Bijlage C Budgetanalyse gemeenschapshuis Puth dd 20230430

BUDGETANALYSE GEMEENSCHAPSHUIS PUTH A

UITGANGSPUNTEN HUIDIG BUDGET

● ● ●

Bouw accommodatie (717057004) Inrichting buitenruimte (717057005) Planontwikkelingskosten (715057002) Totaal (resterend) budget per 01-01-2019

B

WIJZIGINGEN BOUW ACCOMMODATIE

d.d. 30 april 2023

inclusief BTW € € € €

●

Kostenraming op basis van VO

inclusief BTW €

●

Extreme prijsstijging 2022 Totaal benodigd extra budget

€ €

C

WIJZIGINGEN INRICHTING BUITENRUIMTE

● ●

Kostenraming op basis van VO Extreme prijsstijging 2022 Totaal benodigd extra budget

C

WIJZIGINGEN PLANONTWIKKELINGSKOSTEN

●

exclusief BTW € € €

910.390 286.417 19.544 1.216.351

1.242.410 VO-raming 2021 € 2.152.800 incl btw, oorzaken hogere kosten zijn o.a.: - oorspronkelijk budget niet toereikend (PvE 640 m2, beschikbaar budget ca € 1.420/m2 incl btw is te weinig voor dit soort gebouw ) - wijzigingen in PvE (o.a. brasserie en gemeenschapshuis geheel gescheiden, eigen entree, wc's e.d. ) - sloop oude kantine + bestrating € 89.000 - losse inventaris € 130.000 - extra m2 toegevoegd t.b.v. kerk € 62.829 510.200 VO-raming 2022 € 2.663.000 incl. btw 1.752.610

33.583 VO-raming 2021 € 320.000 excl. btw 244.000 VO-raming 2022 € 564.000 excl. btw 277.583

Ontbrekende of te lage inschatting van onderdelen

inclusief BTW €

Totaal benodigd extra budget

€

596.056

€

1.216.351

€ € € €

1.275.993 754.200 596.056 3.842.600

In mindering te brengen: Subsidie Beekdaelenroute Aftrek btw voor deel brasserie (170 m2 BVO) Bezuinigingen in ontwerp Subtotaal benodigd budget

€ € € €

-193.000 Let op: voorwaarde uitvoering voor eind 2023, dan etra kosten t.g.v. voortrekken deelplan. Zie * -107.000 Commerciele verhuur (huurprijs incl. btw) -100.000 Taakstellend. Te denken aan vervallen groen dak, uitvoering schuifwand, losse inrichting, e.d. 3.442.600

* Kosten voortrekken deelplan Transferium TOTAAL benodigd budget

€ €

50.000 Indien uitstel wordt verkregen vanuit Provincie, kan (een deel van het) bedrag vervallen. 3.492.600

Benodigd extra krediet - Uit 'prijsstijgingen - Overige extra krediet

€ € €

2.276.249 754.200 1.522.049

TOTALE BENODIGD BUDGET Toegekend budget: Wijzigingen kosten t.g.v.: - Wijzigingen PvE - Extreme prijsstijgingen - Overig oorzaken Subtotaal benodigd budget

596.056 Algemeen is te stellen dat de begrootte planontwikkelingskosten veel te laag is. Daarbij is geen rekening gehouden met btw. De nieuwe berekende totale bijkomende kosten zijn begroot op € 615.600 incl. btw. Oorzaken hogere kosten zijn o.a. het niet (of te weinig) opnemen van kosen voor: - ontwerpers/adviseurs, directievoering & toezicht, opstellen bestemmingsplan, opnieuw opstellen bestemmingsplan nadat 1e BP was vernietigd door RvS, externe inhuur omgevingsmanager en PL, (meermaals) aanpassen ontwerp n.a.v. input omgeving.