Bijlage: Begrotingswijziging eerste bestuursrapportage 2024

Begrotingswijziging (meerjaren) begroting 2024 raadsvergadering 2 juli 2024 Begrotingswijzigingsnummer

5.

Eerste bestuursrapportage 2024 A Primitieve begroting 2024

B Begrotingswijzigingen 2024

C Voorgestelde wijziging 2024

D Totaal na wijziging 2024

A Primitieve begroting 2025

B Begrotingswijzigingen 2025

C Voorgestelde wijziging 2025

D Totaal na wijziging 2025

A Primitieve begroting 2026

B Begrotingswijzigingen 2026

C Voorgestelde wijziging 2026

D Totaal na wijziging 2026

A Primitieve begroting 2027

B Begrotingswijzigingen 2027

C Voorgestelde wijziging 2027

D Totaal na wijziging 2027

Inwoners, bestuur en veiligheid Baten Lasten Resultaatbestemming baten Resultaatbestemming lasten

758.002 16.939.330847.604 3.323-

19.057103.27498.251 50.000-

2.1402.322.3162.009.010 -

736.805 19.364.9202.954.865 53.323-

774.010 16.615.674683.140 3.323-

19.0572741.749-

38.180143.34678.759-

716.773 16.759.294602.632 3.323-

5.826.516 18.493.1931.965.560 5.003.323-

5.019.0571.883.680 1.509.2875.000.000

11.820 247.78179.609-

819.279 16.857.294376.664 3.323-

908.936 17.089.386418.968 3.323-

19.057398.460 24.067-

11.820 361.56329.327-

901.699 17.052.489365.574 3.323-

Totaal

15.337.047-

74.080-

315.446-

15.726.573-

15.161.847-

21.080-

260.285-

15.443.212-

15.704.440-

355.336

315.570-

15.664.674-

15.764.805-

355.336

379.070-

15.788.539-

Baten Lasten Resultaatbestemming baten Resultaatbestemming lasten

10.534.216 57.010.1292.823.302 2.489.324-

171.458 719.55178.799-

2.680.224 4.033.19193.537 75.000-

13.385.898 61.762.8712.838.040 2.564.324-

10.760.994 54.910.9731.533.912 3.515.724-

171.458 863.49860.178 -

174.531 4.176.6581.743.714 -

11.106.983 59.951.1293.337.804 3.515.724-

11.139.890 54.658.5531.546.996 15.724-

171.458 857.45254.775 -

73.5722.454.28215.290-

11.237.776 57.970.2871.586.481 15.724-

10.746.956 53.996.0251.508.151 15.724-

171.458 801.6663.801-

323.369 2.454.23615.336-

11.241.783 57.251.9271.489.014 15.724-

Totaal

46.141.935-

626.892-

1.334.430-

48.103.257-

46.131.791-

631.862-

2.258.413-

49.022.066-

41.987.391-

631.219-

2.543.144-

45.161.754-

41.756.642-

634.009-

2.146.203-

44.536.854-

Baten Lasten Resultaatbestemming baten Resultaatbestemming lasten

13.979.565 24.491.4531.813.953 503.139-

389.288 167.44289.256 78.000-

3.546.433 7.052.7573.383.447 131.550-

17.915.286 31.711.6525.286.656 712.689-

14.445.694 24.903.648855.772 28.139-

34.288 159.686 71.035-

89.533 1.438.525519.624 -

14.569.515 26.182.4871.304.361 28.139-

14.924.986 25.539.080853.149 28.139-

20.039 216.447 87.258-

61.857 884.92944.618 -

15.006.882 26.207.562810.509 28.139-

15.195.178 25.725.439850.362 28.139-

20.039 222.698 87.258-

61.856 887.23444.618 -

15.277.073 26.389.975807.722 28.139-

Totaal

9.201.074-

233.102

254.427-

9.222.399-

9.630.321-

122.939

829.368-

10.336.750-

9.789.084-

149.228

778.454-

10.418.310-

9.708.038-

155.479

780.760-

10.333.319-

Baten Lasten Resultaatbestemming baten Resultaatbestemming lasten

78.866.390 7.770.421767.579 213.040-

37.400 62.393-

964.253 2.519.762 21.888.260 21.897.575-

79.868.043 5.313.05222.655.839 22.110.615-

78.398.745 7.346.95120.471 -

1.360 249.011-

1.3602.497.158 315.340 -

78.398.745 5.098.804335.811 -

72.525.209 7.124.92112.080 -

1.360 286.072-

1.3602.767.445 1.556 -

72.525.209 4.643.54813.636 -

72.621.419 7.260.1568.902 -

1.360 599.489-

1.3602.736.810 1.898 -

72.621.419 5.122.83510.800 -

Totaal

71.650.508

24.993-

3.474.700

75.100.215

71.072.265

247.651-

2.811.138

73.635.752

65.412.368

284.712-

2.767.641

67.895.297

65.370.165

598.129-

2.737.348

67.509.384

Totaal begroting

970.452

492.863-

1.570.397

2.047.986

148.306

777.654-

536.928-

1.166.276-

2.068.547-

411.367-

869.527-

3.349.441-

1.859.320-

721.323-

568.685-

3.149.328-

Sociale leefomgeving

Fysieke leefomgeving

Bestuurlijke samenwerking en financiën

In de kolommen A is de beginstand van de (meerjaren)begroting 2023 weergegeven. Het betreft de door de raad vastgestelde oorspronkelijke begroting. Kolom A sluit met het tekort/ overschot in het betreffende dienstjaar. Kolom B geeft aan welke wijzigingen sinds die oorspronkelijke begroting hebben plaatsgevonden. Kolom C geeft de begrotingswijziging weer die nu voorligt. Het betreft de begrotingswijziging met betrekking tot de eerste bestuursrapportage 2024. Kolm D is een totaaltelling van de kolommen A tot en met C en geeft dus een overzicht van meerjarenbegroting na de voorliggende wijziging.