1e Bestuursrapportage 2023

Vanaf 2024 zal de Huiberg geen open inloop meer organiseren, maar alleen nog geregisseerde dagbesteding voor Wmo en WLZ. We verwachten met de overige drie inloopvoorzieningen voldoende capaciteit te hebben. Subdoel: Veilige sociale leefomgeving: Inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving Investeren in de sociale basis betekent ook inzetten op samen werken aan een leefbare buurt of wijk. Met het opbouwwerk investeren we in het versterken van de bereidheid van de buurt/wijk om zelf met oplossingen te komen. Leefbaarheid Vele aspecten hebben invloed op de leefbaarheid in onze gemeente. Een belangrijk thema hierbij is veiligheid. Vandaar dat er in het veiligheidsbeleid dat in 2022 is vastgesteld een belangrijke link is gelegd. In het eerste kwartaal 2023 is hiervoor een uitvoeringsprogramma uitgewerkt en daar zijn we 1e Bestuursrapportage 2023

20

mee aan de slag gegaan. Concrete doorlopende voorbeelden op het snijvlak veiligheid-leefbaarheid zijn WhatsApp buurtpreventie, buurtbemiddeling en veilig buitengebied. We zetten samen partners zoals Synthese en politie in op het voorkomen van escalatie van leefbaarheidsvraagstukken. Opbouwwerk In 2023 zetten we extra in op buurtgesprekken. Opbouwwerkers gaan met inwoners in gesprek over hoe zij aankijken tegen leefbaarheid in hun buurt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leefbaarheidsmedewerkers van de gemeente en Nester. In maart heeft het eerste buurtgesprek plaatsgevonden op de markt in Offenbeek. Doel: Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Bedragen x € 1.000

Saldo 1e Berap 2023

Begrotingssaldo na 1e Berap 2023

-299

-3.488

Subdoel: Grip krijgen op het gebruik en de mate waarin ervaren wordt dat de geboden ondersteuning het gewenst effect heeft We willen het gebruik van maatwerkvoorzieningen continue in beeld hebben, zodat we grip hebben op inzet en kosten. We zetten daarom in op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring .In de bijlage: Dashboard Sociaal Domein, vindt u de laatste stand van zaken van gebruik maatwerkvoorzieningen van het sociaal domein. Uitvoeren leerplicht We zijn succesvol in de aanpak en rapporteren hierover jaarlijks aan de raad met een raadinformatiebrief. De laatste brief hierover heeft u in december 2022 ontvangen. Samenwerking Zorgkantoor en Zorgverzekeraar Op landelijk niveau zijn verschillende akkoorden gesloten: het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Programma Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Gezamenlijk hebben de ondertekenaars de verantwoordelijkheid om de zorg toegankelijkheid, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar te houden. In de akkoorden zijn afspraken gemaakt over samenwerking en het realiseren van impactvolle transformaties. Deze transformaties landen onder andere in de samenwerking met Zorgkantoor en Zorgverzekeraar.

Samen met VGZ, onze voornaamste zorgverzekeraar, zijn we in gesprek of en zo ja hoe deze landelijke akkoorden invloed hebben op ons Regiobeeld (Noord- en Midden-Limburg (cooperatievgz.nl) en de actieplannen die hieruit voortvloeien. Veiligheidsregio Limburg-Noord (nadeel € 44.000, gedekt door stelpost inflatie) De bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) stijgt door inflatie en de stapsgewijze verhoging van de kapitaallasten voor de brandweer. De toelichting staat beschreven bij programma 4, doel Veiligheid. Doel: Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Bedragen x € 1.000

Saldo 1e Berap 2023

Begrotingssaldo na 1e Berap 2023

-12

-638

Subdoel: Ruimte voor ontmoeten: we bieden ruimte voor ontmoeting in een gemeenschapshuis Een goede en veilige fysieke leefomgeving is een cruciale randvoorwaarde voor een goede gezondheid. De Omgevingswet biedt kansen om de samenhang tussen gezondheid, milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening te vergroten en bij ontwikkelingen verplicht te stellen, dat deze getoetst worden aan de mate waarin zij bijdragen aan de gezondheid van mensen. Wij sluiten daarom met onze 1e Bestuursrapportage 2023

21

gezondheidsdoelen aan op maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Daarom zetten we in op bewegen, rookvrije generatie, openbaar vervoer, woonzorgvisie en (pre)mantelzorgbeleid. Programma Maatschappelijk Vastgoed Zie voor het programma maatschappelijk vastgoed (waaronder De Schakel en de gemeenschapsfunctie in de kern Beesel) de paragraaf Programmabureau. Subdoel: Ruimte voor onderwijs: We bieden goede huisvesting voor onze scholen We zien schoolgebouwen als fysieke leeromgeving waar een brede ontwikkeling van jeugdigen plaatsvindt met een doorlopende (leer)lijn van 0-12 jaar. Waar mogelijk met een breed scala aan voorzieningen in of nabij het gebouw. In onze gemeente maken alle basisscholen al geruime tijd onderdeel uit van de brede school gedachte, waarbij de kinderopvang ondergebracht is in of nabij de school. Programma Integraal Kind Centrum (herhuisvesting school en kinderopvang Beesel) Zie voor het programma Integraal Kind Centrum de paragraaf Programmabureau. Onderwijshuisvesting basis en voortgezet onderwijs (IHP) (nadeel € 25.000, gedekt uit Investeringsreserve) In januari 2023 heeft het college ingestemd met het proces om te komen tot een visie op integrale kindcentra. Deze visie wordt vertaald in een integraal huisvestingsplan. De raad is hier over geïnformeerd aan de hand van een RIB.

Op 9 mei heeft een werkvergadering met de gemeenteraad plaatsgevonden waarin de systematiek, ontwikkelingen en uitdagingen besproken zijn. In afwijking van de RIB vindt besluitvorming niet plaats voor zomerreces. Voor de ondersteuning bij dit proces hebben we een extern bureau ingehuurd. De kosten bedragen € 25.000, dit bedrag dekken we uit de investeringsreserve. Gym onderwijs basisschool de Triolier (nadeel € 14.000) Vanwege ruimtegebrek bij Basisschool De Tiolier is besloten dat vanaf schooljaar 2022/2023 de speelzaal in het schoolgebouw van de Triolier wordt gebruikt voor onderwijslessen. De beweeglessen van de kleuters zijn daarom met ingang van het schooljaar 2022/2023 verplaatst naar ’t Anker, omdat de gymzaal in Offenbeek te ver lopen is voor deze groep. Het verplaatsen van een gedeelte van de gymlessen van de Triolier naar ’t Anker zorgt voor ca. € 14.000 aan extra kosten voor huisvesting van het gym onderwijs. Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) In 2023 ontvangen we, conform de voorlopige beschikking die we vanuit het ministerie van Onderwijs hebben ontvangen, een bedrag van € 363.000. Dit is € 111.000 meer dan geraamd. We verwerken dit financieel neutraal. Middelen die we in een jaar niet uitgeven mogen overgeheveld worden naar het volgend jaar.

Middelen die we aan het einde van het tijdvak van de regeling (31-12-2026) niet uitgegeven hebben worden door het Rijk teruggevorderd. Subdoel: Ruimte voor sport en bewegen: We zetten ons in voor een ruimte die uitnodigt tot bewegen. Ruimte voor sport en bewegen is een van de zes thema’s uit ons sportbeleid. In dit thema streven we naar sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot sport en bewegen. Ruimte voor sport en bewegen Zie voor voortgang van dit subdoel Programma Beleven, subdoel sport en bewegen. Subdoel: Toegankelijkheid: we houden er rekening mee dat de fysieke buitenruimte en activiteiten zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met fysieke beperkingen. We zorgen ervoor dat onze buitenruimte fysiek toe en doorgankelijk zijn en activiteiten zo toegankelijk mogelijk worden aangeboden zodat iedereen mee kan doen. We vragen hier actief feedback van onder andere de Adviescommissie sociaal domein en het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel bij nieuwe beleid stukken en initiatieven. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden over de activiteiten onder dit subdoel.

