Document · PDF

Tweede bestuursrapportage 2025

Raadsvergadering 16 december 2025, gemeente BeekdaelenBij agendapunt: Voorstel inzake Tweede bestuursrapportage 202514.188 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2e bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .......................................................................................................2 1. Inleiding ..............................................................................................................3 2. Financiële rapportage ..........................................................................................4 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld..........................................................................5 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen .....................................................................6 2.3 Kredieten .....................................................................................................8 3. Budgetbijstellingen per programma ..................................................................12 3.1 Inleiding .....................................................................................................13 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid ................................................14 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving ..............................................................17 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving ..............................................................22 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën .....................................25 4.

Resultaatbestemming ........................................................................................29 1.

Voorstel resultaatbestemming.......................................................................30

Projectenrapportage .............................................................................................31 Bijlage 1: Specificatie toevoegingen en onttrekkingen van reserves .....................57

Tweede bestuursrapportage 2025

1. Inleiding Opzet rapportage Hierbij treft u de tweede bestuursrapportage 2025 aan. De bestuursrapportage bestaat uit een financieel deel en uit een beleidsmatig deel. Het financiële deel bevat de laatste begrotingsbijstellingen voor het jaar 2025. De uitkomst van de begrotingswijziging vormt daarmee de meest actuele prognose van het jaarrekeningresultaat 2025. Het beleidsmatige deel van deze bestuursrapportage beschrijft de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In die rapportage wordt de voortgang van een aantal actuele projecten weergegeven middels een stoplicht. Op die manier krijgt u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project. Om de voortgang te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria prestatie (wordt het beoogde doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld).

Tweede bestuursrapportage 2025

2. Financiële rapportage

Tweede bestuursrapportage 2025

2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld Inleiding In dit hoofdstuk wordt allereerst een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2025-2028 (paragraaf 2.1). Dat begrotingsresultaat verandert in hoofdzaak door de budgetbijstellingen waarover in deze burap wordt gerapporteerd. De belangrijkste staan samengevat in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt de raad voorgesteld akkoord te gaan met de votering van een aantal kredieten. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

Begrotingsresultaat Deze paragraaf beschrijft het bijgestelde begrotingsresultaat 2025-2028. Voor het jaar 2025 geldt de eerste bestuursrapportage als startpunt. Voor de jaren vanaf 2025 is dat de begroting 2026 die op 13 november jl door de raad is vastgesteld. Deze bestuursrapportage beschrijft de bijstellingen die plaatsvinden ten opzichte van de budgetten die al eerder door de raad zijn vastgesteld. Het totale bedrag van de bijstellingen bedraagt afgerond € 5,8 miljoen positief in 2025. In meerjarig perspectief is sprake van een bijstelling van € 382 duizend negatief in 2026, dalend naar € 187 duizend negatief in 2028. Nadat de bijstellingen hebben plaatsgevonden resteert in het jaar 2025 een overschot van ruim € 7,9 miljoen. Uw raad wordt via deze bestuursrapportage voorgesteld om dat positieve resultaat te bestemmen. In hoofdstuk 4 "resultaatbestemming" wordt dit nader toegelicht. In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat (bedragen in duizenden euro's).

Ontwikkeling begrotingsresultaat

Bedragen (in duizenden euro's) 2025

2026

2027

2028

2.179

3.498

3.550

2.303

-55

-70

-95

2.179

3.443

3.479

2.208

Bijstellingen 2e burap 2025

5.768

-382

-221

-187

Bijgesteld resultaat

7.948

3.060

3.259

2.021

Resultaat 1e burap 2025/begroting 2026 Wijziging (meerjaren)begroting raadsvergadering 21 oktober 2025

Tweede bestuursrapportage 2025

2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen Samenvatting In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de bijstellingen die plaatsvinden in deze bestuursrapportage. In de samenvatting worden alleen de bijstellingen vermeld van € 100.000 of meer. Ook worden alleen de mutaties vermeld die ook daadwerkelijk van invloed zijn op het begrotingsresultaat 2025 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap.

Nr. Omschrijving

Bedrag (in duizenden euro's) 2025

2026

2027

2028

1 Tweede kamer verkiezingen

-96

5 Statushouders

105

6 Opvang Oekrainers

725

7 Inburgering nieuwkomers

300

8 Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

9 WMO

-144

10 Taakveld WSW

234

16 Afval

125

17 Wabo leges

-469

22 Algemene Uitkering

2.880

23 Vrijvallende taakmutaties 25 Datagedreven werken 26 Aframing stelposten onvoorzien en loon - en prijsstijging

107

-294

-136

-163

1.318

27 Afrekening BTW-compensatiefonds 2019-2024

374

28 Liquidatieuitkering CSV Amsterdam BV

31 Rente

369

Overige lasten en baten

-226

-89

-85

-24

Totale bijstelling programma

5.768

-382

-221

-187

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de eerste bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt, ter informatie, een samenvatting van de wijzigingen per programma .

Tweede bestuursrapportage 2025

Programma

Bedrag (in duizenden euro's) 2025

2026

2027

2028

Inwoners, bestuur en veiligheid

-339

-25

-28

-16

Sociale leefomgeving

1.003

-27

-30

Fysieke leefomgeving

-245

-39

-31

Bestuurlijke samenwerking en financiën

5.349

-291

-131

-161

Totale bijstelling programma

5.768

-382

-221

-187

Tweede bestuursrapportage 2025

2.3 Kredieten Uitgangspunten financiële verordening inzake nieuw beleid In de financiële verordening is aangegeven onder welke condities kredietvoteringen mogen landen in de buraps, maar ook wanneer dat niet mag en aparte raadsvoorstellen moeten worden aangeboden. Onderstaand tref u een samenvatting aan van de belangrijkste uitgangspunten die in de financiële verordening zijn opgenomen: Omvang en aard

Te volgen procedure

Nieuwe investeringen

Via begroting of via een apart raadsvoorstel

Aanvullende investeringen (aanvullende plannen) > € 30.000

Via begroting of via een apart raadsvoorstel

Aanvullende investeringen (aanvullende plannen) < € 30.000

Via burap, begroting of via een apart raadsvoorstel

Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) > 50.000

Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief inclusief de procedure van wensen en bedenkingen

Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) tussen € 30.000 en € 50.000

Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief

Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) < € 30.000

Raad informeren in de eerstvolgende burap

Naast de bovenstaande drempelbedragen uit de financiële verordening zijn met de raad apart afspraken gemaakt voor wat betreft overschrijdingen die het gevolg zijn van exorbitante prijsstijgingen:

Omvang en aard

Te volgen procedure

Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die minder bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet

Raad wordt achteraf geïnformeerd

Tweede bestuursrapportage 2025

Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die meer bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet

Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief

Op korte termijn wordt de financiële verordening aangepast zodat de regels compacter en overzichtelijker worden.

