Document · PDF

1e Bestuursrapportage 2023

Raadscommissievergadering 3 juli 2023, gemeente BeeselBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 202324.496 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Bedragen x € 1.000

Saldo 1e Berap 2023

Begrotingssaldo na 1e Berap 2023

186

-1.585

Subdoel: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel) De organisatie is actief aan de slag met het traject Ongerwaeg. Inmiddels zijn we stappen aan het zetten om de identiteit van gemeente Beesel vast te stellen. Ook zijn we gestart met het thema werkgeluk in de eerste periode. Deze thema's worden vanuit een kleine werkgroep ingezet binnen de totale organisatie op organisatiemiddagen. Op deze manier halen we breed op wat in de organisatie leeft. In de teams is aandacht voor de teamsamenstelling en wordt ingezet op teambuilding op de manier die past bij elk team. Daarnaast zijn leidinggevenden met de eigen teams volop bezig met teambuilding en is aandacht voor het individu. Subdoel: De juiste mensen zitten op de juiste plek In de eerste periode van 2023 hebben verschillende collega's gereageerd op interne vacatures en zijn doorgeplaatst op een functie die goed past bij hun ambities en mogelijkheden. Verder hebben we ruim 40% van het opleidingsbudget ingezet voor persoonlijke trainingen en vakinhoudelijke trainingen. Incompany hebben we medewerkers en collegeleden getraind op beleid schrijven. Ook wordt veel geïnvesteerd in persoonlijke coaching, zowel in relatie met loopbaanontwikkeling als ook in het kader van re-integratie inspanningen.

Op het gebied van verzuim is de jaarrapportage 2022 besproken en gaan we meer inzetten op het gezamenlijk gesprek met de medewerker, leidinggevenden bedrijfsarts en P&O. De bedrijfsarts is driewekelijks in het gemeentehuis waarmee dit vergemakkelijkt wordt. Subdoel: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief) We blijven investeren in een optimale inzet op arbeidsmarktcommunicatie om kandidaten te interesseren voor Gemeente Beesel. Per vacature wegen we af of we de werving doen met een campagne,. Voor de eerste periode hebben we voor 7 vacatures een campagne opgestart en voor 2 vacatures de campagne herhaald. Ook zijn we gestart met een imagocampagne. In deze campagne laten we zien hoe werken bij gemeente Beesel eruit ziet en laten we onze eigen medewerkers spreken. Op deze manier laten we breed onze doelgroepen kennismaken met werken bij Gemeente Beesel. Daarnaast zien een toename van inhuur op cruciale plekken, meestal ter overbrugging van de werving en selectieperiode voor een nieuwe medewerker. Subdoel: Aantrekkelijk blijven als werkgever Functie- en loongebouw (nadeel € 35.000, budgetneutraal wegens dekking uit Reserve Organisatie) Zoals eerder aangekondigd hebben we onderzoek gedaan naar een nieuw, passend bij deze tijd, functie en loongebouw.

Hierin hebben we in onze regio en via de K80 onderzocht welke mogelijkheden er zijn en wat de best passende aanpak is voor de implementatie. Het beeld dat hieruit naar voren gekomen is, is dat gemeenten die overgaan naar een nieuw functie en loongebouw kiezen voor het systeem dat in opdracht van VNG voor en door gemeenten is ontwikkeld en centraal wordt beheerd en geactualiseerd: HR21. Naast dat voordeel wordt het hiermee ook gemakkelijker te vergelijken tussen organisaties en kan uit benchmarks belangrijke informatie worden gehaald (nu kunnen we niet goed vergelijken op basis van ons huidige model). Op deze manier worden de verschillen tussen gemeenten in de regio overzichtelijk en kunnen we daar onze afwegingen in maken. Het in eigen beheer realiseren van een functiewaarderingssysteem is onderzocht maar niet haalbaar gebleken vanwege de benodigde expertise en capaciteit (motie ‘functiewaardering’ 9 november 2022). 1e Bestuursrapportage 2023

We doorlopen het traject (instemming OR, waarderen, actualiseren en terugbrengen samenhang alle basisfuncties, inpassen van huidige functies in nieuwe waarderingssysteem, gelegenheid voor individuele medewerkers om op de inpassing te reageren, nieuwe systeem invoeren en in gebruik nemen inclusief trainingen) samen met een extern bureau dat expert is op het gebied van HR21. Dit bureau heeft ook de kennis van wat er in den lande gebeurt. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken hoe functies binnen Gemeente Beesel zich verhouden met de omringende gemeenten en landelijk. Onze P&O afdeling heeft hierin lokaal een belangrijke rol en kan in dit kader wel klankborden met collegagemeenten. Op deze manier actualiseren we de werkelijkheid en brengen we weer samenhang tussen de functies binnen gemeente Beesel. De CAO gemeente is voor 2023 vastgesteld en heeft een aantal arbeidsvoorwaardelijke elementen die ervoor zorgen dat we aanhaken bij de arbeidsvoorwaarden die ook in andere sectoren geboden worden. Het onderscheidend vermogen wordt hierdoor steeds minder. Dat betekent dat we alert moeten blijven dat we niet afwijken op de arbeidsvoorwaarden die lokaal afgesproken mogen worden. Doel: We zijn in control, adviseren, ondersteunen en sturen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Bedragen x € 1.000

