Tweede nota van wijzigingen Burap II-2021

NOTA VAN WIJZIGING t.a.v. het raadsvoorstel: Tweede nota van wijzigingen Burap II-2021

Gemeentebladnr: Vergaderdatum: Portefeuillehouder:

Registratienr: 21 december 2021 Wethouder Janssen

Agendapunt: Steller:

Z/21/165369 290400 D. Weerts

Aan de Raad: Tweede nota van wijzigingen op de Burap II-2021 Nota van wijziging op het raadsvoorstel: Burap II-2021 Betreffende Burap II-2021 zijn er drie wijzigingen te rapporteren. Onderwijs Achterstandenbeleid In de 2e BURAP 2021 is de raming voor Onderwijs Achterstandenbeleid met een bedrag ad. € 72.900 afgeraamd. Die aframing wordt gecorrigeerd waardoor het budget in stand blijft. Het daadwerkelijke overschot per ultimo 2021 wordt bij de resultaatbestemming 2021 aan uw Raad voorgelegd om beschikbaar te blijven voor Onderwijs Achterstandenbeleid voor het dienstjaar 2022. Krediet ‘Invoering van het nieuwe (samen) werken (kadernota 2015) en ict kosten’ Dit krediet is in het verleden vanuit de moedergemeente Schinnen opgevoerd. Het doel is echter enigszins gewijzigd. Het krediet is nu benodigd voor de implementatie van Microsoft Office 365. De uitrol wordt uitgevoerd door PIT waarbij gepland is om dit in 2022 te realiseren. De wijziging van het doel van een krediet betreft een raadsbevoegdheid. Om die reden wordt de wijziging van het doel aan uw Raad via deze nota van wijzigingen voorgelegd. Budget Communicatie In Burap II-2021 worden extra lasten ten behoeve voor communicatie begroot. De extra lasten voor 2021 bedragen € 146.000. Op basis van de ontvangen facturen is beoordeeld of communicatiekosten nog toe bedeeld kunnen worden aan projecten waar deze betrekking op hebben.

Dit geldt voor € 41.700 aan kosten die nu drukken op het communicatiebudget. De extra lasten op het budget communicatie bedragen dan niet € 146.000 maar € 104.300. Voor het jaar 2022 is de opgave om de communicatiekosten nog meer ter herverdelen. Deze opgave is ook financieel vertaald in Burap II-2021 voor het begrotingsjaar 2022 en verder. De wijzigingen op het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) en budget communicatie dragen er aan bij dat de Burap II-2021 cijfermatig veranderd. 1

De mutatie op het Onderwijs Achterstandbeleid is € 72.900 negatief voor het resultaat 2021 en de mutatie op het communicatiebudget is € 41.700 positief voor het resultaat 2021. Deze nota van wijziging heeft derhalve tot gevolg dat het resultaat van de Burap II-2021 € 31.200 negatiever is dan het resultaat dat eerder is gepresenteerd. U kunt uiterlijk op 20 december aanstaande een Burap II-2021 tegemoet zien waarin de mutaties die het gevolg zijn van deze nota van wijziging zijn verwerkt.

Beekdaelen, d.d. 17 december 2021 Burgemeester en Wethouders, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. Ing. E. Geurts

2