Kredietvoteringen Aanvullende krediet voor de gebiedsontwikkeling A76/Thull (€ 14.792) De gebiedsontwikkeling A76/Thull is zo goed als afgerond. Er is er nog een uitspraak van de Raad van State in hoger beroep geweest. Hierdoor moeten nog enkele kosten worden geboekt voor in totaal € 14.792. Aanvullend krediet voor herhuisvesting voetbalvereniging Amstenrade (€ 7.982, budgettair neutraal) De gemeente ontvangt een afrekening van de specifieke uitkering 'SPUK-sport' over het jaar 2024 van €7.982. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet. Aanvullende krediet voor Fase 1 van de Grachtstraat inclusief uitstroom naar buffers Kakkers (€ 13.885, budgettair neutraal) De gemeente heeft van het Waterschap een bijdrage ontvangen van € 13.885. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet. Aanvullend krediet voor de uitwerking landschapskader Beekdaelen (€ 20.000, budgettair neutraal) Voor de uitwerking van het landschapskader ontvangt de gemeente van samenwerkingspartners een bijdrage van € 20.000. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Aanvullend krediet voor de uitvoeringskrediet de Gyselaar fase 2 (€ 4.536, budgettair neutraal) De gemeente ontvangt een afrekening van de specifieke uitkering 'SPUK-sport' over het jaar 2024 van € 4.536. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet. Aanvullend krediet clubgebouw VVA (€ 16.976, budgettair neutraal) De gemeente ontvangt een afrekening van de specifieke uitkering 'SPUK-sport' over het jaar 2024 van € 16.976. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Tweede bestuursrapportage 2025

Aanvullende krediet voor het masterplan centrum 2.0 centrum Schinveld (€ 31.643, budgettair neutraal) De gemeente ontvangt rentebaten van Parkstad Limburg wegens het feit dat de ontvangen VHF- subsidie voor het masterplan niet meteen is door beschikt. Het gaat om een bedrag van € 31.643. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet. Aanvullende krediet voor het fietspad Daelderweg (€ 74.607, budgettair neutraal) Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we voor dit project een specifieke uitkering stimulering verkeersmaatregelen ontvangen van € 74.607. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet. Aanvullend krediet voor de afwaarderen Allee Wijnandsrade 80-60 km/u (€ 147.998, budgettair neutraal) Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we voor dit project een specifieke uitkering stimulering verkeersmaatregelen ontvangen van € 147.998. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Aanvullende krediet voor de verkeersmaatregelen Laarderweg- Brommelen (€ 25.269, budgettair neutraal) Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we voor dit project een specifieke uitkering stimulering verkeersmaatregelen ontvangen van € 25.269. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet. Aanvullende krediet voor het omvormen van speellocaties (€ 6.500. budgettair neutraal) Ten behoeve van dit project is een bijdrage ontvangen van € 6.500. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet. Aanvullende krediet ontwikkelplan kern Nuth (€ 253.067) In het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg II is een subsidie toegekend voor de integrale gebiedsgerichte aanpak van het focusgebied Nuth, specifiek voor het onderdeel "Same Veur Elkaar" bestaande uit 2 onderdelen, te weten: Versterken Gemeenschapszin (SES) en het onderdeel Retail. In totaal bedraagt de subsidie € 253.067. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Krediet voor de implementatie van een HR systeem (€ 94.000, budgettair neutraal) Het budget voor de implementatie van een nieuw HR systeem is administratief aangepast. Voor de implementatie was een exploitatiebudget van € 94.000 opgenomen. Dat dient een investeringsbudget te zijn. Budgettair heeft dit geen gevolgen.

Tweede bestuursrapportage 2025

Aankoop aandelen Rd4 (€ 38.564) Op 27 november 2024 bent u via een raadsinformatiebrief met wensen en bedenkingen geïnformeerd over het voornemen om het aantal aandelen in de NV Rd4 uit te breiden door de toevoeging van de inwoners van de voormalige gemeente Schinnen. Op de betreffende raadsinformatiebrief zijn geen wensen of bedenkingen geuit. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Rd4 van 8 mei jl. is het besluit genomen voor de aankoop van 1.247 aandelen voor in totaal van € 38.564. Verkeersmaatregelen 2025 (€ 56.879, budgettair neutraal) Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we voor dit project een specifieke uitkering stimulering verkeersmaatregelen ontvangen van € 56.879. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Kredietverschuivingen Renovatie woonwagenlocaties (€ 160.000) Met diverse uitvoerende partijen is het werk besproken en het offertetraject doorlopen, de uitvoering van de renovatie van de woonwagenlocatie Veeweg Schinnen is prijsgunstiger uitgevallen. Dankzij deze financiële ruimte kan met het resterende bedrag ook de renovatie van de bergingen op de woonwagenlocatie Verlengde Lindenlaan te Oirsbeek worden uitgevoerd. Gezien de aanstaande overdracht is dit noodzakelijk. Omdat het om een identieke situatie en dezelfde doelgroep gaat, is deze verschuiving zowel gewenst als verantwoord.

Tweede bestuursrapportage 2025

3. Budgetbijstellingen per programma

Tweede bestuursrapportage 2025

3.1 Inleiding Programma's Aangezien de raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per programma. Hiertoe worden de programma’s gehanteerd die de raad met het vaststellen van de begroting 2025 heeft benoemd en die aansluiten bij de hoofdstukindeling van het coalitieprogramma 'Ons thuis, ons Beekdaelen'. 1. Inwoners, bestuur en veiligheid 2. Sociale leefomgeving 3. Fysieke leefomgeving 4. Bestuurlijke samenwerking en financiën

Tweede bestuursrapportage 2025

3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid Bijstelling programma Inwoners, bestuur en veiligheid Het programma Inwoners, bestuur en veiligheid bestaat uit de taakvelden bestuur, burgerzaken, overhead, crisisbeheersing brandweer en openbare veiligheid. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma inwoners, bestuur en veiligheid (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

lasten per taakveld: 0.1 bestuur

-24

0.2 burgerzaken

-97

-15

-18

-5

0.4 overhead

-166

-1

1.1 crisisbeheersing en brandweer

-21

-5

1.2 openbare veiligheid

-35

-2

totale lasten

-343

-21

-24

-11

0.1 bestuur

0.2 burgerzaken

0.4 overhead

1.1 crisisbeheersing en brandweer

-5

1.2 openbare veiligheid

totale baten

-5

-339

-25

-28

-16

0.10 Toevoeging reserves

0.10 Onttrekking reserves

Saldo resultaatbestemming

-339

-25

-28

-16

baten per taakveld:

Saldo van baten en lasten bestaand beleid Resultaatbestemming

Resultaat programma

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Tweede bestuursrapportage 2025

Nr.

Omschrijving

Tweede kamer verkiezingen

Bijstelling energielasten

Bijstelling personele lasten

Bedrag (in duizenden euro's) 2025

2026

2027

2028

R/N

-96

-290

Toegerekende rente

Overige lasten en baten

-22

-25

-28

-16

Totale bijstelling programma

-339

-25

-28

-16

Toelichting mutaties Omschrijving project 1. Tweede Kamer verkiezingen Als gevolg van de de val van het kabinet hebben in oktober van dit jaar verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsgevonden. In de begroting was hiermee geen rekening gehouden. Het budget voor verkiezingen is bijgesteld. De kosten bedragen € 96.000 en worden in deze burap geraamd. Via de algemene uitkering vindt compensatie door het Rijk plaats van € 118.000 afgerond (zie toelichtingsnummer 22). 2. Bijstelling energielasten De budgetten voor energie en waterverbruik zijn bijgesteld op basis van verwacht verbruik en de tarieven die gelden in het jaar 2025. De budgetten lopen door de hele begroting heen en worden derhalve op verschillende programma's verantwoord. In totaal gaat het om een stijging van € 8 duizend in 2025. De komende periode wordt bekeken of ook een structurele bijstelling nodig is. Een eventuele bijstelling vanaf 2026 en verder vindt plaats in de eerste burap 2026. In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt over welke programma's de totale bijstelling van € 8.000 is verwerkt:

Programma

Bedragen (in duizenden euro's) 2025

2026

2027

2028

Bestuur, inwoners en veiligheid

Sociale leefomgeving

-20

Fysieke leefomgeving

-28

Totaal

Tweede bestuursrapportage 2025

Omschrijving project 3. Bijstelling personele lasten De salarissen 2025 zijn cf. CAO bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel dat wordt geneutraliseerd door een aanwending van de in de begroting opgenomen stelpost voor loonstijgingen. In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt over welke programma's de totale bijstelling is verwerkt:

Programma

Bedragen (in duizenden euro's) 2025

2026

2027

2028

Bestuur, inwoners en veiligheid

-290

Sociale leefomgeving

-70

Fysieke leefomgeving

-105

Inzet stelpost loonstijging

466

Totaal

Omschrijving project 4. Toegerekende rente Er heeft een herverdeling plaatsgevonden van de rente. Dat leidt tot diverse mutaties in de verschillende programma's. In totaliteit verlopen deze echter budgettair neutraal. In onderstaande tabel wordt dit samengevat:

Programma

Bedragen (in duizenden euro's) 2025

2026

2027

Bestuur, inwoners en veiligheid

Sociale leefomgeving

202

0 15

Fysieke leefomgeving

583

0 21

Bestuurlijke samenwerking en financiën

-796

0 32

Totaal

Tweede bestuursrapportage 2025

2028 Nr 4

3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving Bijstelling programma Sociale leefomgeving Het programma Sociale leefomgeving bestaat uit de taakvelden onderwijs, sport, cultuur, sociaal domeinen volksgezondheid. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Tweede bestuursrapportage 2025

Bijstellingen programma sociale leefomgeving bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

lasten per taakveld: 4.2 onderwijshuisvesting

4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-105

-0

5.1 sportbeleid en activering

-12

-0

5.2 sportaccommodaties

-21

-8

5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie

-16

-1.302

-955

5.6 media

936

954

6.1 samenkracht en burgerparticipatie

-262

-66

-6

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

-20

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

-1

6.3 inkomensregelingen

-5

-1

6.4 wsw en beschut werk

-167

-56

-60

-9

6.5 arbeidsparticipatie

299

6.60 hulpdiddelen en diensten (WMO)

-52

6.711 huishoudelijke hulp (WMO)

-112

6.712 Begeleiding (WMO)

6.713 dagbesteding (WMO)

-27

6.714 overige maatwerkarrangementen (WMO)

-34

6.751 jeugdhulp ambulant lokaal

-103

-3

-23

6.752 jeugdhulp ambulant regionaal

-842

6.753 jeugdhulp ambulant landelijk

129

6.761 jeugdhulp met verblijf lokaal

-54

6.762 jeugdhulp met verblijf regionaal

753

6.763 jeugdhulp met verblijf landelijk

179

6.792 PGB jeugd

-87

6.811 beschermd wonen

6.812 maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.821 jeugdbescherming

-16

6.822 jeugdreclassering

-17

5.4 musea 5.5 cultureel erfgoed

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.91 coördinatie en beleid WMO 6.92 coördinatie en beleid Jeugd

7.1 volksgezondheid

-36

totale lasten

-761

-57

-60

-10

4.2 onderwijshuisvesting

4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken

101

5.1 sportbeleid en activering

5.2 sportaccommodaties

-8

baten per taakveld:

5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie 5.4 musea 5.5 cultureel erfgoed

347

Tweede bestuursrapportage 2025

5.6 media

-9

1.110

-1

6.3 inkomensregelingen

101

6.4 begeleide participatie

-25

6.711 huishoudelijke hulp (WMO)

7.1 volksgezondheid

totale baten

1.763

Saldo van baten en lasten bestaand beleid

1.002

-27

-30

0.10 Toevoeging reserves

-198

0.10 Onttrekking reserves

200

Saldo resultaatbestemming

1.003

-27

-30

6.1 samenkracht en burgerparticipatie

6.5 arbeidsparticipatie 6.60 hulpdiddelen en diensten (WMO)

Resultaatbestemming

Resultaat programma

Nr. Omschrijving

Bedrag (in duizenden euro's) 2025

2026

2027

5 Statushouders

105

6 Opvang Oekrainers

725

7 Inburgering nieuwkomers

300

8 Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

-144

10 Taakveld WSW

234

11 Taakmutaties meicirculaire 2025

-444

12 Taakmutaties septembercirculaire 2025

-54

13 Bijstelling energielasten

-20

14 Bijstelling personele lasten

-70

15 Toegerekende rente

202

-27

-30

1.003

-27

-30

9 WMO

Overige lasten en baten Totale bijstelling programma

Tweede bestuursrapportage 2025

2028 R/N

Toelichting mutaties 5. Statushouders Vanuit het Rijk is de vergoeding voor huisvesting statushouders op bospark de Brenkberg in Schinveld € 111.000. De raming van de uitgaven voor huisvesting statushouders dient met € 6.000 te worden verhoogd. Per saldo een voordeel van € 105.000 6. Opvang Oekraïners In de eerste bestuursrapportage 2025 is de rijksbijdrage voor de opvang tot en met augustus 2025 geraamd. In deze tweede bestuursrapportage 2025 zijn de uitgaven en inkomsten voor de rest van het jaar geraamd. Het voordeel is afgerond € 725.000. De vergoeding die we ontvangen van het Rijk is vooralsnog, ondanks de verlaagde normbedragen, hoger dan de kosten die we maken voor de opvang van Oekraïners. 7. Inburgering nieuwkomers In 2025 is de afrekening 2023 van de specifieke uitkering van het rijk voor inburgering ontvangen. Deze was voor onze gemeente positief. 8. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) In 2025 heeft een afrekening plaatsgevonden van de zogenaamde TOZO. Dat was een regeling die een aanvulling bood op het inkomen van zelfstandigen als dat inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum daalde. De afrekening is voor de gemeente € 95.000 voordelig. 9. WMO Op dit taakveld moeten we op basis van de realisatiecijfers de raming € 144.000 verhogen.

Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten huishoudelijke hulp en kosten autoaanpassingen. 10.Taakveld WSW Dit betreft de gemeentelijke tekortbijdragen aan WOZL/WSP en VIDAR. Onder andere door een aanzienlijke stijging van de rijkssubsidie per arbeidsjaar dalen de tekortbijdragen. 11. Taakmutaties meicirculaire 2025 In de mei- en septembercirculaire zijn door de beheerders van het gemeentefonds middelen gestort wegens zogenaamde taakmutaties. Taakmutaties zijn aanpassingen van taken die gemeenten van het rijk krijgen. De Rijksoverheid verrekent deze taken, en de bijbehorende financiering, in het verdeelsysteem van het gemeentefonds om te zorgen dat gemeenten voldoende middelen hebben voor nieuwe taken. De gemeente oormerkt die bedragen ook aan de uitgavenkant, omdat hier veelal ook meerkosten tegenover staan. Het betreft in deze burap de volgende taakmutaties: 1. impulsgelden sociale ontwikkelbedrijven € 196.000 2. besluit opvangcentra asielzoekers € 108.000 en 3. participatie € 140.000 De taakmutaties verlopen budgettair neutraal zie nr. 24. 12. Taakmutaties septembercirculaire 2025

Tweede bestuursrapportage 2025

In de septembercirculaire 2025 hebben we extra gelden ontvangen voor taakveld participatie (WSW-subsidie € 44.000) en impulsbudget sociale infrastructuur (€ 10.000). Deze gelden worden toegevoegd aan de budgetten op het betreffende taakveld. De mutaties verlopen budgettair neutraal zie nr. 22. 13. Bijstelling energielasten Zie de toelichting onder nummer 2. 14. Bijstelling personele lasten Zie de toelichting onder nummer 3. 15. Toegerekende rente Zie de toelichting onder nummer 4.