Saldo 1e Berap 2023

Begrotingssaldo na 1e Berap 2023

-116

-6.077

Subdoel: We ondersteunen en sturen medewerkers in hun werk We werken voor cloudstrategie aan een meerjaren visie en verwachten deze medio 2023 op te leveren. Uitgangspunten zijn toegankelijkheid, duurzaamheid, schaalbaarheid, veiligheid en samenwerken. In het kader van stuurinformatie is het project Datagedreven werken van start gegaan in 2023. Vanuit dit project werken we integraal aan verkrijgen van inzicht om zo te bewegen van reageren naar voorspellen en een verbeterslag te slaan op kwaliteit. Uitvoering cloudstrategie –Datacenter, werkplek en applicaties We zijn in Q1 gestart met het bepalen van korte- , midden- en lange termijn doelen onder andere aan de hand van een assessment met een onafhankelijke partij. De interne gesprekken en verdieping hebben plaatsgevonden in Q1 en vervolgen zich in Q2 ter voorbereiden op de uitvoering van de cloudstrategie. De uitvoering vindt gefaseerd plaats waarbij er een start wordt gemaakt in Q2 en doorloopt naar 2024. Stuurinformatie In Q1 2023 zijn we van de start gegaan met het project Datagedreven werken. Op basis van inhuur wordt momenteel de informatiebehoefte in onze organisatie opgehaald. Het fundament wordt op dit moment gebouwd en wij verwachten dat dit in Q2 wordt opgeleverd. De vervolgstappen zijn het vertalen van de behoefte naar inzicht door het bouwen van slimme overzichten en dashboards.

We informeren de raad hierover middels een raadsinformatiebrief in Q4. DIV (Documentaire Informatie Voorziening) en I&A (Informatisering & Automatisering) Archief- en informatiebeheer Door tijdelijk een module uitbreiding in te richten zijn we in staat om te meten en te sturen op onze kwaliteit binnen ons archief- en informatiebeheer. Door het verkregen inzicht kunnen we bijsturen en adviseren richting organisatie. Vanuit het Inter Bestuurlijk Toezicht is er op initiatief van de gemeente een gesprek gevoerd met de Provincie. De actielijst en aanpak naar aanleiding van de archiefinspectie wordt omarmd door de Provincie. Een bestuurlijk en ambtelijk gesprek over de voortgang van de inspectie vinden in Q2 en Q3 plaats. Wij informeren de raad hierover middels een raadsinformatiebrief. Salarisadministratie We zijn in ontwikkeling samen met een extern bureau om actuele stuurinformatie te kunnen genereren. De extra capaciteit op P&O zorgt ervoor dat we de personeelsinformatiesystemen en de daar aan gekoppelde systemen kunnen blijven bijhouden.

1e Bestuursrapportage 2023

Secretariële ondersteuning De werving van de vacature is in Q1 eerst intern en daarna extern opgestart. Per 1 juni is de functie ingevuld. Subdoel: We adviseren op vakinhoud Interne dienstverlening Op diverse belangrijke (beleids-)processen is vanuit de teams Strategie&Control, Financiën op vakinhoud bijgedragen. Voorbeelden hiervan zijn de beleidskaders Gezondheid/Wmo en Jeugd. Informatiebeveiliging en privacy Via intranet aandacht gegeven aan bewustwording over informatiebeveiliging en privacy en verkenning gestart voor een bewustwordingstool. Verschillende projecten geadviseerd met betrekking tot inrichten van autorisaties. Subdoel: We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden, voeren regie daar waar nodig De gemeente Beesel maakt onderdeel uit van diverse maatschappelijke regelingen daar waar samenwerking op de regionale schaal beantwoord aan de benodigde inzet, capaciteit en expertise. Regionaal evalueren we deze samenwerking om na te gaan of we hierin nog de juiste dingen doen en hoe we dit in de toekomst verder gaan doen. Zo wordt in de loop van 2023 de samenwerking in de regio Noord-Limburg geëvalueerd. Tegelijkertijd is het steeds een afweging maken of zoeken naar slimme verbindingen tussen bijvoorbeeld samenwerking in de regio en samenwerking in K80 verband.

Ook wordt bij een aantal nieuwe opgaven onderzocht wat de beste samenwerkingsvorm is, zoals bijvoorbeeld bij de regionale energiestrategie. Op het gebied van onze ICT zijn we een samenwerking aangegaan met de gemeente Horst aan de Maas, hierdoor kunnen we de doorontwikkeling inzetten op onze informatievoorziening en het data-gedreven werken. ICT-regie Formatief is het team Informatiebeheer I&A op sterkte in Q2. De transitie vanuit de uitvoering naar de regierol gaat daarmee richting afronding.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Overhead

Begroting 2023

Jaarrekening 2022*

1e Berap 2023

Begroting na 1e Berap 2023

Lasten Organisatie

1.772

-186

1.585

In control

5.964

-3

116

6.077

Totaal lasten

7.736

-3

-70

7.662

Organisatie

In control

Totaal Baten

-7.736

-7.662

Baten

Geraamd Resultaat

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Personeel: formatie en inhuur overhead Personeel (P) formatie (nadeel € 19.000) Het nadeel in het P-budget binnen overhead heeft verschillende oorzaken. Ook hier geldt natuurlijk dat de verwerking van de nieuwe CAO geleid heeft tot een verhoging van de salarissen. Daarnaast is het 1e Bestuursrapportage 2023

team informatiebeheer uitgebreid met een senior medewerker Informatiebeheer. Deze kosten zijn gecompenseerd door een voordeel. Het heeft tijd en moeite gekost om vacatures in te vullen, waardoor er enkele maanden geen loonkosten zijn gemaakt en vervolgens deze vacatures zijn ingevuld door geschikte medewerkers met minder ervaring. Stelpost CAO (voordeel € 67.000) In de begroting van 2023 hebben we rekening gehouden met een stijging van de lonen in de nieuwe CAO. Hiervoor is 6% gereserveerd in het P-budget. Onderverdeeld in de P-budgetten en een aanvullende 1% als stelpost. De stelpost is nagenoeg ingezet om de CAO stijging te dekken. Stelpost Promotie en afvloeiing (voordeel € 55.000) In 2023 is deze stelpost ingezet om de promotie van verschillende medewerkers te bekostigen. Stelpost Knelpunten personeel (voordeel € 115.000) De knelpunten in de personele bezetting ontstaan voornamelijk door het tijdelijk opvangen van werkzaamheden van collega's die niet of minder inzetbaar zijn door ziekte of zwangerschap. Personeel inhuur (overhead: nadeel € 66.000) Om de aanbevelingen van IBT tijdig op te kunnen volgen is er tijdelijk een ervaren medewerker ingehuurd. Deze kosten zijn gedekt uit de bovenstaand vermelde ruimte die is ontstaan uit het later invullen van vacatures en uit de buffer onvoorzien.

Samenvatting financiële mutaties programma 6: Overhead  Salariskosten: € 19.000 neutraal  Stelpost CAO: € 67.000 voordeel  Stelpost Promotie en afvloeiing: € 55.000 voordeel  Stelpost Knelpunten personeel: € 115.000 voordeel  Inhuur: € 66.000 nadeel  Functie en loongebouw: € 35.000 nadeel Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000. Investeringen overhead In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Materieel onderhoudsdienst

492,3

-104

Snelladers gemeenteloods

40 Doorschuiving vanuit 2022

Uitbreiding werkplek bestuurssecretariaat

20 I.v.m. uitbreiding personeel

650-3.300

Gemeentehuis

388,3 A.g.v. keuze lease i.v.m. aankoop

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

Snelladers gemeenteloods (De totale investeringsruimte in 2023 bedraagt € 40.000 + activering uren € 2.250 = € 42.250) Voor het plaatsen van extra snelladers bij de gemeenteloods moeten we eerst in overleg met Enexis nieuwe elektra aansluitingen bij plaatsen omdat de huidige elektra aansluiting hiervoor te weinig vermogen heeft. De aanvraag hiervoor is bij Enexis ingediend. Zodra we vanuit Enexis definitief bericht krijgen dat ze de noodzakelijke extra elektra aansluitingen kunnen realiseren, dan kunnen we ook pas verder met de snelladers bij de gemeenteloods. Materieel onderhoudsdienst (De totale investeringsruimte in 2023 bedraagt € 388.250 + activering uren € 29.400 = € 417.650) Er zijn geen wijzigingen in de geplande vervangingen. Omdat de vervanging van twee van de geplande voertuigen echter middels lease plaatsvindt, en hiervoor oorspronkelijk een investeringsbedrag ad € 104.000 was geraamd, kan het totale investeringsbedrag voor 2023 verlaagd worden. De reeds begrote kapitaallasten (afschrijvingen) voor de betreffende voertuigen worden hiermee vervangen middels leasekosten.

1e Bestuursrapportage 2023

Voor de veegwagen heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Levering van de veegauto vindt in Q3 plaats. Uitbreiding werkplek bestuurssecretariaat (De totale investeringsruimte in 2023 bedraagt € 20.000 + activering uren € 1.344 = € 21.344) Door de uitbreiding van de formatie van het bestuurssecretariaat worden de werkplekken aangepast en geschikt gemaakt voor een derde medewerker. We passen hiervoor de kantoorruimte aan met minimale technische aanpassingen en we maken gebruik van herbruikbare materialen. De aanpassingen vinden plaats in Q2 en Q3 van 2023. Gemeentehuis In Q1 hebben we het onderzoek opgestart.

1e Bestuursrapportage 2023

Vennootschapsbelasting Wat kost het? Bedragen x €1.000 Vennootschapsbelasting

Begroting 2023

Jaarrekening 2022*

1e Berap 2023

Begroting na 1e Berap 2023

Lasten Vennootschapsbelasting

Totaal lasten

Vennootschapsbelasting

Totaal Baten

Geraamd Resultaat

Baten

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

1e Bestuursrapportage 2023

Bedrag voor onvoorzien Wat kost het? Bedragen x €1.000 Bedrag voor onvoorzien

Begroting 2023

Jaarrekening 2022*

1e Berap 2023

Begroting na 1e Berap 2023

Lasten Onvoorzien

-35

Totaal lasten

-35

Onvoorzien

Totaal Baten

-90

-55

Baten

Geraamd Resultaat

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Onvoorzien (nadeel € 35.000) Er is € 1 euro per inwoner van onze gemeente (afgerond € 14.000) bijgedragen aan giro 555 voor de Aardbeving Turkije/Syrie. Daarnaast is uit onvoorzien een bedrag van € 21.000 gehaald om de kosten voor de archiefinspectie te dekken.

1e Bestuursrapportage 2023

Mutaties reserves Wat kost het? Bedragen x €1.000 Mutaties reserves

Begroting 2023

Jaarrekening 2022*

1e Berap 2023

Begroting na 1e Berap 2023

Samenkracht

-51

1.500

1.449

Fijn wonen en bedrijvig

-86

Veilige en dienstverlenende gemeente

Overhead

-137

1.500

1.363

210

214

1.101

-93

1.008

Fijn wonen en bedrijvig

967

-42

977

Veilige en dienstverlenende gemeente

161

Overhead

1.031

1.066

Totaal Baten

3.470

-97

3.426

Geraamd Resultaat

3.607

-1.597

2.063

Lasten beleven

Totaal lasten Baten beleven Samenkracht

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Samenvatting financiële mutaties reserves  Opvang ontheemde Oekraïners € 1.500.000 nadeel, neutraal via programma 2  Eenmalige energietoeslag: € 197.000 nadeel, neutraal via programma 2 Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000.

