Document · PDF

Bijlage 3: Begroting 2023 GR WSP Parkstad met meerjarenraming 2024-2026

Raadsvergadering 26 april 2022, gemeente BeekdaelenBij agendapunt: Eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 met meerjarenraming GR WSP Parkstad7.165 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2023 GR WSP Parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 24 februari 2022 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2022

De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk

De voorzitter M.E.E. de Beer

Begroting 2023 GR WSP Parkstad

Leeswijzer Bekijk je dit document digitaal? Dan kun je hier navigeren

Afkortingen lijst

WSP Parkstad

Hier kun je zien in welk

Animatie

hoofdstuk je bent

ww w

Download onze app 3

Voorwoord Gepresenteerd wordt de begroting 2023 met meerjarenraming 20242026 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad). GR WSP Parkstad dient te voorzien in passende werkgelegenheid voor de personen die door de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk ZuidLimburg dan wel individuele deelnemende gemeenten aan haar worden toevertrouwd. Dit doet zij middels het genereren van werkplekken bij derden, werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven (inclusief de voormalige Sw) en trajecten gericht op arbeid re-integratie. Dit betreft een technische begroting welke gebaseerd is op de uitgangspunten conform de 1ste begrotingswijziging 2022. In november 2022 zal er een aanpassing plaatsvinden middels een 1ste begrotingswijziging waarin de ambities uit het Ondernemingsplan 2023 worden vertaald.

In het licht van het vorenstaande heeft WSP Parkstad tot doel: 1. Het invulling geven aan de aan gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid. 2. Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer manifesteert in een hoge participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid. 3. Het zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de deelnemende gemeenten gevormde regio. 4. Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap. WSP Parkstad voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Hieruit voortvloeiend zijn in het ondernemingsplan 2022 de volgende doelen vastgesteld: WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt voor Parkstad en het platform waar alle relevante arbeidsmarktpartijen samenwerken voor een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt; • WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van het aantal Sw-medewerkers; • Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW; • Maximaliseren van de duur van duurzame plaatsingen Sw; • Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod middels de CompetenSYS omgeving voor Parkstad; • Samen met Ketenpartners kandidaat– en diagnose informatie verder optimaliseren; • Lagere maatschappelijke kosten door besparing op uitkeringen; • Beschutte werkplek voor de doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt; • Participatielocatie voor leerwerktrajecten en Sw-medewerkers op weg naar een detachering; • Aanjagen en optimaliseren van de ketensamenwerking; • Tegen zo laag mogelijk kosten een toekomstbestendige en professionele uitvoeringsorganisatie waarborgen. Fred Dijk Algemeen directeur/Secretaris

Gert-Jan van Westerveld Directeur dienstverlening 4

Inhoud 1

Samenvatting

naar vorige pagina

Uitvoering Participatiewet

naar volgende pagina naar inhoudsopgave

Ontwikkeling subsidiebedrag 2022-2025

Programmaverantwoording

Financiële paragraaf

Meerjarenraming

Verbonden partijen 11

Bijlagen 25

1 Samenvatting 1.1 Uitgangspunten De begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 sluiten in de basis aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2022. Binnen de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV heeft een bijstelling plaatsgevonden van verwachte declarabele uren en tarieven. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de toelichting Verbonden Partijen.

€5.275.000 tot een netto verlies van €4.804.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €1.376.000 en het subsidieresultaat verbetert met €1.848.000.

Het bestuur heeft van de 1ste begrotingswijziging 2022 kennis genomen op 18 november 2021 en voor zienswijze gestuurd aan de deelnemende gemeenten. De goedkeuring van de 1ste begrotingswijziging 2022 staat geagendeerd voor de bestuursvergadering van 2 juni 2022.

Bedrijfsvoering

De begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 1.2 Financiën De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022 in 2022 van €7.085.000 tot €6.677.000, een daling van € 408.000. In 2026 is deze bijdrage gedaald naar €3.551.000.

Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP 2022 - 2026 1st begr. begroting wijz 2022 2023

(bedragen x € 1.000,-)

2024

2025

2026

-78

-82

-84

-86

-87

Verbonden Partijen

-5.275

-4.804

-3.818

-2.722

-1.630

Uitvoering Participatiewet

-1.732

-1.791

-1.805

-1.819

-1.834

7.085

6.677

5.707

4.627

3.551

Duale Poort Heerlen Financiering- en algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Figuur 1: Ontwikkeling van de financiële resultaten 2022-2026

Ontwikkeling resultaten van Verbonden Partijen

(bedragen x € 1.000,-)

1st begr. begroting wijz 2022 2023

Personeelskosten Wsw vanuit de GR WOZL

-74.875

-69.650

2024

2025

2026

-64.806

-59.524

-53.520

Subsidies vanuit de GR WOZL

59.797

56.420

53.366

50.267

46.495

Subsidieresultaat

-15.078

-13.230

-11.440

-9.257

-7.025

9.803

8.427

7.622

6.535

5.395

-5.275

-4.804

-3.818

-2.722

-1.630

Operationeel resultaat

Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de begroting 2023 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022 van een netto verlies van

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de resultaten van de verbonden partijen weergegeven.

Netto resultaat

Figuur 2: Ontwikkeling van de resultaten van verbonden partijen

Ontwikkeling subsidiebedrag 2 2022-2025 De meicirculaire 2021 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor de GR WSP Parkstad en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2023 per saldo €760 hoger dan in de meicirculaire 2020 is opgenomen. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd op de meicirculaire 2020 van het Ministerie van BZK bedraagt €28.618. In de meicirculaire 2021 bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €29.378. Een verschil van €760 dat enerzijds voor €608 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €152 door een snellere verwachte uitstroom van Sw’ers.

Subsidieontwikkeling

2022

2023

2024

2025

Subsidie cf. mei circulaire 2020

28.146

28.618

29.188

29.988

Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2021 Loonprijsontwikkeling 598 Volume-effect 153 Subsidiebedrag cf. begroting 2023 28.897

608 152 29.378

620 139 29.947

637 128 30.753

760

759

765

Positief prijsverschil

751

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

In de tabel hiernaast is de ontwikkeling van het subsidie per arbeidsjaar over de periode 2022 – 2025 weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd op de meicirculaire 2021 die door het Ministerie van BZK is gepubliceerd. De september- en decembercirculaire 2021 hadden geen effect op de hoogte van het subsidiebedrag per arbeidsjaar in 2023 en verder.

3 Programmaverantwoording Overzicht baten & lasten Rubriek

(bedragen x € 1.000,-)

1ste begrotingswijziging 2022

Overzicht baten & lasten Rubriek

begroting 2023

Verschil

Bedrijfsvoering Wsw

(bedragen x € 1.000,-)

1ste begrotingswijziging 2022

begroting 2023

Verschil

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

baten

Bedrijfsvoering

lasten

-78

-82

-4

Verbonden partijen

5.275

4.804

-471

-78

-82

-4

Uitvoering Participatiewet

1.732

1.791

7.085

6.677

-408

Resultaat verbonden partijen baten

lasten

-5.275

-4.804

471

-5.275

-4.804

471

Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering) baten

lasten

-1.732

-1.791

-59

-1.732

-1.791

-59

Duale Poort Heerlen baten

lasten

-7.085

-6.677

408

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Incidentele baten en lasten

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Mutaties in reserves

Gerealiseerd resultaat

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad

Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad vervolg

Toelichting op het overzicht baten en lasten 2023 Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt in de begroting 2023 €6.677.000. 3.1 Bedrijfsvoering In onderstaande tabel staan de baten en lasten weergegeven voor de bedrijfsvoering: Specificatie baten en lasten

3.2 Verbonden partijen Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de begroting 2022 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022 met €5.275.000 tot een netto verlies van €4.804.000. Het operationeel resultaat verbetert met €1.375.000 en het subsidieresultaat verslechtert met €1.848.000. Het saldo van de rubriek verbonden partijen bedraagt €4.804.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de gemeenten.

(bedragen x € 1.000,-) 2022

2023

1ste begr. wijz.

begroting

Baten -

Totaal

Personeelskosten

Organisatiekosten

Accountants- en advieskosten

Rente en financieringskosten

Totaal

Saldo van baten en lasten

Lasten

Figuur 6: Specificatie baten en lasten

Het saldo van de rubriek bedrijfsvoering bedraagt €82.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de gemeenten.

Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting bij verbonden partijen. 3.3 Uitvoering Participatiewet De revenuen van de uitvoering van de Participatiewet, zoals het stopzetten van de uitkering of besparing op de uitvoeringskosten, zijn niet in deze begroting opgenomen en komen volledig ten gunste c.q. ten laste van de sociale diensten en/of deelnemende gemeenten. Het saldo van de uitvoering Participatiewet bedraagt €1.791.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de gemeenten.

3.4 Duale Poort Heerlen In de 1ste begrotingswijziging 2022 is nieuw opgenomen de baten en lasten betreffende de activiteiten inzake de duale poort specifiek in opdracht van de gemeente Heerlen. Hoewel de exacte kosten in afwachting van verdere besluitvorming nog niet bekend zijn, is hiervoor wel een PM post opgenomen. Deze kosten zullen 1-op-1 worden doorberekend aan de gemeente Heerlen en als baten worden verantwoord. Het saldo van deze post zal hierdoor nihil zijn, waardoor dit geen financiële gevolgen heeft voor de overige deelnemende gemeenten. 3.5 Financiering en algemene dekkingsmiddelen De tekorten bij de GR WSP Parkstad worden volledig gedekt door een bijdrage van de deelnemende gemeenten. In 2023 wordt een bijdrage aan de deelnemende gemeenten gevraagd van €6.677.000. Voor een verdeling van de bijdragen per deelnemende gemeente wordt verwezen naar de bijlagen. In de volgende tabel worden de baten per rubriek weergegeven:

Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting bij de uitvoering Participatiewet.

(bedragen x € 1.000,-)

Financiering- en algemene dekkingsmiddelen

3.11 Overzicht taakvelden

2022

2023

1ste begr. wijz.

begroting

Verbonden partijen

5.275

4.804

Uitvoering participatiewet

1.732

1.791

7.085

6.677

Bedrijfsvoering

Mutaties in reserve Totaal

In lijn met de richtlijnen BBV wordt in onderstaand overzicht de baten en lasten per taakveld weergegeven:

Figuur 7: Financiering en algemene dekkingsmiddelen

3.6 Vennootschapsbelasting De activiteiten binnen de GR WSP Parkstad zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting en is derhalve nihil. 3.7 Onvoorzien De verwachting voor 2023 is dat er geen onvoorziene activiteiten zullen plaatsvinden. 3.8 Incidentele baten en lasten De verwachting voor 2023 is dat er geen incidentele baten en lasten zullen plaatsvinden. 3.9 Mutaties in reserve De verwachting voor 2023 is dat er geen gebruik wordt gemaakt van reserves. 3.10 Gerealiseerd resultaat De verwachting voor 2023 is dat het gerealiseerd resultaat nihil zal zijn.

Taakvelden Rubriek

(bedragen x € 1.000,-)

1ste begrotingswijziging 2022

begroting 2023

78 -78

82 -82

7.007 -7.007

6.595 -6.595

o.o Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead baten lasten

0.9 Vennootschapsbelasting baten lasten

0.10 Mutaties reserves baten lasten

0.11 Resultaat van de rekening van basten en lasten baten lasten

6.0 Sociaal domein 6.4 Begeleide participatie baten lasten

Figuur 8: Overzicht taakvelden

4 Verbonden partijen Omschrijving

1ste begrotings wijziging 2022

begroting 2023

verschil

Ext erne omzet

19.571

18.153

Int erne omzet

Mut at ie gereed prod./onderh. werken

19.571

18.153

Omzetwaarde Grondst offenverbruik Uit best eed werk Inhuur derden t .b.v. van produc t ie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed

- 1.418

- 10

- 16

-6

- 106

- 107

-1

- 116

- 123

19.455

18.030

-1.425

Lonen n- SW

- 4.731

- 4.902

- 171

Opleidingen

- 190

- 180

- 40

- 2.020 0 -2.210 -4.771 -6.981

- 1.905 0 -2.085 -4.902 -6.987

Bruto marge

-7

Personeelskosten

Inhuur derden Overige personeelskost en SW Overige personeelskost en n- SW personele kost en SW personele kost en n-SW Totaal Personeelskosten

Afsc hrijvingskost en

115 0 125 - 131 -6

- 49

- 20

Fac ilit aire kost en (inc l. huisvest ing)

- 1.066

- 1.157

- 91

Dienst verlening

- 1.405

- 1.283

122

Aut okost en

- 92

- 82

Belast ingen en verzekeringen

- 67

- 75

-8

Indirec t e mat erialen

- 15

Magazijn- en expedit iekost en

- 11

Verkoopkost en

- 35

- 37

-2

Kant inekost en

- 131

- 133

-2

Reiskost en en KM- dec larat ies Overige algemene kost en

- 44

- 42

- 279

- 284

-5 0

Inc id. last en (+)/inc id. bat en (- ) Doorbelast ing overhead beheer Overige bedrijfskost en Totaal Bedrijfskosten

523

- 151

- 157

-6

-2.671

-2.617

Bedrijfsresultaat

9.803

8.427

-1.375

Operationeel resultaat

9.803

8.427

-1.375

- 75.223

- 69.965

5.257

348

315

Rijkssubsidie SW

59.797

56.420

- 3.377

Subsidieresultaat

-15.078

-13.230

1.848

-5.275

-4.804

472

Aant al FT E Wsw Aant al FT E N- Wsw

2.048 59

1.900 58

- 149

Aant al AJ Wsw

2.087

1.937

- 151

Lonen SW Wet Liv

Netto resultaat

Figuur 9: Financieel overzicht van de verbonden partijen

- 33

-1

Toelichting op baten en lasten de begroting 2023 Omzetwaarde en brutomarge begroting 2022 De omzetwaarde in de begroting 2023 bedraagt €18.153.000 en is daarmee €1.418.000 lager dan de 1ste begrotingswijziging 2022. Tot en met 2022 gold als target een aantal van 1440 declarabele uren bij individuele detacheringen. In 2023 hebben we dit bijgesteld naar 1385 uur vanwege drie redenen: 1. Hoge uitstroom met verloftegoeden wat leidt tot minder declarabele uren 2. Veroudering populatie leidt tot forse toename in de seniorenregeling 62+. Ook dit betekent minder declarabele uren. 3. Langdurig ziekteverzuim blijft hoog en zal naar verwachting gezien de veroudering alleen maar toenemen. Het tarief per uur stijgt in 2023 vooralsnog met 1%, waar normaliter 2% werd aangehouden. Reden hiervoor is de uitstroom van medewerkers met hogere detacheringstarieven, die niet meer ingevuld kunnen worden. De brutomarge is als gevolg hiervan €1.425.000 lager.

Personeelskosten De totale personeelskosten bedragen €6.987.000 en zijn daarmee vrijwel gelijk aan de 1ste begrotingswijziging 2022. In de personele kosten niet-Sw (inclusief inhuur) is rekening gehouden met de cao-verhoging. Deze cao-verhoging zat nog niet in de 1ste begrotingswijziging 2022. De overige personeelskosten Sw (inclusief opleidingen) dalen met €125.000 als gevolg van de bezettingsdaling. Bedrijfskosten De bedrijfskosten bedragen in de begroting 2023 €2.617.000 en zijn daarmee €54.000 lager dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2022. De belangrijkste afname zit in de kosten dienstverlening als gevolg van het wegvallen van de kosten voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2023.

Voor de subsidie is de meicirculaire 2021 aangehouden ten aanzien van het subsidiebedrag per arbeidsjaar, te weten €29.133 (na afroming door de GR van € 245 per AJ). De loonkosten Sw dalen met €5.258.000, waarvan een negatief volume-effect van €5.436,000 en een positief prijseffect van €178.000 met name als gevolg van afname sociale lasten wao en in beperkte mate prijseffect als gevolg van periodieken. De subsidie daalt met €3.377.000, waarvan een negatief volume-effect van €4.298.000 en een positief prijseffect van €921.000. De Liv kent een afname van €33.000 t.o.v de 1ste begrotingswijziging 2022 parallel aan de dalende bezetting.

Operationeel resultaat Het operationeel resultaat in de begroting 2023 bedraagt €8.427.000 en is daarmee €1.376.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2022.

Per saldo verbetert het subsidieresultaat in de begroting 2023 met €1.848.000 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022.

Subsidieresultaat In de begroting 2023 is in het subsidieresultaat geen loonsverhoging ingevolge de CAO-Sw opgenomen (laatste bekende CAO-verhoging is per 1-1-2022).

Netto resultaat Het nettoresultaat in de begroting 2023 bedraagt €4.804.000 negatief en is daarmee €471.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging 2022.

5 Uitvoering Participatiewet Omschrijving

1ste begrotings wijziging 2022

Externe omzet

begroting 2023

verschil

-75

Lonen n-SW

-1.408

-1.404

Opleidingen

-20

-12 0 -1.440

0 0 -1.424

12 0 16

Omzetwaarde Personeelskosten

Inhuur derden Overige personeelskosten n-SW Totaal Personeelskosten

Afsc hrijvingskosten

Fac ilitaire kosten (inc l. huisvesting)

-20

Dienstverlening

-72

Autokosten

Belastingen en verzekeringen

Indirec te materialen

Magazijn- en expeditiekosten

Verkoopkosten

-40

Kantinekosten

Reiskosten en KM-dec laraties

-10

Overige bedrijfskosten

-50

Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL

-225

Totaal Bedrijfskosten

-367

Operationeel resultaat

-1.732

-1.791

-59

Netto resultaat

-1.732

-1.791

-59

Aantal FTE N-Wsw

18,01

17,01

-1,00

Overige algemene kosten Inc id. lasten (+)/inc id. baten (-) Doorbelasting overhead beheer

Toelichting begroting 2023 versus de 1ste begrotingswijziging 2022 uitvoering Participatiewet Toelichting De omzet (subsidie) inzake de jongerencoaches is (nog) niet toegezegd voor 2023 en derhalve niet opgenomen in deze begroting. 2023. Bij de salariskosten niet-Sw is sprake van daling als gevolg van een lagere bezetting, waaronder de vervallen jongerencoaches. Tevens vervalt de inhuur van een jongerencoach in 2023 van Detachering. Netto resultaat Het netto resultaat bedraagt €1.791.000 negatief en is daarmee €59.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2022.

Figuur 10: Begroting 2022 uitvoering Participatiewet

6 Financiële paragraaf De financiële paragrafen zijn bedoeld om een goed inzicht te geven in de financiële positie en het financiële beheer van GR WSP Parkstad. 6.1 Reserves en voorzieningen Het instellen van reserves, het toevoegen en het onttrekken van middelen aan reserves is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur besluit een deel van het eigen vermogen af te zonderen voor de dekking van toekomstige uitgaven voor een bepaald doel. Deze besluiten worden voorgelegd via de begroting, de begrotingswijzigingen de resultaatsbestemming van de jaarrekening of via afzonderlijke besluiten. Binnen de GR WSP Parkstad zijn geen bestemmingsreserves opgenomen en bestaat de reserve alleen uit de algemene reserve die geraamd is op €0 voor 2023 t/m 2026. Een eventueel resultaat in het voorgaande jaar wordt toegevoegd aan de algemene reserve en in het volgende jaar onttrokken om vervolgens terug te geven aan de deelnemende gemeenten.

jaarrekening en het hierin vermelde resultaat. Dit betekent dat alle risico’s die niet afdoende gemitigeerd kunnen worden en zich onverhoopt voordoen, volledig ten laste gebracht zullen moeten worden van de in GR WSP Parkstad deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn uiteindelijk risicodrager voor de continuïteit van de GR WSP Parkstad. De GR WSP Parkstad heeft de plicht om de risico’s te inventariseren, te analyseren en te beheersen. De beoordeling van risico’s vindt periodiek plaats en hierover wordt gerapporteerd in de begrotingswijzigingen en de kwartaalrapportages. In de volgende tabel is voor verschillende risico’s van de GR WSP Parkstad de kans op een risico en de impact op het netto resultaat aangegeven.

Binnen de GR WSP Parkstad is geen sprake van gevormde voorzieningen. 6.2 Risico’s De GR WSP Parkstad en de verbonden partijen hebben nauwelijks beschikking over een ‘eigen’ weerstandsvermogen. Er wordt jaarlijks met de gemeenten afgerekend op basis van de vastgestelde 14

In de onderstaande tabel zijn de geïdentificeerde risico’s nader toegelicht. Risico in begroting

Toelichting in risico

Loonprijsontwikkeling

In de 1ste begrotingswijziging 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2021. Hierin is een LPO toegekend voor 2021 ad 2,11%. De september- en decembercirculaire 2021 hadden geen effect op de hoogte van het subsidiebedrag per arbeidsjaar in 2023 en verder. In de 1ste begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,2% per 1 januari 2022. De LPO 2022 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2022. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijk andere loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2022 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

Beschikbaarheid van passend werk

De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

Aantal arbeidsjaren

In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.

Risico in begroting

Toelichting in risico

De corona-crisis en maatregelen

Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.

Effecten Cao Sw

In de nieuwe CAO Sw is een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) én een uitbreiding van de seniorenregeling overeengekomen. De RVU regeling voorziet in de mogelijkheid voor Sw medewerkers om onder voorwaarden twee jaar voor pensioendatum te stoppen met werken (met behoud dienstverband tot aan pensioendatum). Het is op dit moment nog onzeker hoeveel medewerkers binnen welke detacheringen werkelijk gebruik zullen maken van deze regeling. Het exacte effect is daarom moeilijk vast te stellen en derhalve niet meegenomen in deze begroting. De deelname aan de seniorenregeling kent in mindere mate onzekerheid en is daarom in de begroting 2023 ingerekend als aandeel in de afname in het aantal declarabele uren per medewerker. Het exacte effect hiervan is op het moment van opstellen niet te bepalen en vormt daarmee een risico voor het resultaat van de verbonden partij.

Kandidaat duurzaam naar Werk

Voorzien in werkgeversbehoefte

Stimuleren duurzame inzetbaarheid Sw-medewerkers door te investeren in vitaliteit middels diverse maatregelen.

Acquisitie bestaande en nieuwe klanten.

Detacheringsfitheid van Sw-medewerkers wordt gestimuleerd middels inzet van de KANS-locatie ondersteund door methodische aanpak van IDU binnen deze locatie op weg naar detachering.

Uitwerken (meerjarige) strategische HR propositie tbv strategische partners.

Borgen van adequate en betaalbare begeleidingsstructuur ten behoeve van Sw-medewerkers. Borgen van langdurige groepsdetacheringen bij verloop van Sw-medewerkers. Verantwoordelijkheid IDU Participatiewet gemeente Heerlen wordt gedragen door WSP Parkstad in samenwerking met Werk voor Heerlen. Best practises worden aangeboden aan de overige gemeenten.

Definiëren van 15 strategische partners.

Ontwikkelen werkleerlijnen / ontwikkelplekken gebaseerd op marktbehoefte. Verhogen MVO-bereidheid bij werkgevers mbv; gerichte communicatie met een treffende verhaallijn. Acquisitiegesprekken bestaande en nieuwe klanten. Continueren initiatieven SPRINC die aansluiten op werkgeversbehoefte en gericht op stimuleren MVO. Passend aanbod van PW kandidaten ter vervanging van uitstromende Sw medewerkers (a.g.v. pensioenering).

Ketenverantwoordelijkheid

Vergroting uitstroom van uitkeringsgerechtigden door optimaliseren en intensiveren van samenwerking met ketenpartners in het IDU-proces. Stimuleren kwaliteit en volledigheid gedeelde kandidaatgegeven door aantonen mismatch en het leveren van een proactieve bijdrage in betreffende verbetertrajecten. Stimuleren positieve grondhouding van alle ketenpartners in regiobrede samenwerking. Inzicht in alle beschikbare kandidaten én vacatures door CompetenSYS Parkstad matching omgeving, gefaciliteerd door WSP Parkstad. Verkleinen mismatch vraag en aanbod van arbeid door vanuit marktkennis input te leveren aan marktgerichte arbeidsontwikkeling door mensontwikkelbedrijven.

Adequate begeleiding voor Sw en PW.

Verlagen uitvoeringskosten

Binnenhalen passend werk voor de interne werkplaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven. Gerichte acquisitie in samenwerking met accountmanagers Sales team ten behoeve van maximeren aantal plaatsingen Sw- medewerkers. Waar mogelijk via natuurlijk verloop staf en ondersteunende functies (gerelateerd aan uitvoering Sw) afbouwen in lijn met krimp van het aantal Sw-medewerkers.

