Bijlage: Begrotingswijziging 2026

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Begrotingswijziging 2026

Inhoud 1.

Bijstelling van de begroting ................................................................................. 4

2.

Financiële gevolgen ........................................................................................... 5

3.

Risicoparagraaf ................................................................................................. 6

2 Begrotingswijziging 2026 V2.1 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Inleiding Voor u ligt de eerste begrotingswijziging van 2026 voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. In deze bijstelling geven wij inzicht in de meest actuele financiële ontwikkelingen en de noodzakelijke aanpassingen voor het komende jaar. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad vormt het centrale samenwerkingsverband waarin gemeenten, justitiële partners en zorginstanties gezamenlijk de meest complexe zorg- en veiligheidsproblematiek aanpakken. Dit betreft onder andere overlast, criminaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering. Het werkgebied omvat de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. De initiële begroting is door het algemeen bestuur vastgesteld op 2 juli 2025. De eerste begrotingswijziging 2026 wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • •

Een uitbreiding van het personeelsbestand vanwege plustaken; en De overhead die bij de plustaken wordt doorbelast.

In de initiële begroting werd uitgegaan van een sluitende begroting. Na de eerste bijstelling zijn zowel de baten als de lasten aangepast, waardoor nog steeds gestuurd wordt op een nihilresultaat. De inwonerbijdrage is hierbij niet verhoogd.

A. Sabri Directeur

3 Begrotingswijziging 2026 V2.1 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

1. Bijstelling van de begroting Hieronder volgt een opstelling van de initiële begroting en eerste begrotingswijziging, inclusief een aanduiding van en een toelichting op de wijzigingen. Omschrijving Bedragen x 1000 Personeelslasten Locatielasten Bedrijfsvoeringslasten Totale lasten

Initiële begroting

Structurele baten Incidentele baten centrumgemeente Heerlen Incidentele baten gemeente Heerlen Incidentele baten Parkstad Incidentele baten Zuid-Limburg Totale baten

Verschil

2.791 130 369 3.290

3.360 130 391 3.881

569 22 591

2.518 610

2.382 1.082

-136 472

0

86

86

140 22 3.290

163 168 3.881

23 146 591

-

-

-

Resultaat Omschrijving Bedragen Totale lasten Totale baten

Begrotingswijziging

Initiële begroting

Begrotingswijziging

3.290 3.290

3.881 3.881

Personeelslasten De mutatie in personeelskosten is het gevolg van de uitbreiding van het personeelsbestand om met name de plustaken uit te kunnen blijven voeren. Locatielasten Deze zijn conform begroting aangehouden. Bedrijfsvoeringslasten De stijging in bedrijfsvoeringslasten is het gevolg van een stijging in de ICT lasten (€ 16.000) en de kosten voor lease auto’s voor de Re-integratieofficieren (€ 6.000). Structurele baten De structurele baten dalen als gevolg van het verantwoorden van de POK gelden en de bijdrage voor de zorgcoördinator mensenhandel als incidentele bate (resp. € - 145.000 en € -120.000). Wel is er sprake van een hogere bate ter dekking van GIA als gevolg van een opslag voor overhead in de kosten van GIA (€ 24.000). Incidentele baten centrumgemeente Heerlen De zorgcoördinator mensenhandel wordt nu als incidentele bate opgenomen in plaats van als structurele bate (€ 120.000). Daarnaast wordt ten aanzien van Bestuurlijk akkoord nazorg en Preventie met Gezag de overhead doorberekend vanaf 2026 en komen de totale bijdragen uit PMG Heerlen, PMG Kerkrade/Brunssum/Regiodeal Landgraaf en Regiodeal-middelen 2 en 3 (€ 444.000).

4 Begrotingswijziging 2026 V2.1 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Incidentele baten gemeente Heerlen De incidentele baten Heerlen Noord Sociaal veilig die zouden stoppen per 2026 lopen nu door tot en met 2028. Incidentele bate regio Parkstad De stijging van de bate voor regio Parkstad ziet op de verwachte bijdrage voor de re-integratieofficier, welke hoger is dan voorgaande jaren. Incidentele baten regio Zuid-Limburg De stijging in incidentele baten voor de regio Zuid-Limburg is het gevolg van het verantwoorden van de POK gelden, die via gemeente Maastricht worden ontvangen, als incidentele bate (€ 145.000).

2. Financiële gevolgen Inwonerbijdrage Zowel de baten als de lasten stijgen, waardoor er geen sprake is van impact ten aanzien van het resultaat. Een belangrijk gevolg hiervan, en tevens uitgangspunt bij het opstellen van de begroting en begrotingswijziging, is dat de bijdrage van de inwoners niet wordt verhoogd en blijft zoals eerder in de meerjarenbegroting 2026-2029 vastgesteld € 7,04 voor 2026. Onderstaand een overzicht van de inwonersbijdrage per gemeente. Gemeente Heerlen Kerkrade Beekdaelen Landgraaf Simpelveld Voerendaal Brunssum Totaal

Aantal inwoners 2024 CBS 87.461 45.311 35.896 37.112 10.255 12.375 27.770 256.180

Percentage 33,9% 17,7% 14,1% 14,5% 4,1% 4,9% 10,8% 100%

Initiële bijdrage per gemeente 615.725 318.989 252.708 261.268 72.195 87.120 195.501 1.803.507

