MvA technische voorvragen nav commissie BM 16 juni

MEMORIE VAN ANTWOORD ------------------------------------------------------------------------------------------------------Memorie van Antwoord m.b.t. gestelde vóórvragen ex. artikel 10 van de “Verordening op de raadscommissies en beeldvormende-, informatieve- en opiniërende bijeenkomsten Beekdaelen 2023” van de commissie Bestuur en Middelen ten aanzien van het agendapunt B.1: Nieuwbouw gemeentehuis Deweverplein welk behandeld is in de raadscommissie Bestuur en Middelen van 16 juni 2025. Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 16 juni jl. heeft de portefeuillehouder toegezegd om de gemeenteraad inzicht te geven in verschillende financiële aspecten rondom de nieuwbouw op het Deweverplein. Het gaat hierbij om: • • • •

De specificatie van de investering in de nieuwbouw; De exploitatiekosten bij het handhaven van de huidige situatie (status quo); De meerkosten van het handhaven van de huidige situatie ten opzichte van nieuwbouw; Het verloop van de boekwaarde van de nieuwbouwlocatie.

Onderstaande tabellen bieden een overzicht van deze gegevens.

Specificatie investering Deweverplein Investeringskosten* (bedragen x € 1.000) Sloopkosten achterbouw huidige gemeentehuis Bouwrijp maken, Sloopkosten voorbouw, dichten voorzijde en asbestsanering

Dewever 329 317

Bouwkosten

12.271

Loon- en prijsstijging tot begin en gedurende bouw

2.585

Parkeerplekken en openbaar groen

1.304

Voorbereidingskosten

3.110

Tijdelijke huisvesting Kostprijsverhogende BTW Onvoorzien

0 612 1.572 22.100

Exploitatiekosten status quo en meerkosten status quo voor de begroting. Gemiddelde jaarlijkse exploitatiekosten (x € 1.000)

Status Quo

Kapitaallasten

206

Belastingen, verzekeringen, schoonmaak

201

Verbruiken

251

Onderhoud

311

Jaarlijks gemiddelde exploitatiekosten

969

Effecten voor meerjarenbegroting (x € 1.000) Gemiddelde exploitatielasten nieuw gemeentehuis

Status Quo 969

Af: voordeel agv verkoop gemeentehuis Schinnen (en Nuth)

0

Af: vervallen locatiegebonden kosten

0

Af: Dekking in begroting

-390

Gemiddelde meerkosten voor begroting

579

Bij het scenario status quo wordt geen afschrijvingstermijn gehanteerd. Voor het bepalen van de jaarlijkse investeringsomvang is uitgegaan van de gemiddelde jaarlijkse kosten uit het Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan (DMJOP).

Ontwikkeling boekwaarde nieuwbouw Deweverplein gedurende de afschrijvingstermijn

Indicatief kostenverloop en planning Onderstaand schema toont het indicatieve verloop van de uitgaven per fase, als percentage van het totaalbudget. Let wel: deze verdeling is voorlopig en bedoeld voor globale raming. Verdere detaillering volgt in de ontwerp- en aanbestedingsfase. Fase

Periode

Initiatie, besluitvorming, inkoopstrategie, aanbesteden diversen Ontwerp Vergunningen & aanbesteding bouw Bouw & uitvoering Oplevering & ingebruikname Totaal

jul 2025 – dec 2025

Indicatief % van totaalbudget 5%

Indicatief €

jan 2026 – jun 2026 jul 2026 – jan 2027

10% 10%

€ 2.210.000 € 2.210.000

april 2027 – jan 2029 jan 2029 – jun 2029

65% 10%

€ 14.365.000 € 2.210.000

100%

€ 22.100.000

€ 1.105.000