Document · PDF

Nota van wijziging bij programmabegroting 2026

Raadsvergadering 13 november 2025, gemeente BeekdaelenBij agendapunt: Programmabegroting 20261.572 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

NOTA VAN WIJZIGING t.a.v. het raadsvoorstel: Nota van wijziging programmabegroting 2026

Gemeentebladnr: Vergaderdatum: Portefeuillehouder:

Registratienr: 13 november 2025 Wethouder Janssen

Agendapunt: Steller:

Z/25/216553 396715 Walraven, Raymond

Aan de Raad: Nota van wijziging op het raadsvoorstel: Programmabegroting 2026 Gebleken is dat de begroting 2026 op een tweetal punten dient te worden aangepast. Die wijzigingen hebben tot gevolg dat het resultaat van de begroting wijzigt. Samengevat wijzigt het resultaat als volgt (bedragen in duizenden euro’s, -/- = negatief voor het resultaat): Wijziging resultaat begroting 2026

2026

2027

2028

2029

1. Lagere kapitaallasten vervallen investeringen op het meerjarig investeringsplan

10,6

39,2

59,6

76,5

2. Hogere bijdrage aan het Historisch Centrum Limburg (HCL)

-34,0

-48,3

-68,9

-92,7

-23,4

-9,2

-16,2

Resultaat begroting als geen maatregelen worden doorgevoerd

Betreffende ontwikkelingen worden in het vervolg van deze nota van wijziging nader toegelicht. 1. Lagere kapitaallasten door vervallen van investeringen op het meerjarig investeringsplan (MIP) Zoals in de begroting 2026 vermeld zijn de cijfers in de begroting 2026 meegenomen tot en met de raadsvergadering van 16 september 2025. Geconstateerd is dat, in de tabel met het meerjarig investeringsplan, abusievelijk cijfers zijn opgenomen die ook al in de raadsvergadering van oktober 2025 beschikbaar worden gesteld. Het betreft de bedragen die in de tabel zijn opgenomen onder de rij ‘uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid’. Om te voorkomen dat bedragen zowel bij de begroting als via een kredietvotering bij de raadsvergadering van oktober beschikbaar worden gesteld is aanpassing van de tabel noodzakelijk. Bovendien wijzigt het resultaat als gevolg van de aanpassing. De wijzigingen werken door zowel in het document van de begroting als in het raadsvoorstel bij de begroting. Ook het raadsbesluit wijzigt als gevolg van de aanpassing. De omissie is ontstaan doordat het betreffende raadsvoorstel op het laatste moment is verschoven van de raadsvergadering van 16 september 2025 naar de raadsvergadering van 21 oktober 2025. 1

2. Hogere bijdrage aan het Historisch Centrum Limburg (HCL) De gemeente Beekdaelen sluit een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Historisch Centrum Limburg (HCL) voor het beheer en toezicht op haar archieven. Het HCL draagt daarmee in ieder geval de komende acht jaar zorg voor het veilig bewaren en toegankelijk maken van zowel fysieke als digitale archieven van de gemeente. De kosten voor de gemeente stijgen om twee redenen: •

Ten eerste wordt er vanaf 1 januari 2026 door het HCL een risico-opslag gehanteerd voor DVO-partners, wat leidt tot hogere tarieven ten opzichte van deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling. Over deze ontwikkeling en over de meerkosten die dit tot gevolg heeft is de raad geïnformeerd via een RIB met wensen en bedenkingen op 29 maart 2024.

•

Ten tweede zal de gemeente gebruik moeten gaan maken van het eDepot van het HCL voor het duurzaam beheren van digitale archieven. Dit brengt extra structurele kosten met zich mee, onder andere door de initiële opname van grote hoeveelheden digitale data. Het betreft hier een wettelijke verplichting.

De twee ontwikkelingen zorgen ervoor dat het raadsvoorstel, het raadsbesluit en het document van de programmabegroting wijzigen. In het vervolg van deze nota worden die wijzigingen nader geduid. Document programmabegroting 2026: Onder dit kopje worden de wijzigingen toegelicht die betrekking hebben op het document ‘programmabegroting 2026’. Op pagina 165 van de begroting is de volgende tabel opgenomen: Nr.

Investeringsprojecten 2026-2029

2026

2027

2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2029 dekking

vervangen burostoelen vervangen applicaties vervangen wagenpark buitendienst uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid MIP investeringen openbare ruimte riolering MIP investeringen openbare ruimte wegen MIP investeringen openbare ruimte groen MIP investeringen openbare ruimte verkeer MIP riolering renovatie kunstgrasvelden

42.364 508.592 155.901 669.809 3.758.207 6.573.975 688.128 562.450 1.718.384 -

42.364 372.156 222.413 425.057 9.014.900 3.572.533 467.000 140.000 2.692.280 550.834

42.364 381.845 110.148 347.820 7.491.896 4.455.499 241.000 370.000 2.692.280 -

42.634 392.123 66.089 334.010 6.589.124 4.604.496 398.000 268.000 2.692.280 2.278.251

TOTAAL

14.677.810

17.499.537

16.132.852

17.665.007

begrotingsresultaat bruteringsreserve begrotingsresultaat begrotingsresultaat voorziening riolering begrotingsresultaat begrotingsresultaat begrotingsresultaat voorziening riolering begrotingsresultaat

Hiervoor in de plaats komt de volgende tabel (de bedragen bij volgnummer 4 ‘uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid’ wijzigen):

Nr.