Bijdrage per gemeente 615.725 318.989 252.708 261.268 72.195 87.120 195.501 1.803.507

Verschil -

Diensten De doorberekening van overhead op plustaken heeft direct gevolg op de bijdrage voor deze taken, danwel door het ophogen van deze bijdrage met 20% danwel het verlagen van de formatie voor deze dienst met 20%. Op basis van gesprekken met de afnemers is bepaald op welke wijze de overhead wordt doorberekend. Onderstaand een overzicht van de financiële wijzigingen wegens het doorberekenen van de overhead voor de plustaken per gemeente. Gemeente Heerlen Kerkrade Landgraaf Brunssum Totaal

Initiële begroting 1.321.891 141.204 17.218 41.390 1.521.703

Begrotingswijziging 1.381.299 155.052 21.584 51.952 1.609.887

Verschil 59.408 13.848 4.366 10.562 88.184

5 Begrotingswijziging 2026 V2.1 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

3. Risicoparagraaf In het kader van monitoring van de financiële situatie wordt bij het aanleveren van de begroting en in dit geval de begrotingswijziging tevens een risicoparagraaf aangeleverd. Door middel van de risicoparagraaf wordt inzicht gegeven in de risico’s en de daarvoor genomen beheersmaatregelen. Financiële impact

Incidenteel of structureel

Beheersmaatregelen

1

Risico en kans dat dit zich voordoet Loonkosten

Personeelskosten stijgen harder dan voorheen geraamd.

Structureel

Verwerkt in bijgaande begrotingswijziging en doorgerekend naar volgende jaren in de meerjarenbegroting.

2

De loonkosten worden jaarlijks geïndexeerd, inmiddels is de daadwerkelijke verhoging bekend en doorberekend in de begroting. Specialistische functies

Lasten voor inhuur blijven aanwezig naast het invullen van formatieplekken.

Structureel

Verwerkt in de initiële begroting en op basis van realisatie in 2025 is de raming aangepast.

3

Een aantal functies met hoge specialistische kennis op het gebied van privacy en informatie-beveiliging moeten worden ingevuld, zonder dat hier volledige formatieplekken voor zijn. Derhalve worden deze ingehuurd. Plustaken

Lasten voor tijdelijk personeel, hogere opleidingskosten en gezien de onzekerheid als gevolg van tijdelijke contracten lijkt het Zorg- en Veiligheids-huis Parkstad een minder fijne werkgever.

Incidenteel

Opleidingskosten en incidenteel is separaat opgenomen in de begroting, zodat de incidentele baten en lasten duidelijker gescheiden kunnen worden in de begroting en jaarrekening.

4

Veel van de plustaken die worden uitgevoerd door het Zorg- en Veilheidshuis Parkstad betreffen incidentele taken. Hiervoor wordt wel capaciteit beschikbaar gesteld, maar kan het Zorg- en Veiligheidshuis deze niet structureel binden. Dit leidt tot kapitaalvernietiging, waar mensen worden opgeleid en vervolgens niet vast kunnen blijven. Overhead Er zal meer dan voorheen gekeken moeten worden naar de bedrijfsinterne faciliteiten, de

Het aanhouden van de oude werkwijze zorgt voor een ontoereikende

Structureel

BIF en overhead invoeren, zodat budgetten efficiënt worden beheerd. In de huidige begroting is deze

6 Begrotingswijziging 2026 V2.1 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

dekking van de overheadkosten.

5

zogenaamde BIFkosten en de overheadkosten. Deze worden namelijk nagenoeg niet in rekening gebracht in de plustaken. Wijziging opdrachten

afspraak voor de eerste plustaken reeds verwerkt.

Door aanvullende of afnemende opdrachten ontstaat onder- of overcapaciteit in het personeelsbestand

Incidenteel, maar kan ten aanzien van de basisdienstverlening ook structureel zijn

Wijzigingen in opdrachten worden tijdig kenbaar gemaakt en indien het een wijziging betreft welke impact heeft op de structurele bijdragen dient de wijziging besproken te worden in het Dagelijks Bestuur.

6

Deelnemers kunnen de opdracht die het Zorgen Veilgheids-huis Parkstad heeft aanpassen, waardoor in de begroting de baten dienen te worden aangepast en de organisatie moet anticiperen ten aanzien van de daarbij behorende lasten. Implementatie WGS

Ook de financiële impact is op dit moment nog niet exact bekend.

Structureel

Er wordt op dit moment op deze wetgeving geanticipeerd door deskundigheid te betrekken en de samenwerking op te zoeken met partners die voor dezelfde uitdaging staan. Zowel nationaal als regionaal.

7

Gewijzigde wetgeving, concreet de invoering van de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden, maakt aanpassing van de organisatie (structuur) noodzakelijk. Het effect is op dit moment nog niet volledig duidelijk. HR-21 Het implementeren van HR21 functiewaarderingssystematiek brengt het risico met zich mee dat de waardering afwijkt van de huidige waardering. Daarnaast kan dit tot het risico van juridische geschillen leiden in geval van disputen over waardering.

De waardering kan effect hebben op de geraamde personeelslasten.

Structureel

Inhuur van kennis en kunde.

7 Begrotingswijziging 2026 V2.1 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad