jaarstukken 2020 GGD, concept voor zienswijze.pdf

Hier is verschillend gebruik van gemaakt door de scholen. Adviezen gingen veelal over hygiëne maatregelen. Groepsvaccinaties en individuele vaccinaties  De maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangeren (“22-weken prik”) ging door als maandelijks spreekuur op diverse locaties in de regio.  De groepsvaccinaties (HPV-DTP/BMR) zijn met ingang van 16 maart opgeschort en verplaatst naar het najaar. Deze zijn ingehaald in de eerste twee weken van september.  De meningokokkenvaccinaties voor 14 jarigen moesten in het kader van de uitbraak maatregel doorgaan en zijn voor 1 juli 2020 afgerond. Deze zijn allemaal individueel aangeboden op alle locaties in de regio. Verder onderhielden de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg telefonisch contact met de bij hun bekende kwetsbare gezinnen. Waar nodig is contact gezocht met de collega’s uit de gemeentelijke teams in het sociale domein (zoals het CJG, Samen Doen, Jeugdteams). Wat heeft het gekost?

Realisatie

1e begrotingswijziging

Begroting

Baten regulier Baten bijdragen gemeenten Incidentele baten

€ 1.334.068 € 363.715 € 363.715 € 9.082.066 € 9.082.066 € 8.966.422 € 39.383

Lasten primaire taak Incidentele lasten Overhead primaire taak Overhead bedrijfsvoering

€ 6.733.982 € 6.776.326 € 6.685.256 € 5.708 € 1.345.173 € 663.716 € 662.403 € 2.242.122 € 2.005.738 € 1.982.477

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€ € € €

128.532 128.532

€ € € €

-

€ € € €

-

Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening § 2.3.4 (toelichting op overzicht van baten en lasten).

21 Jaarstukken 2020 2021.1.0

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming: Maatschappelijke gezondheidszorg Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

A B C D E F

G H

Uit te voeren activiteiten Prestatiedoelstelling per jaar Realisatie Probleeminventarisatie n.a.v. meldingen 604 meldingen 774 Toeleiden naar hulpverlening Afhankelijk van de vraag Samenwerking tussen ketenpartners realiseren Verzorgen van voorlichting en advies Afhankelijk van de vraag Consultatie aan ketenpartners (reguliere zorg en lokale teams) Kennis en expertisecentrum Organisatie van Overleg Overlast en 100% Bemoeizorg met ketenpartners in de regio ( Deelname aan overleg 1e of 2 lijns zorgorganisaties 8x per jaar) 100% Deelname aan Hometeams 100 Meldingen onverzekerden in de zorg 125 meldingen 17 Vroegsignalering in samenwerking met politie 1100 meldingen 925

Het aantal meldingen bij het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg is met circa 30% toegenomen. Het aantal politiemeldingen verwarde personen (VSO) is minder dan begroot. Meldingen bij het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg (MABZ): 774 meldingen De trend dat het aantal meldingen hoger is dan begroot zet door en is ook iets toegenomen ten opzicht van vorig jaar. Er zijn circa 30% meer meldingen ontvangen dan begroot. Ook ten opzichte van de afgelopen jaren is het aantal meldingen toegenomen. De verdeling van het aantal meldingen per gemeenten is als volgt:

Gemeente

meldingen MABZ 2018 2019 12 10

Beemster

2016 15

2017 16

Edam-Volendam

31

39

51

47

54

Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland

17 32 227 26

9 11 179 16

20

10 <5 184 26

14 6 203 20

Wormerland Zaanstad

34 452

35 358

18 397

28 400

buiten regio zwervend in regio missing Totaal

29 22 0 885

25 17 0 705

27 5 0 724

30 3 1 774

6 181 25 26 376 34 4 1 736

2020 15

Vroegsignalering verwarde personen (VSO): 925 meldingen In 2020 zijn 925 meldingen van de politie ontvangen. Dit is meer dan in voorgaande jaren. De meldingen betreffen 638 personen. Veel cliënten worden meerdere malen gemeld. De verdeling van het aantal meldingen per gemeenten is als volgt:

22 Jaarstukken 2020 2021.1.0

Gemeente Beemster Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad buiten regio zwervend in regio Totaal

2016 14 48 16 13 291 31 25 399 59 7 903

meldingen VSO 2017 2018 2019 15 22 17 59 72 62 29 32 16 8 0 5 345 347 318 27 24 22 25 16 20 317 278 340 46 51 50 2 0 0 873 842 850

2020 23 71 27 2 349 26 39 320 68 0 925

Wat heeft het gekost?

Baten regulier Baten bijdragen gemeenten Incidentele baten

1e begrotingswijziging Realisatie Begroting € 10.256 € € € 1.103.470 € 1.103.470 € 1.091.905 € 716

Lasten primaire taak Overhead primaire taak Overhead bedrijfsvoering

€ € €

629.628 € 194.483 € 249.420 €

717.618 € 156.396 € 229.456 €

709.282 155.879 226.744

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€ € € €

40.911 40.911

-

-

€ € € €

€ € € €

Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening § 2.3.4 (toelichting op overzicht van baten en lasten).

23 Jaarstukken 2020 2021.1.0

1.1.4 Programma 3 Publieke gezondheid bij rampen en crises __________

Inhoud van dit programma: Wettelijk is vastgelegd dat de directeur Publieke Gezondheid bij rampen en crises verantwoordelijk is voor het gezondheidskundig advies aan de burgemeesters. De GGD voert in het kader van rampen taken uit op het terrein van infectieziekten bestrijding, medisch milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen. Taken Onder dit programma valt het volgende taken: Programma 3 Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises 30321001 Rampenbestrijding GHOR Basistaak 30321002 GROP OTO/PSH Basistaak

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? A B C

GGD incidenten

Kwalitatieve afhandeling Crisisteam: 4x; PSH:4x; alarmering: 1x, Opleiden, trainen en oefenen Crisisplan GGD Themabijeenkomsten: 5x

11

Evaluatie Crisisplan

1

Zelfevaluatie: 1x, Jaarverantwoording OTO 1x

4

De GGD beschikt over een crisisplan Publieke Gezondheid. Al vele jaren bereiden GGD ’en zich planmatig voor op hun rol bij rampen en crises. De crisisorganisatie van de GGD is flexibel: per crisis wordt beoordeeld welke aandachtsgebieden/taakvelden nodig zijn in het crisisoverleg en alleen die worden opgeschaald. Onderdeel van het crisisplan is het continuïteitsplan. In geval van een calamiteit of crisis onderscheid de GGD niveaus van dienstverlening. Kritische functies, die niet onderbroken mogen worden, essentiële functies, die kort, maximaal 2 dagen, onderbroken kunnen worden en noodzakelijke functies, die zonder ernstige gevolgen een week uitgesteld kunnen worden. Kritische functies zijn Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen en zorgkinderen, Veilig Thuis, Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg (meldpunt suïcide en wet verplichte GGZ) en algemene infectieziektebestrijding, TBC bestrijding en SOA bestrijding bij acute situaties. December 2020 is het geactualiseerde crisisplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Met de uitbraak van het coronavirus is deze taak door de GGD opgepakt. Kortheidshalve wordt verwezen naar hoofdstuk 1.1.1. Opleiden, trainen, oefenen Het opleiden, trainen en oefenen van de functionarissen die een rol vervullen in het crisisplan (sleutelfunctionarissen) vindt plaats op basis van het jaarplan vakbekwaamheid dat gezamenlijk met de buur GGD ’en is opgesteld.

Vanuit het Netwerk Acute Zorg Noord West ontvangt de GGD een financiële bijdrage voor de organisatie van de oefeningen en trainingen. In januari en februari zijn drie oefeningen uitgevoerd. Het betrof een oefening uitbraak pandemie, een scholing PSH en een training voor ondersteuners. In het najaar hebben de communicatieadviseurs, de arts M&G IZB en de teammanager Corona een training crisiscommunicatie gevolgd. In verband met de inzet van het crisisteam en de aanpak van het coronavirus is in overleg met het Netwerk Acute Zorg in het voorjaar besloten om de overige gezamenlijke geplande oefeningen en trainingen niet meer uit te voeren in 2020, maar te verschuiven naar 2021.

24 Jaarstukken 2020 2021.1.0

GGD incidenten In 2020 is het team maatschappelijk onrust/psychosociale hulpverlening bij 11 incidenten ingezet voor opvang en begeleiding van betrokkenen. Wat heeft het gekost?

Baten regulier Baten bijdragen gemeenten

1e begrotingswijziging Realisatie Begroting € 147.180 € 274.006 € 274.006 € 1.475 € 1.475 € -

Lasten primaire taak Overhead bedrijfsvoering

€ €

135.240 € 39.061 €

239.102 € 36.379 €

238.027 35.979

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€ € € €

-25.646 -25.646

-

-

€ € € €

€ € € €

Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening § 2.3.4 (toelichting op overzicht van baten en lasten).

25 Jaarstukken 2020 2021.1.0

1.1.5 Programma 4 Toezicht houden __________

Inhoud van dit programma: De GGD verricht toezichthoudende taken. Het toezicht kan signalerend en beïnvloedend van aard zijn of meer controlerend (nadruk ligt op het naleven van regels) Taken Onder dit programma valt het volgende taken: Programma 4 Toezicht houden 10407002 Inspectie huidpenetrerende handelingen 10407004 Inspectie kinderopvang

Basistaak Basistaak

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? A

Uit te voeren activiteiten Inspecties kinderopvanglocaties

B C

Inspecties jeugdverblijven Inspecties tattoeëren en piercen

Prestatiedoelstelling per jaar 100% bestaande opvanglocaties; 100% nieuwe opvanglocaties; 100% nieuwe gastouders; steekproef bestaande gastouders conform afspraak gemeenten 100% bestaande verblijven; 100% nieuwe verblijven 100% nieuwe aanvragen vergunning; 100% hercontroles lopende vergunningen

Realisatie 60% 100% 100% 100% 100% 100%

Tot 16 maart 2020 zijn de voorgenomen activiteiten volgens planning uitgevoerd. Op maandag 16 maart 2020 moeten als gevolg van de lock-down alle scholen en kindercentra sluiten. Omdat inspecties geen cruciale functie hebben in een tijd waarin alle werkzaamheden moeten bijdragen aan het verkleinen van het besmettingsrisico en het bestrijden van het coronavirus, zijn er geen reguliere inspecties uitgevoerd, met uitzondering van signaal gestuurd onderzoek op verzoek van een gemeente. Door middel van het inventariseren van de activiteiten in de kinderopvang (noodopvang) gedurende deze periode, is een ‘vinger aan de pols’ contact met de branche gehouden. Bij de noodopvang werd gevolgd of er gewerkt werd conform de regels uit de Wet kinderopvang, maar ook volgens de maatregelen van het RIVM en de brandveiligheid. Daarbij is samengewerkt met de veiligheidsregio. Vanaf 1 juni 2020 is weer gestart met het reguliere toezicht. De inspecteurs werden goed ontvangen en hebben de inspecties volgens plan kunnen uitvoeren. Net op het moment dat bijna de afgesproken 60% van de jaarlijkse inspecties bij de kinderopvang was behaald, werden de deuren onverwacht toch weer gesloten. Tijdens de tweede lock-down moesten ook de kinderopvangorganisaties hun deuren vanaf 15 december weer sluiten. Voor sommige gemeenten in de regio is daardoor de 60% niet behaald. De gemeenten zijn hierover geïnformeerd.

Alle steekproeven bij de gastouders zijn volgens afspraak afgerond. Voor de kinderopvang is de inspectie overgegaan op het ‘vinger aan de pols’ toezicht. Hygiëne adviezen Vanuit de preventietaak van de GGD is intern en extern een groot beroep gedaan op de deskundigheid van de sector Toezicht (onder andere advisering Technische Hygiëne Zorg). De inspecteurs hebben deskundigheid op het terrein van hygiëne. Vanuit deze kennis is veel samengewerkt met de GHOR en is geadviseerd over het opzetten van de (quarantaine) opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen in de regio, over de inrichting van de ouderenzorg als het ging om hygiëne en veiligheid in het kader van besmettingsgevaar en is het onderwijs geadviseerd over de praktische uitvoering van de maatregelen van het RIVM.

26 Jaarstukken 2020 2021.1.0

Wat heeft het gekost?

Baten regulier Baten bijdragen gemeenten Incidentele baten

1e begrotingswijziging Realisatie Begroting € 558.419 € 571.256 € 571.256 € 8.018 € 8.018 € 256

Lasten primaire taak Overhead primaire taak Overhead bedrijfsvoering

€ € €

376.264 € 65.053 € 125.376 €

396.135 € 66.417 € 116.722 €

389.832 66.142 115.282

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€ € € €

-

-

-

€ € € €

€ € € €

Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening § 2.3.4 (toelichting op overzicht van baten en lasten).

27 Jaarstukken 2020 2021.1.0

1.1.6 Programma 5 Contracttaken __________

Inhoud van dit programma: De GGD voert aanvullende taken uit op basis van een overeenkomst, in opdracht van gemeenten of derden. Het gaat om taken die passen in de algemene doelstellingen van de GGD en samenhang en synergie kennen met de taken die de GGD uitvoert. De contracttaken worden uitgevoerd binnen de gemeenschappelijke regeling. Onderstaand wordt inzicht gegeven in de contracttaken die de GGD uitvoert en voor welke gemeente. Verder wordt inzicht gegeven in het budget waar binnen de betreffende contracttaken worden uitgevoerd. Project MSA

Opdrachtgever

Subsidiebedrag

Gezonde school Gezonde school Gezonde school SuÏcidepreventieproject SuÏcidepreventieproject Open de voordeur Wvggz (jan-juni) Wvggz (jul-dec) Genotmiddelenpreventie Regiocoördinator Wvggz Niet-acuut vervoer Relaties & seksualiteit Voucher Wvggz Vouchers Vliegende Brigade+ Rookvrije schoolterreinen Rookvrije schoolterreinen Rookvrije Omgeving Borgen, inbedden en verbinden

Achmea Oostzaan Wormerland alle gemeenten 113online Zaanstad alle gemeenten alle gemeenten behalve P&B Zaanstad ZonMw ZonMw GGD GHOR ZonMw ZonMw Oostzaan Wormerland GGD GHOR ZonMw

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.985 2.425 1.000 71.965 11.929 60.056 108.313 76.960 47.728 46.816 250.512 9.491 9.983 11.933 172 170 14.610 22.276

Zaanstad Purmerend Zaanstad Zaanstad Oostzaan Purmerend Zaanstad Zaanstad alle gemeenten

€ € € € € € € € € €

144.001 102.934 1.022.550 30.038 7.593 3.015 4.550 3.188 2.809.130 4.877.323

MGZ Meldpunt Bijzondere Zorg Meldpunt Bijzondere Zorg Straathoekwerk Get a Grip GGZ in de wijk Dak- en thuislozentelling jan. 2020 Dak- en thuislozentelling jan. 2020 Uit Huis Geplaatsten Opvang Veilig Thuis Naar volgende tabel

28 Jaarstukken 2020 2021.1.0

Project

Opdrachtgever

Subsidiebedrag € 4.877.323

Zaanstad Zaanstad Zaanstad Purmerend Edam-Volendam Zaanstad Purmerend Purmerend Zaanstad Zaanstad Purmerend Edam-Volendam Waterland Landsmeer Zaanstad Waterland Landsmeer Zaanstad Zaanstad Zaanstad Purmerend Edam-Volendam Edam-Volendam Purmerend Wormerland Oostzaan Beemster Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Purmerend Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad ZonMw GGD Zeeland Zaanstad

