvE en nadere uitwerking plannen) Groene Loper, kredietverhoging (kapitaallasten)

13

28

28

40

ntb

ntb

-

-

ntb

-

-

ntb

-

-

ntb

-

17

17

-

20

20

50

-

-

-

ntb

ntb

60

-

-

ntb

ntb

ntb

10

-

-

83

103

-

Communicatie

50

-

-

Programma leefbaarheid (incidenteel)

10

10

Totaal

348

190

Inrichting Centrum Offenbeek (kapitaallasten) Mobiliteitsplan Uitvoering mobiliteitsplan (besluitvorming over mobiliteitsplan moet nog plaatsvinden, dan ook dekkingsvoorstel) Economische visie Kapitaallasten woningbouwprojecten (o.a. openbare ruimte omgeving Rustoord en flexwonen). (kapitaallasten) Herijking Toekomstvisie/ Gemeenschapsvisie ‘Blij in Beesel’

Veilige en dienstverlenende gemeente Overhead Procesbegeleiding programmabureau (incidenteel) Leefbaarheid

2024 2025 2026 e.v.

1e Bestuursrapportage 2024

101

40

Algemene dekkingsmiddelen Wat kost het? Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2024

Jaarrekening 2023*

1e Berap 2024

Begroting na 1e Berap 2024

196

0

41

237

Algemene uitkering

0

0

0

0

Dividend

0

0

-95

-95

Saldo van de financieringsfunctie

0

0

0

0

196

0

-54

142

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

4.930

0

135

5.065

Algemene uitkering

29.294

0

179

29.473

Dividend

207

0

-21

187

Saldo van de financieringsfunctie

169

0

100

269

Totaal Baten

34.600

0

393

34.994

Geraamd Resultaat

34.403

0

447

34.851

Lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Totaal lasten Baten

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen 'Algemene dekkingsmiddelen':     

Toeristenbelasting: voordeel € 135.000 BsGW: nadeel € 41.000 Algemene uitkering: voordeel € 179.000 APPA fonds: voordeel € 95.000 Saldo van de financieringsfunctie: voordeel € 100.000

Toeristenbelasting (voordeel € 135.000) Uit recente berichtgeving vanuit Landal Lommerbergen zal het aantal overnachtingen in 2024 flink stijgen. De verwachting is dat er meer dan 600.000 overnachtingen zullen zijn, waarbij we in de begroting rekening hebben gehouden met 532.500 overnachtingen. De hogere opbrengst in het verschil in overnachtingen nemen we nu als voordeel mee. Exploitatiebijdrage BsGW (Nadeel € 41.000) Bij de controle van de jaarrekening 2023 van BsGW heeft hun accountant een omissie geconstateerd. De vorige accountant heeft de kosten van het ondernemings- en ontwikkelingsplan (OOP) geactiveerd op de balans zodat de kosten tot en met 2027 in delen ten laste van het resultaat komen. De kosten van het OOP moeten echter ten laste komen van het resultaat op het moment dat ze zijn gerealiseerd. Dit houdt in dat de exploitatiebijdrage stijgt met € 41.000.

1e Bestuursrapportage 2024

41

Algemene uitkering (voordeel € 179.000) Voor de berekening van het Gemeentefonds zijn maatstaven in het gebruik. Vanaf 2023 is de maatstaf 'Huishoudens met een laag inkomen' nieuw. Het CBS heeft eind 2023 de aantallen per gemeente geactualiseerd. De impact van de actualisatie op de uitkering uit het Gemeentefonds per gemeente is groot. Voor Beesel geeft deze actualisatie een voordeel van € 179.000 voor 2024. Voorjaarsnota 2024 Rijk De voorjaarsnota 2024 van het Rijk bepaalt in grote lijnen de financiële ruimte voor de gemeenten voor de jaren 2025 tot en met 2028. Beesel wordt in 2025 voor € 473.000 eenmalig gekort op het Gemeentefonds. Voor 2026 e.v. geeft de voorjaarsnota een voordeel van respectievelijk € 500.000 in 2026, € 550.000 in 2027 en € 600.000 in 2028. De definitieve doorrekening van de voorjaarsnota vindt plaats via de meicirculaire van het Gemeentefonds die begin juni beschikbaar is. We verwerken de meicirculaire (incl de voorjaarsnota) in de begroting 2025. Dividend De dividendbaten zijn ca. € 21.000 lager dan begroot. Bij het opstellen van de begroting volgen we de aanwijzingen van de Provincie Limburg. In de begroting hadden we als dividend per aandeel Enexis € 0,23 en BNG € 2,65 opgenomen. In werkelijkheid hebben we respectievelijk € 0,24 en € 2,16 ontvangen.