1e Bestuursrapportage 2023

Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Begroting 2023

Jaarrekening 2022*

1e Berap 2023

Begroting na 1e Berap 2023

Beleven Lasten

1.923

133

2.094

Baten

208

307

Saldo

-1.715

-39

-34

-1.787

Lasten

21.087

1.571

22.658

Baten

4.180

3.111

7.291

Saldo

-16.907

1.540

-15.367

Lasten

9.121

-51

9.119

Baten

3.857

-73

3.784

Saldo

-5.264

-49

-22

-5.335

Lasten

3.582

3.677

Baten

194

225

Saldo

-3.388

-65

-3.453

Lasten

222

365

587

Baten

31.940

626

32.566

Saldo

31.718

261

31.979

Lasten

7.735

-3

-70

7.662

Baten

Saldo

-7.735

-7.662

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

-35

Baten

Saldo

-90

-55

43.760

2.009

45.852

40.379

3.794

44.173

-3.381

-85

1.785

-1.680

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Totaal LASTEN vóór mutaties reserves Totaal BATEN vóór mutaties reserves Totaal SALDO vóór mutaties reserves

1e Bestuursrapportage 2023

Mutaties reserves

Begroting 2023

Jaarrekening 2022*

1e Berap 2023

Begroting na 1e Berap 2023

beleven Lasten

Baten

210

214

Saldo

210

214

Lasten

-51

1.500

1.449

Baten

1.101

-93

1.008

Saldo

1.152

-1.593

-441

Lasten

-86

Baten

967

-42

977

Saldo

1.053

-42

1.063

Lasten

Baten

161

Saldo

161

Lasten

Baten

1.031

1.066

Saldo

1.031

1.066

Totaal LASTEN mutaties reserves

-137

1.500

1.363

3.470

-97

3.426

3.607

-1.597

2.063

Totaal LASTEN

43.623

3.509

47.215

Totaal BATEN

43.849

3.698

47.599

-33

189

382

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Overhead

Totaal BATEN mutaties reserves Totaal SALDO mutaties reserves

GERAAMD RESULTAAT

226

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

1e Bestuursrapportage 2023

Paragrafen Kapitaalgoederen Onderhoudsplannen

Jaar vaststelling

Achterstallig onderhoud

Wegen Openbare Verlichting Riolering en pompgemalen Groenvoorzieningen Begraafplaatsen Buitensportaccommodaties Gemeentelijke gebouwen en binnensportaccommodaties

2016 2016 2023 2005 2020 2020

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Financiële doorvertaling in begroting Ja Ja Nee Ja Ja Ja

Jaar actualisatieaanpassing 2023-2024 2024 2027 2024 2024 nnb 2023

Er is een vacature uitgezet voor een integraal beheerder openbare ruimte. Er is nog geen invulling van deze vacature. Hierdoor loopt het opstellen van beheerplannen vertraging op. In bovenstaand overzicht is het aangepaste jaar van actualisatie opgenomen.

1e Bestuursrapportage 2023

Bedrijfsvoering Rechtmatigheid / interne controle Over het verslagjaar 2023 moet het college een verantwoording afleggen over de rechtmatige besteding van onze middelen. De basis voor deze rechtmatigheidsverantwoording ligt bij de interne controle. In 2022 zijn we, in afstemming met onze accountant, gestart met het in eigen beheer uitvoeren van de interne controle, waarbij we dat jaar intern als proefjaar hebben gebruikt, naast de interne controle die ook de onze accountant werd uitgevoerd. Op deze manier konden we onze eigen bevindingen vergelijken met de bevindingen van onze accountant en konden we de conclusies hieruit meenemen in de doorontwikkeling van onze eigen interne controle. In 2023 zullen we de interne controle verder doorontwikkelen, waardoor het college aan het eind van dit begrotingsjaar een onderbouwde rechtmatigheidsverantwoording kan afleggen.

Voortgang doelmatigheid / doeltreffendheid (213A onderzoeken) In onze verordening Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken (kort 213a onderzoeken) hebben we opgenomen om eens per twee jaar een onderzoek 213a te laten uitvoeren, waarbij de onderzoeken telkens in het tweede en vierde jaar van een raadsperiode plaats dienen te vinden Bij de begroting 2023 hebben we aangegeven dat we in de huidige raadsperiode twee 213aonderzoeken zouden uitvoeren, en wel naar het onderhoud van onze wegen en de effecten van communicatie. Het onderwerp Regiodeal en Investeringsagenda stond ook op onze long-list van onderzoeken, maar is destijds geschrapt omdat we in de veronderstelling waren dat de Rekenkamercommissie hier een onderzoek naar zou instellen. Dat bleek echter niet het geval. Vandaar dat we dit onderwerp alsnog willen opvoeren voor een 213a-onderzoek. Vervolgens bekijken we bij de begroting 2025 welk van de overgebleven twee onderwerpen (wegen of communicatie) we nader onderzoeken. We verwachten de resultaten van dit onderzoek uiterlijk in de tweede helft van 2023 op te kunnen leveren. Na afloop van het onderzoek informeren we de raad en rekenkamercommissie hierover middels een RIB.