1e Bestuursrapportage 2023

22

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Samenkracht

Begroting 2023

Jaarrekening 2022*

1e Berap 2023

Begroting na 1e Berap 2023

Lasten Veerkracht

911

0

172

1.083

Leefstijl

56

0

104

160

Mentale gezondheid

6.073

0

-80

5.993

Lichamelijke gezondheid

2.591

0

92

2.683

Sociaal-economische status

6.760

0

956

7.716

851

0

-8

843

3.189

0

316

3.505

656

0

18

674

21.087

0

1.570

22.657

Veerkracht

332

0

163

495

Leefstijl

10

0

104

114

Mentale gezondheid

207

0

43

250

Lichamelijke gezondheid

144

0

-5

139

3.407

0

2.762

6.169

Sociale leefomgeving

50

0

20

70

Zorggebruik

0

0

18

18

Fysieke omgeving

30

0

6

36

4.180

0

3.111

7.291

0

1.539

-15.366

Sociale leefomgeving Zorggebruik Fysieke omgeving Totaal lasten Baten

Sociaal-economische status

Totaal Baten Geraamd Resultaat

-16.907

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Personeel: formatie en inhuur programma 2 Personeel (P) formatie (nadeel € 120.000 neutraal via diverse programma's) Een klein bedrag is ontstaan door verwerking van de nieuwe CAO. Daarnaast is er geld vrijgemaakt uit specifiek budget voor onze specialisten voor opvang ontheemden uit Oekraïne en implementatie van Wet inburgering. Personeel inhuur (nadeel € 283.000 neutraal via diverse programma's) Binnen programma 3 zijn meerdere medewerkers ingehuurd om vacatures en onbetaald verlof te overbruggen. De kosten worden volledig gedekt uit het overhevelen van P-budget, reserve organisatie en uitvoeringsbudget. Er zijn geen aanvullende middelen nodig. Samenvatting financiële mutaties programma 2: Samenkracht  Salariskosten: € 120.000: nadeel, neutraal via diverse programma's  Inhuur: € 283.000: nadeel, neutraal via diverse programma's  Brede Spuk (GALA en IZA akkoord): € 183.000 neutraal  Leerlingenvervoer: € 102.000 nadeel  Bijzondere bijstand / Armoederegelingen: € 23.000 neutraal  Eenmalige energietoeslag: € 197.000 voordeel, neutraal via reserve  Sociale werkvoorziening WAA: € 93.000 voordeel 1e Bestuursrapportage 2023

23

    

Vaststelling Sisa 2021 Toeslagenaffaire: € 38.000 voordeel Opvang ontheemde Oekraïners: € 1.500.000 voordeel, neutraal via reserve Veiligheidsregio Limburg-Noord: € 44.000 nadeel, neutraal via stelpost programma 5 Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB): € 111.000 neutraal Onderwijshuisvesting (IHP): € 25.000 nadeel, neutraal via reserve

Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000. Investeringen programma 2 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Zonnepanelen De Schakel

50

-50

Voorbereidingskrediet School Beesel

0

390

0 Doorschuiving naar 2024 390 Cf. besluit 17 april 2023

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

Zonnepanelen De Schakel (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 50.000 + activering uren € 2.250 = € 52.250) Voor het plaatsen van zonnepanelen en verbeteren van de dakisolatie op zalencentrum De Schakel is onlangs in het kader van de subsidieregeling DUMAVA (verduurzaming maatschappelijk vastgoed) een subsidiebedrag toegekend van € 146.884,90. Deze maatregelen moeten we binnen een periode van 24 maanden uitvoeren. Uitvoering van deze maatregelen stemmen we op dit moment af op het project Maatschappelijk vastgoed en zal hiermee plaatsvinden in 2024. In verband hiermede wordt het krediet eveneens doorgeschoven naar 2024. Voorbereidingskrediet School Beesel (Geraamde investering 2023 bedraagt € 390.000) In de raadsvergadering van 10 oktober 2022 is besloten om de nieuwe basisschool in Beesel te huisvesten op de Solberg. Conform het raadsbesluit van 17 april jl. starten we met de verdere voorbereidingen voor School Beesel. Om te komen tot een gedegen programma van eisen, het ontwerp van het IKC en de voorbereiding van de aanbesteding is het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Uiteindelijk maakt dit voorbereidingskrediet onderdeel uit van de totale businesscase IKC Beesel en het totale noodzakelijke krediet.

1e Bestuursrapportage 2023

24

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig Wat doen we? Doel: Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Bedragen x € 1.000

Saldo 1e Berap 2023

Begrotingssaldo na 1e Berap 2023

-39

-468

Subdoel: Centra: we zorgen voor een balans tussen levendige en leefbare centra, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten We werken in de drie centra van onze gemeente aan de leefbaarheid en levendigheid. De concrete invulling en acties verschillen per kern en beschrijven we hieronder. Centrum Reuver Met ondernemers, pandeigenaren en andere partijen hebben we ingezet op een hernieuwd en geactualiseerd uitvoeringsprogramma voor het centrum van Reuver binnen de aanpak Toekomstbestendige centra om de aantrekkelijkheid verder te vergroten en leegstand tegen te gaan. De samenwerking met de begin 2022 opgerichte ondernemersvereniging SOC-R wordt door beide partijen als positief en constructief ervaren. Centrum Offenbeek Het herinrichten van de openbare ruimte levert een belangrijke bijdrage aan een herkenbaar en (be)leefbaar dorpshart. Met het kernoverleg, de ondernemers en de inwoners werken we aan nieuw ontwerp met meer groen en beleving. Hierin wordt ook de geschiedenis van Offenbeek sterk uitgedragen door o.a. het terugplaatsen van het carillon en het realiseren van andere referenties aan ‘verdwenen’ sporen uit het verleden (bijv. spoorlijn). Centrum Beesel In de afgelopen periode is er in diverse sporen en thema’s gewerkt aan de leefbaarheid in Beesel.

Momenteel verkent het kernoverleg de invulling van een winkelfunctie al dan niet met aanvullende functies door middel van een vrijwilligerscoöperatie. We denken mee en faciliteren, in de beginfase hebben we de rol van aanjager gehad. De gemeente is in gesprek met PostNL/ Geldmaat over een pinautomaat en een pakketpunt. Geldmaat/ PostNL nemen het uiteindelijke besluit over een eventuele terugkeer van deze voorzieningen. Via een afzonderlijke raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen in de kern Beesel, en de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid, zoals de winkelvoorziening in de kern Beesel. Toekomstbestendig Centrum Offenbeek Volgens de eerder gepresenteerde planning voor de herinrichting van het centrum zou het definitieve ontwerp in het eerste kwartaal worden vastgesteld. Het participatieproces met ondernemers en inwoners vergt meer tijd dan was voorzien. De verwachting is nu dat we in het derde kwartaal van dit jaar een besluit nemen over het ontwerp en de uitvoeringsplanning. Subdoel: Ondernemers: we staan voor een gezond ondernemersklimaat en fysieke en sociaal maatschappelijke ruimte om te ondernemen We staan voor een gezond ondernemersklimaat. Met het opstellen van een economische visie beogen we een leidraad en houvast te creëren voor allen die direct en indirect betrokkenen zijn bij een economisch vitale gemeente Beesel.

In dat kader hebben we ook de bedrijfscontacten geïntensiveerd. De samenwerking met ondernemersvereniging SOCR heeft een structureel karakter gekregen en wordt door beide partijen als positief ervaren. We willen de goede samenwerking met onze ondernemers blijven opzoeken. Om dit te onderstrepen is onze gemeente maatschappelijk partner geworden van MKB-Limburg.

1e Bestuursrapportage 2023

25

Economische visie (nadeel € 32.500, budgetneutraal wegens verschuiving middelen binnen ambitiebudget) We zijn gestart met het proces om te komen tot een economische visie. Een economische visie geeft inzicht in de huidige economische vitaliteit van de gemeente en de verwachte ontwikkelingen die van invloed zijn op die economische vitaliteit. Ook wordt richting gegeven aan vraagstukken op economisch gebied. De visie geeft inzicht in de houding, ambitie en strategie van de gemeente om de gewenste economische vitaliteit te behouden dan wel te versterken. Tot slot vormt de visie een onderbouwing voor de financiële keuzes die op economische onderdelen moeten worden gemaakt. Over het proces en plan van aanpak bent u in een afzonderlijke raadsinformatiebrief geïnformeerd. Doel: Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Bedragen x € 1.000

Saldo 1e Berap 2023

Begrotingssaldo na 1e Berap 2023

38

-168

Subdoel: Transformatie van de bestaande woningvoorraad Transformatie van de bestaande woningvoorraad en bestaande wijken, en de wijze waarop we daar invulling aan willen geven maakt een belangrijk onderdeel uit van de woonzorgvisie. Momenteel wordt er gewerkt aan de nieuwe woonzorgvisie waarvan de vaststelling is voorzien in juli 2023. Jaarlijks maken we prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersbelangenverenigingen, waarbij de transformatie van de bestaande woningvoorraad een van de thema's vormt. Zo is Nester aan de slag met de verduurzaming van haar woningbestand, waarbij de focus in eerste instantie ligt op de woningen met de laagste energie-labels. We streven er naar om meerjarenafspraken te gaan maken. Daarvoor onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om dit te doen met een externe procesbegeleider. Nester heeft in het verleden een aantal woningen gesloopt bij Rustoord. We zijn met Nester in gesprek over de herontwikkeling van deze plek. Door middel van het verstrekken van startersleningen ondersteunen we starters op de woningmarkt. Tot medio april zijn er 4 startersleningen aangevraagd. Leefbaarheidsaanpak: De invulling van de leefbaarheidsaanpak geven we concreter vorm op basis van de nieuwe woonzorgvisie.

Subdoel: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad Met de nieuwe woonzorgvisie geven we concreter invulling aan de ambitie die we hebben voor uitbreiding van de woningvoorraad door middel van nieuwbouw. Vaststelling van de woonzorgvisie wordt voorzien in juli. Daarnaast is in begin 2023 de Woondeal ondertekend. We blijven via de (nog op te zetten) Woondealtafels met de regio en het ministerie in gesprek over de uitvoering van deze Woondeal. Ook zijn we aan de slag met de voorbereiding van een regionale toekomstvisie op Wonen. We werken ook aan concrete nieuwe woningbouwontwikkelingen, waarmee we voorzien in nieuwbouwwoningen. Zo is voor de locatie Heijackerstraat het bestemmingsplan vastgesteld en zijn we in gesprek met Nester over de locaties Rustoord en Pastoor Vranckenlaan. Ook door middel van particuliere initiatieven wordt invulling gegeven aan onze doelstellingen. We faciliteren initiatiefnemers bij de hiervoor benodigde (vergunning)procedure. Aanpak wonen De vaststelling van de woonzorgvisie wordt voorzien in juli. Hiermee geven we concreter invulling aan de acties die we oppakken binnen de 'Aanpak Wonen' en de hiervoor beschikbaar gestelde middelen. Inzet van de middelen is daarnaast ook voorzien voor het opstellen van de Nota Grondbeleid en 1e Bestuursrapportage 2023

26

ondersteuning bij het opstellen van (stedenbouwkundige) visies. Ook de deelname aan de Towndeal financieren we hieruit. Daarnaast staat de uitwerking van beleid ten aanzien van arbeidsmigranten en woonwagens op het programma. Hiervoor schakelen we externe expertise in. Aandachtspunt is dat de ervaring (lokaal en regionaal) leert dat het lastig is om beschikbare expertise en extra personele capaciteit op het gebied van wonen te vinden. Dit kan een risico vormen voor de snelheid waarmee we ambities kunnen oppakken en bij de besteding van de middelen aanpak wonen. Doel: We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Bedragen x € 1.000

Saldo 1e Berap 2023

Begrotingssaldo na 1e Berap 2023

-64

-4.537

Subdoel: We richten in en onderhouden onze openbare ruimte doelmatig en klimaatbestendig De inrichting en het onderhoud van onze openbare ruimte wordt opgepakt in projecten en door de uitvoering van beheerstaken. We zijn concreet aan de slag met de acties uit zoals benoemd in het in december vastgestelde nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan. Het bestrijden van de Japanse Duizendknoop is opgepakt conform het opgestelde beheersingsplan. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart om in het najaar (einde groeiseizoen) de eerste bestrijdingsronde uit te kunnen voeren. Ook hebben we het project Groen Blauwe speelterreinen basisscholen opgepakt: Groenblauwe speelterreinen basisscholen Twee basisscholen willen hun schoolterrein omvormen tot een "groenblauw" schoolterrein, waarin afkoppeling en spelen in het groen samengaan en zorgen voor een klimaatadaptiever schoolplein. De gemeente ondersteunt dit initiatief vanuit duurzaamheid. De speeltoestellen die zijn afgeschreven worden, passend binnen de nieuwe plannen, vernieuwd vanuit het budget voor speelvoorzieningen. Een school is in een vergaand stadium en zal binnenkort starten met de realisering. De andere school is in de onderzoeksfase en zal mogelijk volgend jaar tot concrete stappen komen.

Groenbeheerplan Het opstellen van het groenbeheerplan heeft vertraging opgelopen en zal worden opgepakt zodra de vacature voor een integraal beheerder ABORG is ingevuld. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden riolering (nadeel € 55.000, budgetneutraal wegens dekking egalisatievoorziening riolering): We hebben een meervoudige onderhandse aanbesteding gehouden voor het reinigen en inspecteren van ons vrijvervalrioolstelsel in de periode 2023-2026, we zien bijna een verdubbeling van de kosten. In 2023 worden de geraamde kosten voor reinigen en inspecteren daarom verhoogd met € 55.000 en voor de jaren 2024 tot en met 2026 zijn deze verhoogd met € 17.000. In 2023 gaan we, zoals reeds eerder aangegeven zowel de jaarschijf 2022 en 2023 uitvoeren. De kosten stijgen als gevolg van de prijsstijgingen (zoals brandstof, loonkosten) alsmede de inhaalslag. Jaarlijks onderzoeksbudget riolering (nadeel € 30.000, budgetneutraal wegens dekking egalisatievoorziening riolering) Conform het raadsbesluit van dec. 2022 op het GRP 2023-2027 is er een jaarlijks onderzoeksbudget opgenomen van € 30.000. Actualisatie onttrekking voorziening riolering (nadeel € 85.000) De kosten met betrekking tot riolering worden gedekt uit de Egalisatievoorziening riolering. De jaarlijkse onttrekking uit de egalisatievoorziening bleek voor 2023 onjuist te zijn begroot en is nu geactualiseerd.

De aanpassing hierin leidt tot een nadeel voor de gemeentelijke exploitatie van € 85.000.

