Raadsvoorstel inzake financiële stukken Rd4

Onderwerp: Financiële jaarstukken GR Rd4.

Vergaderdatum:

14 juni 2022

Registratienr:

Z/22/174331 302419

Portefeuillehouder:

Wethouder J. Essers

Steller:

Vijgen, Ernest (Beekdaelen)

Aan de Raad Voorstel: 1. Kennis te nemen van de voorliggende financiële jaarstukken (ontwerpbegroting 2023, meerjarenbegroting 2024-2026 en de jaarrekening 2021) van de Gemeenschappelijke Regeling Rd4. 2. 3.

Instemmen met de door Rd4 vast te stellen begroting 2022 met meerjarenraming 2024-2026 en geen zienswijze indienen. Aan het bestuur van de GR Rd4 kenbaar te maken dat de voorliggende ontwerpbegroting 2023 geen aanleiding geeft tot het indienen van zienswijzen.

Inleiding: Een gemeenschappelijke regeling dient in het voorafgaande jaar een (ontwerp)begroting op te stellen en deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Elke raad wordt zo in de gelegenheid gesteld een zienswijze aangaande deze begroting kenbaar te maken. De voorliggende ontwerpbegroting 2023 van Rd4 zal eind juni in de vergadering van het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Vanwege het financieel belang voor de gemeente én ter vergroting van het inzicht in de bedrijfsvoering bij Rd4 wordt ook de jaarrekening 2020 meegestuurd. Met betrekking tot de jaarrekening kan de raad geen zienswijze afgeven. Omdat de gemeenschappelijke regeling Rd4 bestaat uit een aantal entiteiten (zoals de regeling zelf, Rd4 Kringloopbedrijf B.V., Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en het Textielsorteercentrum) levert Rd4 de financiële stukken aan in de vorm van één geconsolideerd stuk waarin de cijfers van het hele bedrijf worden samengevoegd. Dit is weliswaar in tegenspraak met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording maar levert wel een beter (totaal)beeld op van de organisatie. Echter, formeel, dient de zienswijze van de raad zich te beperken tot de begroting van de gemeenschappelijke regeling (dus de begroting exclusief Rd4 Kringloopbedrijf B.V., Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Textielsorteercentrum).

Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen wordt de raad gevraagd een zienswijze ten aanzien van deze begroting af te geven. Rd4 hecht er echter aan de raden zo goed mogelijk te informeren en levert derhalve ook de gebruikelijke begroting van het gehele bedrijf aan.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?

Kanttekening

1

Argumenten: Een gemeenschappelijke regeling dient in het voorafgaande jaar een begroting op te stellen en deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen.

Kanttekeningen en risico’s: Het voorliggend voorstel geeft geen aanleiding tot het plaatsen van kanttekeningen.

Financiën: Jaarrekening 2021: Het aandeel in het saldo van de jaarrekening 2021 van Rd4 bedraagt voor de gemeente Beekdaelen € 32.078 positief. Dit saldo bestaat uit de afrekening van de variabele component € 46.599 positief, afrekening PMD 2019 € 45.086 negatief en de afrekening van de vaste component € 30.564 positief.

Begroting 2023: De totale kosten van het basispakket stijgen met gemiddeld 4,8%. Op pagina 31 van de geconsolideerde ontwerpbegroting staat het aandeel in de kosten van het basispakket van de gemeente Beekdaelen. Deze bedragen in 2023 € 2.554.190. Dit is een stijging van 20,6% t.o.v. 2022. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de overname van het milieupark Schinnen van RWM. Deze extra kosten zijn echter al meegenomen in de gemeentelijke begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Afgezet tegen de raming in de gemeentebegroting blijft de stijging voor de gemeente Beekdaelen derhalve beperkt tot 2,7%. De vertaling van vorengenoemde financiële effecten in de P&C-documenten van de gemeente Beekdaelen vindt als volgt plaats: • Resultaat jaarrekening 2021 GR wordt verwerkt in jaarrekening 2021 gemeente Beekdaelen. • Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR wordt verwerkt in Meerjarenperspectief bij de kadernota 2023 gemeente Beekdaelen.

Vervolgtraject en verantwoording: Aan het bestuur van de GR Rd4 middels bijgevoegde brief mede te delen dat er geen zienswijzen bestaan tegen de vaststelling van de voorliggende begroting 2023.

Communicatie: Dit voorstel behoeft geen acties op communicatief gebied.

Bijlage: Raadsbesluit. Brief aan GR Rd4.

Meegestuurd: Financiële jaarstukken GR Rd4.

Ter inzage gelegd: Er zijn geen stukken ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen, De secretaris,

De burgemeester,

2

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. ing. E. Geurts

3