raadsvoorstel en ontwerpbesluit begroting 2022 etc recreatieschap Twiske-Waterland.pdf

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer:

1545590

Datum voorstel:

28 april 2021

Portefeuillehouder:

Butter

Commissie:

18 mei 2021

Gemeenteraad:

19 mei 2021

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland Samenvatting: De gemeenten Amsterdam, Beemster, Edam-Volendam, Alkmaar, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad nemen samen met de provincie NoordHolland deel in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Twiske-Waterland. De deelnemers financieren jaarlijks het grootste deel van het jaarlijkse exploitatietekort, na aftrek van de (erf)pachten en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen. Twiske-Waterland is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten: a. Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen voor natuur en recreatie. b. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant. c. Waar mogelijk versterken van de natuurwaarden in evenwicht met de ontwikkeling van recreatie. Binnen het Recreatieschap Twiske-Waterland werd tot en met 2019 gewerkt met twee financiële boekhoudingen, te weten recreatiegebied Twiske en Landschap Waterland. In de jaarrekening van 2020 zijn beide administraties voor het eerst samengevoegd.

Aan de deelnemers zijn de jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 voorgelegd. De raad wordt voorgesteld:: - Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 van het Recreatieschap Twiske-Waterland. - Als zienswijze te geven dat gemeente Beemster de financiële beleidslijn van TwiskeWaterland ondersteunt, en aandacht wordt gevraagd voor het harmoniseren van de verdeelsleutel in relatie met de fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend.

Registratienummer: 1545590 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Recreatieschap TwiskeWaterland

Middenbeemster, 28 april 2021 Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling: Bij brief van 8 april 2021 heeft het dagelijks bestuur van het Recreatieschap TwiskeWaterland de ontwerp begrotingswijziging 2021 en de ontwerp programmabegroting 2022 voor een zienswijze, en de jaarrekening 2020 ter informatie aan de raad aangeboden. Oplossingsrichtingen: Op basis van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de financiële jaarstukken van bij gemeenschappelijk regelingen opgerichte openbare lichamen bij binnenkomst onder de aandacht van de raad gebracht en hebben zij de mogelijkheid om op de begrotingsstukken een zienswijze te geven. Het geven van een zienswijze biedt de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen over de begrotingsstukken en de daarin gemaakte keuzes en eventuele kanttekeningen te plaatsen of correcties mee te geven. Zienswijzen dienen binnen 8 weken te zijn ontvangen. Door het tijdig afgeven van de zienswijze kan het algemeen bestuur rekening houden met het standpunt van de gemeente Beemster. Het algemeen bestuur blijft zelfstandig beslissingsbevoegd en is niet gehouden op- en aanmerkingen ter kennis gebracht door partners in de gemeenschappelijke regeling over te nemen of zich daarover uit te spreken. Meetbare doelstellingen: Het doel van het Recreatieschap Twiske-Waterland zoals is vastgelegd in artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling: a.

Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie. b. In samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijkmilieu. c. Het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt en d. Het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de direct hiervoor genoemde doelstellingen. Financiële consequenties/risico’s: De jaarrekening 2020: De voorgelegde jaarrekening vormt de verantwoording van de begroting. De jaarrekening van Twiske-Waterland laat over 2020 een positief resultaat zien van € 71.587. Een lager resultaat dan de € 122.658 die werd begroot.

blz. 2 van 4

Registratienummer: 1545590 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Recreatieschap TwiskeWaterland

De belangrijkste verklaringen daarvoor zijn het bijna volledig wegvallen van de evenementeninkomsten wat deels weer werd gecompenseerd door hogere opbrengsten van het betaald parkeren. De ontwerp begrotingswijziging 2021: De lasten van het recreatieschap zijn voor 2021 hoger dan de baten. Er wordt afgesloten met een negatief saldo van € 27.056. Dit negatieve saldo wordt opgevangen binnen de algemene reserve van het recreatieschap waardoor de participantenbijdrage niet hoeft te worden verhoogd. De ontwerp programmabegroting 2022: De programmabegroting 2022 is sluitend. Er is een begroting met een positief resultaat gepresenteerd (€ 97.539). Dit zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. Voorgesteld wordt een inflatiecorrectie van 0,8% toe te passen. Dit effect (€ 392 nadelig) wordt in de ontwerp begroting 2022 van de nieuwe gemeente Purmerend meegenomen. De nieuwe gemeente zal hierdoor in 2022 in totaal € 178.404 aan het Recreatieschap Twiske-Waterland uitgeven. De programmabegroting geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. Communicatie: Zodra uw raad een zienswijze heeft vastgesteld zal het college van burgemeester en wethouders deze zienswijze naar het dagelijks bestuur van het Recreatieschap TwiskeWaterland versturen.

Relatie met fusie: In het kader van de harmonisatie Beemster en Purmerend tot een nieuwe gemeente, trekken de beide colleges nauw samen op binnen het thema Toerisme en recreatie en stemmen samen af om het thema nog meer toekomst bestendig te maken. Daarnaast vraagt de zienswijze aandacht voor de fusie omdat de verdeelsleutel voor de participantenbijdrage geharmoniseerd moet worden. Monitoring/evaluatie: Het geven van een zienswijze biedt de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen over de financiële stukken en de daarin gemaakte keuzes en eventuele kanttekeningen te plaatsen of correcties mee te geven. Dit ook conform de Planning & Control cyclus. Voorstel: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 van het Recreatieschap Twiske-Waterland.

blz. 3 van 4

Registratienummer: 1545590 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Recreatieschap TwiskeWaterland

2. Als zienswijze te geven dat de gemeente Beemster de financiële beleidslijn van TwiskeWaterland ondersteunt en aandacht wordt gevraagd voor het harmoniseren van de verdeelsleutel in relatie met de fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend.

burgemeester en wethouders van Beemster,

H.C. Heerschop burgemeester

H.J.C. Welage gemeentesecretaris

Bijlagen: - raadsbesluit - concept zienswijze - aanbiedingsbrief 8 april 2021 Recreatieschap Twiske-Waterland - jaarrekening 2020 Recreatieschap Twiske-Waterland - infographic jaarrekening 2020 Recreatieschap Twiske-Waterland - begrotingswijziging 2021 Recreatieschap Twiske-Waterland - programmabegroting 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland

blz. 4 van 4

Registratienummer: 1545590 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Recreatieschap TwiskeWaterland

De raad van de gemeente Beemster, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2021,

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 van het Recreatieschap Twiske-Waterland. 2. De bij dit besluit behorende concept zienswijze vast te stellen waarin wordt aangegeven dat gemeente Beemster de financiële beleidslijn van Twiske-Waterland ondersteunt en aandacht wordt gevraagd voor het harmoniseren van de verdeelsleutel in relatie met de fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 19 mei 2021

H.C. Heerschop voorzitter

M. Timmerman griffier