Niet-beïnvloedbare factoren

Beschikbaarheid van passend werk is mede afhankelijk van economische ontwikkelingen in de regio. In Q4 2021 wordt een vernieuwd advies verwacht van Iroko dat mogelijk invloed heeft op de bestuurlijke opdracht aan WSP Parkstad en haar ketenpartners in 2022.

Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een ouder wordende populatie. In nauwe samenwerking met onze ketenpartners realiseren van de plaatsingsdoelstellingen PW, hierbij waar mogelijk ook gebruik makend van vrijkomende Sw-vacatures als gevolg van verloop Sw.

6.3 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve, de vrij aanwendbare bestemmingsreserves en de post onvoorzien in de begroting. De GR WSP Parkstad hanteert het uitgangspunt dat het niet over een eigen weerstandsvermogen hoeft te beschikken om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen om zijn taken te kunnen voortzetten. Dit risico wordt, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, gedragen door de deelnemende gemeenten. De onderstaande kengetallen zijn gebaseerd op de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026. De verwachting is dat deze kengetallen niet wezenlijk zullen wijzigen.

aan financiering terug worden gestort aan de deelnemende gemeenten. 6.4 Financiering Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de treasuryfunctie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. De GR WSP Parkstad heeft twee instrumenten op het gebied van treasury, te weten een treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting.

Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarmee de gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,20% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves. De GR WSP Parkstad voert een beleid om binnen de kasgeldlimiet te opereren. Bij de bepaling van de omvang van het totaal aan lasten in de begroting is uitgegaan van de totale lasten.

In het Algemeen Bestuur van 21 februari 2019 zijn de financiële verordening en het treasurystatuut vastgesteld.

De solvabiliteitsratio is nihil als gevolg van het feit dat de GR WSP Parkstad geen algemene reserve aanhoudt en de eventuele overschotten

Kengetallen

Netto schuld quote

2023

2024

2025

2026

3,74%

4,38%

5,40%

7,04%

Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

3,74%

4,38%

5,40%

7,04%

Solvabiliteitsratio

0,00%

Grondexploitatie

n.v.t.

0,00%

n.v.t.

Structuele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

Figuur 11: Financiële kerngetallen GR WSP Parkstad

Kasgeldlimiet

2023

2024

2025

2026

omvang begroting in €

6.677

5.707

4.627

3.551

toegestane kasgeldlimiet in %

8,20%

toegestane kasgeldlimiet in €

548

468

379

291

Figuur 12: Kasgeldlimiet

Schatkistbankieren Op 13 december 2013 is het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden. Tegelijkertijd met de wet is een ministeriële regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat verder onder meer de verplichting een tussenrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan worden voldaan. De GR WSP Parkstad heeft deze tussenrekening geopend bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de

schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Bij de bepaling van de hoogte van de ‘overtollige’ middelen is het decentrale overheden toegestaan een drempelbedrag aan te houden buiten de schatkist. Dit drempelbedrag is vastgesteld op 2% van het jaarlijks begrotingstotaal met een minimum van €1 miljoen. Voor de GR WSP Parkstad bedraagt het drempelbedrag als volgt:

Toegestaan saldo schatkistbankieren

2023

2024

2025

2026

omvang begroting in €

6.677

5.707

4.627

3.551

toegestane saldo in %

2,00%

toegestane saldo in €

1.000

Figuur 13: Toegestaan saldo schatkistbankieren

In figuur 14 is de naleving van het schatkistbankieren over 2021 weergegeven. In het 4de kwartaal heeft er een minimale overschrijding plaatsgevonden van het drempelbedrag. Dit heeft als oorzaak: •

Alle gelden boven de €250.00 worden dagelijks afgeroomd van de BNG rekening naar schatkistbankieren. Deze automatische afroming vindt elke dag voor een bepaald tijdstip plaats. Alle bedragen die na dit tijdstip worden ontvangen, worden niet meegenomen in de afroming. Het kan daarom gebeuren dat er voor die dag een te hoog bedrag blijft staan op de lopende rekening. In het 4de kwartaal is dit één keer gebeurd.

6.5 Renterisiconorm Bij de renterisiconorm gaat het om het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente en de daarmee samenhangende rentelasten. De GR WSP Parkstad beschikt niet over langlopende leningen waardoor het renterisico minimaal is.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1)

Drempelbedrag

250 Kwartaal 1

Kwartaalcijfer op dagbasis (2) buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het (3b) = (2) > (1) drempelbedrag (1) Berekening drempelbedrag

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

190

233

234

255

Verslagjaar (4a) (4b)

(4c)

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

11.603 11.603

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met Drempelbedrag 250 een minimum van €250.000 (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 (5a) (5b) (2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

17.100

21.223

21.483

23.489

190

233

234

255

Figuur 14: Naleving schatkistbankieren over 2020

6.6 EMU-Saldo Conform artikel 19 van het BBV dient een Gemeenschappelijke Regeling in de begroting een presentatie te geven van het EMU-saldo. Het EMU-saldo (begrotingssaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (de Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale overheden) van een bepaald land in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Decentrale overheden dienen het EMU-saldo te berekenen, zodat op macro niveau het EMU-saldo voor Nederland kan worden bepaald. Hiernaast de berekening van het EMU-saldo van de GR WSP Parkstad voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026. 6.7 Bedrijfsvoering Planning en control Op 21 februari 2019 is de Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling WSP Parkstad vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur tenminste eenmaal per jaar tussentijds via een begrotingswijziging wordt geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Personeel Aan de begroting 2023 ligt financieel de volgende formatie ten grondslag:

2de 1ste begrotings-begrotingswijziging wijziging 2021 2022

EMU Saldo (x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17).