Tweede bestuursrapportage 2025

3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving Bijstelling programma Fysieke leefomgeving Het programma Fysieke leefomgeving bestaat uit de taakvelden Beheer overige gebouwen, overhead, verkeer en vervoer, economie, openbaar groen, rioleringen, afval, milieubeheer en ruimtelijke ordening. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Tweede bestuursrapportage 2025

Bijstellingen programma fysieke leefomgeving bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

lasten per taakveld: 0.3 beheer overige gebouwen en gronden

0.4 overhead

-3

2.1 verkeer en vervoer

-288

3.1 economische ontwikkeling

-2

3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-2

3.4 economische promotie

5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie

-4

7.2 rioleringen

142

7.3 afval

-1

7.4 milieubeheer

-116

7.5 begraafplaatsen en crematoria

-19

8.1 ruimte en leefomgeving

8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

-5

8.3 wonen en bouwen

-2.151

-18

-10

totale lasten

-2.307

-19

-11

0.3 beheer overige gebouwen en gronden

-6

0.4 overhead

370

baten per taakveld:

2.1 verkeer en vervoer 3.1 economische ontwikkeling 5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie

-141

-0

7.3 afval

7.4 milieubeheer

7.2 rioleringen

7.5 begraafplaatsen en crematoria

8.3 wonen en bouwen

1.735

-15

totale baten

2.098

-21

Saldo van baten en lasten bestaand beleid

-209

-39

-31

0.10 Toevoeging reserves

-41

0.10 Onttrekking reserves

Saldo resultaatbestemming

-36

-245

-39

-31

Resultaatbestemming

Resultaat programma

Tweede bestuursrapportage 2025

Nr. Omschrijving

Bedragen (in duizenden euro's) 2025

2026

2027

2028 R/N

16 Afval

125

17 Wabo leges

-469

18 Bijstelling energielasten

-28

19 Bijstelling personele lasten

-105

20 Lagere aanwending voorziening rioleringen ivm lagere toegerekende rente

-319

21 Toegerekende rente

583

Overige lasten en baten

-31

-39

-31

Totale bijstelling programma

-245

-39

-31

Toelichting mutaties 16. Afval De budgetten zijn bijgesteld met als grootste mutatie de afrekening met RWM. Op deze afrekening is compensabele BTW in rekening is gebracht. Dit leidt ertoe dat we eenmalig meer compensabele BTW kunnen terugvorderen van de Belastingdienst. 17. Leges Wabo In 2025 heeft een aantal grotere projecten (o.a. AZC Sweikhuizen, woningbouw Smeijsterhoek) vertraging opgelopen door bezwaren tegen de plannen, nieuwe regelgeving en oplopende bouwkosten. De legesopbrengsten blijven hierdoor ver achter bij de raming. In de bijgestelde raming is bovendien rekening gehouden met de terugbetaling van € 43.000 in verband met de verlaging van een aantal legestarieven 2025 (raad 13 november 2025). 18. Bijstelling energielasten Zie toelichting onder nummer 2. 19. Bijstelling personele lasten Zie toelichting onder nummer 3. 20. Lagere aanwending voorziening riolering i.v.m. lagere toegerekende rente Er wordt geen rente toegerekend aan rioleringen, dit voordeel wordt geneutraliseerd door een lagere aanwending van de voorziening rioleringen. 21. Bijstelling personele lasten Zie toelichting onder nummer 4.

Tweede bestuursrapportage 2025

3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën Bijstelling programma Bestuurlijke samenwerking en financiën Het programma Bestuurlijke samenwerking en financiën bestaat uit de taakvelden Samenwerking, overhead en financiële functie. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma bestuurlijke samenwerking en einanciën bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

lasten per taakveld: 0.1 bestuur

-3

0.4 overhead

-288

-128

-158

0.5 treasury

-552

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.64 belastingen overig

0.7 algemene uitkering gemeenteeonds

2.346

1.861

-286

-127

-156

0.4 overhead

-5

0.5 treasury

187

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.64 belastingen overig

2.880

374

totale baten

3.472

-5

Saldo van baten en lasten bestaand beleid

5.333

-291

-131

-161

0.8 overige baten en lasten 0.9 vennootschapsbelasting (vpb) totale lasten baten per taakveld:

0.7 algemene uitkering gemeentefonds 0.8 overige baten en lasten

Resultaatbestemming 0.10 Toevoeging reserves 0.10 Onttrekking reserves

Saldo resultaatbestemming

5.349

-291

-131

-161

Resultaat programma

Tweede bestuursrapportage 2025

Nr. Omschrijving

Bedragen (in duizenden euro's) 2025

2026

2027

2028 R/N

2.880

0 R/N

23 Vrijvallende taakmutaties

107

24 Taakmutaties meicirculaire 2025

444

22 Algemene Uitkering

25 Datagedreven werken

-294

-136

-163

1.318

374

28 Liquidatieuitkering CSV Amsterdam BV

29 Inzet stelpost loonstijging t.b.v. bijstelling personele lasten

466

30 Bijdrage aan Solido

31 Rente

369

32 Toegerekende rente

-796

5.349

-291

-131

-161

26 Aframing stelposten onvoorzien en loon - en prijsstijging 27 Afrekening BTW-compensatiefonds 2019-2024

Overige lasten en baten Totale bijstelling programma

Toelichting mutaties Omschrijving project 22. Algemene uitkering De doorrekening van de septembercirculaire 2025 levert een voordeel op van ruim € 3,03 miljoen., deels veroorzaakt door een bijstelling van aantallen (€ 1,22 miljoen) zoals inwoners > 75 jaar en deels door beleidsmatige oorzaken (€ 1,81 miljoen). Van de beleidsmatige bijstellingen zijn het meest in het oog springend de compensatie van de incidentele tekorten in de jeugdzorg in 2023 en 2024 (bijna € 1,36 miljoen). Tevens hebben we een compensatie voor de kosten voor extra verkiezingen (ruim € 118.000) ontvangen. Deze compensatie valt grotendeels weg tegen de kosten van het organiseren van de verkiezingen (zie toelichtingsnummer 1). Een bedrag van ruim € 331.000 betreft de bijstelling van de inschatting van de onderuitputting van het btw-compensatiefonds en van diverse taakmutaties en doeluitkeringen. In de bijgestelde raming is ook rekening gehouden met terugbetalingen over 2023 en 2024 tot een bedrag van € 150.000 23. Vrijvallende taakmutaties In de meicirculaire 2024 is een structureel bedrag beschikbaar gesteld voor de aanpak van armoede en schulden (€ 54.000). Omdat hiervoor in 2025 geen uitgaven worden verwacht valt deze compensatie vrij. De toegekende middelen voor 2026 en verdere jaren blijven vooralsnog gereserveerd voor mogelijk toekomstige uitgaven.

