Raadsvoorstel inzake zienswijze begroting 2026 GGD ZL

Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen Opsteller Zaak/Document nummer Onderwerp

H. Dooper Z/25/213489 385425

Datum stuk Afdeling Agendanummer Zienswijze begroting 2026 GGD ZL

Portefeuillehouder

Dhr. L. de Koster

27 mei 2025 Sociaal

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen Voorstel: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de GGD Zuid-Limburg. 2. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en het positieve saldo 2024 van € 28.886 te verwerken in de jaarrekening 2024 gemeente Beekdaelen. 3. In te stemmen met de begroting 2026 en de met meerjarenraming 2027-2029 van de GGD Zuid-Limburg en hierbij de voorgestelde zienswijze indienen. 4. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en deze voor de jaren 2026 t/m 2029 op te nemen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2026 van de gemeente Beekdaelen. Samenvatting Vorig jaar heeft de GR GGD Zuid-Limburg - via de zienswijze op de begroting 2025 - de opdracht ontvangen om de uitgaven zo bij te stellen dat de gemeentelijke bijdrage in 2026 omlaag gaat (structurele taakstelling van minimaal 5%). Vanaf eind 2024 heeft de GGD samen met de deelnemende gemeenten tijdens een intensief proces de mogelijkheden onderzocht om aan deze opdracht te voldoen. Tegelijkertijd heeft de landelijke politiek – o.a. via het regeerakkoord – forse bezuinigingen aangekondigd op rijksmiddelen en projectmiddelen die de GGD ontvangt (20% van de totale GGD begroting).

Het Algemeen Bestuur heeft uiteindelijk geconcludeerd dat een aanvullende gemeentelijke bezuiniging, bovenop de rijksbezuinigingen, niet verantwoord is. Zie ook de aanbiedingsbrief van de GGD ZL van 28 maart 2025. De gemeentelijke bijdrage blijft daarom in 2026 gelijk aan die in 2025 (behoudens indexering). Inleiding Begroting 2026 Zoals gebruikelijk biedt de GR GGD ZL haar begroting aan ter zienswijze en heeft de raad de mogelijkheid een zienswijze, liefst voor 9 juni maar uiterlijk 1 juli 2025 kenbaar te maken aan het Dagelijkse Bestuur. Het Dagelijks Bestuur van de GR GGD Zuid-Limburg zal de begroting 2026 samen met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 2 juli 2025. Jaarstukken 2024 Het jaardocument 2024 van de GGD Zuid Limburg is de verantwoording van het hele concern over het kalenderjaar 2024. Het jaardocument bestaat uit een jaaroverzicht en de jaarrekening en biedt inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De accountant heeft ingestemd met de concept jaarrekening 2024. Het verslag van bevindingen (accountantsverklaring) wordt op korte termijn verwacht. Vanaf week 15 wordt de interactieve en opgemaakte versie beschikbaar gesteld via: https://ggdzl-jaaroverzicht.nl. 1

Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen Opsteller Zaak/Document nummer Onderwerp

H. Dooper Z/25/213489 385425

Datum stuk Afdeling Agendanummer Zienswijze begroting 2026 GGD ZL

Portefeuillehouder

Dhr. L. de Koster

27 mei 2025 Sociaal

1. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg is het geven van een zienswijze op de jaarstukken niet aan de orde en dienen deze als achtergrondinformatie bij de begroting 2026. 2. De jaarrekening 2024 heeft voor Beekdaelen een positief resultaat van € 28.886. In de paragraaf Financiën is een nadere toelichting hierop te lezen. 3.1 Door het vaststellen van de begroting 2026 kan de GGD haar taken, zoals vastgesteld in het meerjarenbeleidsplan 2024-2027, voortzetten minus de taken die als gevolg van rijksbeleid/bezuinigingen (deels) verdwijnen/afnemen in intensiteit. Het is volgens het AB GGD ZL niet mogelijk om naast de landelijke ombuigingen nog extra bezuinigingen door te voeren waardoor de gemeentelijke bijdrage lager kan uitvallen. De gemeentelijke bijdrage blijft daarom in 2026 gelijk aan die in 2025 (behoudens indexering). 3.2 De begroting 2026 komt niet tegenmoet aan zowel de bezuinigingsopgave - waarvoor wij in 2025 aandacht hebben gevraagd - als het verzoek om te bekijken of er meer werk kan worden verzet met gelijkblijvend/minder personeel (‘meer met minder’) zoals in het AB GGD is voorgesteld.