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

13.450 453.667 521.303 3.360 77.292 32.736 130.159 30.917 263.268 49.876 36.069 5.984 3.504 5.952 30.000 20.639 7.729 7.420 32.224 187.820 91.169 1.973 24.984 84.042 70.076 46.169 29.976 205.625 108.208 22.940 91.111 183.034 16.232 8.572 9.776 138.711 90.861 49.083 47.570 65.381 77.000 2.675.771 1.523.446 14.236 230.776 26.864 34.167

GGD GHOR Zaanstad

€ € €

20.800 53.259 12.832.504

Van vorige tabel

JGZ Video HomeTraining Centrum Jong Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning en opvoedspreekuur Opvoedingsondersteuning Schoolcombinatiefunctieregeling Extra inzet professionals Extra inzet in de wijk Ondersteuning PO, VO en MBO Spreekuur en voorlichting logopedie Spreekuur en voorlichting logopedie Spreekuur en voorlichting logopedie Spreekuur en voorlichting logopedie Spreekuur en voorlichting logopedie Extra logopedie Zorgteam Kernteam Logopedische screening Kernschool VVE Intermediair en Toeleiding VVE VoorZorg VoorZorg VoorZorg Inzet arts in Zorgteam Inzet CJG Inzet CJG (incl.opv.onderst, log.spreekuur en VZ) Inzet CJG (incl.opv.onderst, log.spreekuur en VZ) Inzet CJG JOGG Centrale Zorgverleners Taalvaardigheids-check Zaanse Taalacademie Peuter-IB Coördinatie netwerk Integrale Vroeghulp PGO groep 7 PGO groep 7 Stedelijk Cursusbureau Huisvesting A.S. Straat Huisvesting Geuzenpad Huisvesting Bristolrood Huisvesting Guishuis Huisvesting CJ Vurehout Jeugdteam Noorderhoofdstraat Jeugdteam Weerpad Veilig sportklimaat Bruggen naar gezond gewicht SPARK Centering Parenting AGZ Nu Niet Zwanger Nu Niet Zwanger Totaal

29 Jaarstukken 2020 2021.1.0

1.1.7 Algemene dekkingsmiddelen __________ De algemene dekkingsmiddelen van de GGD bestaan uit de gemeentelijke bijdragen van de acht gemeenten uit de regio Zaanstreek Waterland. Voor de verdeling van de lasten over de gemeenten wordt per programma de volgende verdeelsleutel gehanteerd:  Voor de programma’s Monitoren, signaleren en adviseren (MSA), Algemene gezondheidszorg (AGZ), Vroegsignalering (VSO) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) vindt de toerekening plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio met als peildatum 1 januari van het jaar t2.  Voor het programma Jeugdgezondheidszorg vindt de toerekening plaats naar rato het aantal inwoners per gemeente in de leeftijdscategorie 0-18 jaar met als peildatum 1 januari van het jaar t-2.  Voor het programma Maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ) wordt de bijdrage, berekend rato van het aantal meldingen over de jaren 2016 tot en met 2018. De gemeentelijke bijdrage voor 2020 na de eerste begrotingswijziging is als volgt: Prog 1 MSA Beemster

Prog 2 AGZ

Prog 2

Prog 2 JGZ

MGZ

Prog 4 Toezicht houden

Prog 3 GHOR

Totaal GGD

€

27.587

€

31.239

€

22.244

€

267.957

€

42 €

229 €

349.298

Edam Volendam €

103.873

€

117.621

€

62.225

€ 1.011.207

€

158 €

861 €

1.295.946

Landsmeer

€

33.025

€

37.396

€

24.218

€

323.265

€

50 €

274 €

418.227

Oostzaan

€

28.124

€

31.847

€

25.044

€

263.462

€

43 €

233 €

Purmerend

€

231.169

€

261.766

€

294.207

€ 2.049.660

€

353 €

Waterland

€

49.879

€

56.481

€

35.680

€

459.763

€

Wormerland

€

46.217

€

52.334

€

48.974

€

408.134

€

Zaanstad

€

447.507

€

506.738

€

590.878

€ 4.298.618

€

683 €

Totaal

€

967.381 € 1.095.420 € 1.103.470 € 9.082.066 € 1.475 €

1.916

348.752

€

2.839.071

76 €

413 €

602.292

70 €

383 €

556.112

3.709

€

5.848.132

8.018 €

12.257.830

1.1.7.1 Saldo financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie wordt gedefinieerd als het saldo van de betaalde (rente)last over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en de ontvangen rente(baat) over uitzettingen. Saldo per 01-01-2020

Rentelast 2020

Omschrijving Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

€ 2.566.667 €

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

€

16.464 €

Saldo van de financieringsfunctie

30 Jaarstukken 2020 2021.1.0

Rente baten 2020

Saldo

97.820 €

-

€

97.820

-

-

€

-

€

97.820

€

1.2 Paragrafen __________

1.2.1 Inleiding In de programmabegroting en de jaarrekening is een aantal paragrafen opgenomen die inzicht geven in de financiële positie van de GGD. De paragrafen zijn ook verplicht op grond van de financiële voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit zijn de volgende paragrafen:     

Weerstandsvermogen Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Financiering

De paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” is slechts zeer beperkt van toepassing. Daarnaast zijn de paragrafen ‘grondbeleid’ en “overzicht lokale lasten” volgens de financiële voorschriften (BBV) voorgeschreven paragrafen. Deze zijn echter niet van toepassing op de GGD. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de realisatie van de in de programmabegroting opgenomen beleidskaders.

1.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf gaat in op de vraag of en hoe de GGD in staat is haar financiële risico’s op te vangen zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid. Hiervoor is inzicht nodig in:  de omvang van de aanwezige risico’s;  de weerstandscapaciteit: de mogelijkheden om de risico’s af te dekken.

De omvang van de aanwezige risico’s

In de risico-inventarisatie zijn risico’s opgenomen die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Onder deze risico’s wordt het type risico’s verstaan dat voortvloeit uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden of beleid van andere overheden. De inventarisatie vindt twee maal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij de jaarrekening. De GGD kent risico’s die te maken hebben met de personele lasten. Eigen risicodrager WW-verplichting De GGD is eigen risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat bij ontslag of einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit te betalen WW-uitkering betaald moet worden door de GGD. In 2020 zijn er in dit kader kosten gemaakt ter grootte van € 104.720 in de Gemeenschappelijke Regeling. Doorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid in verband met ziekte De GGD is eigen risicodrager voor de WGA, in het kader van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dit betekent dat de GGD het loon betaalt dat de zieke (ex-)werknemer eventueel nog verdient én zijn uitkering.

Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD Als zich in de regio calamiteiten voordoen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte), of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden.

31 Jaarstukken 2020 2021.1.0

Vanuit de strategische risico inventarisatie worden drie risico’s benoemd: - beleidsveranderingen van de gemeenten; - veranderde werkwijze politie; - veranderende werkwijze GGZ. De GGD anticipeert op deze ontwikkelingen door in overleg te treden met deze partners, zodat de eventuele gevolgen beperkt zijn. In dit kader kan de coronacrisis worden aangehaald. Deze crisis heeft echter niet geleid tot financiële risico’s. Vanaf het allereerste begin van de crisis was duidelijk dat de GGD de uit deze crisis voortkomende extra kosten, niet zelf zou kunnen dragen. Hiervoor is financiële ondersteuning van het Rijk ontvangen.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om financiële tegenvallers te kunnen dekken. Er is daarom een relatie tussen het beleid over reserves en voorzieningen in het algemeen en over het weerstandsvermogen in het bijzonder. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene Reserve Wettelijke taken en de Algemene Reserve Markttaken. De Algemene Reserve Wettelijke taken heeft eind 2020 een omvang van € 593.718. Aan de Algemene Reserve heeft in 2020 een toevoeging plaatsgevonden van € 77.074 uit het resultaat van 2019. Om goed weerstand te kunnen bieden aan de financiële risico’s van de GGD is de gewenste omvang van de Algemene Reserve 5% over de gemeentelijke bijdragen. De gemeentelijke bijdragen bedragen voor 2020 € 12.257.830. 5% hierover bedraagt € 612.892. De omvang van de Algemene Reserve is € 19.173 lager dan de gewenste omvang. De Algemene Reserve Markttaken heeft eind 2020 een omvang van € 124.397 en is daarmee gelijk aan de omvang van eind 2019. Door corona heeft de reizigersadvisering nagenoeg stil gelegen. De gederfde omzet van reizigersadvisering is gecompenseerd door het ministerie van VWS. Door deze compensatie is het resultaat van reizigersadvisering nihil. Er heeft derhalve noch een onttrekking noch een toevoeging plaatsgevonden.

Kengetallen Op 9 juli 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wijze vastgesteld waarop kengetallen dienen te worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag. Voor de GGD kunnen alleen de kengetallen netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte worden bepaald. Het kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen, is gelijk aan de nette schuld quote. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op GGD Zaanstreek-Waterland.

Netto schuld quote

31-12-2020

1 Vaste schulden 2 Netto vlottende schulden 3 Overlopende passiva

€ € €

2.450.000 4.149.502 4.132.170

4 5 6 7

€ € € €

50.250 3.560.422 228.488 3.178.012

Financiële vaste activa Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

8 Totaal baten

€ 34.055.072

(1+2+3-4-5-6-7)/8*100%

10,91%

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de Gemeenschappelijke Regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto 32 Jaarstukken 2020 2021.1.0

schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren.

Solvabiliteitsratio

31-12-2020

1 Eigen vermogen

€

2 Totaal passiva

€ 11.744.390

1/2*100%

8,17%

959.319

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de Gemeenschappelijke Regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene - en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld activa). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de Gemeenschappelijke Regeling. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling.

Structurele exploitatieruimte

31-12-2020

1 Structurele lasten 2 Structurele baten

€ 33.755.447 € 33.817.514

3 Structurele toevoegingen aan de reserves 4 Structurele onttrekkingen aan de reserves

€ €

5 Totaal saldo van de baten

€ 34.055.072

(2-1)+(4-3)/5*100%

0,00%

63.000 -

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdragen en de subsidiebeschikkingen. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Nagenoeg alle baten en lasten van de GGD zijn structureel. Doordat het resultaat van de GGD, voor toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves nagenoeg nihil is, is ook de structurele exploitatieruimte nagenoeg nul. De GGD begroot de onttrekkingen uit de bestemmingsreserves niet. Deze komen niet in de berekening terug, waardoor het kan voorkomen dat bij een grote lastenpost die “incidenteel” gedekt wordt uit de bestemmingsreserve, een negatieve waarde ontstaat. Daarnaast betreft het alleen structurele baten en lasten uit de Gemeenschappelijke Regeling. Op dit moment komt iets minder dan de helft van de baten van de GGD uit projecten voort. Deze worden in dit overzicht niet meegenomen en zijn naar hun aard “incidenteel”, omdat ze in theorie op kortere termijn stopgezet kunnen worden. Mocht dat gebeuren, dan is het negatieve percentage een punt van zorg.

Omdat dit echter ruim op tijd bekend wordt, zijn er op tijd maatregelen te nemen. Volgens het Bestuursconvenant draagt de opdrachtgevende gemeente de eventuele frictiekosten.

1.2.3 Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarmee de GGD een bestuurlijke relatie heeft en waarin de GGD een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de GGD een zetel in het bestuur van de verbonden partij of stemrecht heeft. Met financieel belang wordt bedoeld dat de GGD middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de GGD. 33 Jaarstukken 2020 2021.1.0

De GGD kent geen verbonden partijen. Wel is er een relatie met de veiligheidsregio ZaanstreekWaterland omdat de Directeur Publieke Gezondheid verantwoordelijk is voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en deel uitmaakt van de directie van de veiligheidsregio.

1.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen. In oktober 2011 heeft de GGD het gebouw en de terreinen aan de Vurehout 2 te Zaandam aangekocht. Met de aankoop van het pand zullen alle onderhoudskosten voor rekening van de GGD komen. Het is noodzakelijk om jaarlijks te reserveren voor het verrichten van groot onderhoud. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2011 is besloten om met ingang van 2012 een jaarlijkse toevoeging aan de ingestelde bestemmingsreserve “onderhoud gebouw” te doen van € 50.000. Verder bedraagt de totale omvang van de materiële vaste activa van de GGD ultimo 2020 € 4.711.780. In 2020 heeft er voor een bedrag van € 620.717 investeringen plaatsgevonden met betrekking tot automatisering, de implementatie Afas en nieuw meubilair. Deze investeringen zijn voor een deel uit eigen middelen gefinancierd. Een ander deel is gefinancierd met kort vreemd kapitaal in de vorm van een kasgeldlening bij de BNG bank. Er wordt nader onderzocht in hoeverre deze krappe liquide positie structureel is en daarom met lang vreemd kapitaal kan worden gefinancierd. Hierbij speelt de wet Financiering decentrale overheden (Fido) een doorslaggevende rol.

Het onderhoud van de hardware wordt (grotendeels) uitgevoerd door de medewerkers automatisering/informatisering van de sector Bedrijfsvoering. Het onderhoud van de software is, voor zover dit niet in eigen huis ontwikkelde toepassingen betreft, contractueel geregeld met de softwareleveranciers. Voor aangeschafte software wordt standaard een onderhoudsovereenkomst afgesloten. De lasten daarvan zijn begroot op de post automatiseringskosten, die door middel van interne doorberekeningen aan de programma’s worden doorbelast.

1.2.5 Financiering De basis voor de financieringsfunctie is neergelegd en verankerd in een aantal besluiten. Enerzijds vormt de wet Fido de basis voor alle handelingen die te maken hebben met het uitzetten, dan wel aantrekken van gelden. Anderzijds wordt de wet Fido vertaald in een aantal besluiten zoals de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheid (Ufdo) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo).

Treasurybeleid

Bovenstaande wet- en regelgeving vormt de basis van het treasurystatuut dat op 2 juli 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Het treasurybeleid is prudent en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn: - beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico; - minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten; - optimaliseren van het te realiseren rendement op eventueel beschikbare liquiditeiten.