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord.

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan).

Baten bouwgrondexploitatie (niet op de exploitatie verantwoord).

Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten).

Verkoop van effecten (verwachte boekwinst).

Berekend EMU saldo

Figuur 15: EMU saldo

GR WSP

Algemeen directeur/secretaris Secretariaat Concerncontroller Financien Totaal

1ste begrotingswijziging 2022 aantal fte 1 0,50 1 0,50 1 0,25 3 0,88 6

2,13

begroting 2023 aantal

1 1 1 3 6

fte

Dienstverband 0,50 GR WOZL 0,50 WSP Parkstad Detacheringen B.V. 0,25 WSP Parkstad Detacheringen B.V. 0,88 GR WOZL en WSP Parkstad Detacheringen B.V. 2,13

Figuur 16: GR WSP Parkstad

6.8 Verbonden partij Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin de GR WSP Parkstad in financieel opzicht participeert en (tevens) een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt hiervoor het begrip “Verbonden partijen” gehanteerd: “Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 lid b BBV)”. De wetgever schrijft voor: “De paragraaf verbonden partijen bevat tenminste de visie die de Gemeenschappelijke Regeling heeft op de verbonden partijen en dat in relatie tot de uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen (artikel 15 BBV)” De GR WSP Parkstad is met de volgende partijen verbonden: - WSP Parkstad Detachering B.V.; - Beschut OZL B.V. Bestuurlijk belang De bestuurders van de verbonden partijen zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). De heer F. Dijk vervult namens de GR WSP Parkstad de functie van algemeen directeur/secretaris. De heer G.J. van Westerveld vervult de functie van directeur dienstverlening.

Visie en strategie De missie van WSP Parkstad Detachering B.V. luidt: “WSP Parkstad Detachering B.V. is een uitvoeringsorganisatie die, in opdracht van en in samenwerking met de deelnemende gemeenten, op doelmatige en efficiënte wijze trajecten uitvoert voor mensen, in eerste instantie behorende tot de huidige doelgroep Sw, waarbij deze groep wordt ondersteund om zo regulier mogelijk passende arbeid te verrichten waarvoor betaald wordt door opdrachtgevers.”

denken naar het nieuwe denken en dat daardoor de beweging van binnen naar buiten duurzaam plaatsvindt.

WSP Parkstad Detachering B.V. gaat binnen de context voor de Sw-doelgroep uit van het adagium: ‘werken is ontwikkelen en participeren’. Door te werken (en hierbij de benodigde ondersteuning te ontvangen) ontwikkelt ieder mens zich, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau. Ontwikkelen is geen aparte (scholings)activiteit; werken zorgt ervoor dat mensen zich ontwikkelen. De focus voor WSP Parkstad Detachering B.V. ligt, gegeven de opdracht en het afbouwscenario, uitsluitend op de doelgroep Sw. Door samenwerking en co-creatie zal kennis en kunde met gemeenten worden gedeeld ten behoeve van andere doelgroepen waarvoor de aanpak niet verschilt. De strategie geeft invulling aan de wijze waarop WSP Parkstad Detachering B.V. de eerdergenoemde opdracht van de GR WSP Parkstad en daarmee de gemeenten zal gaan realiseren. Van belang is dat in nauwe samenwerking met gemeenten en sociale diensten de transitie gemaakt wordt van het oude 23

7 Meerjarenraming Overzicht baten & lasten Rubriek

Uitgangspunten meerjarenraming bedrijfsvoering De lasten stijgen in de bedrijfsvoering met 2%.

(bedragen x € 1.000,-) 1ste begrotingswijziging 2022

Meerjarenraming

begroting 2023

2024

2025

2026

Bedrijfsvoering Wsw baten

lasten

-78

-82

-84

-86

-87

-78

-82

-84

-86

-87

Resultaat verbonden partijen baten

lasten

-5.275

-4.804

-3.818

-2.722

-1.630

-5.275

-4.804

-3.818

-2.722

-1.630

Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering) baten

lasten

-1.732

-1.791

-1.805

-1.819

-1.834

-1.732

-1.791

-1.805

-1.819

-1.834

baten

lasten

-7.085

-6.677

-5.707

-4.627

-3.551

Duale Poort Heerlen

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Financiering en alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