Bovendien vallen de (incidentele) compensaties voor antidiscriminatie (€ 5.000) en alleenverdienersproblematiek (€ 48.000) vrij. 24. Te verdelen taakmutaties programma sociale leefomgeving Bij de meicirculaire 2025 zijn middelen ontvangen die nu via de post taakmutaties overgeheveld worden naar de functionele posten, het betreft: 26

Tweede bestuursrapportage 2025

1. impulsgelden sociale ontwikkelbedrijven € 196.000 2. besluit opvangcentra asielzoekers € 108.000 en 3. participatie € 140.000 De uitgaven worden geraamd binnen het programma sociale leefomgeving . Deze mutatie verloopt budgettair neutraal (zie nr. 11). 25. Datagedreven werken In de raadsvergadering van 16 december jl. is een raadsvoorstel geagendeerd dat verband houdt met data gedreven werken. Het betreffende voorstel kent structurele financiële effecten. Deze worden, zoals vermeld in het raadsvoorstel, verwerkt in deze burap. 26. Aframing stelposten onvoorzien en loon- prijsstijging Het restant op de stelposten voor onvoorzien en loon- en prijsstijging kunnen worden afgeraamd en maakt zodoende onderdeel uit van het resultaat van voorliggende burap. 27. Afrekening BTW-compensatiefonds 2019-2024 Over de periode 2019 -2024 heeft met de Belastingdienst een afrekening plaatsgevonden over het Btw-compensatiefonds (BCF). De gemeente ontvangt alsnog een bedrag van € 374.000. Via het Btw-compensatiefonds wordt de gemeente gecompenseerd voor betaalde BTW wanneer zij opereert in de hoedanigheid van overheid. 28. Liquidatie-uitkering CSV Amsterdam In 2009 is de CSV Amsterdam BV opgericht om destijds de verkoop van Essent af te kunnen wikkelen. Deze afwikkeling heeft in 2020 plaatsgevonden. Met de Belastingdienst resteerde nog een geschil over een opgelegde naheffingsaanslag.

CSV heeft over deze naheffingsaanslag een gerechtelijke procedure gevoerd. Op 7 oktober 2024 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan en CSV in het gelijk gesteld. Met de afwikkeling van een gerechtelijke procedure tegen de Belastingdienst waren alle statutaire doelen van CSV voltooid en kon de vennootschap worden ontbonden. De aandeelhouders van CSV hebben op 17 april 2025 het besluit genomen om de vennootschap op te heffen en de resterende liquide middelen uit te keren aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. De gemeente Beekdaelen ontvangt € 71.000. 29. Inzet stelpost loonstijging t.b.v. bijstelling personele lasten Zie de toelichting onder nummer 3. 30. Bijdrage aan Solido Teams belllen en de aanschaf van GSM's verloopt via Solido en de gemeente wordt hiervoor gefactureerd via de bijdrage aan Solido. Voor 2025 waren in de begroting van de gemeente de budgetten voor teams bellen en aanschaf van GSM's ook nog opgenomen alsof deze rechtstreeks via de gemeente verlopen. Deze budgetten zijn in deze bestuursrapportage afgeraamd. 31. Rente In de begroting was voor 2025 rekening gehouden met het aantrekken van een geldlening. Naar de inzichten bij het samenstellen van de 2e bestuursrapportage is een geldlening niet nodig. Hierdoor komen de geraamde rentelasten te vervallen. Daarnaast wordt er over heel 2025 meer geld gestald bij het schatkistbankieren.

Over het de gelden die de gemeente parkeert bij het schatkistbankieren wordt door het Rijk rente vergoed. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 369.000. 27

Tweede bestuursrapportage 2025

32. Toegerekende rente Zie de toelichting onder nummer 4.

Tweede bestuursrapportage 2025

4. Resultaatbestemming

Tweede bestuursrapportage 2025

1. Voorstel resultaatbestemming Toelichting Het resultaat van de bijgestelde begroting bedraagt, nadat de budgetbijstellingen die in deze burap zijn vermeld hebben plaatsgevonden, afgerond € 7,9 miljoen. Wij stellen voor dit bedrag volledig te storten in de reserve nog te bestemmen.

Tweede bestuursrapportage 2025

Projectenrapportage Projectenoverzicht Aankoop grond Jabeek/Susterseel Omschrijving project Gemeente Beekdaelen en Gangelt hebben samen het initiatief genomen om grond te kopen nabij Jabeek/Susterseel ten behoeve van de energietransitie. De raad van Beekdaelen heeft in september 2023 positief besloten ten behoeve van het Nederlandse deel grond. Ook aan Duitse zijde is de aankoop afgerond. Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken Op dit moment worden alle mogelijkheden van het perceel in kaart gebracht, temeer omdat de beoogde samenwerking met onze Duitse buurgemeente juridisch-technisch niet mogelijk is gebleken. Voor 2026 is het perceel deels nog ingezet als compensatiegrond voor de agrariërs die met hun grond het OLS mogelijk hebben gemaakt. Aanvang 2026 worden de resultaten van het potentieonderzoek verwacht. Dan zal ook duidelijk worden of het perceel nog (eventueel deels) verpacht kan worden. Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties Omschrijving project Op 17 juni 2020 is er zeer lokaal wateroverlast geweest in de gemeente Beekdaelen, waarbij een aantal kernen in de gemeente wateroverlast heeft ervaren. Hiervan zijn alle meldingen verzameld en daarvan is een lijst gemaakt. Deze lijst is verdeeld in kleine- en grote maatregelen. De kleine maatregelen (totaalbedrag € 82.000) zijn middels een amendement ondergebracht in het GRP. De grote maatregelen zijn toegevoegd in het GRP. Stand van zaken stoplicht

Tweede bestuursrapportage 2025

Stand van zaken Van de 36 kleine wateroverlast problemen van juni 2020 zijn er inmiddels 33 aangepakt. Van de 3 nog resterende wateroverlast problemen worden er 2 in het kader van integrale projecten opgepakt, te weten: • Kerkweg 74 – 74b, Puth; Deze casus is meegenomen in het masterplan Puth. De eventuele maatregelen worden meegenomen in het project kerkweg-GeleenstraatKeldenaar. • Horenweg 2, Nuth; Na een veldstudie is in 2024 een adviesbureau in de arm genomen voor een maatregelplan. Verwachting is dat in Q4 2025 het maatregelplan beschikbaar is. • Breinder 5, Schinnen; De wateroverlast wordt verminderd nadat het project Nagelbeek wordt uitgevoerd. Planvoorbereiding van Nagelbeek is in gang.

Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade Omschrijving project Op basis van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in Beekdaelen wordt de komende periode gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van een geheel nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in Amstenrade. Deze nieuwbouw zal niet alleen de basisschool huisvesten, het is de doelstelling er een Integraal Kindcentrum van te maken (onderwijs en opvang 0 tot 3-jarigen geïntegreerd in een Kindcentrum). Daartoe is Flow Kinderopvang (voorheen “Kinderopvang Parkstad”) in 2021 aangetrokken als kindpartner om naast de basisschool een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang te huisvesten in het IKC. Hiermee bieden wij een leeromgeving aan die past bij de toekomst voor onze kinderen. Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken De bouw van het kindcentrum is al ver gevorderd. Het streven is om de school begin 2026 op te leveren. Waarna verhuisd kan worden. Daarna kan de oude school worden gesloopt. Beekdaelenroute Omschrijving project De as Schimmert – Schinnen – Schinveld biedt kansen voor nieuwe recreatieve en utilitaire verbindingen. Door de aanleg van een fietspad ontstaat een nieuwe aantrekkelijke verbinding (lus en onderdeel van de Parkstadroute) tussen de Brunssummerheide/de Schinveldse Bossen (via de Roode Beek met het Merkelbekerbeekje) en met het Clemensdomein (Oud Merkelbeek) tot aan Amstenrade. Datzelfde gebeurt aan de zuidkant met verbindingen via Schimmert naar het Heuvelland/Valkenburg en Beek. Ter hoogte van Thull/A76 is de Beekdaelenroute verweven met de Parkstadroute en op deze wijze voor de toekomst verbonden met de internationale fietsverbindingen.

Tweede bestuursrapportage 2025

De harde infrastructuur staat ten dienste van het recreatief gebruik en de bevordering van ondernemerschap langs de route en in de kernen. Vandaar dat ook geïnvesteerd wordt in voorzieningen ten dienste van dat ondernemerschap en ter bevordering van de sociale cohesie in de kernen. Langs de Beekdaelenroute worden dan ook voorzieningen als transferia, informatie- en oplaadpunten vormgegeven als concentratiegebieden waar bezoekers welkom zijn. Stand van zaken stoplicht

Tweede bestuursrapportage 2025

Stand van zaken De Beekdaelenroute is gerealiseerd (Noord- en Zuidlus). De fietsinfrastructuur (incl. bewegwijzering) is aangebracht. De brochure, video’s (meet the locals) en belevingsaspecten zijn gerealiseerd. De Beekdaelenroute was in 2021 de meest populaire fietsroute van Nederland op het online platform routeyou. Een derde lus van de Beekdaelenroute is in voorbereiding (o.a. kernen Puth en Sweikhuizen, deze kernen vormen nog geen onderdeel van de eerste twee lussen), waarbij productontwikkeling en vermarkting gecontinueerd wordt in het verlengde van de eerste twee lussen. Hierbij vormde het WK Gravel 2025, dat in oktober plaatsvond, de katalysator voor de doorontwikkeling en wordt de Beekdaelenroute nadrukkelijk gepositioneerd in de regio. Afstemming met de Provincie Limburg i.v.m. de subsidie vindt plaats en de realisatie is voorzien in 2026. Dit valt binnen de subsidietermijn die een doorlooptijd heeft voor de uitvoering tot 31 december 2026. Opening van de derde lus van de Beekdaelenroute is voorzien in Q2 van 2026. Naast de fietsroute vormt nog een aantal zaken onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute. Het betreft: • Diverse transferia (recreatieve infra , p-plaatsen en aantrekkelijke en uitnodigende rustplekken) Beekdaelen breed. In o.a. Puth en Amstenrade zijn deze onderdeel van grotere projecten (cohesiegebieden).

Zie hiervoor de toelichtingen en planningen van de cohesiegebieden Puth en de Gijselaar. De Beekdaelenroute vormt een gering onderdeel (recreatieve infrastructuur) van deze projecten. • Voor het deel van de Beekdaelenroute rondom het Clemensdomein wordt verwezen naar " Gebiedsontwikkeling Clemensdomein". • Onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute is tevens de aanpassing van het wandelroutenetwerk (Knopen Lopen). In Q3 en Q4 van 2023 heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden over de gewenste knooppuntenstructuur. Per gemeente zijn de wensen en behoeften geïnventariseerd, heeft een viertal inloopbijeenkomsten plaatsgevonden (deze waren drukbezocht door o.a. inwoners, wandel- en fietsverenigingen e.d.) en er heeft een inventarisatie plaatsgevonden met de natuur- en terreinbeherende instanties en diverse belangenorganisaties. De opgehaalde informatie is daar waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp voor geheel Zuid-Limburg is gereed. In Q1 van 2025 is met de plaatsing gestart. Oplevering is voorzien in Q4 van 2025. De officiële opening zal plaatsvinden in Q1/ Q2 van 2026. • Upgrading en optimalisering (verharding) van de recreatieve ruiterroutes heeft plaatsgevonden. Als laatste onderdeel dient de bewegwijzering nog te worden aangebracht.

Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in Q2-Q3 van 2026 afgerond (nadat de bewegwijzering van het wandelknooppuntennetwerk is aangebracht).

Tweede bestuursrapportage 2025

Businesscase en uitvoeringsplan Nuinhofwijk Omschrijving project Dit betreft de integrale herstructurering van de rijksmonumentale woninggroep Nuinhofwijk te Nuth (Tiendstraat, Nuinhofstraat, Spoorstraat en Parallelstraat). Integraal v.w.b. de aanpak van het totale woningbestand (118 rijksmonumentale woningen, zowel huur als koop), met behoud van het ensemble-karakter van de wijk en de aanpak van de woonomgeving en de openbare ruimte, zowel boven- en ondergronds, met als kernkwaliteiten vergroenen en verduurzamen met het tuindorp-concept als uitgangspunt en integraal m.b.t. de aanpak van sociaaleconomische vraagstukken en problemen (zie ook SES Nuinhofwijk Nuth). De herstructurering van de Nuinhofwijk is enkel integraal en duurzaam uit te voeren als de aanpak zowel de huurwoningen als de koopwoningen omvat. Specifiek voor de verwerving van het particulier bezit en sloop van een deel van de woningen is een businesscase ‘Verwerving en sloop Nuinhofwijk’ (hierna BC) ingericht waarbij een beroep is / wordt gedaan op subsidies uit de Regio Deal Parkstad Limburg, het provinciale kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) en de regeling Volkshuisvestingsfonds (VHF). Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken De herstructurering van de Nuinhofwijk betreft een complex en langdurig proces. Echter, eindelijk begint de start van de realisatie in zicht te komen. Na het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst en anterieure overeenkomst met Wonen Zuid, hebben diverse onderzoeken en nadere uitwerking van de plannen voor de wijk plaatsgevonden. Wonen Zuid heeft de aanvragen voor de omgevingsvergunningen in concept bij de gemeente ingediend. In het najaar van 2025 worden deze aanvragen gecompleteerd, waarna de formele afhandeling kan plaatsvinden. Essentieel onderdeel in dit proces is het verkrijgen van formeel advies vanuit de Monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met beide gremia heeft in het voortraject reeds intensieve afstemming plaatsgevonden. Momenteel zijn 29 van de 43 woningen in particulier eigendom aan de gemeente aangeboden, waarbij 24 woningen daadwerkelijk zijn verworven. Van de oorspronkelijke 75 huurders wonen er nu nog 8 in de wijk. Er heeft aldus een duidelijke verhuisbeweging plaatsgevonden. Nadat de benodigde vergunningen zijn verleend kan worden gestart met de voorbereiding van het eigenlijke uitvoeringswerk; het werk aan de riolering – voorziene start in november 2025 - en aan de woningen – voorziene start in Q1 2026. De raad (10-09) en bewoners en omwonenden (25-09) zijn geïnformeerd over de planning en de werkzaamheden.