1e Bestuursrapportage 2023

Grondbeleid Middels de bestuursrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. Gelijktijdig met de jaarrekening zijn/worden de herziene grondexploitaties opnieuw financieel bijgewerkt en ter besluitvorming aangeboden. Grondexploitatie “Oppe Brik” Wat hebben we gedaan  Woonwenz is gestart met de bouw van 30 huurwoningen op de voormalige woonwerkkavels;  Het bouwrijp maken van het openbaar gebied is afgerond;  De grondwal is gerealiseerd;  Een aangetroffen verontreiniging ter plaatse van de "woonwerkkavels" is gesaneerd;  De aan de Heemkundevereniging geschonken Tuf Tuf is geplaatst in het park;  Nester is gestart met de bouw van 6 levensloopbestendige markthuurwoningen;  De samenwerking met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen is financieel afgerond;  Er is een start gemaakt met de verantwoording van de provinciale projectsubsidie "Herontwikkeling voormalig industrieel complex Beesel Molenveld" ter waarde van € 200.000;  Onderstaand een overzicht van de vrije sector kavels: Status per: 12-04-2023 kavel

status

vrijstaand

verkocht

vrijstaand

vrij

vrijstaand

verkocht

vrijstaand

vrij

2^1 kap met kavel 28

verkocht

2^1 kap met kavel 27

verkocht

2^1 kap met kavel 32

verkocht

2^1 kap met kavel 31

verkocht

vrijstaand

verkocht

vrij staand

verkocht

vrijstaand

vrij

vrijstaand

in optie

vrijstaand

verkocht

vrijstaand of 2^1 kap met kavel 40b

vrij

vrijstaand of 2^1 kap met kavel 40a

vrij

Wat gaan we doen  De resterende 5/6 vrije sector kavels staan in de verkoop;  Definitieve verantwoording en accountantscontrole van de provinciale subsidie "Herontwikkeling voormalig industrieel complex Beesel Molenveld" ter waarde van € 200.000;  Woonrijp maken plangebied zodra het merendeel van de woningen gereed is;  Groenplan uitwerken en aanbesteden;  Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie. Financiële aanpassingen De ontwikkelingen geven vooralsnog geen aanleiding tot wijzigingen in het verwachte financiële resultaat/de reeds getroffen verliesvoorziening. Grondexploitatie “Parklaan” Wat hebben we gedaan  Het bouwrijp maken van het openbaar gebied is afgerond.  Woonwenz is gestart met de bouw van 27 appartementen en 8 grondgebonden huurwoningen 1e Bestuursrapportage 2023

Wat gaan we doen  Woonrijp maken plangebied zodra de woningen gereed zijn;  Groenplan uitwerken en aanbesteden;  Verantwoording en accountantscontrole van de provinciale KLC-subsidie. De subsidiebijdrage is in grondexploitatie Parklaan voor € 218.000 ingerekend;  Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie. Financiële aanpassingen De ontwikkelingen geven vooralsnog geen aanleiding tot wijzigingen in het verwachte financiële resultaat/de reeds getroffen verliesvoorziening. Grondexploitatie Heijackerstraat Wat hebben we gedaan  Het wijzigingsplan en de bijbehorende onderzoeken zijn uitgevoerd;  Het wijzigingsplan is vastgesteld en staat tot 27 april 2023 open voor beroep;  Het aanvullend stikstof- en archeologisch onderzoek heeft niet geleid tot aanpassingen;  2 bouwvelden zijn tot 15 juli 2023 gereserveerd voor ontwikkeling middels Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Hiervoor hebben zich inmiddels 4 concrete kandidaten gemeld.

Wat gaan we doen  Aanbesteding voor het besteksgereed maken van het openbaar gebied;  Aanleg openbaar gebied inclusief ondergrondse infra;  Participatietraject opstarten voor herinrichting van de speelvoorzieningen;  Begeleiding CPO-initiatief en evt in de markt zetten projectmatige koopwoningen;  Uitgifte vrije sector kavels Financiële aanpassingen De ontwikkelingen geven vooralsnog geen aanleiding tot wijzigingen in het verwachte financiële resultaat.

1e Bestuursrapportage 2023

Duurzaamheid In deze paragraaf lichten we beleidsmatig de diverse duurzaamheidsonderwerpen van het programma Duurzaamheid toe. We doen dit aan de hand van het duurzaamheidsdoel en de subdoelen. De eventuele financiële impact vindt u terug in programma 3. Doel: Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie Evaluatie actieplan/ herijken actieplan Het actieplan 2019-2022, dat voortvloeide uit de Duurzaamheidsvisie 2019-2030, is geëvalueerd. Ca. 90% van de ruim 60 acties zijn uitgevoerd, afgerond of doorlopend van aard. We werken aan een nieuw actieplan voor de periode 2023-2026. Vaststelling door college is voorzien in Q3. Hierin ligt de focus op minder, maar robuustere projecten en processen. Klimaatakkoordmiddelen Voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid heeft de Rijksoverheid middelen ter beschikking gesteld aan provincies en gemeenten, gericht op uitbreiding van capaciteit. Voor de gemeente Beesel gaat het om ruim € 287.000 voor 2023, € 290.000 voor 2024 en € 293.000 voor 2025. De gelden mogen niet worden ingezet voor bijvoorbeeld beleid gericht op de reductie van fijnstof, klimaatadaptatie of energiearmoede. Naast deze middelen zijn en komen er nog meer SPUK regelingen die zich richten op feitelijke investeringen.

Op dit moment bekijken we de voorwaarden van de diverse regelingen en hoe we deze zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. Dit nemen we mee in het nieuwe actieprogramma. Communicatie Het Groene Loket is sinds november 2022 geopend. Dit is drie maal per week de plek voor inwoners met vragen over duurzaamheid. Subdoel duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op Implementatie Warmtetransitievisie (WTV) Uitvoering Nationaal Isolatieprogramma: het betreft het isoleren van woningen met een laag label (D,E, F en G), het aanbieden van isolatiemaatregelen aan woningeigenaren die kampen met energiearmoede en bezitters van voormalige huurwoningen (zogenaamd gespikkeld bezit). Inzet is om in 2023 en 2024 ca 270 koopwoningen een aanbieding te doen met een isolatiemaatregel en bijbehorende subsidie. Hiervoor is de afgelopen periode in RES-verband gewerkt aan een aanpak om tot uitvoering te komen. Het is mogelijk om huishoudens met energiearmoede een extra subsidie te geven voor isolatie. Een aanpak hiervoor wordt momenteel uitgewerkt. De gemeente heeft hiervoor een aanvullende provinciale subsidie ontvangen om dit procesmatig te organiseren en implementeren.

Studie en verkenning naar mogelijke collectieve warmtesystemen: we werken op dit moment aan een Warmtestrategie (concretisering en nadere uitwerking van de Warmtetransitievisie). De resultaten van het onderzoek van Fontys (2022) nemen we hierin mee. Verduurzamen maatschappelijk vastgoed: alle verenigingen met een vastgoedrelatie hebben een nulmeting en routekaart beschikbaar gekregen in het eerste kwartaal van dit jaar. Het is aan de clubs en verenigingen om hier een vervolg aan te geven. Gemeente heeft leencapaciteit beschikbaar als hieraan behoefte is. Energiebesparing en opwek Gebiedsontwikkeling ’t Brook: de afgelopen periode is gewerkt aan de gebiedsontwikkeling – in ontwerpfase - ,gekoppeld aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied en in samenspraak met gemeente Venlo opgepakt. Rond de zomer komt het provinciale gebiedsplan voor de subregio Midden-Limburg Oost beschikbaar en geven we een vervolg aan het proces met inwoners en gebruikers in het gebied zelf. Zonneparken in aanbouw: momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van de zonneparken nabij de Bergerhofweg en zonnepanelen op water bij Drakenrijk.

1e Bestuursrapportage 2023

Participatie RES De voortgangsrapportage RES 1.0 is in het eerste kwartaal van dit jaar opgesteld. In 2023 wordt gewerkt aan de verdere vorming van de organisatie. Deelname van gemeente Beesel wordt gecontinueerd. Subdoel: sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren Energiearmoede Zie voor de maatregelen omtrent energiearmoede programma 2. Subdoel biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer en hittestress Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en biodiversiteit Op grond van het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie en biodiversiteit hebben we een start gemaakt om scholen te ondersteunen richting klimaatadaptieve schoolpleinen (Groenblauwe Revolutie), zijn studenten van de HAS gestart met verkenning van het klimaatadaptief inrichten van onze bedrijventerreinen en is het project voor bomen in de buurt opgestart. Zie voor klimaatadaptatie en biodiversiteit ook programma 3. Subdoel circulaire economie: we delen spullen, repareren en hergebruiken waar mogelijk, zodat we zuinig zijn met grondstoffen Circulair ambachtscentrum (voorheen Waardevol Beesel) De samenwerking met de gemeente Venlo is aangescherpt.

Voor beide gemeenten is inmiddels een grondstoffenmakelaar aangesteld om te starten met de implementatie van een regionaal circulair ambachtscentrum. Voor de subsidies verwijzen we naar programma 3. Circulaire inkoop We streven ernaar deze eenjarige pilot in 2023 op te pakken zodra hiervoor voldoende (externe) personele capaciteit beschikbaar is. Subdoel schone en slimme mobiliteit: we gaan voor een toekomst waarin inwoners zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen van A naar B Zie hiervoor programma 3.

1e Bestuursrapportage 2023

Programmabureau In deze paragraaf lichten we beleidsmatig de diverse programma's die we oppakken in het Programmabureau toe. We doen dit aan de hand van de doelen en subdoelen uit onze doelenboom. Voor de programma's geldt dat deze bijdragen aan een groot aantal (sub)doelen; hieronder vermelden we de belangrijkste.

Programma veiligheid

Doel In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig

Subdoel(en) We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners We pakken ondermijning effectief aan

Programma leefbaarheid

Programma Integraal Kindcentrum

Programma Draak (Draaksteken, Drakenrijk, ECR)

Programma maatschappelijk vastgoed

Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft Veerkracht: Inwoners van Beesel kunnen veilig opgroeien/ leven en met veranderingen tegenslag en uitdagingen omgaan Sport is voor iedereen toegankelijk en we dagen iedereen uit tot bewegen We zijn aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig

We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen Veilige sociale leefomgeving: Inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving Centra: we zorgen voor een balans tussen levendige en leefbare centra, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden Ruimte voor onderwijs; we bieden goede huisvesting voor onze scholen Ruimte voor sport en bewegen We versterken onze unieke cultuur en stimuleren onze onderlinge samenwerking We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente

Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving

We positioneren het immateriële erfgoed op Europees niveau, vermarkten dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook NoordLimburg op de Europese kaart Ontmoeting: Er is een toereikend aanbod aan algemene voorzieningen die bijdragen aan ontmoeting. Ruimte voor ontmoeten: we bieden ruimte voor ontmoeting in een gemeenschapshuis

1e Bestuursrapportage 2023

Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft Programma Duurzaamheid Programma Omgevingswet

Centra: we zorgen voor een balans tussen levendige en leefbare centra, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten

Zie paragraaf Duurzaamheid Zie Programma 3

Programma veiligheid Het huidige IVB heeft een looptijd van 2023-2026. Voor 2023-2024 is een uitvoeringsplan (UP) vastgesteld door het college van B&W. Hier staan per (sub)prioriteit concrete maatregelen uitgeschreven die we uitvoeren om onze doelen te behalen. De raad is middels een RIB geïnformeerd over dit UP. Voor de verslaglegging per subdoel van veiligheid verwijzen we naar programma 4. Programma leefbaarheid We werken aan het realiseren van een netwerk (in- en extern) voor leefbaarheid; we hebben de samenwerkingen met de woningcorporaties, Synthese, de Kernoverleggen en de BOA verder vormgegeven en opgepakt. Vanaf april is de functie van leefbaarheidsmedewerker vacant. Programma Integraal Kindcentrum Door de gemeenteraad is besloten dat nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum gaat plaatsvinden op locatie De Solberg. Nadrukkelijk is aangegeven dat naast onderwijs en kinderopvang, de dagopvang voor ouderen en een gymzaal in het traject betrokken dienen te worden. In de raadsvergadering van april is het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om te komen tot intentieovereenkomsten, een programma van eisen met alle partners, een ontwerp en de voorbereiding van de aanbesteding. Programma Draak/ Sint Joris en de Draak Draaksteken De voorbereidingen voor het Draaksteken 2023 zijn in volle gang.

Als trotse partner van de stichting Draaksteken werken we nauw samen om hier een geslaagd evenement van te maken. Onze inzet zit met name op de onderdelen vergunningverlening, openbare orde en veiligheid en PR en communicatie. Drakenrijk Samen met een architectenbureau zijn we aan de slag om plannen te ontwikkelen voor investering in de fysieke omgeving van Drakenrijk, waarbij de beleving van het thema Sint Joris en de Draak centraal staat (subsidie Investeringsagenda; goedkeuring door gemeenteraad in tweede helft 2023). Realisatie vindt plaats als financiering van de ontwikkeling van Drakenrijk tot pretpark door BillyBird Beesel Vastgoed haalbaar is gebleken. ECR Om de haalbaarheid van certificering van het thema Sint Joris en de Draak als Europese Culturele Route (ECR) te onderzoeken, voeren wij in samenwerking met de Breda University (BUas) een onderzoek uit en werken we samen met andere Europese ‘Draakgemeenten' aan het voor de ECRcertificering vereiste partnerschap. Ook werken we aan de realisatie van een belevingsroute met dit thema. Programma duurzaamheid Voor het programma duurzaamheid verwijzen we naar de paragraaf duurzaamheid. Programma Omgevingsvisie Zie hiervoor programma 3. Programma maatschappelijk vastgoed We hebben een start gemaakt met het programma maatschappelijk vastgoed.

In dit programma staat centraal hoe we diverse functies het beste vorm kunnen geven in onderlinge samenhang en een fysieke plek kunnen geven in de kern Reuver (met name gemeentehuis, bibliotheek en Schakel). De eerste overleggen met partners zijn gestart. Een verdieping op mogelijke concepten vindt nog plaats. Ook voor de kern Beesel is met het Kernoverleg, ondernemers en partners van het Integraal Kindcentrum verkend hoe de gemeenschapsfunctie een plek kan krijgen. Verdere planvorming moet nog plaatsvinden. 1e Bestuursrapportage 2023

Wet open overheid Op 1 mei 2022 werd de Wet open overheid (hierna: Woo) van kracht. Er is een werkgroep die nu nog bestaat uit leden van team AJZ en Informatievoorziening die zich bezig houdt met de implementatie van de Woo. In 2022 zijn we gestart met het maken van een implementatieplan. Het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de Wet openbaarheid van Bestuur “Openbaarheid van bestuur, van Wob naar Woo, een onderzoek naar de praktijk van openbaarheid van bestuur in Beesel”, hebben we hiervoor als basis gebruikt. We hebben de uitgangssituatie in kaart gebracht, de informatie die wij in het kader van de Woo en van andere wetgeving al openbaar moesten maken geïnventariseerd en we stelden onze ambitie vast. In Djuma hebben we sjablonen gemaakt die gebruikt worden bij de afhandeling van Woo-verzoeken. Er is een interne werkwijze vastgelegd voor Woo-verzoeken en we hebben het mandaatregister aangepast. De elektronische weg is door de Woo opengesteld en gemeenten kunnen deze vormgeven. Hiervoor is de besluitvorming en uitwerking voorbereid. Daarnaast hebben we ons voorbereid op de aansluiting op het Platform Open Overheidsinfomatie (hierna: PLOOI). Dit is het portaal waarop wij bepaalde Woo verplichte documenten elektronisch moeten ontsluiten. PLOOI zou gefaseerd worden ontsloten voor alle overheden maar in 2022 konden gemeenten nog niet publiceren op PLOOI.

In januari 2023 is de ontwikkeling van PLOOI stopgezet.

