Bijlage: Factsheet begroting 2027 met meerjarenraming 2028-2030

GR WSP Parkstad

Factsheet

Begroting 2027 Uitgangspunten Begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030 • De begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030 zijn gebaseerd op de 1ste begrotingswijziging 2026. In december 2025 was er geen nieuwe informatie die de inkomsten en uitgaven zou veranderen. Goedkeuring en vaststelling • Het Algemeen Bestuur heeft de 1ste begrotingswijziging 2026 goedgekeurd op 18 december 2025. De definitieve vaststelling van de 1ste begrotingswijziging 2026 staat in de de bestuursvergadering van 9 juli 2026 op de planning. Betrokken organisaties • De begroting 2027 gaat over GR WSP Parkstad en haar dochtermaatschappij WSP Parkstad Detacheringen B.V. Subsidiebedragen • In de begroting 2027 is rekening gehouden met de subsidie bedragen volgens de mei en september circulaire 2025.

www.wspparkstad.nl

De kosten voor de gemeenten

Gemeentelijke bijdragen GR WSP Parkstad 2027

De bijdragen van de deelnemende gemeenten dalen van €3.402.000 in 2026 naar €3.291.000 in 2027. Dit is een daling van €111.000.

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2027 GR WSP Deelnemende gemeente

Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP 2026 - 2030 1st begr. begroting 2027 wijz 2026

(bedragen x € 1.000,-)

2028

2029

2030

Bedrijfsvoering

-213

-218

-225

-231

-235

Verbonden Partijen

-711

-516

-341

-465

-958

-2.478

-2.557

-2.563

-2.569

-2.574

0

0

0

0

0

3.402

3.291

3.129

3.265

3.767

0

0

0

0

0

Uitvoering Participatiewet Duale Poort Heerlen Financiering- en algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd saldo van baten en lasten

bedrijfsvoering

Participatie wet

totaal bijdragen

10.556 27.981 5.354 79.073 50.201 27.796 5.990 3.938 4.092 2.850

25.006 66.282 12.682 187.309 118.916 65.845 14.190 9.328 9.692 6.750

98.197 243.561 0 1.298.990 490.987 344.078 38.660 0 0 42.526

133.760 337.823 18.036 1.565.371 660.104 437.719 58.841 13.266 13.784 52.126

217.830

516.000

2.557.000

3.290.830

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal

verbonden partijen

Resultaat van WSP Parkstad Detachering B.V. Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in 2027 van een verlies €711.000 naar €516.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €1.796.000 en het subsidieresultaat verbetert met €1.991.000.

Ontwikkeling resultaten van Verbonden Partijen

(bedragen x € 1.000,-)

1st begr. begroting 2027 wijz 2026

2028

2029

2030

Risico’s

Kansen

Loonprijsontwikkeling

Meer geld van de overheid Door positieve veranderingen in indexering voor prijsstijgingen of hoeveelheden.

Subsidieontwikkeling Aantal arbeidsjaren

Personeelskosten Wsw vanuit de GR WOZL

-58.316

-51.681

-46.072

-39.971

-34.116

Subsidies vanuit de GR WOZL

54.047

49.403

45.316

40.591

35.818

Subsidieresultaat

-4.269

-2.278

-756

620

1.702

Operationeel resultaat

3.558

1.762

415

-1.084

-2.660

Netto resultaat

-711

-516

-341

-465

-958

2026

2027

2028

2029

Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0

2030

€ 39.165 € 40.425 € 41.626 € 42.968 € 47.435

Ontwikkeling cf. mei en septembercirulaire 2025 - indexering LPO € 2.085 € 2.154 € 2.219 € 2.293 - minder arbeidsjaren € 502 € 560 € 598 € 653 € 2.587 € 2.714 € 2.817 € 2.945 € Subsidiebedrag begroting 2027

Meer duurzame detacheringen Door goede inzet van jobcoaching en de KANS-locatie.

Beschikbaarheid van passend werk

OpbouwOntwikkeling subsidie per arbeidsjaar subsidie per arbeidsjaar

Subsidie cf. mei circulaire 2024

Indexeringen

Hogere inkomsten Door hogere tarieven voor detacheringen.

-

€ 41.752 € 43.140 € 44.443 € 45.913 € 47.435

www.wspparkstad.nl

www.wspparkstad.nl