De gewenste prestatie zal dus worden gerealiseerd, alleen later dan gepland.

Tweede bestuursrapportage 2025

Cohesiegebied Puth Omschrijving project Ontwikkelen cohesiegebied Puth, tot ontmoetingsplek voor de gemeenschap Puth in de breedte en stapsteen in recreatieve routes, zoals Beekdaelenroute. Inwoners, verenigingen, maar ook sociaal domein faciliteren. • Hergebruik voormalige voetbalaccommodatie: - Commerciële brasserie en natuurtransferium als stapsteen in Beekdaelenroute; - Gemeenschapsaccommodatie voor verenigingen, open eettafel/hoeskamer, punt voor laagdrempelig zorgaanbod in de wijk; • Speeltuin verplaatsen; • Evenemententerrein realiseren; • Het geheel landschappelijk inpassen. Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken Het voorlopig ontwerp voor het gebouw en buitenruimte is gereed en wordt nu uitgewerkt in een DO. Bij het tot stand komen van het voorlopig ontwerp zijn de direct omwonenden actief betrokken. Daarnaast is het bestemmingsplan opgesteld en zijn onderzoeken uitgevoerd. Op 26 september 2023 heeft de raad ingestemd met de extra kredietaanvraag voor dit project. Voor de realisatie van het gemeenschapshuis is in december 2023 het bestemmingsplan in procedure gebracht en deze is in de raadsvergadering van 11 juni 2024 vastgesteld door de raad. Het Voorontwerp is voor de zomer 2025 gereed. Na de zomer wordt het Definitief ontwerp en bestek opgesteld en kan de aanbesteding gestart worden. Medio 2026 zal er gestart worden met de bouw. Doorlooptijd van de realisatie is ca. 1 jaar. Feldbissbreuk Omschrijving project Het betreft het zichtbaar en beleefbaar maken van de Feldbissbreuk voor een brede doelgroep. De Feldbiss is een breuk in de aardkorst. Het is een van de belangrijkste breuken in de regio en vormt de grens tussen het Heuvelland van Zuid-Limburg en de Roerdalslenk. Bureau Verbeek heeft een schetsontwerp opgesteld (verzonden aan de raad van Beekdaelen d.d. 28 oktober 2019). Het schetsontwerp bevat zitmeubels (met informatie over de breuk), lichtelementen (die de breuklijn accenturen) en een uitkijkpunt. Stand van zaken stoplicht

Tweede bestuursrapportage 2025

Stand van zaken De zitmeubels, lichtelementen en digitale communicatiemiddelen (film, vermelding website) zijn gereed. Het enige resterende onderdeel van het project Feldbissbreuk is het realiseren van een uitkijkpunt. Hiervoor zijn wij in onderhandeling met een grondeigenaar en hebben wij de noodzakelijke acties uitgezet. In Augustus 2025 hebben wij overlegd met de grondeigenaar en afgesproken een onafhankelijke waardebepaling uit te voeren. Voor de waardebepaling is opdracht verleend en wij verwachten deze in oktober, waarna een vervolgoverleg plaatsvindt met de grondeigenaar. Gebiedsontwikkeling De Gijselaar Omschrijving project De gebiedsontwikkeling De Gijselaar kenmerkt zich door de grote diversiteit aan deelprojecten: Fase 1: 1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet 2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA) 3) Realisatie van een trainingsveld voor openbaar gebruik en VVA 4) Het inrichten van de openbare ruimte Fase 2: 5) De realisatie van een Kindcentrum 6) Het realiseren van (levensloopbestendige) woningen ter plaatse van de te slopen school Grenzend aan het deelgebied van de gemeente worden door zorginstellingen Cicero en ZOwonen ook nog plannen ontwikkeld op eigen grond. Bij de inrichting van de openbare ruimte in het deelgebied wordt hiermee ook rekening gehouden. Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken De opwaardering van de Koeteleboet is in 2022 afgerond. In de openbare ruimte is de aanleg van het nieuwe kunstgrastrainingsveld voor vv Amstenrade ook in 2022 afgerond. Eind 2023 is de Beekdaelen fietsroute omgelegd door het aanliggende buffer gebied. Hiermee is deze duurzaam en veilig is ontsloten. Onlangs zijn in dit mooie gebied ook de wandel en struinpaden aangelegd en opgekapt. Op de in 2022 en 2023 bouwrijp gemaakte buitenruimte is in 2025 al de helft van de toekomstige openbare parkeerplaats aanlegt. Hierdoor wordt het parkeren tijdens de bouw van het kindcentrum gereguleerd. Door de aanleg van de aanpalende definitieve trottoirs wordt ook de voetganger weer gefaciliteerd. Zowel de appartementen van ZoWonen als ook het complex van Cicero zijn in 2025 opgeleverd. Nadat het clubgebouw voor vv Amstenrade was opgeleverd is in 2025 gestart met de bouw van het kindcentrum.

Tweede bestuursrapportage 2025

Voordat dit in gebruik wordt genomen (begin 2026) wordt een deel van de fietsstraat al aangelegd (eind 2025) waarna het tweede deel van de P plaats wordt afgerond (begin 2026). Gemeentehuis Beekdaelen (duurzame/circuliare bouw) Omschrijving project In de raadsvergadering van 31 januari 2023 heeft de raad besloten in te stemmen met het realiseren van een nieuw duurzaam en circulair gemeentehuis aan de Horsel. Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken Op 1 juli 2025 heeft uw raad besloten tot realisatie van de nieuwbouw gemeentehuis op het Deweverplein te Nuth. De voorbereidingen hiertoe worden op dit moment ter hand genomen Grond(ruil-)transactie Gijselaar-Altaarstraat Omschrijving project Op de woningbouwlocatie Altaarstraat zijn in 2020 door Zowonen 19 sociale huurwoningen gesloopt vanwege de slechte bouwkundige staat van de woningen. Uit onderzoek van Zowonen is gebleken, dat vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen op deze locatie vanwege de hoge bouwkosten financieel niet haalbaar is. Passend binnen de regionale woonvisie ligt voor deze locatie een hoogwaardige invulling met vrije-sector bouwkavels in een ruime groene opzet meer voor de hand. Bij overname door de gemeente kan directe sturing worden gegeven aan de gewenste herontwikkeling van deze locatie. De woningbouwlocatie Gijselaar vormt na sloop van de oude basisschool De Verrekijker, voorzien in 2025, de laatste fase in de gebiedsontwikkeling de Gijselaar Alsdan is het mogelijk om op deze locatie in overeenstemming met het herziene vigerende bestemmingsplan tot maximaal 18 levensloopbestendige woningen (voor iedere leeftijdscategorie) en 25 parkeerplaatsen te realiseren.

