Bijlage: Factsheet Tweede begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad

Factsheet

2de begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad Aanleiding De voorliggende 2de begrotingswijziging 2022 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: ● Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK; ● De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022; ● Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2022.

Gevolgen meicirculaire 2022 In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2022 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is met €30.233 in 2022 per saldo €1.336 hoger dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2022.

www.wspparkstad.nl

Resultaten GR WSP Parkstad Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Verbonden partijen

1ste begr. wijz. 2022 -€7.085.000

1ste begr. wijz. 2022

2de begr. wijz. 2022

verschil

-€4.907.000

€2.178.000

verschil

2de begr. wijz. 2022

Netto resultaat

-€5.275.000

-€3.085.000

€2.190.000

Operationeel resultaat

€9.803.000

€9.813.000

€10.000

-€15.078.000

-€12.898.000

€2.180.000

1.440

1.440

0

Subsidieresultaat Declarabele uren per jaar IDT (fte)

Toelichting op het financiële resultaat In de 2de begrotingswijziging 2022 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€4.907.000. Dit is €2.178.000 beter dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2022. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Resultaatsverloop GR WSP

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz. 2022 Slechter resultaat in bedrijfsvoering door hogere kosten Beter netto resulaat verbonden partijen Beter netto resultaat uitvoering Participatiew et Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begrotingsw ijziging 2021 Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 2de begr. wijz. 2022

-7.085 -31 2.190 19 2.178 -4.907

www.wspparkstad.nl