raadsvoorstel en ontwerpbesluit IHP Onderwijs 2021.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel en ontwerpbesl uit
Registratienummer: 1538394 Datum voorstel
14 januari 2021
Portefeuillehouder: Butter
Commissie
16 februari 2021
Gemeenteraad: I maart2021
Ondenverp: lntegraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021
Samenvatting: Er is een nieuw lntegraal Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld. Voor dit plan zijn alle scholen in Purmerend en Beemster waar de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting bezocht. Op basis van scorekaarten is inzichtelijk gemaakt welke investeringen in de komende jaren nodig zijn om ondenrijshuisvesting op peil te houden. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de (stijgende) leerlingenaantallen als de kwalitatieve eisen die aan schoolgebouwen wordt gesteld.
Registratienummer: 1 538394 Ondenruerp: lntegraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021
Middenbeemster, 1 4 januari 2Q21 Aan de gemeenteraad van Beemster,
nleiding en probleemstelling: De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor huisvesting van scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. De gebouwen zijn doorgaans eigendom van de schoolbesturen, maar als het aankomt op uitbreiding, nieuwbouw en renovatie, dan stelt de gemeente daar de financiële middelen en grond voor beschikbaar. I
Om een beeld te hebben van toekomstige investeringen maakt de gemeente samen met de schoolbesturen periodiek een lntegraal Huisvestingsplan Onderwijs (¡HP), waarin wordt vastgesteld welke investeringen er worden verwacht. Wanneer een schoolbestuur daadwerkelijk middelen nodig heeft dan dient zij een aanvraag in die wordt getoetst aan het lHP, de Verordening voorzieningen huisvesting ondenrijs gemeente Purmerend 2015 en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beemster 201 5. ln 2017 heeft de gemeente Purmerend het IHP 2018-2022 vastgesteld. Deze heeft betrekking op het primair onderwijs. ln 2018 en 2019 is met de Purmerendse Scholengroep (PSG) gesproken over een IHP voor het voortgezet onden¡rijs, maar dat heeft niet tot een concreet product geleid. ln Beemster is geen IHP vastgesteld. Begin 2020 kwamen verschillende aanvragen binnen van schoolbesturen, die niet in het IHP stonden. Ook waren er andere inzichten ten aanzien van projecten die daar wel in stonden. De ondenuijswereld bleek te zijn veranderd ten opzichte van 2017. Dit heeft ertoe geleid dat het college van B&W de opdracht heeft gegeven om een nieuw IHP te ontwikkelen. De opdracht hield in dat behalve het primair ondennrijs in Purmerend ook het voortgezet ondenuijs en het primair ondenrvijs in Beemster zou worden meegenomen.
Op deze manier ontstaat een compleet beeld van de opgave voor de complete gemeente na de fusie in 2022.
Oplossi ngsrichtingen : Uw raad wordt voorgesteld om bijgaand IHP vast te stellen. Dit is tot stand gekomen na een bezoek aan iedere school en interview met de locatiedirecteur. Op basis van een scorekaart is een indruk gevormd of er vanuit de gemeente actie nodig is ten behoeve van de desbetreffende school. Ook zijn voorstellen uitgewerkt die inspelen op enkele algemene trends die bleken gedurende het ontwikkeltraject van dit lHP. Deze trends zijn: De groei van het aantal leerlingen door de nieuwe woningbouwplannen De ontwikkeling van het passend ondenrvijs De samenwerking met kinderopvang Het gepersonaliseerd leren in het voortgezet ondenrijs
-
blz.2van7
Registratienummer: 1 538394 Ondenrverp: lntegraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021
Voor dit IHP zijn de volgende ambities geformuleerd: Aankomende groei leerlingenaantal opvangen Passende huisvesting voor leerlingen met vraag naar specialistische- of intensieve onderwijsbegeleiding Aansluiting huisvesting bij ondenrijsvisie van de school Faciliteren van structurele samenwerking ondenuijs + kinderopvangorganisaties Groene schoolpleinen t.b.v. bewegend/onderzoekend leren/spelen + klimaatbestendigheid
. . . . .
Met dit IHP heeft de gemeente een actueel beeld van de uitdagingen die haar op het gebied van ondenrijshuisvesting de komende jaren te wachten staan en wordt geinvesteerd op al deze ambities.
Meetbare doelstellingen : Realisatie gebouwen voor aankomende groei leerlingenaantal opvangen Realisatie passende huisvesting voor leerlingen met vraag naar specialistische- of intensieve ondenrijsbegeleid ing Realisatie van structurele samenwerkingen met maatschappelijke organisatie zoals kinderopvang, culturele organisaties en het lokale voorveld (zoals schoolmaatschappelijk werk) Realisatie van groene schoolpleinen Realiseren van duurzame en energiezuinige schoolgebouwen
. . . . .
Fi nanciële consequenties/risico's
:
ln het IHP wordt voorgesteld om te investeren in vijftien schoolgebouwen (in Purmerend en Beemster). De uitwerking van de financiële consequenties daarvan is uitgebreid en is daarom uitgeschreven in de bijlage'Financiële consequenties lntegraal Huisvestingsplan Ondenrvijs'. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:
o De normbedragen die worden gebruikt bij het berekenen van de budgetten voor de .