Schatkistbankieren

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van de wet Fido. De wetswijziging stelt het zogenaamde schatkistbankieren verplicht voor decentrale overheden. Met ingang van maandag 16 december 2013, na publicatie in de Staatscourant, is de wetswijziging van kracht geworden. De wetswijziging houdt in dat de decentrale overheden, zoals de GGD, verplicht worden gesteld om alle overtollige middelen aan te houden in de schatkist. Concreet betekent dit dat de GGD een rekeningcourantverhouding heeft met de Staat. Alle liquide middelen die de GGD niet direct nodig heeft voor het uitvoeren van haar taak, moeten worden gestort op de rekeningcourant bij de Staat. Hierbij geldt voor de GGD een ondergrens van € 250.000. De GGD houdt te allen tijde de beschikking over de bij de Staat uitgezette gelden. De ondergrens van € 250.000 houdt in dat de GGD € 250.000 aan liquide middelen op haar bankrekeningen mag aanhouden. Dit betekent echter niet dat het bedrag van € 250.000 niet mag 34 Jaarstukken 2020 2021.1.0

worden overschreden. De wetswijziging geeft de decentrale overheid daarin wat ruimte. Zo lang het gemiddelde saldo van de bankrekeningen over een kwartaal de ondergrens niet overschrijdt, voldoet de decentrale overheid aan de wet Fido. De gemiddelde bankstanden per kwartaal zijn als volgt: Gemiddelde bankstand 2020 1e kwartaal € 209.304 2e kwartaal € 162.871 3e kwartaal € 218.020 4e kwartaal € 224.523

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het maximum bedrag dat een overheidsorganisatie kortdurend (tot 1 jaar) mag aantrekken op de geldmarkt. Dit om het risico dat overheidsorganisaties lopen bij het aantrekken van kortgeld (tot 1 jaar) te beperken. De grootte van de kasgeldlimiet wordt bepaald aan de hand van een door het Rijk vastgesteld percentage over het begrotingstotaal van de gemeente aan het begin van het dienstjaar. Op dit moment is dit percentage 8,2% van het totaal van de jaarbegroting.

Kasgeldlimiet

31-12-2020

1 Toegestane kasgeldlimiet: - in procenten van de begroting - in bedrag

€

8,2% 2.871.275

2 Omvang vlottende schuld - Opgenomen gelden < 1 jaar - Schulden rekening courant - Gestorte gelden door derden < 1 jaar - Overige leningen niet zijnde vaste schuld

€ € € €

2.000.000 -

3 Vlottende middelen: - Contante gelden in kas - Tegoeden in rekening courant - Overige uitstaande gelden < 1 jaar

€ € €

857 227.631 2.765.660

4 Totaal netto vlottende schuld Toegestaan kasgeldlimiet

€ €

994.148 2.871.275

€

-3.865.423

Ruimte (4-1) De kasgeldlimiet wordt niet overschreden.

Liquiditeitspositie

De voornaamste inkomsten van de GGD zijn de gemeentelijke bijdragen. Tweemaal per jaar worden aan gemeenten voorschotten in rekening gebracht. Deze gelden worden tijdelijk weggezet op de rekening van het ministerie van Financiën en komen geleidelijk beschikbaar voor de GGD. Beschikbare middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel.

Rentebeleid

Voor de toerekening van rentelasten aan investeringen wordt een percentage gehanteerd dat gebaseerd is op de (eind 2011) aangetrokken geldlening in verband met de aankoop van het pand. Het percentage voor 2020 is 4%. De rente op investeringen is een middel ten behoeve van de interne kosten doorbelasting en heeft daardoor geen invloed op het resultaat. In voorgaande jaren heeft een onderzoek plaatsgevonden of, nu de rente zo laag staat, rentemiddeling mogelijk is. Hieruit blijkt dat dit vanwege de boete van het oversluiten van de lening niet lonend is.

Renterisico’s 35 Jaarstukken 2020 2021.1.0

Het doel van de renterisiconorm is dat overheidsorganisaties binnen hun leningenportefeuille geen overmatig renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mag maximaal 20% van het totaal uitstaande leningen in één jaar worden geherfinancierd. Dit percentage is bij wet vastgesteld. Voor de GGD is dit een bedrag van € 513.333 (uitgegaan van € 2.566.667 uitstaande leningen). Het volgende overzicht geeft inzicht in de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. De renterisiconorm is in 2020 niet overschreden. Er is geen sprake geweest van herfinanciering. Renterisico

31-12-2020

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening op vaste schuld 3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 3b Nieuw verstrekte lange leningen 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5 Betaalde aflossing 6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7 Renterisico op vaste schuld (2+6) Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 10 Renterisiconorm (8*9)

-

2.566.667 20% 513.333

Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld 11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10/7)

513.333 513.333

De renterisiconorm wordt niet overschreden.

1.2.6 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering zorgt voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van processen en medewerkers van de GGD zodanig de werkzaamheden conform afspraak kunnen worden uitgevoerd. De ondersteuning wordt uitgevoerd binnen de sector Bedrijfsvoering en zijn neergelegd bij het team Bedrijfsvoering, het team Publieksdienstverlening en het team Organisatieondersteuning. In deze paragraaf worden de kosten voor de interne organisatie verantwoord. Het is een administratieve paragraaf. Deze kosten worden door middel van een opslag op de personele lasten (naar rato van loonkosten), volledig doorbelast aan de programma’s 1 t/m 4.

Team Bedrijfsvoering AVG Er zijn in 2020 bij de functionaris gegevensbescherming 32 meldingen van een mogelijk datalek binnen gekomen. Daarvan zijn er 5 meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Het betrof het lekken van persoonsgegevens door het sturen van een mail aan een verkeerde ontvanger, het lekken van bijzondere persoonsgegevens en het kwijtraken van lichaamsmateriaal (coronatesten). Alle direct betrokkenen zijn door de directeur in een persoonlijke brief geïnformeerd. In 2020 is de bewustwordingscampagne verder voortgezet met een privacy game. Er is een flinke groei van kennis bij medewerkers te zien tijdens de looptijd van de privacy game.

36 Jaarstukken 2020 2021.1.0

Daarnaast is er in augustus een 1-meting gehouden als vervolg op 0-meting uit 2019. Over alle medewerkers is de score met enkele procenten verbeterd. Dit betekent dat de basiskennis over privacy- en gegevensbescherming op orde is. Juridische zaken Op grond van diverse regelgeving (WGBO, AVG, Wmo 2015) hebben betrokkenen diverse rechten ten aanzien van dossiers. Hiervoor zijn twee procedures vastgesteld. Hierin is bepaald dat verzoeken worden gemonitord op aantal, aard en honorering, zodat trends kunnen worden gesignaleerd en processen waar nodig kunnen worden bijgestuurd. De verzoeken worden behandeld door de bedrijfsjurist, in samenwerking met de verantwoordelijk teammanager en arts of medewerker. In dit overzicht zijn de in 2020 ontvangen verzoeken per team verwerkt. Veilig Thuis

Afgehandeld Openstaand Totaal

Afschrift dossier 50 2 52

Correcties 1 0 1

Vernietiging 5* 0 5

55 2 Totaal: 57

*) Eén verzoek betrof een gecombineerd verzoek om een afschrift van het dossier en vernietiging daarvan, reden waarom het totaal aantal verzoeken uitkomt op 57. Bij Veilig Thuis is het aantal verzoeken dat betrekking heeft op dossiers toegenomen (57 verzoeken in 2020 ten opzichte van 42 verzoeken in 2019). De verzoeken om een afschrift van het dossier zijn gehonoreerd. In een beperkt aantal dossiers is besloten om niet alle informatie te verstrekken aan de verzoeker, dit in verband met de hoedanigheid van verzoeker of belangen van derden. Er zijn 5 verzoeken om vernietiging van dossiers afgehandeld, waarvan 2 verzoeken zijn gehonoreerd. Het verzoek om een correctie van het dossier is deels gehonoreerd. MABZ

Afgehandeld Openstaand Totaal

Afschrift dossier 8 1 9

Correcties 1 0 1

Vernietiging 1 0 1

10 1 Totaal: 11

Bij MABZ is het aantal verzoeken dat betrekking heeft op dossiers toegenomen (11 verzoeken in 2020 ten opzichte van 5 verzoeken in 2019). De verzoeken om een afschrift van het dossier zijn gehonoreerd. In een beperkt aantal dossiers is besloten om niet alle informatie te verstrekken aan de verzoeker, dit in verband met de hoedanigheid van verzoeker of belangen van derden. Er is 1 verzoek om vernietiging van het dossier afgehandeld. Dit verzoek is gehonoreerd. Jeugd Zaanstreek Noord

Afgehandeld Openstaand Totaal

Afschrift dossier 6 0 6

Correcties 1 0 1

Vernietiging 0 0 0

7 0 Totaal: 7

Bij het team Jeugd Zaantreek Noord is het aantal verzoeken dat betrekking heeft op dossiers toegenomen (7 verzoeken in 2020 ten opzichte van 4 verzoeken in 2019). De verzoeken om een afschrift van het dossier zijn gehonoreerd. Het verzoek om een correctie van het dossier is niet gehonoreerd.

37 Jaarstukken 2020 2021.1.0

Jeugd Zaanstreek Zuid

Afgehandeld Openstaand Totaal

Afschrift dossier 7 0 7

Correcties 0 0 0

Vernietiging 0 0 0

7 0 Totaal: 7

Bij het team Jeugd Zaantreek Zuid is het aantal verzoeken dat betrekking heeft op dossiers afgenomen (7 verzoeken in 2020 ten opzichte van 15 verzoeken in 2019). De afgehandelde verzoeken om een afschrift van het dossier zijn gehonoreerd. Jeugd Waterland

Afgehandeld Openstaand Totaal

Afschrift dossier 18 1 19

Correcties 0 0 0

Vernietiging 2 0 2

20 1 Totaal: 21

Bij het team Jeugd Waterland is het aantal verzoeken dat betrekking heeft op dossiers toegenomen (21 verzoeken in 2020 ten opzichte van 15 verzoeken in 2019). De afgehandelde verzoeken om een afschrift van het dossier zijn gehonoreerd. Eén verzoek om vernietiging van het dossier is gehonoreerd, het andere verzoek is afgewezen. IZB / Corona

Afgehandeld Openstaand Totaal

Afschrift dossier 1 0 1

Correcties 0 0 0

Vernietiging 0 0 0

1 0 Totaal: 1

Dit jaar is 1 verzoek om een afschrift van dossier ontvangen binnen IZB / Corona. Dit betrof een verzoek om een afschrift van bron- en contactonderzoek naar aanleiding van een geconstateerde besmetting met het coronavirus. Dit verzoek is gehonoreerd. Termijnen Verzoeken dienen binnen 1 maand te worden afgehandeld. In uitzonderingsgevallen kan deze termijn worden verlengd met 2 maanden, mits tijdig gecommuniceerd naar verzoeker. Hieronder zijn twee tabellen opgenomen, waarin is aangegeven hoeveel dossiers binnen de wettelijke termijn zijn afgehandeld. Om een goede vergelijking te maken, zijn hierbij ook de verzoeken uit 2019 opgenomen. Verzoeken 2020

Veilig Thuis MABZ Jeugd Zaanstreek Noord Jeugd Zaanstreek Zuid Jeugd Waterland IZB – Corona Totaal

Totaal aantal afgehandelde verzoeken 57 11 7 7 21 1 104

Waarvan termijn gehaald

Percentage gehaald binnen termijn

48 11 5 5 13 1 83

84 % 100 % 71 % 71 & 61% 100 & 79 %

38 Jaarstukken 2020 2021.1.0

Verzoeken 2019

Veilig Thuis MABZ Jeugd Zaanstreek Noord Jeugd Zaanstreek Zuid Jeugd Waterland IZB Totaal

Totaal aantal afgehandelde verzoeken 42 5 4 14 15 80

Waarvan termijn gehaald

Percentage gehaald binnen termijn

28 5 3 9 8 53

66 % 100 % 75 % 64 % 53% 66 %

Niet alle verzoeken zijn afgehandeld binnen de daarvoor geldende (wettelijke) termijn. Redenen hiervoor zijn werkdruk bij de teams en complexe casuïstiek. Ten opzichte van 2019 is de afhandeling van de verzoeken sterk verbeterd. Er is meer aandacht voor handhaving van de termijnen. Door een pragmatische aanpak binnen het bestaande beleid worden de verzoeken nu sneller afgehandeld. Er is ook meer overleg tussen de inhoudelijk verantwoordelijke op het dossier en de bedrijfsjurist. Een aantal van de verzoeken was afkomstig van externe partijen, zoals Jeugdbescherming, politie en justitie. Deze verzoeken zijn meegenomen in bovengenoemde verzoeken. Voor de afhandeling van deze verzoeken is geen specifiek beleid ontwikkeld. Deze verzoeken zijn afgehandeld binnen het bestaande beleid, uiteraard met inachtneming van specifieke wet- en regelgeving en in nauw overleg met de inhoudelijk verantwoordelijke op het dossier. Mede vanwege de coronamaatregelen worden de dossiers steeds vaker per beveiligde email gezonden naar verzoekers. Uiteraard blijft het voor de verzoekers ook mogelijk om de dossier per (aangetekende) post te ontvangen of op te halen op de locatie Vurehout (binnen de bestaande coronamaatregelen).

Sinds 1 juli 2020 dienen de dossiers waarop de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing is, op elektronische wijze te worden verstrekt indien daarom wordt verzocht. Dit geldt in ieder geval voor de dossiers van de Jeugdgezondheidszorg, MABZ en IZB. Dit geldt niet voor de dossiers van Veilig Thuis. De wet stelt geen eisen aan de vorm waarin aan het recht van de cliënt op elektronische afschrift moet worden voldaan. Het elektronische afschrift mag ook via een pdf worden verstuurd per beveiligde e-mail. Het behoeft derhalve geen ‘online & real time’ inzage te zijn. Binnen de Jeugdgezondheidszorg was de verwachting dat deze wetswijziging zou leiden tot een toename van het aantal verzoeken om dossiers. Over het geheel is er bij de GGD een toename van het aantal verzoeken dat betrekking heeft op dossiers (104 verzoeken in 2020 ten opzichte van 80 verzoeken in 2019, een stijging van 30 %), maar deze stijging heeft niet plaats gevonden bij de Jeugdgezondheidszorg. De toename zit vooral bij Veilig Thuis en MABZ. Kwaliteit In 2020 is het kwaliteitsmanagement verder geïntegreerd binnen de organisatie. De kritische leveranciers zijn beoordeeld en waar nodig zijn verbeteracties vastgesteld. De monitoring van de verbeteracties vindt plaats aan de hand van een verbeterregister waardoor voortgang geborgd is.

Door de komst van corona zijn de interne audits die in 2020 gepland stonden, uitgesteld naar 2021. De meerjarenplanning is hierop aangepast, zodat eventuele aanwezige knelpunten toch tijdig gesignaleerd worden. Voor de sector Corona zijn er beleid, procedures en werkinstructies opgesteld en integraal geïmplementeerd. Er is nauw contact hiervoor geweest met de betrokken teammanager en de coördinatoren. 39 Jaarstukken 2020 2021.1.0

In september 2020 heeft er een incident plaatsgevonden in de sector Corona waarbij afgenomen testmonsters werden vermist. Er is een intern onderzoek opgezet onder leiding van de kwaliteitsadviseur als calamiteitenonderzoeker. Het onderzoek is samen met een beleidsadviseur uitgevoerd. De analyse en de conclusies zijn verzonden naar de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ). Op 22 april 2020 is er een systeembeoordeling uitgevoerd, middels Zoom, op het kwaliteitsmanagementsysteem. Tijdens deze beoordeling worden de kwaliteitsinstrumenten die de organisatie inzet om continue aantoonbaar te verbeteren en om te voldoen aan de eisen gesteld in de HKZ norm Publieke Gezondheidszorg, beoordeeld. Er zijn geen tekortkomingen vastgesteld op de kwaliteitsinstrumenten. Er zijn wel sterke punten naar voren gekomen zoals de interne systeembeoordeling en de context- en stakeholders analyse met de bijbehorende kansen- en risicomanagement. Op 14 en 15 augustus is de GGD, met positief resultaat, opnieuw getoetst voor het HKZ certificaat. Uit deze audit zijn door de extern auditoren veel positieve resultaten benoemd. Naast de positieve resultaten zijn er 4 minors geconstateerd. Er zijn verbeteracties vastgesteld om de tekortkomingen op te heffen. De vastgestelde acties zijn voorgelegd aan de extern auditor en als voldoende beoordeeld.

In de opvolgingsaudit in 2021 zullen deze minors opnieuw getoetst worden. Door de uitvoering van deze audits voldoet de GGD aan de verplichtingen van het HKZ certificaat. In 2020 heeft de kwaliteitsadviseur een analyse uitgevoerd en een rapport opgesteld over de implementatie van het systeem Afas. Daarnaast heeft de kwaliteitsadviseur, op verzoek van de teammanager, ondersteund bij het proces van het toekomstbestendig maken van het team Sense/Soa. De uitvoering van de klanttevredenheidsonderzoek is gestagneerd door de corona pandemie. De geplande klanttevredenheidsonderzoeken zijn grotendeels verzet naar 2021. Het externe klanttevredenheidsonderzoek bij de receptie is gestaakt omdat er de locatie van de GGD op dit moment op kleine schaal bezocht wordt door klanten en de uitkomsten daardoor niet representatief waren. Dit klanttevredenheidsonderzoek zal hervat worden in 2021. Het kwaliteitshandboek is opnieuw ingericht en opgeschoond. De processen en procedures van de organisatie staan in het kwaliteitshandboek. De werkinstructies zijn per team gepubliceerd op het intranet en worden beheerd door de teams zelf. Het doel is dat het kwaliteitshandboek een weergave geeft van de processen en procedures. Meldingen Incidenten Cliëntenzorg en Dienstverlening (MICD) In 2020 is het proces “het melden van incidenten” opnieuw ingericht.

In het vernieuwde proces kunnen medewerkers via één formulier alle soorten meldingen doorgeven. Alle meldingen worden vervolgens door een trafficmanager geregistreerd en doorgestuurd naar de verantwoordelijke behandelaar. Het doel van de nieuwe inrichting is om de opvolging van alle meldingen effectiever te borgen en trends in de meldingen te signaleren waardoor de kwaliteit van dienstverlening geborgd blijft. Het vernieuwde proces zal per 1 januari 2021 in werking treden. Er zijn 40 MICD-meldingen gemaakt in 2020. Dit zijn 7 meldingen meer dan in 2019.

40 Jaarstukken 2020 2021.1.0

Opvallend is de toename van het aantal MICD meldingen met het kenmerk “ongewenst gedrag”. De oorzaak van de toename is te vinden in het ontstaan van de sector Corona. Deze sector bestond nog niet in 2019, waardoor er in dat jaar geen meldingen met het kenmerk “ongewenst gedrag” vanuit deze sector zijn. Klachten In 2020 zijn 190 klachten ontvangen. Elf van de 190 klachten zijn niet ontvankelijk verklaard. Deze klachten hadden geen betrekking op de dienstverlening van de GGD. Hiermee komt het aantal klachten op 179. Ruim de helft van de klachten heeft betrekking op de uitvoering van de aanpak coronacrisis. Overzicht van het aantal klachten 2020: Sector/team Bedrijfsvoering Team Infectieziekten

Aantal klachten 3 7

Aard van de klacht kosten telefonie, wachttijd telefonie wachttijd voor reizigersspreekuur in relatie tot duur spreekuur, de soa site, uitvoering en bejegening bij vaccinatie (3), verzending thuistest, ontbreken Prep zorg taalgebruik in uitnodigingsbrief, verwijzing door jeugdarts niet aangesloten bij AJN, gebruik mondkapjes, verzetten afspraken verkeerde verwijzing, verzetten afspraak (6x) Werkwijze, wachttijd bejegening en werkwijze (2), vaccinatie, verzetten afspraak

JGZ

6

Team Jeugd Noord Team Jeugd Zuid Team Jeugd Waterland Team Gezondheidsonders teuning Team MABZ

7 5 9 9

gezondheidsvragenlijst, vaccinatie HPV, uitnodiging meningokokken, afname hielprik, oefenmateriaal logopedie

10

MABZ doet te weinig (2) , geen bemoeienis van MABZ gewenst (3) werkwijze (2)

Team Toezicht Team Veilig Thuis

0 22

Team Strategie & Ontwikkeling

5

Wachtlijst, oneens met rapportage, afwachtende houding VT, werkwijze gezondheidsvragenlijst

41 Jaarstukken 2020 2021.1.0

Corona

94

Zorg en Veiligheidshuis n.v.t.

2 11

Totaal

190

wachttijd uitslag , geen teststraat Zaandam, onhygiënische buitenruimte, geen waarschuwing buren/omgeving, foutieve uitslag, verdwenen testbuisjes, beschadiging auto werkwijze overlast buren, ambulance, onveilige woonsituatie, lichamelijke klachten, lokaal team, hitte school, klacht huisarts, drukte in feestzaal

Een klacht wordt zo snel mogelijk na ontvangst in behandeling genomen. De gemiddelde duur van de klachtafhandeling is 10 dagen. Het merendeel van de klachten is binnen de vastgestelde termijn van zes weken afgehandeld. Elf klachten hebben meer tijd gekost. Dit zijn met name klachten over Veilig Thuis. Met deze klagers is een persoonlijk gesprek gevoerd. Bij drie klagers is dit niet naar tevredenheid verlopen. Zij zijn verwezen naar de externe klachtencommissie Veilig Thuis. Het betrof klachten over de werkwijze en rapportage van Veilig Thuis. Twee klagers hebben ook daadwerkelijk een klacht bij de externe klachtencommissie Veilig Thuis ingediend. Bij de externe klachtencommissie is ook een klacht ingediend, die in 2019 intern is behandeld. Geen van de klagers hebben hun klacht ingediend bij de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. Negen klachten zijn nog in behandeling. Een aantal klachten heeft direct al geleid tot verbetermaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn aanbieden van vast contactpersoon Jeugdgezondheidszorg, het aanpassen van informatie op website en het aanpassen van de bevestigingsbrief. De klachtenfunctionaris heeft 7 MICD meldingen gedaan naar aanleiding van de klachten als de procedures moeten worden aangepast.

De MICD meldingen hebben betrekking op het verwijzen door de basisarts Jeugdgezondheidszorg, taalgebruik in uitnodigingen Jeugdgezondheidszorg en herhaaloproepen vaccinaties jeugd. Verzoek tot schadevergoeding In juli heeft een aantal cliënten een foutieve uitslag van een corona test gehad. Hierdoor hebben zij ten onrechte in quarantaine moeten verblijven. Twee gedupeerden hebben de GGD aansprakelijk gesteld voor de geleden schade en een schadevergoeding ontvangen. Twee bezoekers aan de corona teststraat hebben aan hun auto schade opgelopen. Eén schadeverzoek is afgehandeld. De tweede casus is nog in behandeling en voorgelegd aan de verzekering.

Team Publieksdienstverlening Het relatief nieuwe team Publieksdienstverlening heeft in het voorjaar een ontwikkelplan opgesteld. De uitwerking van dit plan heeft enige vertraging opgelopen door de coronacrisis. De aandacht van Communicatie, Planning & Administratie en de receptie ging uit naar het goed communicatief en plan technisch ondersteunen van de sector Corona en de Jeugdgezondheidszorg bij alle coronagerelateerde uitdagingen. Zo levert Communicatie sinds maart 2020 een belangrijke bijdrage aan de wekelijkse bestuurlijke nieuwsbrief over corona die ter informatie aan alle burgemeesters en wethouders zorg gestuurd wordt. Er is ook een persnieuwsbrief in het leven geroepen. Mede hierdoor zijn er 2020 vele persvragen (proactief) beantwoord, met als resultaat duidelijke en correcte berichtgeving in de media in relatie tot corona-gerelateerde ontwikkelingen in Zaanstreek-Waterland. Er is specifiek geïnvesteerd in het goed informeren van inwoners in sociaal-economische zwakkere wijken zoals Poelenburg/Peldersveld. Los van corona is er in samenwerking met diverse teams binnen de GGD gedurende 2020 op diverse vlakken gewerkt aan gezond en veilig leven binnen de regio Zaanstreek-Waterland. Zo is onder andere de Gezondheidsmonitor 2020 voor kinderen, volwassenen en senioren dusdanig onder de aandacht gebracht dat het voldoende respons heeft opgeleverd.

De resultaten van de Gezondheidsmonitor jeugd zijn op eenduidige wijze gecommuniceerd naar scholen en gemeenten. Intern is een bewustwordingscampagne gevoerd rond privacy en informatieveiligheid. Samen met 42 Jaarstukken 2020 2021.1.0

Straathoekwerk wordt onderzocht en nagedacht over hoe middels marketing de resultaten meer inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor stakeholders. Bij de receptie van GGD-locatie Vurehout is in 2020 een bezoekersregistratiesysteem geïmplementeerd met als primair doel bezoekers beter te kunnen begeleiden bij ontvangst. Om klanten van Sense/SOA sneller te kunnen aanmelden wordt sinds november gewerkt in de systemen van het desbetreffende team. In het derde kwartaal heeft er een intern klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden, dat diverse verbeterpunten heeft opgeleverd waarmee in 2021 aan de slag wordt gegaan. De plan technische en administratieve ondersteuning van de Jeugdgezondheidszorg heeft in 2020 zoveel mogelijk regulier doorgang gevonden, waar nodig met aanpassingen. In samenwerking met de Jeugdgezondheid teams is de dienstverlening op een aantal punten verbeterd. Zo zijn voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2021 de ouderchat te positioneren als dé manier voor ouders om 24/7 (opvoedkundige) vragen te stellen aan een jeugdverpleegkundige en hier vervolgens snel antwoord op te krijgen. Ook is een bijdrage geleverd aan een pilot aangaande wijziging van het periodiek gezondheidsonderzoek onder 5-jarigen. De nieuwe werkwijze vraagt meer betrokkenheid van ouders, is positief door de pilotgroep ontvangen en wordt in 2021 breder uitgerold.

In totaal zijn er via de lijnen van Centrum Jong en Centrum voor Jeugd en Gezin in 2020 ruim 50.000 telefoontjes binnengekomen. Er is een top 10 samengesteld van meest gestelde klantvragen via de telefonie en nagedacht over hoe deze klantvragen kunnen worden voorkomen (bijvoorbeeld via verhoging van selfservice functionaliteit en/of procesverbetering).

Team Organisatie Ondersteuning In 2020 is een ontwikkelplan opgesteld met als doel het team Organisatie Ondersteuning verder te professionaliseren en de dienstverlening te verbeteren. Door middel van de scrummethodiek wordt hier in de verschillende teams vorm en inhoud aan gegeven. Facilitaire Zaken en Arbo-preventie Om het thuiswerken zo gezond mogelijk te laten verlopen zijn er webinars geweest voor beeldschermen en het inrichten van een thuiswerkplek. Facilitaire Zaken heeft verder de volgende zaken opgepakt en afgerond:  Aanbesteding energieleverancier;  Alle locaties zijn voorzien van hoog-laagbureaus en nieuwe bureaustoelen;  Module bezoekersregistratie toegevoegd aan Facilitor. Personeel & Organisatie Personeel & Organisatie heeft de volgende zaken afgerond:  Ontwikkeling en invoering nieuwe systematiek jaargesprekken;  Uitvoering Wet invoering extra geboorteverlof;  Nieuwe beleid ten aanzien van woonwerkvergoeding en compensatie overwerk;  De bewaartermijnen van de jaargesprekken zijn vastgesteld in overleg met de gemeentearchivaris;  Opleidingsplan GGD is opgesteld. Arbodienst Met ingang van november is er een nieuwe Arbo arts voor een periode van een half jaar aangesteld. Daarnaast is een nieuwe aanbesteding in gang gezet met als doel een 4 jarig contract af te sluiten.

Verzuim Het ziekteverzuim is in 2020 ten opzichte van 2019 toegenomen van 5,39 % naar 5,82%. Daarbij is het kort verzuim gedaald (van 0,56% in 2019 naar 0,03% in 2020), is het middellang verzuim gedaald (van 0,68% in 2019 naar 0,24 % in 2020) en is het langdurig verzuim gestegen (van 4,15 % in 2019 43 Jaarstukken 2020 2021.1.0

naar 5,55% in 2020). Het langdurig verzuim heeft voornamelijk betrekking op complex verzuim met diverse oorzaken (psychisch soms in relatie tot privé omstandigheden). Jaargesprekkencyclus In verband met de coronacrisis is besloten de jaargesprekken uit te stellen tot 1 april 2021. Dit om ruimte te geven aan de extra werkdruk die de crisis met zich mee brengt. Financiën Financiën heeft afgelopen jaar de doorbelasting- en begrotingssystematiek geactualiseerd. Uitwerking en implementatie vinden in 2021 plaats. Daarnaast is er een aanzet gemaakt in de aanscherping en verbetering van de P&C cyclus. Er is een aanvang gemaakt met het verder centraliseren en digitalisering van het contractbeheer. Tevens zijn het Treasury statuut en het beleid op het terugdringen risico’s financiële functies geactualiseerd. ICT ICT heeft ingezet op de vernieuwing en professionalisering van de ICT omgeving, zowel op de infrastructuur als de informatievoorziening, om de processen beter digitaal te kunnen ondersteunen. Dit betreft:  Vernieuwing serverpark;  Installatie nieuwe Citrix omgeving;  Straathoekwerk: Inrichting en in gebruik name van Clavis ter ondersteuning primair proces;  Nazorg introductie AFAS;  Digitale presentatieschermen en video conferencing apparatuur op Vurehout. De sector Bedrijfsvoering heeft een grote inzet gepleegd op de ondersteuning bij de aanpak van de coronacrisis.

Kortheidshalve wordt verwezen naar hoofdstuk 1.1.1. Wat heeft het gekost

Baten Incidentele baten

1e begrotingsRealisatie wijziging Begroting € 5.746.928 € 4.727.155 € 4.693.678 € 1.975 € -

Lasten Incidentele lasten

€ 5.748.903 € 4.677.155 € 4.643.678 € € -

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€ € € €

44 Jaarstukken 2020 2021.1.0

-

€ € € €

50.000 50.000 -

€ € € €

50.000 50.000 -

2 JAARREKENING __________

45 Jaarstukken 2020 2021.1.0

2.1 Balans per 31 december 2020 GGD Zaanstreek-Waterland __________ Bedragen in €, de jaarrekening is opgesteld voor resultaatbestemming.

ACTIVA VASTE ACTIVA

31 december 2020

Materiële vaste activa Overige investeringen met economisch nut Financiële vaste activa Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Totaal vaste activa

31 december 2019

4.711.780

4.488.255

50.250 4.762.030

16.464 4.504.719

15.438

12.662

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist Overige vorderingen

576.925 2.765.660 217.837

606.214 1.918.001 229.743 3.560.422

Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi

857 227.631

2.753.958 5.219 16.994

228.488 Overlopende activa De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.519.991

22.213

476.236

658.021

447.839

Totaal vlottende activa

3.178.012 6.982.360

924.075 3.712.908

Totaal generaal

11.744.390

8.217.627

46 Jaarstukken 2020 2021.1.0

PASSIVA VASTE PASSIVA

31 december 2020

Eigen Vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

31 december 2019

593.718 225.287 140.314

Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Vaste schulden Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Totaal vaste passiva