1e Bestuursrapportage 2023

27

Subdoel: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we T&H uit op basis van een integrale belangenafweging Een belangrijke ontwikkeling voor de fysieke leefomgeving is de nieuwe Omgevingswet. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de Omgevingswet niet op 1 januari 2023 ingevoerd, maar is inmiddels ingestemd met inwerkingtreding 1 januari 2024. Veel van de activiteiten binnen het subdoel hebben een sterke relatie met de Omgevingswet. Door het uitstel van de invoering zijn zaken zoals de bodemtaken nog niet overgedragen. Wel zijn de werkzaamheden ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet voortgezet. Uitstel van invoering zorgt dus niet voor koerswijziging of veranderde activiteiten, enkel dat de feitelijke inwerkingtreding en implementatie op een later moment zal plaatsvinden. Met het proces om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie starten we in de 2e helft van 2023. Daar waar mogelijk werken we al in de geest van de Omgevingswet. Zo is het participatiebeleid eerder door uw raad vastgesteld en passen we dat zoveel als mogelijk toe. Ook is het nieuwe VTHzaaksysteem operationeel en bespreken we meer complexe principeverzoeken aan de omgevingstafel.

Er is in het eerste kwartaal gewerkt aan het opstellen van bestemmingsplannen, het betreft het bestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied Beesel 2023’ en het bestemmingsplan ‘Detailhandel en terrassen’. Ook is in het eerste kwartaal een consoliderend bestemmingsplan Bebouwde gebieden opgesteld. Dit betreft een samenvoeging van het bestemmingsplan Bebouwde gebieden (2014) en het bestemmingsplan Veegplan Bebouwde gebieden (2019). Dit betreft een serviceproduct en dient voor het gebruiksgemak van raadplegers van het bestemmingsplan. Regionale uitvoeringsdienst Het VTH-beleidsplan is eindig. Momenteel verkennen we of het opstellen van een regionaal VTHbeleid mogelijk is, dit wordt in RUD-verband verkend. Zowel het onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor ontgrondingen alsook de omgevingsvisie zullen in 2023 starten, het participatief opstellen van de omgevingsvisie loopt door in 2024. Het Algemeen bestuur van de RUD LN heeft opdracht gegeven om een toekomstplan voor de RUD LN uit te werken waarmee deze als netwerkorganisatie kan voortbestaan en waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van de commissie Van Aartsen. Op basis van deze opdracht is er een ambitieus plan van aanpak opgesteld om de gestelde doelen te bereiken. Het plan van aanpak geeft niet alleen een koers aan, maar bevat ook een groot aantal voorstellen.

De acties uit het plan van aanpak zijn gekoppeld aan de zogenoemde Big-8 en omvatten 6 deelgebieden. Op ieder van deze deelgebieden zijn meerdere concrete acties voorgesteld, verspreid over de jaren 2022 tot en met 2024. Om het plan te kunnen gaan uitwerken zijn middelen nodig. Het gaat om incidentele kosten om tot uitwerking van de verschillende acties te komen zoals bijvoorbeeld het opstellen van de eerder genoemde regionale VTH beleidsnota of het mogelijk maken van een monitoringstool. De incidentele kosten over 2023 en verder kunnen niet gedekt worden binnen de huidige middelen. Daarom is voorgesteld om de kosten ten laste te brengen van de deelnemende gemeenten en is er in december 2022 een begrotingswijziging van de RUD begroting doorgevoerd. Voor gemeente Beesel betekent dit een stijging van de bijdrage aan de RUD LN van € 7.000 in 2023. Subdoel: Groen: we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren We vinden bewonersparticipatie in het groen waardevol. Zo loopt de Campagne Buurtboom dit jaar door, waarbij bewoners kunnen aangeven waar zij nog een boom in de woonomgeving wensen. Op verzoek van Kernoverleg Reuver zijn de zitplekken in het buitengebied uitgebreid (de pareltjes). In het najaar zullen deze nog verder van beplanting worden voorzien.

In projecten maakt de groene beleving onderdeel uit van de planvorming, zoals bij Centrum Offenbeek en de Groene Loper. Subdoel: Mobiliteit: we bevorderen duurzame mobiliteit We zijn aan de slag gegaan met de mobiliteit in het kader van de vrachtverkeeraanpak. Er is inmiddels een raadsbesluit genomen over de aanpak. We werken nu aan de uitvoering van concrete maatregelen, die moeten tot leiden tot aanpassingen in de Mariastraat en Heerstraat/Kesselseweg. Ook zijn afspraken met bedrijven gemaakt, meerdere zullen volgen.

1e Bestuursrapportage 2023

28

De voorbereidingen voor de aanleg van de snelfietsroute Belfeld - Beesel zijn in volle gang. Start van de werkzaamheden is voorzien na de zomerperiode/ sluiting tunnels A73. Met het project Groene Loper voorzien we in een betere verbinding om belevingswaarde voor langzame verkeersdeelnemers te vergroten vanaf de Grens/ Witte Stein. Mobiliteitsplan (voordeel € 33.000, budgetneutraal wegens verschuiving binnen het ambitiebudget) Het opstellen van het mobiliteitsplan is nog niet gestart, in verband met de werkzaamheden ten behoeve van onder andere de vrachtverkeeraanpak. In verband hiermede is een deel van het budget (€ 33.000) dit jaar niet benodigd en heeft een verschuiving van deze middelen plaatsgevonden binnen het ambitiebudget. In regionaal verband is het jaarprogramma Trendsportal geactualiseerd en zijn de concrete projecten bepaald waarmee we in regionaal verband aan de slag gaan in 2023. Door het wegvallen c.q. stopzetten van een aantal project zijn geen extra financiële middelen benodigd/ingezet. Vrachtverkeeraanpak (zie ook tabel investeringen) Voor de uitvoering van de aanpak vrachtverkeer hebben we in het betreffende raadsvoorstel aangegeven dat de benodigde middelen voor 2023 zouden worden opgenomen in de 1e berap.

Inmiddels zijn de concrete maatregelen voor de Mariastraat en Heerstraat/ Kesselseweg verder uitgewerkt en hebben ook bewonersavonden plaatsgevonden om hiervoor input op te halen. We voorzien dat we uitvoering van de maatregelen een budget van € 140.000 nodig hebben. Hiervoor worden wegversmallingen, verkeerskussens en kleine wegaanpassingen gerealiseerd. Het benodigde bedrag is opgenomen als investering (zie tabel investeringen). Subdoel: Beheer van gronden Verkoop reststroken (voordeel € 35.000) In 2022 hebben we beleid vastgesteld voor de verkoop van reststroken, hiermee hebben we ook het aanvraag- en behandelproces verbeterd. Dit heeft geresulteerd in meer aanvragen en verkopen van reststroken. Uitbreiding Roversheide (voordeel € 35.000) Het uitbreidingsplan heeft ter inzage gelegen en is vastgesteld. We zijn met initiatiefnemers in overleg over de verdere uitvoering. De gemeente ontvangt van initiatiefnemers een bijdrage voor de coördinatie- en planvorming. Deze ontvangst van € 35.000 is in deze berap opgenomen. Subdoel: We zorgen voor veilige wegen Door middel van onderhoud en revitalisering zorgen we voor veilige en goed verlichte wegen. Onderhoud wegen In 2023 voeren we weer diverse onderhoudswerkzaamheden uit om de kwaliteit van ons wegareaal op peil te houden.

Een deel van de werkzaamheden is het onderhoud aan de Keulseweg en dat maakt onderdeel uit van de Groene Loper. Iedere twee jaar laten we het wegenareaal inspecteren, zo krijgen we een beeld van de toestand van onze wegen. De inspectieresultaten gebruiken we als leidraad bij het opstellen van het jaarprogramma onderhoud wegen. De inspectie wordt medio 2023 weer uitgevoerd. Openbare verlichting Jaarlijks voeren we, via een vervangingsprogramma, onderhoud en vervanging uit aan de openbare verlichting (OVL) volgens het "beleidsplan openbare verlichting 2016-2023". In 2023 voeren we de laatste editie van dit vervangingsprogramma uit. In 2024 wordt een nieuw beleid/beheerplan opgesteld.