.
nieuwbouw bieden de mogelijkheid om een doelmatig gebouw te realiseren dat aanpasbaar, prettig en exploitabel is. Dit normbedrag heeft een externe onderbouwing en is hoger van de VNG normen De normbedragen die worden gebruikt bij het berekenen van de budgetten voor de nieuwbouw bieden de mogelijkheid om aan de (sinds 1 januari 202l verplichte) BENG normen te voldoen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). De gemeente is bereid om (ca.2o/o) hogere normbedragen voor ENG te hanteren als het schoolbestuur bereid is om daar een kostendekkende jaarlijkse vergoeding van ca. € 1,50 per vierkante meter voor te betalen. Dit zal per project worden bepaald. De gemeente is bereid om te investeren in ruimte voor kinderopvang indien het schoolbestuur bereid is om daar een kostendekkende jaarlijkse vergoeding van ca. € 65,per vierkante meter voor te betalen. Het schoolbestuur kan dit terugverdienen door huur die zij van de kinderopvangorganisatie ontvangt. blz. 3 van 7
Registratienummer: 1 538394 Ondennrerp: ntegraal H uisvesti ngsplan Onde wvijs 2Q21 I
. o .
Bij vervanging van bestaande scholen is rekening gehouden met sloopkosten, resterende boekwaarde, vrijvallende kapitaallasten en kosten voor tijdelijke huisvesting. Er is per jaar voor 3 scholen ruimte om een groen schoolplein aan te leggen. Er is geen rekening gehouden met eerste inrichting omdat het grotendeels om vervangingen gaat en het anderszins uit het reguliere ondenruijshuisvestingsbudget kan worden bekostigd.
De volgende investeringen worden voorgesteld in het IHP: Totaal
Reeds
Gem-
benodigd
bestaand
Startiaar eente
krediet
krediet
Uitbreiding krediet
KCWillem Fggert
2021 P
334.0(n
De Klim-op Waterlandschool De Ranonkel Trifolium Wheermolen De Vlieger De Delta Montesorischool Tweede schaolZOB De Blauwe Morgenster Lourdesschool Da VinciCollege Het Plankier A. Roozendaalschool
2021 P
8.499.600
1.718.000
6.781.600
2021 P
4.011.876
982.000
3.029.876
2024 P
4.668.300
4.668.300
2023 P
4.028.¿tS¿t
4.028.¿ryl
2021 P
4.840.776
2.0s7.000
2.783.776
2021 P
3.535.374
1.000.000
2.535.374
?:022 P
3.208.703
2021 P
794.920
2024 B
5.308.200
5.308.200
2021 B
6.350.400
6.350.400
2021 B
50.000
50.0m
2021 P
30.370.160
2O2L P
4.323.048
2.8m.000
1.523.048
2021 P
1.681.560
1.750.000
-68.¿140
Totaal
82.005.371 11.307.000
70.698.371
Purmerend
74.296.77L
58.989.771
Beemster
11.708.600
334.000
3.208.703
1.000.000
-2û5.080
30.370.160
11.307.000
11.708.600
De investeringen leiden tot kapitaallasten voor de gemeente. De overige exploitatielasten zijn voor de schoolbesturen. De kapitaallasten van dit IHP zijn:
blz.4 van 7
Registratienummer: 1 538394 Ondenruerp : I ntegraal H uisvesti ngsplan Onde wvijs 2021
2024
2025
2026
2027
2028
KC Willem Eggert
0
0
12.375
t2.27L
12.166
12.062
11,.958
11.853
r1.749
De Klim-op
0
0
249.588
247.489
245.350
243.230
241.111
238.992
Waterlðndschool
0
0
0 -36.825
111.749
110-802
10f,.856
107.015
0
0
0
0
0
132.984
134.432
Trifolium
0
0
0
491.500
126.063
124.985
123.906
Wheermolen De Vlieger De Delta Montesorischool Weidevogels Tweede school ZOB De Blãuwe Morgenster
0
0 ¡+00.000
724.100 -23.000
108.909 -39.800
107.962
De Ranonkel
74.620
73.193
71.755
70.306
68.845
67.372
65.888
-7-500
52.813
63.507
62.092
60.664
57.770
56.303
54.823
0
0
0
-7.358
-7.230
93.640 -7.166
92.016
-7.423
211.1æ -7.294
92.829
-37.500
0 -37.188
59.223 94.450
-7.L02
-7.038
187-000
53.000
53.mO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196.109
194.450
192.791
234.612 232.628 230.643
224.690
2022
2021
2023
2029
0
0
0
228.659
226.674
Lourdesschool Da Vinci College Het Plank¡er
0
1.875
1.859
1.844
1.828
1.813
L.797
1.781
1.766
0
1.473.ffi
r.052.853
1.043.890
1.034.922
1.025.951
1.016.975
1.007.995
0
-70.0{Ð
-67.m0 -105.æ0
32.9.10
28.120
-43.750
-65.625
-2.798
30.077 -2,734
29.103
0
31.995 -2.777
31.041
A- Roozendaalschool
-2.7t3
-2-691
-2.755
Groene schoololeinen
75,0æ 75.000 7s.(x,0 75.æ0 75.000 75.m0 75.000 75.000 75.æ0
Sðldo
217.000 1.904.750 -1.511 1.895.985 2.s80.726 2.655.779 2.218.305 2.369.567 2.349.451
Purmerend
217.qX)
1.902.875
-3.371
1.659.529
2.3Æ-270
2.423.323
1.?91.741
Beemster
0
1-875
1-859
236.456
234.456
232.456
4265æ
1.946.662 422.905
De kapitaallasten komen ten laste van de begrotingsruimte en doen hier derhalve een groot beroep op. Het is gebruikelijk in Beemster en Purmerend om bij een groot voorstel als dit de afirueging daarover te maken bij de kadernota. Voor een groot deel van deze projecten met een startdatum in 2021 is het echter een onvermijdelijk uitgave. Daarom stellen wij u voor om die kredieten thans reeds beschikbaar te stellen. De overige projecten en het budget voor de groene schoolpleinen worden meegenomen in de gezamenlijke kadernota. Ðeze projecten betreffen in Beemster:
1. Bouw tweede school Middenbeemster € 6.350.000 2. Voorzieningen buitenondenvijs Lourdesschool € 50.000 Deze € 6,4 miljoen wordt uitgegeven in een periode van 3-4 jaar en leiden tot de volgende kapitaallasten:
Lasten
2021 0
2022 1.875
2023
1.859
2024 236.456
Zodra de provincie toestemming heeft gegeven voor het krediet in het kader van preventief toezicht, kan tot uitgaven worden overgegaan.
Gommunicatie: Ten tijde van het maken van dit IHP is veel contact geweest met de schoolbesturen, de schooldirecteuren, maar ook andere organisaties zoals de samenwerkingsverbanden. ledereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen heeft de mogelijkheid gehad om op de concept versie te reageren. De reacties zijn veruerkt. blz. 5 van 7
Registratienummer: 1 538394 Ondenruerp: lntegraal Huisvestingsplan Ondenruijs 2021
Nadat uw raad dit voorstel heeft aangenomen zal een formeel overleg worden georganiseerd met de schoolbesturen (OOGO), waarin dit IHP gezamenlijk wordt vastgesteld.
Relatie met fusie: Vooruitlopend op de fusie is een IHP gemaakt voor Purmerend en Beemster samen. Waar over'de gemeente'wordt gesproken betreft dit de fusiegemeente. Het voorstel wordt zowel in de raad van Beemster als die van Purmerend besproken. Het raadsvoorstel voor Purmerend is nagenoeg gelijkluidend. ln Purmerend liggen de aanvragen KC Willem Eggert, Klim-Op School, Waterlandschool, De Vlieger, Het Plankier/4. Roozendaalschool en Nieuwbouw Da Vincischool voor een totaal van € 44,5 miljoen ter besluitvorming voor. Mon itori ng/evaluatie :
De scorekaarten bieden een goede gelegenheid om jaarlijks opnieuw met de schooldirecteuren te bespreken, zodat veel sneller op veranderingen in de venruachtingen kan worden ingespeeld.
Voorstel: 1. Het lntegraal Huisvestingsplan Ondenrvijs 2021 als richtinggevend kader vast te stellen. 2. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen (te ramen over 2021-2023): a. Bouw tweede school Middenbeemster € 6.350.000 b. VoorzieningenbuitenondenrvijsLourdesschool €50.000 3. De kapitaallasten van € 1.875 in 2Q22 oplopend naar € 236.500 in 2024 ten laste van de begrotingsruimte te brengen door vaststelling van bijgaande begrotingswijziging. 4. De overige voorgestelde investeringen mee te nemen bij de behandeling van de kadernota. emeester en wethouders van Beemster,
H.C. Heerschop burgemeester
Welage gemeentesecretaris
Biilaqen:
. Raadsbesluit . lntegraal Huisvestingsplan Purmerend / Beemster 2021 ¡ Financiële consequenties lntegraal Huisvestingsplan 2021 . Advies Hevo m.b.t. normbedragen . Begrotingswijziging o Raadsvoorstel IHP Purmerend blz. 6 van 7
Registratienummer: 1538394 Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021
De raad van de gemeente Beemster, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2021,
BESLUIT:
1. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021 als richtinggevend kader vast te stellen. 2. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen (te ramen over 2021-2023): a. Bouw tweede school Middenbeemster € 6.350.000 b. Voorzieningen buitenonderwijs Lourdesschool € 50.000 3. De kapitaallasten van € 1.875 in 2022 oplopend naar € 236.500 in 2024 ten laste van de begrotingsruimte te brengen door vaststelling van bijgaande begrotingswijziging. 4. De overige voorgestelde investeringen mee te nemen bij de behandeling van de kadernota.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 9 maart 2021
H.C. Heerschop voorzitter
M. Timmerman griffier
blz. 7 van 7