Raadsvoorstel kadernota 2023 na nota van wijzigingen

RAADSVOORSTEL NA NOTA VAN WIJZIGING

Onderwerp: Kadernota 2023

Vergaderdatum: Portefeuillehouder:

Wethouder Janssen

Registratienr:

Z/22/175775 307073

Steller:

Walraven, Raymond (Beekdaelen)

Aan de Raad Voorstel: 1. Kennis te nemen van de beleidsontwikkelingen met structurele financiële gevolgen 2. Kennis te nemen van het nieuw gepresenteerde meerjarig perspectief van de begroting 2022- 2026 3. Kennis te nemen van de beleidsontwikkelingen met eenmalige financiële gevolgen voorvloeiend uit het coalitieprogramma 4. Kennis te nemen van de evaluatie van de heffingsgrondslag rioolheffing 5. In te stemmen met de nieuwe programma-indeling 6. Kennis te nemen van overige beleidsontwikkelingen op het terrein van jeugdzorg, Wmo en dorpscoördinator 7. Ìn te stemmen met de begrotingsuitgangspunten en de financiële kaders Inleiding: Bijgaand treft u de kadernota 2023 aan. Hierin zijn de uitgangspunten opgenomen die wij willen hanteren bij het opstellen van de begroting 2023. Tevens gaat de kadernota in op beleidsontwikkelingen die zich voordoen in de jaren 2023 en verder. Sommige ontwikkelingen hebben gevolgen voor het begrotingsresultaat. Die effecten zijn meegenomen in het concept begrotingsresultaat 2023-2026 dat eveneens wordt gepresenteerd in de nota. In het meerjarig perspectief is, naast de financiële gevolgen van nieuw beleid, ook rekening gehouden de gevolgen van de meicirculaire 2022. Die circulaire is dit jaar nog belangrijker dan andere jaren.

Belangrijker omdat daarin de uitkomsten van de herijking van het gemeentefonds worden meegenomen evenals de financiële gevolgen van het regeerakkoord Rutte IV. Ondanks de herijking, die uiteindelijk tot een negatief effect leidt van ruim 26 euro per inwoner, is de uitkomst van de meicirculaire positief. Dat komt met name doordat het accres aanmerkelijk hoger is dan waarmee eerder werd gerekend. Ook na aftrek van de compensatie voor loon- en prijsstijgingen resteren voordelen. Het begrotingsresultaat slaat voor de jaren 2022-2025 om van rode cijfers naar zwarte cijfers. Het jaar 2026 is niet sluitend. Gestreefd wordt naar een begroting 2023 die ook in het laatste jaar sluitend is. Zoals het er nu naar uitziet dient daarvoor in dat laatste jaar een bedrag van ruim 420 duizend euro te worden omgebogen.

1

RAADSVOORSTEL NA NOTA VAN WIJZIGING

Onderstaand treft u een tabel aan met daarin opgenomen de financiële mutaties ten opzichte de eerste bestuursrapportage 2022. De tabel sluit met het bijgestelde meerjarig perspectief 2022-20261. Ontwikkeling begrotingsresultaat

Bedrag (in duizenden euro's) 2022 2023 2024 2025

2026

Resultaat 1e burap 2022 Nieuw beleid kadernota Algemene uitkering gemeentefonds (meicirculaire) Loon en prijscompensatie uitgaven Overige mutaties

513,5 0,0 2.569,8 0,0 0,0

-1.256,9 -221,6 5.858,5 -1.686,8 -306,5

-1.258,8 -221,6 6.220,1 -1.686,8 -286,7

-637,7 -221,6 6.571,1 -1.686,8 -308,5

-414,7 -221,6 2.159,6 -1.686,8 -256,9

Bijgesteld resultaat

3.083,3

2.386,7

2.766,3

3.716,5

-420,3

In de kadernota 2023 wordt daarnaast aangekondigd dat in de begroting 2023 kredieten worden gevraagd. Het betreft een aantal kredieten die al waren vermeld in het coalitieakkoord ‘ons Beekdaelen, ons thuis’. Naast de financiële aspecten gaat de kadernota ook in op een voorgestelde programmawijziging. Dat houdt in dat de oude programma-indeling die wordt gehanteerd in de planning & control documenten wordt losgelaten. De nieuwe indeling sluit aan bij de opbouw van het nieuwe coalitieakkoord. Aan welke global goals draagt dit voorstel bij? Het voorstel draagt bij aan global goalnummer 16: sterke publieke diensten. Argumenten: 1. Ondanks het feit dat de gemeente behoudend omgaat met ontwikkelingen die het begrotingsbeeld van de gemeente negatief raken dient een aantal -voor Beekdaelen relevante- ontwikkelingen toch te worden opgepakt. Net zoals in voorgaande jaren is ook voor het jaar 2023 sprake van beleidsontwikkelingen die het begrotingsbeeld van de gemeente raken. Het betreft beleidsontwikkelingen waar de gemeente geen keuze heeft en die daarmee onvermijdelijk zijn. 2.

In het nieuwe meerjarig perspectief zijn de gevolgen van de meicirculaire verwerkt. De doorrekening van de meicirculaire leidt tot een forse mutatie. In de circulaire hebben de beheerders van het gemeentefonds de effecten van de herijking van het gemeentefonds meegenomen. Het herverdeeleffect voor de gemeente Beekdaelen bedraagt uiteindelijk ruim 26 euro per inwoner negatief.

3.

De eenmalige middelen uit het coalitieakkoord zijn nodig om een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2023 in gang te zetten.

4.

In januari 2022 is afgesproken dat eind 2022 het gesprek hierover wordt aangegaan met uw raad.

1 Onder het kopje ‘overig’ in de tabel is een aantal mutaties samengevat die financieel

technisch van aard zijn of die voortvloeien uit besluiten die al eerder zijn genomen. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 2.2 van de kadernota. 2

RAADSVOORSTEL NA NOTA VAN WIJZIGING

De voor-, de nadelen, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende manieren van heffen zullen dan de revue passeren. 5.

De nieuwe programma- indeling sluit aan bij het coalitieprogramma ‘ons thuis, ons Beekdaelen’ Het coalitieprogramma is opgebouwd langs een aantal hoofdstukken die prima kunnen dienen als basis voor de programma-indeling.

6.

Bij de ‘overige ontwikkelingen’ zijn actuele zaken beschreven die in de toekomst impact kunnen hebben.

7.

In de begrotingsuitgangspunten en financiële kaders zijn van belang bij het opstellen van de begroting 2023. Om duidelijkheid te krijgen over de bouwstenen van de begroting is het van belang begrotingsuitgangspunten vast te stellen. De financiële kaders betreffen de uitgangspunten die ervoor zorgen dat in de gemeente Beekdaelen ook in de toekomst sprake blijft van een gezonde financiële huishouding.

Kanttekeningen en risico’s: Er zijn geen kanttekeningen of risico’s. Financiën: Het voorstel zelf heeft geen financiële gevolgen. Die worden pas verwerkt in de begroting 2023. Vervolgtraject en verantwoording: Na vaststelling van de kadernota 2023 door de raad worden de kaders verder uitgewerkt in de begroting 2023. Die begroting wordt in november van dit jaar ter vaststelling geagendeerd. Communicatie: Er hoeft geen communicatietraject te worden opgestart. Bijlage: 1: Kadernota 2023 na nota van wijziging Burgemeester en wethouders van Beekdaelen, De secretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. ing. E. Geurts

3