1e Bestuursrapportage 2023

29

Doel: Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Bedragen x € 1.000

Saldo 1e Berap 2023

Begrotingssaldo na 1e Berap 2023

44

-163

Subdoel: Sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren Zie Programma 2 voor de stand van zaken rond aanpak energiearmoede. Subdoel: Duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op Zie paragraaf Duurzaamheid voor een inhoudelijke beschrijving. Subdoel: Biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer Bij het onderhouden van onze plantsoenen zijn we gestart met enkele experimenten om de bodem te verbeteren. Als de bodem gezond is, heeft dit positief effect op de groeikracht van de beplanting en de biodiversiteit. Door het planten van bomen in de bebouwde kom dragen we bij aan klimaatadaptatie en bestrijden we de hittestress. Daarnaast zijn bomen belangrijk voor de biodiversiteit en de beleving. De herinrichting van de plantsoenen doen we met oog voor de biodiversiteit. Door de klimaatverandering zijn we wel overgestapt naar een korter plantseizoen; van november t/m februari en gebruiken we op enkele plekken watersensoren. Dit bespaart op het water geven. De voorbereidingen zijn gestart voor de aanbesteding van het maaien van bermen, watergangen en taluds.

Naar aanleiding van de positieve resultaten uit ecologische monitoring wordt het ecologisch maaien voortgezet, waar dat zinvol is. We bestelden 200 nestkasten bij de lokale vogelwerkgroep, om samen met betrokken bewoners, verenigingen en andere organisaties op te kunnen hangen in het openbare gebied in de bebouwde kommen. Zie verder de paragraaf Duurzaamheid. Subdoel: Circulaire economie: we delen spullen, repareren en hergebruiken waar mogelijk, zodat we zuinig zijn met grondstoffen Zie hiervoor de paragraaf Duurzaamheid. Grondstoffenplan We zijn begonnen met het proces voor het aanscherpen van het afvalbeleid op weg naar 30 kg restafval per inwoner per jaar en de verbetering van de kwaliteit van de grondstoffen. In november 2022 en februari 2023 hebben er werkvergaderingen met de raad plaatsgevonden met als doel richting bepalen en trechteren. Ook hebben we een participatieavond georganiseerd. Afvalinzameling- en verwerking Rechtszaak Veolia | Afvalsamenwerking Limburg (ASL) Veolia heeft hoger beroep ingesteld bij het Hof in ’s-Hertogenbosch tegen de uitspraak van de rechtbank van 23 februari 2022 in de bodemprocedure met de Veolia-ASL-gemeenten. De rechtbank had de vordering van Veolia afgewezen. Het hoger beroep betreft zowel de hoogte van de vermarktingskosten als het verschil in inzicht rondom de kwaliteit van het PMD na de brand in de sorteerinstallatie van Marl.

De zitting is gepland voor november 2023. Zie paragraaf duurzaamheid voor het Circulair ambachtscentrum en circulaire inkoop. Met betrekking tot het Circulair ambachtscentrum is er voor kalenderjaar 2023 sprake van twee cofinancieringstrajecten, te weten voor Beesel de regeling specifieke uitkering circulaire 1e Bestuursrapportage 2023

30

ambachtscentra en voor Beesel en Venlo gezamenlijk de subsidie vanuit de Investeringsagenda regio Noord-Limburg. Subdoel: Schone en slimme mobiliteit, we gaan voor een toekomst waarin inwoners zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen van A naar B Zie paragraaf duurzaamheid.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Fijn wonen en bedrijvig

Begroting 2023

Jaarrekening 2022*

1e Berap 2023

Begroting na 1e Berap 2023

Lasten Gemeenschap

501

0

39

539

Woongemeenschap

206

0

-38

168

Fysieke Leefruimte

6.373

-2

-4

6.366

Duurzaamheid

2.041

52

-48

2.045

Totaal lasten

9.121

50

-51

9.118

Gemeenschap

72

0

0

72

Woongemeenschap

0

0

0

0

Fysieke Leefruimte

1.899

0

-69

1.830

Duurzaamheid

1.886

0

-4

1.882

Totaal Baten

3.857

0

-73

3.784

Geraamd Resultaat

-5.264

-50

-21

-5.336

Baten

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Personeel: formatie en inhuur programma 3 Personeel (P) formatie (voordeel € 166.000, gedeeltelijk neutraal via diverse programma's) De verwerking van de CAO heeft slechts gezorgd voor een kleine stijging, omdat er reeds 5% verwerkt was in de P-budgetten. Binnen programma 3 is er veel budget overgeheveld naar inhuur om de personele bezetting op peil te kunnen houden. Dit is geen wezenlijk voordeel in de totale begroting. Het enige concrete voordeel zijn de lagere loonkosten door latere invulling van vacatures door medewerkers met lagere loonkosten. Personeel inhuur (nadeel € 222.000, neutraal via diverse programma's) Binnen programma 3 zijn meerdere medewerkers ingehuurd om vacatures en zwangerschap te overbruggen. Net zoals in programma 2 worden in programma 3 ook de kosten volledig gedekt uit het overhevelen van P-budget, knelpuntenpot en uitvoeringsbudget.

Samenvatting financiële mutaties programma 3: Fijn wonen en bedrijvig  Salariskosten: € 166.000 neutraal via diverse programma's  Inhuur: € 222.000 neutraal via diverse programma's  Economische visie: € 32.500 nadeel, neutraal via ambitiebudget in programma 4  Inspectie- en reinigingswerkzaamheden riolering: € 55.000 neutraal  Jaarlijks onderzoeksbudget riolering: € 30.000 neutraal  Actualisatie onttrekking voorziening riolering: € 85.000 nadeel  Mobiliteitsplan: € 33.000 nadeel, neutraal via ambitiebudget in programma 4  Verkoop reststroken: € 35.000 voordeel  Uitbreiding Roversheide: € 35.000 voordeel

1e Bestuursrapportage 2023

31

Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000. Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging SSW Maatregelen

0

100

200

0

GRP Investeringen

873,4

-873,4

Gemalen BK 2023

0

75,2

75,2 N.a.v. GRP 2023-2027

GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat

0

405,8

405,8 Doorschuiving vanuit 2022 + verhoging cf. GRP 2023-2027

Wadi Offenbekermarkt

0

6

Groene berging Beekstraat

0

103,2

Groene berging Klaashofweg

0

300

Riolering Centrum Offenbeek

0

100

100 Vooruitschuiven vanuit 2030

Herinrichting Centrum Reuver

0

53,7

53,7 Doorschuiving vanuit 2022

Herinrichting Centrum Offenbeek

661,8

1,4

663,2 Doorschuiving vanuit 2022

Snelfietsroute Belfeld-Reuver

181,5

0

0

140

140 T.b.v. uitvoering

Speeltoestellen vervanging

88,8

-4,6

84,2 Actualisatie o.b.v. uitgaven 2022

Groene Loper

956

5,4

961,4 Doorschuiving vanuit 2022

Wijkaanpak Wildenkamp

477

0

Wijkaanpak Burg. Claessenstr./Groenstraat

20

8,3

28,3 Overschrijding 2022 (11,7) in mindering gebracht op krediet in 2023. Tevens verhoging (20), zie toelichting.

Woningbouwontwikkeling Wederikstraat

0

200

200 T.b.v. uitvoering

Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest

Verkeersknelpunten

100 N.a.v. GRP 2023-2027 200 0 N.a.v. GRP 2023-2027, investeringen in 2023 nu gespecificeerd over diverse kredieten

6 Doorschuiving vanuit 2022 103,2 Doorschuiving vanuit 2022 cf. GRP 2023-2027 300 N.a.v. GRP 2023-2027

181,5

477

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

SSW Maatregelen (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 100.000) De voorbereidingen voor deze maatregelen op basis van het Gemeentelijke Rioleringsplan starten in de 2e helft 2023. Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 200.000) Overstorten werken bij extreme neerslag. Recentelijk heeft het waterschap een ecologische toets uitgevoerd direct voor en na onze overstorten op het oppervlaktewater. Na de zomer mogen we de rapportage hierover verwachten. Aan de hand van deze rapportage zal een prioriteitenlijst opgesteld worden en bepalen we welke maatregelen, behoudens de reguliere vervanging met aanleg IT-riool, we versneld efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. Gemalen BK 2023 (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 75.217) Dit wordt in de 2e helft 2023 opgestart op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan.

1e Bestuursrapportage 2023

32

GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 405.823, zijnde € 192.223 doorschuiving restantkrediet vanuit 2022 en verhoging € 213.600 cf. GRP 2023-2027) Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Werkzaamheden zullen binnenkort gestart worden. Wadi Offenbekermarkt (Van de totale investering ad € 48.300, is in 2023 begroot: € 6.000) De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond, m.u.v. het plaatsen van informatieborden. Deze borden worden geplaatst na/bij het inrichten van het nieuwe plein e.o. Groene berging Beekstraat (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 103.175) De werkzaamheden zijn nagenoeg gereed. Daarna zal afrekening plaatsvinden. Groene berging Klaashofweg (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 300.000) Uit eerste onderzoek is gebleken dat er ter plekke onvoldoende ruimte is. Er wordt nu in overleg met het waterschap een alternatievenstudie uitgevoerd. Riolering centrum Offenbeek (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 100.000) In de raadsinformatiebrief “Vervolg Toekomstbestendig centrum Offenbeek” uit 2022 was opgenomen dat een bedrag van € 100.000 gedekt wordt uit het GRP. Dit bedrag is geraamd voor het vervangen van bestaande riolering in combinatie met de aanleg van een IT-riool in de Pater Claretstraat. We hadden abusievelijk deze investering niet separaat opgenomen in het GRP, noch in het raadsvoorstel.

Deze investering maakt onderdeel uit van de investering ‘Offenbeek-Noord’ in 2030 binnen het GRP. Dit onderdeel wordt hieruit nu afgesplitst en naar voren geschoven. Dit vooruitschuiven leidt niet tot een extra verhoging van de rioolheffing. Herinrichting centrum Reuver (Van de totale investering ad € 774.900 + activering uren € 151.900 = € 926.800, is in 2023 begroot: € 53.700) De werkzaamheden aan het centrum van Reuver zijn medio 2022 afgerond en in gebruik genomen. Zoals vermeld in de raadsinformatiebrief, verstuurd op 16 maart jl., zijn er nog enkele actiepunten voor 2023. Deze zijn in het tweede kwartaal van 2023 uitgevoerd. Herinrichting Centrum Reuver maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie. Het bedrag dat hierop betrekking heeft, wordt in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag. Herinrichting centrum Offenbeek (Van de totale investering ad € 700.000 + activering uren € 31.500 = € 731.500, is in 2023 begroot: € 663.205 + € 31.500 activering uren = € 694.705) Na de opening van de Offenbekermarkt in het voorjaar van 2022 zijn we in samenwerking met kernoverleg Veur Offebék gestart met fase 2, de herinrichting van het plein en directe omgeving. In dit proces zijn ook ondernemers en inwoners actief betrokken. Het besluit over het definitief ontwerp en de uitvoeringsplanning was gepland in Q1. Het participatietraject neemt meer tijd in beslag als was voorzien.

De verwachting is nu dat besluitvorming in Q3 plaatsvindt. Snelfietsroute Belfeld-Reuver (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 181.500 + activering uren € 22.500 = € 204.000) In samenwerking met de gemeente Venlo is opdracht gegeven aan een aannemerscombinatie om de voorbereidingen te starten. In Q3 wordt gestart met realisatie van het fietspad. De Gemeente Beesel heeft de financiële verplichting aan de gemeente Venlo voldaan op basis van de uitvoeringsovereenkomst van 2022. Verkeersknelpunten (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 140.000 + activering uren € 9.000 = € 149.000) Voor de uitvoering van de aanpak vrachtverkeer hebben we in het betreffende raadsvoorstel aangegeven dat de benodigde middelen voor 2023 zouden worden opgenomen in de 1e berap. Inmiddels zijn de concrete maatregelen voor de Mariastraat en Heerstraat/ Kesselseweg verder uitgewerkt en hebben ook bewonersavonden plaatsgevonden om hiervoor input op te halen. We voorzien dat we uitvoering van de maatregelen een budget van € 140.000 nodig hebben. Hiervoor worden wegversmallingen, verkeerskussens en kleine wegaanpassingen gerealiseerd. Speeltoestellen vervanging (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 84.237 + activering uren € 18.000 = € 102.237) 1e Bestuursrapportage 2023

33

Wijziging 2023: Het restantkrediet uit 2022 is cf. eerder besluit doorgeschoven naar 2023 en samengevoegd met het krediet van 2023 ad € 44.000 (excl. activering uren). Omdat in 2022 uitgaven uiteindelijk iets hoger waren dan geraamd, zijn deze nog in mindering gebracht op de kredietruimte 2023. We vervangen nieuwe speeltoestellen als reparatie niet meer zinvol is. Dit gebeurt op kleine schaal indien dit nodig is. Bij de renovaties van hele speeltuinen sluiten we aan bij wijkrenovaties of haken we aan bij andere ontwikkelingen. In 2023 zal een van de basisscholen de transitie naar een groen-blauw schoolplein realiseren. We hebben de speeltoestellen die waren afgeschreven weggehaald en we vervangen deze zodat deze passen binnen het nieuwe plan. Hiervoor is € 30.000 gereserveerd. Een andere basisschool is nu aan het onderzoeken of zij ook deze transitie willen inzetten. Hiervoor is ruimte binnen het restant van het investeringskrediet. Groene Loper (Van de totale investering ad € 1.224.200 + activering uren € 103.500 = € 1.327.700, is in 2023 begroot: € 961.400 + € 85.500 activering uren = € 1.046.900) Het eerste onderdeel van de Groene Loper, zijnde de alternatieve route, is medio 2022 afgerond en is inmiddels in gebruik. Voor fase 2 gaan we in 2023 een participatietraject in, een ontwerp maken en aanbesteden op basis van de in voorbereiding zijnde kaderstelling.

Wijkaanpak Wildenkamp (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 477.000 + activering uren € 62.183 = € 539.183) Project wijkaanpak Wildenkamp wordt december 2023 of Q1 2024 opstart met participatie. Daarna volgt de gebruikelijk planvoorbereiding en besluitvorming met uitvoering van de werkzaamheden in 2024. Wijkaanpak Burg. Claessenstraat/Groenstraat (Van de totale geraamde investering ad € 482.000 + activering uren € 62.500 = € 544.500, is in 2023 het restkrediet begroot ad € 8.270. Tevens is er sprake van een kredietverhoging in 2023 ad € 20.000, waarmee de totale investering € 564.500 bedraagt en de begrote investering in 2023 € 28.270 bedraagt) De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. Door slechte groei, afsterving en extreem warm weer in 2022 gaan we in 2023 op een aantal plaatsen de groenvakken opnieuw aanplanten of omvormen. Dit wordt in het najaar van 2023 uitgevoerd. In verband met deze extra kosten is een kredietverhoging van € 20.000 benodigd. Woningbouwontwikkeling Wederikstraat (Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 200.000) Het betreft een krediet welke ingeschat is op € 200.000,-. De investering wordt ingezet om de gemeentelijke grondpositie aan de Wederikstraat geschikt te maken voor de realisatie van woningen voor urgent woningzoekenden. Het betreft dan aanpassingen aan het openbaar gebied en een bestemmingswijziging.

Met Nester zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelrisico’s en de afname van de bouwgrond. Zodra de locatie de juiste bestemming heeft, zal Nester de grond aankopen. De opbrengst uit de grondverkoop zal met dit krediet worden vereffend.

1e Bestuursrapportage 2023

34

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente Wat doen we? Doel: In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Bedragen x € 1.000

Saldo 1e Berap 2023

Begrotingssaldo na 1e Berap 2023

-61

-1.986

Subdoel: We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid Voor het integraal veiligheidsbeleid (IVB) en het daarbij behorende uitvoeringsplan (UP) verwijzen wij naar de paragraaf programmabureau. Met onze gemeenschap zijn we bezig met preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid. Dat doen we onder andere via social media. Als voorbeelden kunnen we noemen het aanbod brandveilig leven en de 'kijk niet weg!' campagne die beiden in 2023 hebben gelopen. Daarnaast hebben we casuïstiek waarbij we 1-op-1 contact hebben met burgers of ondernemingen. Doordat men weet hoe onveiligheid kan worden voorkomen, men zich bewust is van de risico's die spelen, weten hoe hier tegen kan worden opgetreden en men daar ook zelf de verantwoordelijkheid in kan pakken, wordt de veiligheid verhoogd. Subdoel: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners In het integraal veiligheidsbeleid (IVB) hebben we de thema's 'zorg en veiligheid' en 'jeugd en veiligheid' geprioriteerd. Momenteel zijn we volop bezig met het verbeteren van de informatiepositie en samenwerking op beide thema's. Signalen/meldingen kunnen daardoor efficiënter en effectiever worden opgepakt, waardoor de veiligheid van alle betrokkenen beter gewaarborgd wordt.

Tevens zijn we alert op ontwikkelingen rondom thema's zoals cybercrime en polarisatie. Hoog water 2021 (voordeel € 31.000) De hoogwatercrisis in 2021 heeft tot onvoorziene meerkosten geleid voor onze organisatie. Vanuit het Rijk hebben we een vergoeding ontvangen voor de hoogwaterschade. Deze is 2-ledig: - vergoeding vanuit het WTS (Wet tegemoetkoming schade bij rampen) - vergoeding van het WVR (Wet veiligheidsregio's) Naast de vergoeding ad € 17.000 in 2022 vanuit het WTS, ontvangen we in 2023 vanuit het WVR nog een vergoeding ad € 100.000. De vergoeding is hierbij € 31.000 meer dan geraamd. Subdoel: We pakken ondermijning effectief aan Ondermijning hebben we benoemd als prioriteit in het huidige integraal veiligheidsbeleid (IVB). In het bijbehorende Uitvoeringsplan staan per kwartaal concrete maatregelen uitgewerkt. In het eerst half jaar van 2023 is de APV herzien en is er veel tijd gestoken in de veiligheidsprojecten binnen de regiodeal/investeringsagenda en is er ingezet op bewustwording en meldingsbereidheid, zowel binnen de ambtelijke organisatie als richting de gemeenschap. Subdoel: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen In het eerste half jaar van 2023 heeft er weer in oefening plaatsgevonden voor het Team Bevolkingszorg (TBZ) Beesel. Het trainen en opleiden van functionarissen in de crisisstructuur loopt door. Het draaiboek Hoogwater wordt herzien.

Veiligheidsregio Limburg-Noord (nadeel € 66.000, gedekt door stelpost inflatie) De bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) stijgt door inflatie en de stapsgewijze verhoging van de kapitaallasten voor de brandweer. De inflatie krijgt zijn uitvloeiing in de loonkostenkosten en de materiële kosten. De nieuwe CAO van 2023 leidt tot forse loon- prijsstijgingen van personeel (gemiddeld 9,54%) en kostenverhogende secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast stijgen de kosten voor materieel, waardoor de VRLN al in 1e Bestuursrapportage 2023

35

2023 genoodzaakt is de gemeentelijke bijdrage voor Beesel te verhogen van € 1.475.000 naar € 1.585.000. Voor begroting 2024 wordt aangesloten door algemeen bestuur vastgestelde indexeringssystematiek. Deze indexaties worden toegepast op de verhoogde kosten uit 2023. Vanaf 2025 en verder wordt er geen indexatie toegepast op de begroting van de VRLN. Zo’n grote stijging was nog niet voorzien. Aangezien meer dan 90% van de verhoging veroorzaakt wordt door prijsstijgingen zal dit gedekt worden uit de Rijksmiddelen LPO, die zijn opgenomen in de begroting van de gemeente Beesel. Dat betekent een structurele begrotingswijziging voor 2023 van € 110.000. De overige index stijgingen vanaf 2024 worden verwerkt in de begroting 2024 De stijging van deze bijdrage is verdeeld over twee doelen binnen onze begroting. Voor 2023 € 66.000 in doel Veiligheid (programma 4) en € 44.000 in doel Zorggebruik (programma 2). Doel: We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Bedragen x € 1.000

Saldo 1e Berap 2023

Begrotingssaldo na 1e Berap 2023

0

-118

Subdoel: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit De deuren van de klantenbalie zijn weer geopend van maandag tot en met vrijdag. Een uitvraag naar de behoefte op onze dienstverlening krijgt in Q3 vorm. Wij informeren de raad over de uitkomsten hiervan middels een RIB. Burgerdiensten De eerste aftrap in het digitaliseren van diverse diensten heeft in Q1 plaatsgevonden. De technische kant wordt in de loop van 2023 tijdens Q2 tot en met Q4 ingericht en stapsgewijs in gebruik genomen. We informeren de raad hierover middels een RIB. Klantenbalie De vrijdagopenstelling is gerealiseerd met ingang van 31 maart Klachtafhandeling Een evaluatie vindt in Q2 plaats op de Klachtenverordening welke in 2022 is vastgesteld. In Q2 infomeren we de raad over de klachtafhandeling 2022 en de evaluatie middels een RIB. Bezwarencommissie De bezwarencommissie bestaat uit een voorzitter en 3 leden die rouleren. Er zijn eind 2022 twee nieuwe leden geworven voor de bezwarencommissie. Per januari treedt de commissie in zijn nieuwe samenstelling op. De Commissie maakt ieder jaar een jaarverslag over de bezwaarschriften. We informeren de raad hierover middels een RIB.