Investeringsprojecten 2026-2029

2026

2027

2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2029 dekking

vervangen burostoelen vervangen applicaties vervangen wagenpark buitendienst uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid (restant MIP 2025) MIP investeringen openbare ruimte riolering MIP investeringen openbare ruimte wegen MIP investeringen openbare ruimte groen MIP investeringen openbare ruimte verkeer MIP riolering renovatie kunstgrasvelden

42.364 508.592 155.901 61.892 3.758.207 6.573.975 688.128 562.450 1.718.384 -

42.364 372.156 222.413 0 9.014.900 3.572.533 467.000 140.000 2.692.280 550.834

42.364 381.845 110.148 0 7.491.896 4.455.499 241.000 370.000 2.692.280 -

42.634 392.123 66.089 0 6.589.124 4.604.496 398.000 268.000 2.692.280 2.278.251

TOTAAL

14.069.893

17.074.480

15.785.032

17.330.997

Daarnaast wijzigt het resultaat van de begroting. Hierdoor veranderen de onderdelen in de begroting waarin het resultaat is vermeld. Onderstaand volgt een opsomming van de wijzigingen. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kerncijfers op pagina 9 (uitgaven gewone dienst) Tabel op pagina 14 (bijstelling lopende begroting wijzigt en de Totaaltellingen die daarna volgen) Infographic op pagina 15 (resultaat van baten en lasten, totale uitgaven, uitgaven bestuurlijke samenwerking en financiën) De tabel op de pagina 16 (bij toelichtingnummer 2 veranderen de bedragen en toelichtingnummer 13 is toegevoegd) Tekst op pagina 20 is toegevoegd (toelichtingnummer 13) Tabel op pagina 23 (begrotingsresultaat en totaaltelling) Infographic pagina 77 (uitgaven gewone dienst) Tabel op pagina 78 (totale lasten wijzigen alsmede de totaaltellingen) Tabel op pagina 101 Tabel op pagina 102 Tabel pagina 104 Tabel pagina 114 (tabel gewijzigd) Tabel pagina 115 (tabel gewijzigd) Tabel pagina 118 (Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves) en totaaltelling Tabel op pagina 134 (lasten en saldo bestuurlijke samenwerking en financiën alsmede te totaaltellingen) Tabel pagina 137 Begroting per taakveld (uitgaven alsmede de totaaltellingen) Tabel pagina 139 (lasten en saldo bestuurlijke samenwerking en financiën alsmede te totaaltellingen) Vanaf pagina 157 Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel (lasten en saldo bestuurlijke samenwerking en financiën alsmede te totaaltellingen) Tabel op pagina 163 Tabel op pagina 165

Raadsvoorstel bij programmabegroting 2026: Op pagina 1 luidt het vijfde beslispunt als volgt: In te stemmen met de investeringen die voor het jaar 2026 zijn opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma (MIP) (totaal € 14,7 miljoen).

Het vermelde bedrag in het beslispunt is niet langer correct. Na aanpassing luidt het beslispunt als volgt: In te stemmen met de investeringen die voor het jaar 2026 zijn opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma (MIP) (totaal € 14,0 miljoen). Daarnaast is op pagina 4 van het raadsvoorstel de volgende tabel opgenomen :

Hiervoor in de plaats komt de volgende tabel (de bedragen bij volgnummer 4 ‘uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid’ wijzigen): Nr.

Investeringsprojecten 2026-2029

2026 dekking

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42.364 508.592 155.901 61.892 3.758.207 6.573.975 688.128 562.450 1.718.384 -

TOTAAL

14.069.893

Aangezien het resultaat wijzigt, verandert ook de tabel op pagina 6 van het raadsvoorstel. Daar stond in het oude voorstel de volgende tabel:

Dat wordt nu de volgende tabel:

Verwachte ontwikkeling resultaat 2026-2029 (in duizenden €)

Resultaat na eerste burap 2025

2026

2027

2028

2029

-518,0

534,5

1.355,3

496,4

Bijstellingen lopende budgetten

2.3

4.157,9

3.157,6

1.090,3

1.942,4

Nieuw beleid begroting 2026

2.3

-142,3

Resultaat begroting 2026

3.3

3.497,6

3.549,8

2.303,2

2.296,5

Indicatief toekomstig verloop resultaat door: Toekomstige raadsvoorstellen

2.4 -1.222,0 -1.440,1 -1.771,1 -1.818,3

Resultaat begroting na toekomstige raadsvoorstellen Geinventariseerde bezuinigingen Resultaat als alle bezuinigingen worden doorgevoerd

2.4

2.275,6

2.109,8

532,1

478,3

225,0

698,5

735,5

2.500,6

2.808,3

1.230,6

1.213,8

Raadsbesluit bij programmabegroting 2026: Op pagina 1 luidt het vijfde beslispunt als volgt: In te stemmen met de investeringen die voor het jaar 2026 zijn opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma (MIP) (totaal € 14,7 miljoen). Het vermelde bedrag in het beslispunt is niet langer correct. Na aanpassing luidt het beslispunt als volgt: In te stemmen met de investeringen die voor het jaar 2026 zijn opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma (MIP) (totaal € 14,0 miljoen).

Beekdaelen, d.d. 30 oktober 2025 Burgemeester en Wethouders, De secretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. Ing. E. Geurts

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beekdaelen&id=7ea63415-0c46-4f54-9e34-6cf52227798f