5.275

4.804

3.818

2.722

1.630

Uitvoering Participatiewet

1.732

1.791

1.805

1.819

1.834

7.085

6.677

5.707

4.627

3.551

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Incidentele baten en lasten

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Mutaties in reserves

Gerealiseerd resultaat

Figuur 17: Meerjarenraming GR WSP Parkstad

Uitgangspunten meerjarenraming verbonden partijen • De gemiddelde Sw-bezetting daalt in de jaren 2023-2026 met 24% (ca 602 fte) t.o.v. de 1ste begrotingswijziging 2022. Als gevolg hiervan daalt de absolute omzet fors de komende jaren. Daarnaast zien we een toename van deelname aan de seniorenregeling 62 jaar van 23% in 2022 naar bijna 37% in 2026. Ook dit heeft gevolgen voor de omzet. • de niet-Sw bezetting is op enkele pensioengerechtigden vooralsnog op een gelijk niveau gehouden; • de bedrijfskosten blijven in de jaren 2022-2025 op een vrijwel zelfde niveau; • het operationeel resultaat daalt t.o.v. de 1ste begrotingswijziging 2022 met 45% in de jaren 2023-2026. Echter het netto resultaat verbetert als gevolg van een daling van het subsidieresultaat; • de looneffecten binnen de CAO-Sw na 1-1-2022 zijn nog niet bekend; er is daarom geen verdere CAO-stijgingen opgenomen.; • de rijkssubsidie per arbeidsjaar is opgenomen op basis van de mei/septembercirculaire 2021. Uitgangspunten meerjarenraming uitvoering Participatiewet • De kosten voor de uitvoering Participatiewet blijven in de jaren 2023-2026 vrijwel gelijk aan de 1ste begrotingswijziging 2022, behoudens een cao-stijging van de car-uwo; • de bezetting blijft in de gehele ramingsperiode op 17,01 fte. 24

8 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.157

282.467

62.015

348.639

Brunssum

9.422

640.284

167.231

816.937

Gulpen-Wittem *

1.960

133.210

135.170

Heerlen

27.475

1.867.060

882.607

2.777.142

Kerkrade

18.239

1.239.451

339.107

1.596.797

Landgraaf

9.774

664.216

229.942

903.933

Simpelveld

2.295

155.949

25.549

183.793

Vaals *

1.546

105.077

106.623

Valkenburg*

1.510

102.586

104.096

Voerendaal

1.246

84.700

25.549

111.496

77.625

5.275.000

1.732.000

7.084.625

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 18: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2022

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.518

263.487

64.127

332.132

Brunssum

9.884

576.468

172.927

759.279

Gulpen-Wittem *

2.147

125.226

127.373

Heerlen

28.982

1.690.313

912.673

2.631.968

Kerkrade

19.623

1.144.446

350.658

1.514.727

Landgraaf

10.266

598.744

237.775

846.785

Simpelveld

2.456

143.239

26.419

172.115

Vaals *

1.566

91.336

92.902

Valkenburg*

1.575

91.881

93.456

Voerendaal

1.352

78.860

26.419

106.632

82.370

4.804.000

1.791.000

6.677.370

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 19: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2023

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2024 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.661

211.828

64.629

281.118

Brunssum

10.239

465.271

174.279

649.789

Gulpen-Wittem *

2.066

93.901

95.967

Heerlen

30.035

1.364.855

919.807

2.314.696

Kerkrade

19.745

897.265

353.399

1.270.410

Landgraaf

10.392

472.232

239.634

722.258

Simpelveld

2.483

112.819

26.626

141.927

Vaals *

1.573

71.481

73.054

Valkenburg*

1.647

74.832

76.479

Voerendaal

1.178

53.516

26.626

81.320

84.018

3.818.000

1.805.000

5.707.018

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 20: De bijdragen voor de heuvellandgemeenten 2024

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2025 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.708

149.527

65.130

219.364

Brunssum

10.434

331.402

175.631

517.467

Gulpen-Wittem *

2.120

67.343

69.463

Heerlen

30.764

977.152

926.941

1.934.858

Kerkrade

20.154

640.148

356.141

1.016.442

Landgraaf

10.612

337.051

241.493

589.155

Simpelveld

2.353

74.726

26.833

103.911

Vaals *

1.609

51.117

52.727

Valkenburg*

1.752

55.635

57.387

Voerendaal

1.193

37.899

26.833

65.925

85.698

2.722.000

1.819.000

4.626.698

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 21: De bijdragen voor de heuvellandgemeenten 2025

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2026 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.628

86.293

65.667

156.588

Brunssum

10.729

200.063

177.079

387.871

Gulpen-Wittem *

2.156

40.208

42.364

Heerlen

32.203

600.506

934.585

1.567.294

Kerkrade

20.049

373.868

359.077

752.995

Landgraaf

10.573

197.156

243.484

451.213

Simpelveld

2.449

45.661

27.054

75.164

Vaals *

1.717

32.012

33.728

Valkenburg*

1.770

33.005

34.775

Voerendaal

1.138

21.228

27.054

49.420

87.412

1.630.000

1.834.000

3.551.412

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 22: De bijdragen voor de heuvellandgemeenten2026

Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Kloosterweg 1

Maanplein 88

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

WSP Parkstad www.wspparkstad.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beekdaelen&id=560720cb-9b09-4e29-9503-09678d6434d6