Het tekstvoorstel is in overleg met de overige Parkstad-gemeenten (Samen Grip op Verbonden Partijen Parkstad) tot stand gekomen en luidt als volgt: “Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor worden gemeentelijke organisaties gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. Wij hebben u hiervoor medio 2025 aandacht gevraagd middels onze brief betreffende bezuinigingsopgave gemeenschappelijke regelingen. Ook hebben wij u gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om meer werk te verzetten met gelijkblijvend/minder personeel (‘meer met minder’) zoals in het AB GGD is voorgesteld. Wij gaan ervanuit dat u oog heeft voor onze uitdagingen en daartoe de noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van uw organisatie doorvoert. Dit uitgangspunt geven wij aan alle GR-en mee en is ook met de verschillende deelnemende gemeenten gedeeld.” Kanttekeningen/risico’s 1.

In het najaar volgt duidelijkheid over het exacte indexeringspercentage van de begroting.

2. Uitkomst aanbesteding forensische geneeskunde (FG) heeft gevolgen die nu nog onbekend zijn. Begin maart heeft de Politie laten weten aan de GGDZL dat de aanbesteding van één van drie onderdelen van Forensische Geneeskunde, de Medische Arrestantenzorg (MAZ) tevens financiële pijler van de FG, niet is gegund aan de GGDZL. Dit is het geval bij alle GGD-en in Nederland. De formele aanbestedingsprocedure is nog niet helemaal afgerond en de dienstverlening door GGDZL loopt hoogstwaarschijnlijk nog tenminste 1 jaar door. De financiële, juridische en organisatorische 2

Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen Opsteller Zaak/Document nummer Onderwerp

H. Dooper Z/25/213489 385425

Datum stuk Afdeling Agendanummer Zienswijze begroting 2026 GGD ZL

Portefeuillehouder

Dhr. L. de Koster

27 mei 2025 Sociaal

gevolgen hiervan zijn in dit stadium nog niet te overzien. Daarom zijn de kosten FG nog in zijn geheel zijn opgenomen in de begroting 2026. De andere twee onderdelen, forensisch medisch onderzoek en de lijkschouw, zijn geringer van omvang waardoor het de vraag is of deze taken nog uitvoerbaar zijn. 3

Tegen het uitbreiden van het takenpakket (met reizigersvaccinaties) is formeel het indienen van een zienswijze mogelijk. Het voornemen is om vanaf 1 januari 2026 de reizigersvaccinaties bij de GGDZL onder te brengen. Dit wordt nu nader uitgewerkt. Het is nog niet duidelijk om welk bedrag het zal gaan, waardoor deze dienstverlening niet in de begroting 2026 is verwerkt. Reizigersvaccins worden bekostigd door tarieven van derden waarvoor geen bijdrage van gemeenten wordt gevraagd. Omdat deze taak veel voordelen met zich meebrengt (zie ook bijlage 5, pag. 47 e.v. Begroting 2026) en, naast kosten, ook zorgt voor meeropbrengsten, ligt het indienen van een zienswijze niet voor de hand. Financiën Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor wordt ook gemeente Beekdaelen gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. De gemeenschappelijke regelingen zijn in de afgelopen periode gevraagd om, gelet op de knellende financiële kaders, als ‘verlengd lokaal bestuur’ hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. De gemeenteraad heeft in de zienswijzebrieven ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2025 van alle gemeenschappelijke regelingen een passage gewijd aan dit uitgangspunt.

Ook in de voorliggende zienswijzenbrieven ten aanzien van de begrotingen 2026 van álle gemeenschappelijke regelingen is een uniforme passage opgenomen waarin de GR’ en gevraagd worden om noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van hun organisatie door te voeren. Deze passage is in overleg met de overige Parkstad-gemeenten (Samen Grip op Verbonden Partijen Parkstad) tot stand gekomen. Jaarrekening 2024 De jaarrekening 2024 laat een positief resultaat zien van € 1.479.126, dat als volgt is opgebouwd: • Resultaat programmalijn GGD: € 343.294 positief; • Resultaat programmalijn Jeugdgezondheidszorg (JGZ): € 47.156 positief; • Resultaat programmalijn VT: € 1.088.677 positief. Het grote voordeel op programmalijn Veilig Thuis (VT) wordt met name veroorzaakt door het zeer moeilijk invullen van de openstaande vacatures. Dit verklaart de wachtlijstproblematiek. Resultaatbestemming:

3

Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen Opsteller Zaak/Document nummer Onderwerp

H. Dooper Z/25/213489 385425

Portefeuillehouder

Dhr. L. de Koster

•

• •

Datum stuk Afdeling Agendanummer Zienswijze begroting 2026 GGD ZL

27 mei 2025 Sociaal

Het Dagelijks Bestuur heeft op 24 maart 2025 ingestemd met de volgende resultaatsbestemming 2024: Het positieve resultaat van de programmalijn GGD € 343.294 te retourneren aan de deelnemende gemeenten; (aandeel Beekdaelen € 20.759) Het positieve resultaat van de programmalijn JGZ € 47.156 te retourneren aan de deelnemende gemeenten; (aandeel Beekdaelen € 2.957) Het positieve resultaat van de programmalijn VT € 1.088.677 als volgt te verdelen: o € 500.000 te storten in een bestemmingsreserve ten behoeve van het wegwerken van de wachtlijsten Veilig Thuis; o € 500.000 te storten in de bestemmingsreserve forensische geneeskunde in het kader van de risico’s met betrekking tot actuele (landelijke) problematiek; o Het resterende positieve resultaat € 88.677 te retourneren aan de deelnemende gemeenten. (aandeel Beekdaelen € 5.170)

De algemene uitgangspunten van het te volgen financieel beleid die van toepassing zijn op de begroting 2026 luiden als volgt: • •

De GGD streeft naar een evenwichtige financiële situatie. De financiële kengetallen, zoals in de begroting opgenomen, geven daarbij inzicht in de financiële ontwikkelingen; De GGD Zuid Limburg streeft naar een begroting welke structureel en reëel in evenwicht is en waarbij elke jaarschijf tenminste sluitend is.

Concern brede uitgangspunten die gelden voor alle onderdelen: • • •

• • • • • • •

De GGD stelt jaarlijks een begroting op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten. Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht. Een eventuele herrekening van de index zal plaatsvinden op basis van de septembercirculaire gebaseerd MEV september 2026 van het CPB per voor 15 oktober van het lopende jaar. De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket, opgesteld. Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd. De GGD gebruikt voor de meerjarenraming de indexpercentages conform de septembercirculaire c.q. de dan geldende meerjaren economische verkenning (MEV) van het CPB. De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma GGD is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeenten (peildatum 1-1-2024).

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma JGZ is gebaseerd op het aantal jeugdigen (peildatum 1-1-2024) met een ingroeiscenario van 2023-2026. 4

Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen Opsteller Zaak/Document nummer Onderwerp

H. Dooper Z/25/213489 385425

Portefeuillehouder

Dhr. L. de Koster

•

Datum stuk Afdeling Agendanummer Zienswijze begroting 2026 GGD ZL

27 mei 2025 Sociaal

De verdeelsleutel voor de gemeentelijk bijdrage aan het programma VT is gebaseerd op een paramaters uit het cluster Jeugdigen en WMO van het gemeentefonds (peildatum 1-1-2024)

De begroting 2026 is opgesteld conform de in 2024 vastgestelde kadernota 2026 en het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD Zuid-Limburg dat in juli 2023 door het AB is vastgesteld. Deze begroting is een concretisering van de kadernota 2026. De bijdragen per programma ziet er als volgt uit: Programma GGD Begrotings jaar 2026 2027 2028 2029

Begroting GGD 711.646 711.646 711.646 711.646

Gemeentelijke Begroting 686.157 686.157 686.157 686.157

Tekort / Overschot - 25.489 - 25.489 - 25.489 - 25.489

Het tekort (€ 25.489) wordt enerzijds veroorzaakt door loon- en prijsstijging (€ 30.028) en anderzijds zijn de overige kosten per saldo € 4.539 lager. Programma Jeugdgezondheidzorg Begrotings jaar 2026 2027 2028 2029

Begroting GGD 1.442.164 1.442.164 1.442.164 1.442.164

Gemeentelijke Begroting 1.352.945 1.352.945 1.352.945 1.352.945

Tekort / Overschot -89.219 -89.219 -89.219 -89.219

Het tekort (€ 89.219) wordt enerzijds veroorzaakt door loon- en prijsstijging (€ 72.644) en anderzijds door het effect parameters jeugdige (verdelingsmaatstaf van de kosten) ten bedrage van € 16.575. Programma Veilig Thuis Begrotings

Begroting

Gemeentelijke

Tekort /

jaar 2026 2027 2028

GGD

Begroting 414.874 414.874 414.874

Overschot

441.874 441.874 441.874

-27.000 -27.000 -27.000

5

Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen Opsteller Zaak/Document nummer Onderwerp

H. Dooper Z/25/213489 385425

Datum stuk Afdeling Agendanummer Zienswijze begroting 2026 GGD ZL

Portefeuillehouder

Dhr. L. de Koster

2029

441.874

414.874

27 mei 2025 Sociaal

-27.000

Het tekort (€ 27.000) wordt veroorzaakt door loon- en prijsstijging Programma Rijksvaccinatie Begrotings jaar 2026 2027 2028 2029

Begroting GGD 80.668 80.668 80.668 80.668

Gemeentelijke Begroting 83.655 83.655 83.655 83.655

Tekort / Overschot 2.987 2.987 2.987 2.987

Het positieve verschil wordt veroorzaakt door een verschuiving in het aantal jeugdigen per gemeente (verdeelmaatstaf van de kosten). Het verloop van de gemeentelijk bijdragen aan de GGD er als volgt uit: Begroting 2026 -2029 GGD Meerjarenbegroting 20252028 Beekdaelen verschil - = voordelig + = nadelig Ten laste van stelpost loon- en prijsstijging in begroting gemeente Beekdaelen Per saldo nadelig

2026 2.676.352 2.537.631

2027 2.676.352 2.537.631

2028 2.676.352 2.537.631

2029 2.676.352 2.537.631

+ 138.721

+ 138.721

+ 138.721

+ 138.721

129.672

129.672

129.672

129.672

9.049

9.049

9.049

9.049

De financiële effecten van de jaarrekening 2024 GGD wordt verwerkt in de jaarrekening 2024 van de gemeente Beekdaelen. De financiële effecten van de begroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 van de GGD zullen worden meegenomen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2026 van de gemeente Beekdaelen. Vervolgtraject en verantwoording

6

Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen Opsteller Zaak/Document nummer Onderwerp

H. Dooper Z/25/213489 385425

Datum stuk Afdeling Agendanummer Zienswijze begroting 2026 GGD ZL

Portefeuillehouder

Dhr. L. de Koster

27 mei 2025 Sociaal

Het Algemeen Bestuur neemt op 16 april jl. kennis van de begroting 2026 en stuurt daarna deze begroting voor een zienswijze toe aan de Zuid-Limburgse gemeenten. Vaststelling op basis van zienswijzen staat gepland voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli aanstaande. Communicatie Na besluitvorming door de raad zullen wij het bestuur van de GGD ZL bijgevoegd raadsbesluit/zienswijze doen toekomen. Bijlage(n) 1. Jaarstukken 2024 2. Teruggave gemeenten resultaat 2024 programmalijn GGD 3. Teruggave gemeenten resultaat 2024 programmalijn JGZ 4. Teruggave gemeenten resultaat 2024 programmalijn Veilig Thuis 5. Afname producten niet zijnde basisproducten gemeente Beekdaelen 2024 6. Begroting 2026 van GGD-ZL 7. Bijlagen 1 – 9 Begroting 2026 GGD ZL 8. Bijdrage gemeenten begroting 2026 GGD ZL programma GGD per onderdeel 9. Aanbiedingsbrief begroting 2026 en jaarrekening 2024 GGD-ZL 10. Concept raadsbesluit 11. Concept uitgaande brief (zienswijze/raadsbesluit) aan AB GGD-ZL

Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan. Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. ing. E. Geurts

7