De aandeelhouderscommissie van Enexis heeft besloten om slechts de helft van de winst per aandeel uit te keren. Op basis van ons aandelenbezit hebben we derhalve hogere dividendbaten Enexis (€ 1.800) en lagere dividendbaten BNG (€ 22.500). APPA fonds (voordeel € 95.000) Op basis van de laatste actuariële berekening is de voorziening voor de wethouderspensioenen (APPA) naar beneden bijgesteld. We hebben de voorziening 1 op 1 gedekt middels aankoop van participaties in het APPA-fonds bij ASR. Met de verkoop van participaties hebben we een boekwinst gerealiseerd van € 95.000. Saldo van de financieringsfunctie (voordeel € 100.000) In 2024 hebben we te maken met een significante rentevergoeding die wij krijgen op onze tegoeden bij de Schatkist en bij de banken. Het rentepercentage is ± 3,6 %. De werkelijke rentebaten t/m het eerste kwartaal bedroegen € 72.000. We zien dat de uitgaven op de investeringskredieten en projecten naar de 2de helft van het jaar worden doorgeschoven. Daarom hebben we voor de rest van het jaar nog € 100.000 extra rentebaten geraamd.

1e Bestuursrapportage 2024

42

Overhead Wat doen we? Doel 6.1:

x € 1.000

De organisatie heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024

Begrotingssaldo na 1e Berap 2024

221

-1.029

Subdoel 6.1.1: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel) De werknemer van de toekomst vraagt van de werkgever om vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Medewerkers komen (samen) tot de beste resultaten voor inwoners als zij eigenaarschap ervaren en binnen heldere kaders autonoom kunnen handelen. Dat betekent ook dat we dit meenemen in de visie en beleidskeuzes. Met name binnen de onderwerpen in onze organisatieontwikkeling Ongerwaeg nemen we deze uitgangspunten mee. Op dit moment geven we aan verschillende onderdelen invulling: integraal werken, visie op goed werkgeverschap voor iedereen en een P&C cyclus die steeds duidelijker wordt voor de medewerkers die hiermee te maken hebben.

Subdoel 6.1.2: De juiste mensen zitten op de juiste plek Onze ambities en ook onze wettelijke taken bepalen waar we mee bezig moeten zijn. We blijven investeren in onze medewerkers om dit waar te blijven maken. Naast dat we de juiste medewerkers hiervoor hebben en investeren in nieuwe deskundigheid, zorgen we vaker dat onze huidige medewerkers meebewegen. Daarvoor zijn het gesprek en maatwerk de meest waardevolle middelen die we inzetten. We blijven ontwikkeling op vakinhoud en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Niet alleen binnen onze organisatie, maar we hebben ook het lef om buiten de grenzen van de gemeente te kijken. Ondanks dat we net niet alle vacatures ingevuld hebben, zien we dat we langzaam onze basis op orde aan het krijgen zijn. Steeds vaker geven onze medewerkers aan waar ze in willen ontwikkelen. Hiervoor kunnen we grote en kleine verschuivingen in de takenpakketten realiseren. Interne mobiliteit werkt in Beesel.

Subdoel 6.1.3: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief) Om onze ambities waar te maken, is het van belang dat we voldoende capaciteit in huis hebben. Zoals we aan het begin van de programmabegroting aangaven, staat onze arbeidsmarkt op hoogspanning. Dat wordt voorlopig niet minder. We blijven - met onze deskundige samenwerkingspartner - hoog inzetten op arbeidsmarktcommunicatie, zowel de vacaturecampagnes als de imagocampagnes. Arbeidsmarktinspanning Sommige vacatures worden ook met uitgebreide arbeidsmarktcampagnes niet vervuld met de juiste kandidaat. Dat heeft ertoe geleid dat we begin 2024 ervoor kozen om extern recruitment in te zetten op 2 vacatures.

1e Bestuursrapportage 2024

43

Impact op ambities en doelen We blijven voortdurend afwegingen maken op het gebied van zelf doen of uitbesteden. We zien in 2024 nu een toename van tijdelijke externe inhuur op projectleiderschap van specifieke projecten en de uitvoering van beleidsambities. Denk aan de kerkenvisie, onderzoek fietsparking en het programma maatschappelijk vastgoed.

Subdoel 6.1.5: Aantrekkelijk blijven als werkgever Aantrekkelijkheid als werkgever krijgt een steeds prominentere rol voor de huidige en nieuwe medewerkers. Onze organisatieontwikkeling Ongerwaeg geeft ons telkens de handvaten wat dit voor gemeente Beesel betekent. Ook de arbeidsmarkt vraagt om scherper te kijken naar wat de medewerker belangrijk vindt. Het is hierbij van belang dat we niet alleen nieuwe medewerkers aantrekken, maar dat we een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze huidige medewerkers. Steeds meer arbeidsvoorwaarden worden via de CAO geharmoniseerd. Dit geeft gemeenten steeds minder ruimte om te differentiëren. Dat betekent dat het voor gemeente Beesel belangrijk blijft om binnen de beleidskaders van de CAO maatwerk te blijven ontwikkelen. Deze CAO heeft de looptijd van 1-1-2024 tot en met 1-4-2025. We hebben het jaar 2023 hierbij gebruikt voor de herziening van ons functie- en loongebouw, deze is ondertussen in 2024 volledig afgerond. In het kader van Ongerwaeg zijn de organisatiemiddagen bedoeld om samen met elkaar aan de slag te gaan. Hierdoor leren we elkaar kennen in een andere setting dan werk, maar wel met inhoudelijke thema's als vitaliteit en communicatie. Woon-werkverkeer medewerkers Met ingang van 1 januari 2024 voerden we de regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer in.

