Factsheet Tweede begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad
Tekst van het document
Factsheet
2de Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad Aanleiding De 2de begrotingswijziging 2021 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: ● Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK; ● De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021; ● Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2021;
Gevolgen corona-crisis Effecten van de coronacrisis worden transparant en centraal verantwoord in de 2de begrotingswijziging GR WOZL. De omzetverliezen (verwacht: circa €300.000) worden daartoe doorberekend aan GR WOZL en daar gecombineerd met hogere vervoerskosten als gevolg van de coronamaatregelen. Wanneer in de septembercirculaire nadere coronacompensatie wordt toegekend dan zal deze binnen GR WOZL als incidentele baat worden verantwoord in de jaarrekening en zal het saldo worden verrekend met de tien deelnemende gemeenten.
www.wspparkstad.nl
Gevolgen meicirculaire 2021 In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2021 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot €28.468.
Resultaten GR WSP Parkstad Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verbonden partijen
1ste begr. wijz. 2021 -€9.897.000
1ste begr. wijz. 2021
2de begr. wijz. 2021 -€7.240.000
2de begr. wijz. 2021
verschil
-€2.657.000
verschil
Netto resultaat
-€8.007.000
-€5.350.000
€2.657.000
Operationeel resultaat
€10.136.000
€10.560.000
€424.000
Toelichting op het financiële resultaat: In de 2de Begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€7.240.000. Dit is €2.657.000 beter dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2021. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. Resultaatsverloop GR WSP 2de begrotinswijziging Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2021 Gelijk gebleven resultaat in bedrijfsvoering Beter netto resulaat verbonden partijen Gelijk gebleven resultaat in uitvoering Participatiewet Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 2de begrotingswijziging 2021
-9.897 0 2.657 0
-7.240
www.wspparkstad.nl
Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven
• •
Verhogen van het aantal declarabele uren; Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.
Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten
•
Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.
Verhogen van de productiviteit
• •
Focus op ziekteverzuim en verleturen; Terugbrengen medewerkers zonder werk.
Afbouw beschutte capaciteit
• • • •
Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; Binnen halen van passend werk; Focus op doorstroming; Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatie.
•
Risico’s Loonprijsontwikkeling 2020 Beschikbaarheid van passend werk De corona-crisis en maatregelen
www.wspparkstad.nl
Totaal bijdragen per gemeente Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2021 GR WSP Deelnemende gemeente
Bedrijfsvoering
Resultaat verbonden partijen
Uitvoering Participatiewet
Totaal financiering
Beekdaelen
4.253
278.131
63.919
346.303
Brunssum
10.024
655.571
182.626
848.221
Gulpen-Wittem *
2.158
141.154
0
143.313
Heerlen
28.277
1.849.310
915.414
2.793.001
Kerkrade
19.467
1.273.118
367.535
1.660.120
Landgraaf
10.638
695.729
228.283
934.650
Simpelveld
2.397
156.734
25.111
184.242
Vaals *
1.634
106.884
0
108.519
Valkenburg*
1.633
106.778
0
108.411
Voerendaal
1.324
86.590
25.111
113.026
81.805
5.350.000
1.808.000
7.239.805
totaal
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WSP Deelnemende gemeente
Bedrijfsvoering
Resultaat verbonden partijen
Uitvoering Participatiewet
Totaal financiering
Beekdaelen
4.178
408.984
63.919
477.082
Brunssum
10.127
991.262
182.626
1.184.015
Gulpen-Wittem *
2.101
205.604
0
207.705
Heerlen
28.391
2.778.897
915.414
3.722.703
Kerkrade
19.472
1.905.872
367.535
2.292.879
Landgraaf
10.517
1.029.423
228.283
1.268.223
Simpelveld
2.460
240.738
25.111
268.309
Vaals *
1.614
157.966
0
159.580
Valkenburg*
1.640
160.492
0
162.132
Voerendaal
1.305
127.761
25.111
154.178
81.805
8.007.000
1.808.000
9.896.805
totaal
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend
www.wspparkstad.nl