1e Bestuursrapportage 2023

Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Mutaties 1e Berap 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Lasten

133

105

100

Baten

Saldo

-34

-15

Lasten

1.571

445

439

383

Baten

3.111

376

302

254

Saldo

1.540

-70

-137

-129

Lasten

-51

-85

109

Baten

-73

-83

-3

Saldo

-22

-99

-81

Lasten

Baten

-10

Saldo

-65

-77

Lasten

365

358

Baten

626

468

Saldo

261

110

Lasten

-70

Baten

Saldo

-29

-33

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

-35

Baten

Saldo

Totaal LASTEN vóór mutaties reserves

2.009

920

1.099

1.050

Totaal BATEN vóór mutaties reserves

3.794

840

847

825

Totaal SALDO vóór mutaties reserves

1.786

-80

-252

-226

Beleven

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

1e Bestuursrapportage 2023

Mutaties reserves

Mutaties 1e Berap 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

1.500

Baten

-93

Saldo

-1.593

Lasten

Baten

-42

Saldo

-42

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Totaal LASTEN mutaties reserves

1.500

Totaal BATEN mutaties reserves

-96

Totaal SALDO mutaties reserves

-1.596

Totaal LASTEN

3.509

920

1.099

1.050

Totaal BATEN

3.698

840

891

825

189

-80

-209

-226

beleven

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Overhead

GERAAMD RESULTAAT

1e Bestuursrapportage 2023

Bijlage 2: Dashboard Sociaal Domein Totaal aantallen Jeugd en Wmo

-2

23 B-

240

243

252

348

238

233

238

345

JA N-

235

358

RT -

235

337

239

337

-2 3

346

338

FE B

353

347

340

Jeugd

963

JA N-

P22

243

C22

238

966

Uniek Wmo

EI -2 2 JU N22 JU L22 AU G22 SE P22 OK T22 NO V22 DE C22

241

AP R2

351

973

-2 2 AP R22 M EI -2 2 JU N22

348

RT -

347

965

V-

22 M

348

FE B

JA N-

251

C-

245

366

354

-2 2

Wmo

960

959

953

T-

964

970

967

953

941

AU G-

948

JU L-

952

B-

2052 2025 2009 2028 2024 2026 2030 2014 2029 2009 2027 2043 2022 2000

953

JA N-

961

2135

C21

2071

Jeugd Uniek

Bovenstaande schema’s geven weer hoe het verloop is van aantal voorzieningen en aantal voorzieningen bij unieke inwoners in onze gemeente. Zowel bij Jeugd als Wmo is de lijn unieke inwoners die gebruik maken van een maatwerkvoorziening in 2022-2023 vrij stabiel gebleven. Hiernaast zien we zowel bij Jeugd als Wmo dat het verschil tussen de blauwe en de oranje lijn afneemt. Dit is een logisch vervolg vanuit Sturing en Inkoop waarbij er minder stapeling plaatsvind. Dit verschil is bij de Wmo groter door de manier hoe we deze ingekocht hebben. Ondersteuning verdeeld in segmenten

1e Bestuursrapportage 2023

AANTALLEN WMO

169 G IN N

LS RO

XI TA

IN N IE RZ

RZ O O V

EL TO

H IN LP

G IN N IE

U O H IS

H ET

H SC BE

EN D

N O U

M ER

IJ EL PP A

1 EN

G W D

O KE

A TR EN

ER D U O

N A PV

CT JE

CT JE A TR

D N RE U D

G N LA

1B CT JE

A TR D N

RE U D RT

4 1A CT JE A TR EX PL M CO

115

160

170

289

441

Uniek

VERDELING JEUGD

IG V O

4) (S E

(S Z G G

LP U H TE

4) (S

(S G LA BU

A D

BE G

EN ER G

3) (S

2) (S

(S EN N O

H BE E D

17 1) (S G IN EL D N A

3 1) (S F IJ BL ER V ET M G IN EL

111

Uniek

De grafieken geven weer wat de verdeling is van voorzieningen op 01-03-2022 binnen Jeugdzorg en Wmo. De oude nog lopende productcodes van Jeugd/Wmo zijn niet meegenomen in bovenstaande grafieken, deze oude product codes lopen in het jaar 2022-2023 en worden onderzocht of ondersteuning nog noodzakelijk is binnen de nieuwe productcodes uit de inkoop van Sturing en 1e Bestuursrapportage 2023

Inkoop. Onder Jeugd Overig wordt verstaan: Jeugdreclassering, Jeugdbescherming, vervoersdiensten en landelijke ingekochte producten. Totaal beschikt Wmo

Totaal beschikt Jeugd

Bovenstaande beschikt bedrag geeft weer wat het totale risico is wat beschikt wordt. Met de nieuwe contracten en vanuit het herstelplan is gezocht hoe we het verzilveringspercentage zo dicht als mogelijk bij 100% kunnen krijgen. Waar rekening mee gehouden moet worden is dat bovenstaande bedragen niet per definitie in het jaar 2023 uit gegeven worden, indicaties kunnen soms ook over meerdere jaren afgegeven worden. Beschikt door externe verwijzers.

Binnen Jeugdzorg mogen externe verwijzers ook zorg/ondersteuning beschikken. Dit is een risico wat we zien en blijven zien wanneer het gaat over grip houden op onze financiën. Bovenstaande schema geeft weer wat er door externe verwijzers binnen Jeugdzorg geïndiceerd is in het jaar 2023. Van het totaal beschikte € 1.029.605 is € 597.036 dus door externen beschikt. 1e Bestuursrapportage 2023

Participatie 1-1-2023 1-2-2023 1-3-2023 1-4-2023 P-Wet 157 160 161 162 IOAW 10 10 10 10 IOAZ 4 4 4 4 BBZ 0 1 1 1 Bovenstaande schema geeft weer hoeveel inwoners er een uitkering hebben en hoe de verdeling van uitkeringen is. We zien het aantal P-Wet uitkeringen stijgen door de instroom van burgers in onze gemeente.

1e Bestuursrapportage 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beesel&id=00ad6785-6f71-4f2f-99b2-d2f25a9c1fc6