Zowonen heeft als partner binnen de gebieds-ontwikkeling de Gijselaar aangegeven, om deze woningbouw, zodra de locatie bouwrijp beschikbaar komt, te willen realiseren, eveneens overeenkomstig de prestatieafspraken 2023 en 2024. Met het aangaan van een “grondruil” kunnen beide woningbouwlocaties tot ontwikkeling worden gebracht. Met Zowonen is in principe overeenstemming bereikt over de grond(ruil)transactie, onder het voorbehoud van goedkeuring door uw Raad. Ten behoeve van de aankoop van de woningbouwlocatie Altaarstraat van de stichting Zowonen heeft de raad in de vergadering van 17 september 2024 een krediet beschikbaar gesteld van € 440.000. Stand van zaken stoplicht

Tweede bestuursrapportage 2025

Stand van zaken Grondruil tussen de Altaarstraat en Gijzelaar heeft plaatsgevonden. Momenteel worden de plankaders opgesteld en de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Eind 2025 verwachten wij een uitgewerkt ontwikkelplan incl. de planexploitatie ter vaststelling aan de raad te kunnen voor leggen. Zodra de locatie van de Gijselaar beschikbaar komt kan gestart worden door ZoWonen met de ontwikkeling. Het verbeteren van de schoolthuisroutes Omschrijving project Het verbeteren van de school-thuisroutes. Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken De school-thuisroute tussen Merkelbeek en Bingelrade is in 2024 verbeterd. Nu de gebiedsontwikkeling rondom de fusieschool in Merkelbeek wordt afgerond, kan de bouw van de diverse onderdelen in 2026 starten. De aanpak van de school-thuisroute in Merkelbeek is in het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2026-2030 opgenomen. Verder staan nog ter verbetering open de school-thuisroute tussen Merkelbeek en Hoensbroek ten behoeve van het voortgezet onderwijs. De verbetering van deze route is in het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2026-20230 opgenomen. Verder starten we met de voorbereidingen voor de themadag landbouwverkeer en bassischolen. In 2026 willen wij op de basisschool in Hulsberg starten met het thema landbouwverkeer in samenwerking met lokale landbouwbedrijven en de basisschool. Inbreidingsgebied Sweikhuizen Omschrijving project Bij de direct belanghebbenden is er nu draagvlak voor een combinatie van woningbouw met een ontmoetingsruimte. Gegeven de landelijke ontwikkeling op het gebied van wonen draagt dit plan eveneens bij aan het invullen van de woonopgave en bevordert het de leefbaarheid van de kern Sweikhuizen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het omgevingsplan en grondaankoop van het bisdom noodzakelijk. Zonder deze aankoop is het plan niet exploitabel.

Voor de grondaankoop en het opstellen van een omgevingsplan inclusief bijbehorende onderzoeken zijn middelen nodig die in de raadsvergadering van 11 juni 2024 beschikbaar zijn gesteld. Inmiddels is de grond aankoop afgerond. Parallel aan deze ontwikkeling vindt momenteel op verzoek van de stichting Rector Raevenhuis de uitwerking plaats voor het liquideren van de stichting. Aanleiding zijn de tegenvallende resultaten afgezet tegen de kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw exploitabel te houden. Na besluitvorming door het college zal dit proces verder voltrokken worden met als gevolg dat het gebouw geheel eigendom wordt van de gemeente waardoor het gebouw in beheer en onderhoud komt van de gemeente.

Tweede bestuursrapportage 2025

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken Bij de direct belanghebbenden is er nu draagvlak voor een combinatie van woningbouw met een ontmoetingsruimte. Gegeven de landelijke ontwikkeling op het gebied van wonen draagt dit plan eveneens bij aan het invullen van de woonopgave en bevordert het de leefbaarheid van de kern Sweikhuizen. De noodzakelijke omgevingsplanwijziging is in werking gesteld en de noodzakelijke grond aankoop van het bisdom is afgerond. Met de nieuwe stichting Beheer Dorpshuis Sweikhuizen is een gebruikersovereenkomst overeengekomen voor het gebruik van het huidige Rector Raevenhuis. De gemeente is in de zomerperiode eigenaar geworden van het gebouw dat nu gedurende overbruggingsperiode door de stichting Beheer Dorpshuis Sweikhuizen geëxploiteerd wordt. De noodzakelijke proces stappen om het omgevingsplan te wijzigen verlopen voorspoedig. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2026 het plan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel Omschrijving project Het betreft de 2e fase van aanleg van fietsstroken en trottoirs langs de Daelderweg op het bedrijventerrein de Horsel. Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken In 2024 is gestart met overleg met de bedrijven op het bedrijventerrein De Horsel en de voorbereidingen van het project. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat de kabels en leiding onvoldoende gronddekking hebben om de vrijliggende fietspaden aan te leggen. Dit had financiële gevolgen. Er is een alternatief ontwikkeld om de Daelderweg als een gebiedsontsluitingsweg met maximum snelheid van 30 km/u en fietsstroken in te richten en de maximumsnelheid van het hele bedrijventerrein af te waarderen naar 30 km/u. Aanvullend worden trottoirs langs de Daelderweg aangelegd. De uitvoering start gestart en in oktober 2025 afgerond.

Tweede bestuursrapportage 2025

Leisure Lane Omschrijving project De Leisure Lane is een aantrekkelijke recreatieve langzaam verkeersverbinding in Parkstad Limburg, die stad en platteland letterlijk met elkaar verbindt. De Leisure Lane maakt het stedelijk gebied en landelijk gebied toegankelijk en verbindt de attracties en bezienswaardigheden van de Parkstad gemeenten met elkaar. Realisatie van de Leisure Lane levert een positieve bijdrage aan de landschappelijke en cultuurhistorische beleving en draagt bij aan de economische versterking van het gebied en zijn (grensoverschrijdend) fietsroutenetwerk. De Leisure Lane vormt de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn, via de Beekdaelenroute naar uiteindelijk de Belgische Kempenroute. Onder regie van de provincie Limburg werken de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en IBA Parkstad samen aan de realisatie van de Leisure Lane. Projectscope Het project Leisure Lane omvat het realiseren van een recreatieve langzaam verkeersverbinding over een lengte van circa. 33 km tussen Schinnen, Nuth, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld, vanaf Brasserie Peil 5 te Schinnen tot aan het stationsgebouw gelegen aan de Stationsstraat 22 te Simpelveld. Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken In 2021 is na een uitgebreide aanbestedingsprocedure aannemer Heijmans Infra BV gecontracteerd, waarmee een Bouwteam is gevormd. Dit Bouwteam is belast met de planuitwerking en het uitvoeringsgereed maken van de route. - Medio oktober 2022 is gestart met de eerste uitvoeringswerkzaamheden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden in Beekdaelen zijn nagenoeg afgerond. In November 2025 wordt het laatste stukje (in Beekdaelen), tot aan Brasserie Peil 5, aangelegd. - Eind 2022 verklaarde de Raad van State de zogenoemde bouwvrijstelling onverbindend (stikstof) . Dat heeft ertoe geleid dat de bouwwerkzaamheden in februari 2023 moesten worden stopgezet, in afwachting van het verkrijgen van een benodigde vergunning uit de Wet Natuurbescherming. Deze is inmiddels verleend door de Provincie Limburg als bevoegd gezag. - In september 2023 zijn de bouwwerkzaamheden weer hervat. Gaandeweg is het bouwtempo opgevoerd, waarbij er op meerdere delen tegelijkertijd aan de route wordt gewerkt. Zo kan de route, weliswaar later dan oorspronkelijk gepland door de stikstofproblematiek, maar naar verwachting in Q3 van 2025 nagenoeg volledig worden opengesteld en wordt na de winter van 2025 het laatste deel te Simpelveld voltooid. - De nieuwe naam van de Leisure Lane is Parkstadroute.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beekdaelen&id=b4838f7c-76a9-4865-b3db-a457632ab966