Deze regeling heeft een looptijd totdat in de CAO gemeenten een regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer wordt opgenomen. Deze regeling heeft als doel om recht te doen aan de kosten die werknemers maken. De regeling is bewust eenvoudig gehouden, in afwachting van een regeling in een volgende CAO gemeenten. Dienstreizen medewerkers We hebben ervaren dat een extra dienstauto gewenst is in onze organisatie. Ook deze 4e auto nemen we af bij ZuidLease BV. In de begroting 2024 is het budget ongewijzigd gebleven. De verwachting is namelijk dat de nieuwe dienstauto past binnen dit budget.

Doel 6.2:

x € 1.000

We zijn in control, adviseren, coachen en ondersteunen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2024

Begrotingssaldo na 1e Berap 2024

-78

-6.495

Subdoel 6.2.1: We coachen en ondersteunen medewerkers in hun werk We schaften een applicatie aan die bijdraagt aan het digitaliseren van het vergunningverleningsproces. Denk aan het zetten van een digitale handtekening en stempels. Dit helpt ook weer mee met het verbeteren van de dienstverlening en de transitie naar de digitale overheid. Uitvoering cloudstrategie Datacenter en werkplek: De in 2023 gestarte inventarisatie fase is succesvol afgerond. De vervolgacties zijn bekend. Hierin gaan we in 2024 een start maken met het implementeren van een nieuwe "moderne werkplek". Medewerkers kunnen hiermee plaats- en tijdonafhankelijk werken.

1e Bestuursrapportage 2024

44

De eerste stappen hierin zijn reeds gezet. Onze volledige e-mailomgeving is verplaatst naar de Microsoft cloud. Hierdoor zijn we voorbereid om de vervolgstappen te gaan zetten. Applicaties: Bij de aanschaf van nieuwe applicaties gaat de voorkeur altijd uit naar een SAAS/Clouddienst. Met de migratie van de Centric applicaties (denk aan Key2Burgerzaken of Key2Financien) maken we in 2024 / 2025 weer een grote stap. De voorbereidende fases zijn nu gestart. Stuurinformatie Vanaf april 2024 start de geworven "Specialist Datagedreven werken". Deze neemt de werkzaamheden over van de ingehuurde informatiespecialist en bouwt deze werkzaamheden verder uit.

Subdoel 6.2.2: We adviseren op vakinhoud We werken integraal en nemen besluiten waarbij we rekening houden met alle verschillende oogpunten. Om te komen tot integrale besluiten adviseren we medewerkers en bestuur vanuit verschillende teams zoals documentaire informatievoorziening, Automatisering en Informatievoorziening, Algemeen Juridische zaken, Financiën, Personeel & Organisatie, Communicatie en Strategie en Control. Hierdoor zijn onze besluiten technisch en in personeel uitvoerbaar, financieel haalbaar, passende bij wetgeving en onze wettelijke taken, sluiten ze aan bij onze visie en ambitie en is het begrijpelijk te communiceren voor onze inwoner. Communicatieonderzoek Om te komen tot een communicatieonderzoek hebben we van verschillende onderzoekbureaus over de motie 'communicatieonderzoek' advies gevraagd zowel op inhoud als op financiën. Zodat we hierop volgend een inkooptraject kunnen starten. Dit inkoop traject is lopende. In juni zal gekozen worden welk onderzoeksbureau het gegund wordt en deze zal tevens ook met haar onderzoek starten in juni 2024.

Subdoel 6.2.3: We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden, voeren regie daar waar nodig Met alle (toenemende) taken die bij gemeenten liggen, blijft het van belang dat we evenwicht bewaren tussen wat we zelf doen, wat we uitbesteden en welke samenwerkingsvormen we kiezen. De complexiteit van vraagstukken neemt steeds verder toe. De opgaven vanuit het Rijk zijn steeds vaker naast lokaal ook gericht op de regio. We kennen al diverse gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Zowel voor bestaande als voor nieuwe opgaven moet bewust afweging plaats blijven vinden op welke wijze we uitvoering geven aan taken. Naast de eigen regio is ook de samenwerking vanuit de K80 kansrijk om op onderdelen samen te werken.