1e Bestuursrapportage 2021
Tekst van het document
Programmabureau Op grond van het koersdocument voor onze organisatie, hebben vanaf januari de eerste grote opgaven een plek gekregen in het programmabureau. Het gaat daarbij om multi-disciplinaire programma's (bestaande uit een cluster van diverse opgaven), complexe projecten en vernieuwende processen. Op dit moment werken we in het programmabureau aan: het programma herhuisvesting basisonderwijs kern Beesel het programma duurzaamheid het programma Omgevingswet het proces Gemeente in gemeenschap Herhuisvesting basisonderwijs kern Beesel De raad is eind 2020 geïnformeerd over het traject school Beesel. Op 20 april heeft een werkvergadering plaatsgevonden waarin de stand van zaken en de te nemen stappen zijn toegelicht. Door de werkgroep Blie in Beesel en Huis voor de sport Limburg vindt een onderzoek plaats naar de behoeften en commitment van de verenigingen en stichtingen in de kern Beesel. Ook vindt een inventarisatie plaats van de (medische) voorzieningen die mogelijk een plek willen in een gezamenlijke huisvesting. Adviesbureau ICS brengt een rapportage uit met de uitwerking van de scenario’s met een voorkeursscenario. Kosten van het onderzoek worden gedragen door de gemeente en door Kerobei. Het traject is gericht op besluitvorming eind 2021. Zie ook programma 3, ruimtelijke ontwikkeling.
Duurzaamheid De financiële toelichting van diverse duurzaamheidsonderwerpen vindt u terug in programma 3. Een beleidsmatige toelichting is opgenomen in de paragraaf duurzaamheid. Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit geldt ook voor de WKB (Wet Kwaliteitsborging bouwen). Een van de belangrijke redenen voor het uitstel was de instabiliteit van het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) waar alle gemeenten bij moeten aansluiten. Het Rijk wil dit eind van dit jaar gereed hebben zodat de nieuwe omgeving en systemen nog ruim een half jaar getest kunnen worden en de kans op een soepele invoering ook voor de klant worden vergroot. Het uitstel wijzigt dan ook weinig in de voorbereidingen voor de invoering van de wet. We zijn aan de slag met de inrichting van het nieuwe digitale vergunningensysteem (SQUIT2020) en de herinrichting van processen, doen ervaringen op met het integraal gebiedsontwikkelingsproces met “t Brook en continueren het leer en ontwikkeltraject. De kosten in 2021 vallen op dit moment binnen het beschikbare voorbereidingsbudget Omgevingswet.
37
Gemeente in gemeenschap (GIG) Hierbij gaat het om de doorvertaling van het speerpunt GIG uit de visie Blij in Beesel. Hoe vertalen we onze de GIG waarden (mens centraal, inleven, gesprek, maatwerk, verwachtingsmanagement, iedereen doet mee) in onze grote opgaven en in onze manier van werken (houding en gedrag). We zijn aan de slag met het concretiseren van deze opgave. In hoofdzaak betreft het drie sporen: hoe werken we binnen de inhoudelijke programma’s, hoe werken we in de organisatie en hoe werken we bestuurlijk samen met onze omgeving.
38
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Mutaties 1e Berap 2021
Mutaties 2022
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Lasten
29
-16
-16
-16
Baten
41
-2
-2
-2
Saldo
13
14
14
14
Lasten
550
590
590
580
Baten
66
17
17
7
Saldo
-484
-573
-573
-573
Lasten
222
141
140
140
Baten
28
0
0
0
Saldo
-193
-141
-140
-140
Lasten
156
-24
-18
-18
Baten
2
4
4
4
Saldo
-153
28
22
22
Lasten
13
5
5
5
Baten
120
0
0
0
Saldo
107
-5
-5
-5
Lasten
271
33
33
33
Baten
-10
-10
-10
-10
Saldo
-281
-44
-44
-44
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Beleven
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting
Bedrag voor onvoorzien
39
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves
1.240
730
735
725
Totaal BATEN vóór mutaties reserves
248
9
9
-1
Totaal SALDO vóór mutaties reserves
-992
-720
-725
-725
Mutaties 1e Berap 2021
Mutaties 2022
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Lasten
-77
0
0
0
Baten
-55
0
0
0
Saldo
22
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Baten
64
0
0
0
Saldo
64
0
0
0
Lasten
154
0
0
0
Baten
320
0
0
0
Saldo
166
0
0
0
Totaal LASTEN mutaties reserves
77
0
0
0
Totaal BATEN mutaties reserves
329
0
0
0
Totaal SALDO mutaties reserves
252
0
0
0
Totaal LASTEN
1.317
730
735
725
Totaal BATEN
576
9
9
-1
GERAAMD RESULTAAT
-741
-720
-725
-725
Mutaties reserves
Beleven
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Overhead
40