RIB inzake renovatie kunstgras voetbalvelden Olympia Schinveld en Woander Forest Merkelbeek

Raadsinformatiebrief: Datum: Registratienummer:

27 februari 2025 Z/24/208353 383711

Deze informatiebrief wordt opgenomen op de eerstvolgende lijst van ingekomen stukken voor de Raad. Onderwerp(en): Aanvullend krediet renovatie kunstgras voetbalvelden Olympia Schinveld en Woander Forest Merkelbeek en meerkosten jaarlijks onderhoud Toelichting De kunstgrassportvelden op de sportcomplexen in Merkelbeek en Schinveld zijn in 2011 en 2013 aangelegd met verwachte technische levensduur van 10 jaar. Reparatiewerkzaamheden hebben ertoe geleid dat de technische levensduur met ruim 4 en 2 jaar is verlengd. Voor kunstgras voetbalvelden geldt dat deze uit veiligheidsoogpunt (voorkomen blessures) en voetbal in competitieverband dienen te voldoen aan KNVB-normen. De KNVB heeft aangegeven dat de bestaande kunstgrasvelden niet meer kunnen voldoen aan geldende normen. Dit betekent dat wij geen certificaat meer ontvangen en de betreffende hoofdvelden met ingang van 1 juni 2025 niet meer in competitie verband mogen worden bespeeld. Om voetbal in competitieverband voor de clubs te borgen is het noodzakelijk om de kunstgrastoplaag van de hoofdvelden op beide locaties gedurende de zomerstop te vervangen. Voor deze vervanging is gestart met het opstellen van een bestek met een bijbehorende directieraming. Uit de ontvangen directieraming blijkt de raming fors hoger uitvalt dan de middelen die beschikbaar zijn.

De totale kosten voor het vervangen van toplaag bij beide kunstgrasvelden zijn geraamd op € 836.728,- incl. BTW. Het beschikbare budget bedraagt € 450.000,incl. BTW waardoor er een tekort is aan incidentele middelen van € 386.728,-. Deze aanzienlijke kostenstijging is te wijten aan de hoge indexaties gedurende de periode 2021-2025 en gewijzigde wetgeving. De totale jaarlijkse kosten voor het onderhoud beide kunstgrasvelden zijn geraamd op € 18.000,- incl. BTW. Het beschikbare budget bedraagt € 14.230,- incl. BTW waardoor er een tekort is aan structurele middelen van € 3.770,-. In het meerjarig investeringsplan van de begroting zijn, behalve Woander Forest en Olympia Schinveld, ook nog andere vervangingen van sportvelden opgenomen, waarvan het nu geraamde bedrag eveneens tekortschiet. Bij het opstellen van de begroting 2026 wordt in beeld gebracht hoeveel de meerkosten bedragen en welke gevolgen dat heeft voor het begrotingsresultaat. Vervolgtraject: Voorstel is om de budgetten voor het renoveren en onderhoud van de toplaag op de volgende wijze te verhogen.

1

Incidentele verhoging budget renovatie toplaag:

•

• • •

Gemeenten en sportbedrijven kunnen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport, niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten jaarlijks de Specifieke uitkering stimulering sport aanvragen. Maximaal kan 18% van de totale bestedingen (inclusief BTW) worden aangevraagd. Uit ervaringscijfers uit voorgaande jaren is gebleken dat de gemeente ongeveer 70% van de aangevraagde middelen daadwerkelijk ontvangt. Dit komt doordat landelijk meer wordt aangevraagd dan de beschikbare middelen voor SPUK sport. In totaal gaat het voor dit krediet om een bedrag van € 105.428 (€ 836.728*18%*70%). De kostenverhoging die wordt veroorzaakt door hoge indexering bedraagt € 213.460,-. Die kosten kunnen ten laste worden gebracht van de krediet voor extreme prijsstijging projecten; De kostenverhoging die wordt veroorzaakt door de gewijzigde wetgeving bedraagt € 67.840,-. Dekking van deze meerkosten kan door het inzetten van een deel van het bedrag dat nog resteert op het krediet voor de vervanging kunstgrasvelden Alfa Sport.

Structurele verhoging budget onderhoud kunstgrasvelden: • De kostenverhoging die wordt veroorzaakt door hoge indexering bedraagt € 3.770,-. Die kosten kunnen ten laste worden gebracht van de algemene middelen. De bijdrage raakt in principe het budgetrecht van de raad. Normaliter zou er om die reden voor worden gekozen de raad in positie te brengen via een apart raadsvoorstel. Gezien het feit dat het voorstel voorziet in de herverdeling van reeds beschikbare financiële middelen voor de aanleg van kunstgras voetbalvelden, wordt ervoor gekozen de zogenaamde ‘wensen en bedenkingen procedure’ op te starten. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om tot 28 maart 2025 te reageren richting de griffie. Indien er geen wensen of bedenkingen worden geuit zal worden overgegaan tot de aanbesteding en de gunning van de renovatie van de kunstgras voetbalvelden. In de raadsvergadering van 1 juli zal de raad via de 1e BURAP worden verzocht om formeel in te stemmen met de verstrekking van de aanvullende financiële middelen. Burgemeester en wethouders van Beekdaelen, De secretaris, De burgemeester,

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. ing. E. Geurts

Bijlage(n):

2