Doel: Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bereikt Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Bedragen x € 1.000

Saldo 1e Berap 2023

Begrotingssaldo na 1e Berap 2023

-3

-1.348

Subdoel: We werken regionaal samen (ecosysteem Noord-Limburg) Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio', acht gemeenten Noord-Limburg Om uitvoering te geven aan de regiovisie van Noord-Limburg is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor een periode van vier jaar. Dit uitvoeringsprogramma is in 2022 en eerste kwartaal 2023 herijkt. Inhoudelijk evaluatie leidt tot een aantal wijzigingen. Zo wordt in het nieuwe herijkte 1e Bestuursrapportage 2023

36

uitvoeringsprogramma het thema Veiligheid een apart programma (en daarmee volwaardig programma in plaats van onderdeel van het programma ruimte). Dit doet recht aan zowel de goede regionale resultaten als ook het volwaardige karakter van dit thema. Daarnaast wordt, mede gezien de actualiteit en het belang, het thema wonen toegevoegd. Begin juni dienen alle acht colleges in NoordLimburg het herijkte uitvoeringsprogramma vast te stellen. De gemeenteraad zal via een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de inhoud van dit programma. Propositie Regio Deal Om onze regionale doelen uit zowel de regiovisie als het (herijkte) uitvoeringsprogramma te verwezenlijken, wordt een aanvraag voor de 5e tranche Regio Deal voorbereidt. Uiterlijk 1 november dient de propositie bij het Rijk te worden ingediend. Hierna volgt een ruime periode van valorisatie en besluitvorming met het Rijk om uiteindelijk, bij positieve beoordeling, in 2025 in te gaan. Kenmerkend voor deze tranche is de bijzondere aandacht vanuit het Rijk voor grensregio's. Er zijn geen afwijkingen te melden op dit onderdeel. Subdoel: We werken grensoverschrijdend samen (Bruggen en Euregio) In 2023 zijn we weer gestart om het partnerschap te vullen met nieuwe energie, voortkomend uit de raadsbijeenkomst en ambtelijke en bestuurlijke ontmoetingen in 2022.

Begin dit jaar is weer een Grenztreffen voor lokale en (eu-)regionale ondernemers georganiseerd, samen met de Businessclub Maas Rhein. Op 7 mei wordt door Stichting Grenzenloos, met ondersteuning van beide gemeenten, een festiviteit en markt op de grens georganiseerd. Subdoel: We werken landelijk samen (perspectief kleine gemeente) De K80 is in 2023 van start gegaan met een nieuw, vast bestuur. De inhoudelijke Agenda K80 is leidend bij het uitwerken van de acties voor 2023. Als volwaardig partner in het netwerk van gemeenten schuift de K80 regelmatig aan bij landelijke overleggen en ontvangen we zo uit eerste hand informatie over belangrijke financiële (gemeentefonds) en beleidsmatige ontwikkelingen. Er zijn geen afwijkingen te melden onder dit subdoel. Subdoel: Lokale samenwerking Vele aspecten hebben invloed op de leefbaarheid in onze gemeente. Een belangrijk thema hierbij is veiligheid. Vandaar dat er in het veiligheidsbeleid dat in 2022 is vastgesteld een belangrijke link is gelegd. In het eerste kwartaal 2023 is hiervoor een uitvoeringsprogramma uitgewerkt en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Concrete doorlopende voorbeelden op het snijvlak veiligheid-leefbaarheid zijn WhatsApp buurtpreventie en buurtbemiddeling. We zetten samen partners zoals synthese en politie in op het voorkomen van escalatie van leefbaarheidsvraagstukken.

Er zijn geen afwijkingen te melden onder dit subdoel. Subdoel: Sterk bestuur In het samenspel tussen gemeenteraad, college, organisatie en gemeenschap is het van belang dat het bestuur haar werk goed kan doen. De gemeenteraad wordt hierbij ondersteund door de griffie en de rekenkamer. We nemen deel aan diverse samenwerkingsverbanden (in de (eu)regio en landelijk om onze positie te versterken en samen te werken op thema’s die onze gemeentegrens overschrijden. Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar voor representatie en opleiding om zichtbaar te zijn in onze gemeenschap en het kennisniveau op niveau te houden. In het kader van de uitvoering van de controlerende taak van de gemeenteraad vindt de externe controle ieder jaar door onze accountant plaats. Er zijn geen afwijkingen te melden onder dit subdoel.

1e Bestuursrapportage 2023

37

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Veilige en dienstverlenende gemeente

Begroting 2023

Jaarrekening 2022*

1e Berap 2023

Begroting na 1e Berap 2023

Lasten Veiligheid

1.963

0

92

2.055

Burgerzaken

255

0

0

255

Gemeente

1.364

0

3

1.368

Totaal lasten

3.582

0

95

3.678

Veiligheid

37

0

31

68

Burgerzaken

137

0

0

137

Gemeente

20

0

0

20

Totaal Baten

194

0

31

225

0

-64

-3.452

Baten

-3.389

Geraamd Resultaat

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Personeel: formatie en inhuur programma 4 Personeel (P) formatie (nadeel € 25.000) Ook binnen programma 4 heeft de verwerking van de nieuwe CAO niet geleid tot additionele kosten boven de reeds begrote 5%. Het nadeel ontstaat door uitbreiding van de uren voor de vacature van medewerker APV vergunningen. Dit nadeel is gedekt uit de stelpost knelpunten. Samenvatting financiële mutaties programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente  Salariskosten: € 25.000 nadeel  Bijdrage veiligheidsregio: € 66.000 nadeel  Hoogwater: € 31.000 voordeel Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000. Investeringen programma 4 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Lichtmasten 2023

121

0

Lichtmasten 2022

0

14,1

121 Doorschuiving vanuit 2022 (9,3) + 14,1 verhoging (4,8)

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

Lichtmasten 2022 (Van de totale investeringsruimte ad € 112.000 + activering uren € 13.500 = € 125.500 in 2022, is naar 2023 doorgeschoven: € 9.329. Uitgaven zijn iets hoger geworden (€ 4.849), waardoor totale kosten in 2023 € 14.178 bedragen) De projectmatige vervanging van traditionele lichtpunten naar LED, oorspronkelijk gepland in 2022, zijn inmiddels volledig afgerond. Lichtmasten 2023 (De totale investeringsruimte in 2023 bedraagt € 121.000 + activering uren € 13.500 = € 134.500)

1e Bestuursrapportage 2023

38

Jaarlijks voeren we, via een vervangingsprogramma, onderhoud en vervanging uit aan de openbare verlichting (OVL) volgens het "beleidsplan openbare verlichting 2016-2023". Medio 2023 start de uitvoering van de laatste editie van dit uitvoeringsprogramma.

1e Bestuursrapportage 2023

39

Algemene dekkingsmiddelen Wat kost het? Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2023

Jaarrekening 2022*

1e Berap 2023

Begroting na 1e Berap 2023

222

0

7

229

Algemene uitkering

0

0

358

358

Dividend

0

0

0

0

222

0

365

587

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

4.561

0

0

4.561

Algemene uitkering

27.138

0

468

27.606

241

0

158

399

Totaal Baten

31.940

0

626

32.566

Geraamd Resultaat

31.718

0

261

31.979

Lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Totaal lasten Baten

Dividend

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Dividenden (voordeel € 158.000) De dividendbaten zijn ca. € 158.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door extra baten Enexis. In 2022 heeft Enexis haar dochterbedrijf Fudura verkocht. Deze verkoop leverde en boekwinst van € 1,1 miljard op. Met het oog op de investeringen die de komende jaren nodig zijn voor de energietransitie is besloten dat € 1 miljard binnen Enexis blijft en dat € 100 mln. van de opbrengst uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders. Ons aandeel is € 120.000. Ook het reguliere dividendbaten waren hoger dan verwacht. Dit verklaart het resterende bedrag. Gemeentefonds (neutraal) Op basis van de Macro economische verkenningen (MEV) van het CPB van maart 2023 ontvangen we via het Gemeentefonds middelen (€ 468.000 jaarlijks) voor de extra compensatie van de gestegen kosten a.g.v. inflatie in de jaren 2022 en 2023. Het betreft de tranches 2022 en 2023. We zetten deze middelen apart voor de dekking van extra lasten a.g.v. inflatie. Per saldo geeft dit dus geen voordeel. Inmiddels is het saldo van onze stelpost inflatie voor 2023 € 358.000.

1e Bestuursrapportage 2023

40

Overhead Wat doen we? Doel: De organisatie van Beesel heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer