Document · PDF

1e bestuursrapportage 2023

Raadsvergadering 11 juli 2023, gemeente BeekdaelenBij agendapunt: Eerste burap 202316.762 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Bestuursrapportage 2023

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .......................................................................................................4 1. Inleiding ..............................................................................................................5 2. Financiële rapportage ..........................................................................................6 1.

2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld ....................................................................7

2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen ...............................................................8

2.3 Kredietvoteringen/kredietverschuivingen ...................................................10

3. Budgetbijstellingen per programma ..................................................................14 1.

3.1 Inleiding ...............................................................................................15

3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid ..........................................16

3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving .........................................................19

3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving ........................................................24

3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën ...............................28

Projectenrapportage .............................................................................................33

1e Bestuursrapportage 2023

1. Inleiding Opzet rapportage In deze eerste bestuursrapportage (burap) 2023 leggen wij zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af over de eerste vier maanden van het jaar 2023. Beleidsinhoudelijk vindt die verantwoording plaats aan de hand van een projectenrapportage. De financiële verantwoording leidt tot een bijstelling van een aantal budgetten. Het begrotingsbeeld ná die budgetbijstelling vormt de basis voor het resultaat dat wordt gepresenteerd in de kadernota 2024. Deze nota wordt eveneens in de vergadering van 11 juli as. aan de raad ter vaststelling aangeboden. De budgettaire bijstellingen leiden tot tekorten in het jaar 2026. Dat heeft tot gevolg dat wij, nog meer dan normaal, behoudend moeten omgaan met het in te zetten nieuw beleid. Tegelijkertijd dwingt het ons om zorgvuldig te bekijken op welke plekken besparingen kunnen worden gerealiseerd. In de kadernota, die eveneens is geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juli, komen we daar uitgebreider op terug. Zoals aangegeven wordt in deze bestuursrapportage ook inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In de projectenrapportage wordt de voortgang van de projecten weergegeven middels een stoplicht. Op die manier krijgt u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project.

Om dat te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria prestatie (wordt het beoogde doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld).

1e Bestuursrapportage 2023

2. Financiële rapportage

1e Bestuursrapportage 2023

1. 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld Inleiding In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd over bijstellingen die zich voordoen in de lopende begroting 2023. Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2023. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt allereerst een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat. Vervolgens wordt ingegaan op de belangrijkste budgetbijstellingen die plaatsvinden in deze burap. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

Begrotingsresultaat In november 2022 heeft uw raad de begroting 2023 vastgesteld. Het positieve saldo van deze begroting bedraagt € 493,3 duizend in het jaar 2023. In 2026 bedraagt het positieve saldo € 323,6 duizend. Na vaststelling van de begroting is een aantal begrotingswijzingen doorgevoerd, die leiden tot een bijgesteld resultaat van € 513,6 duizend positief in 2023 en een positief resultaat van € 19,6 duizend in 2026. Dit is het starpunt van de 1e bestuursrapportage 2023. De bestuursrapportage zelf leidt tot een positieve bijstelling in de jaren 2023 en 2024 en tot negatieve bijstellingen in de jaren 2025 en 2026. Het resultaat na de bijstellingen die zijn vermeld in deze burap bedraagt in 2023 afgerond €1,9 miljoen positief en daalt in het jaar 2026 tot een bedrag van ruim € 1,2 miljoen negatief. In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat. Ontwikkeling begrotingsresultaat

Bedrag (in duizenden euro's) 2023

2024

2025

Resultaat begroting 2023

493,3

986,9

2.220,9

323,6

Wijziging (meerjaren)begroting raadsvergadering december tm juni

20,3

-97,2

-304,0

Bijgesteld resultaat (startpunt 1e burap 2023)

513,6

889,7

2.123,7

19,6

Bijstellingen eerste burap 2023

1.412,7

1.125,8

-800,3

-1.197,3

Bijgesteld resultaat

1.926,3

2.015,6

1.323,4

-1.177,7

1e Bestuursrapportage 2023

2026

2. 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen Samenvatting Onderstaand treft u de bijstellingen aan van deze bestuursrapportage. In deze samenvatting worden de bijstellingen vermeld van € 50.000 of meer voor zover die bijstellingen gevolgen hebben voor de omvang van het begrotingsresultaat 2023 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap. Nr. Omschrijving

Bedrag (in duizenden euro's) 2023

2024

2025

2026

Wet open overheid

121,4

134,7

163,7

Veiligheidshuis

-39,5

Leerlingenvervoer

-80,0

10 Verschuiving reservering onderwijshuisvesting van 2024 naar 2023

-1.500,0

1.500,0

15 Opvang Oekraïners

1.700,0

20 Kompas

-156,6

24 GGD

-22,1

-11,3

30 Straatreiniging

145,0

31 Onkruidbestrijding

-80,0

32 Gladheidsbestrijding

-95,0

-115,5

39 Aanvulling stelpost prijsstijging

-425,0

40 Rente

-287,6

-827,5

41 Dividend

971,0

-146,5

-359,7

42 ICT

-102,7

19,3

div. Afschrijving t.l.v. exlpoitatie

226,8

-10,4

-18,1

-77,4

div. Energielasten

783,0

559,0

315,6

-0,3

Overige lasten en baten

253,9

78,5

87,8

66,0

Totale bijstelling programma

1.412,7

1.125,8

-800,3

-1.197,3

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de eerste bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt een samenvatting van de wijzigingen per programma.

1e Bestuursrapportage 2023

Programma

Bedrag (in duizenden euro's) 2023

2024

2025

2026

163,6

267,4

231,9

143,3

Sociale leefomgeving

-1.109,4

524,3

-1.035,9

-1.107,7

Fysieke leefomgeving

474,3

126,7

4,0

-218,5

1.884,2

207,5

-0,3

-14,4

1.412,7

1.125,8

-800,3

-1.197,3

Bestuur, inwomers en veiligheid

Bestuurlijke samenwerking en financiën

1e Bestuursrapportage 2023

3. 2.3 Kredietvoteringen/kredietverschuivingen Kredietvoteringen 1. Krediet ten behoeve van de aankoop van panden in het centrum van Schinveld (€ 2,5 miljoen) Op 19 september 2022 bent u tijdens een bijeenkomst meegenomen in de boogde aanpak en de stand van zaken rondom het project revitalisering kern Schinveld. De insteek van het project is om het centrum te herstructureren door een aantal panden aan te kopen en de locatie te transformeren waarbij via een parallelspoor ook de ondermijning in de kern en met name in de Beekstraat wordt aangepakt. Voorgesteld wordt om voor de aankoop van de panden een krediet ter beschikking te stellen van afgerond € 2,5 miljoen. Het krediet wordt gedekt door een te ontvangen specifieke uitkering impulsaanpak winkelgebieden. 2. Uitbreiding padelbanen TPV De Dassenburcht (€ 80.000) Middels de uitbreiding krijgt TPV De Dassenburcht ruimte om het groeiend aantal tennissers en padellers die zich bij de club melden een passend aanbod te bieden. Momenteel kampt de vereniging met een enorme wachtrij en biedt de huidige accommodatie geen mogelijkheid tot positionering op gebied van padel of het bewust creëren van een regionaal karakter. De vereniging heeft gevraagd een eenmalige bijdrage in de kosten van € 80.000. De overige kosten komen voor rekening van de tennisvereniging.

Met de tennisvereniging zal een overeenkomst vestiging van een huurafhankelijk recht van opstal worden afgesloten. 3. Omvormen 2 speellocaties (€ 67.500) Uit de recente keuring van alle openbare speellocaties blijkt dat op dit moment op 2 locaties toestellen dringend aan vervanging toe zijn: Dudenrode/Doenrade en Odiliaplein/Sweikhuizen. Het voorstel is om, vooruitlopend op het nieuwe beleid, in deze twee kernen aan de slag te gaan met het proces van omvorming. Ten eerste om op deze manier ‘te oefenen’ met het betrekken en het betrokken maken van inwoners. We willen immers de gebruikers, in alle verschillende leeftijdscategorieën, laten meedenken over de inrichting van de locatie. Het is de bedoeling om de gebruikers en omwonenden een rol te geven bij de aanleg en – in een later stadium – bij het toezicht op de locatie. Op de tweede plaats willen we kapitaalvernietiging voorkomen door nu niet te investeren in nieuwe toestellen die we wellicht in een later stadium – als het beleid is vastgesteld – moeten verwijderen. De inrichting en procesbegeleiding van beide locaties kost in totaliteit € 67.500. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de reserve harmonisatie beleid onderdeel speeltuinen. De structurele kosten voor vervanging toestellen op de 2 locaties bedragen in totaliteit € 3.100. 4.

Uitbreiding Hoeskamer Arensgenhout (€ 150.000) De Hoeskamer Arensgenhout is een gemeenschapsaccommodatie die multifunctioneel gebruikt wordt en tevens een gezonde exploitatie realiseert, waarvan het beheer en deze exploitatie geheel geschiedt door vrijwilligers. Er is steeds meer ruimte nodig voor opslag van de instrumenten van de fanfare, lesruimtes en het huisvesten van diverse verenigingen. 10

1e Bestuursrapportage 2023

De Hoeskamer heeft een formeel verzoek ingediend bij de gemeente, in de hoop dat deze een financiële bijdrage kan leveren aan dit actuele probleem. De Hoeskamer verzoekt de gemeente om een cofinanciering van € 150.000,00. Een voorwaarde van de provinciale geldende subsidieregeling is dat de gemeente ook een bijdrage doet. Mocht Beekdaelen deze bijdrage niet doen, zal er ook niet gerekend kunnen worden op de mogelijke bijdrage ad €100.000,00 van de Provincie Limburg. Naast de bijdragen van de gemeente en provincie, draagt ook de fanfare, de hoeskamer en diverse overige fondsen financieel bij aan dit uitbreidingsverzoek. 5. SES Nuinhofwijk Nuth (€ 337.000) In 2022 heeft de gemeente Beekdaelen een subsidieaanvraag ingediend bij de Stadsregio Parkstad voor de uitvoering van het project Sociaal Economische Structuurversterking Nuinhofwijk-Nuth. De Stadsregio heeft een positief besluit genomen op deze aanvragen en een subsidie toegekend van € 197.000. De uitvoering van het project is gestart. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting 2022 unaniem een amendement aangenomen om 140.000 euro te reserveren voor de cofinanciering van dit project. De raad vond het belangrijk om zo een integrale aanpak van problematieken in deze wijk mogelijk te maken.

De raad is eind mei 2023 middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd waarop het project zich precies richt en hoe er -nadrukkelijk samen met de inwoners- wordt gewerkt aan het verbeteren van kansen voor iedereen in de wijk. De Raad wordt een krediet gevraagd voor dit project van € 337.000. Dekking vindt plaats door de inzet van het toegekende subsidie Stadsregio Parkstad (€ 197.000) en het gereserveerde bedrag van € 140.000 (amendement bij vaststelling begroting 2022). Daarnaast zal een gedeelte van het budget dorpscoördinatoren (opgenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Beekdaelen) als cofinanciering van het project worden ingezet. Dit betreft jaarlijks € 60.000 over de jaren 2023 en 2024 (totaal € 120.000). 6. Kwartiermaker Park de Oirsprong (€ 50.000) Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de realisatie van ontmoetingspark “Park de Oirsprong” mogelijk is. Erzijn echter diverse zaken die moeten worden geregeld én opgesteld, alvorens er een definitief plan komt te liggen. Middels een kwartiermaker, die gedurende een periode van ongeveer acht maanden actief zal zijn voor dit burgerinitiatief, wil de gemeente komen tot een duidelijk uitvoeringsrapport met daarin een duidelijke exploitatie en coöperatiebestuur. Het is ook evident dat het burgerinitiatief klaar is om naar de realisatiefase te gaan.

Langer wachten met het opstellen van een uitvoeringsrapport dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Beekdaelen kan worden aangeboden, leidt tot verlies van draagvlak en commitment. De kosten voor het inhuren van een kwartiermaker voor een periode van 8 maanden worden geraamd op € 50.000. 7. Telefonie mobile toestellen (€ 60.654) Ten behoeve van de vervanging van mobile toestellen is een krediet nodig van € 60.654. Aangezien het gaat om een vervangingsinvestering is met de kapitaallasten van het krediet al rekening gehouden in de lopende begroting. 8. Businesscase Nuinhofwijk (€ 3.156.250) In de raadsvergadering van 23 mei jl. is besloten in te stemmen met de businesscase Nuinhofwijk. Ten behoeve van het project is een krediet nodig van € 3.156.250. Betreffende 11

1e Bestuursrapportage 2023

kosten kunnen worden gedekt door inzet van de cofinanciering die door de provincie plaatsvindt (€ 1.350.000) en door inzet van de regeling Volkshuisvestingsfonds ad € 1.806.250). 9. Uitvoeringplan Nuinhofwijk (€ 280.000) Voor de uitvoeringskosten van de Nuinhofwijk is een krediet nodig. Te denken valt bijvoorbeeld aan kosten voor de architect en voor de advocaat. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt € 280.000 en kan worden gedekt door inzet van de regeling Volkshuisvestingsfonds. 10. Beekdaelenroute Plein Clemensdomein (€ 40.656) De gemeente financiert de verzakking aan de gevel/fundering van een pand in Merkelbeek voor en ontvangt het geld in termijnen terug van de inwoner van het pand. Het bedrag dat met die voorfinanciering is gemoeid bedraag € 40.656. 11. Openbaar vervoer overstappunt (€ 50.000) Op basis van een provinciale beschikking van de provincie dient het geraamde bedrag van de subsidie met € 50.000 te worden afgeraamd. De uitgaven die met de overstappunten zijn gemoeid kunnen met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Per saldo heeft de mutatie geen financiële gevolgen. 12. DUB gelden 2020 Westelijke Mijnstreek (€ 158.676) Dit betreft de aanpassing van het budget naar aanleiding van ontvangen subsidiegelden uit 2020. Het betreft een budgettair neutrale bijstelling aangezien ook de verwachte uitgaven met hetzelfde bedrag naar boven worden bijgesteld. 13.

Terugbetaling procesmiddelen voormalig USAG terrein Schinnen (€ 76.996) In 2023 heeft de afrekening met de provincie plaatsgevonden. Uit die afrekening blijkt dat de uitgaven lager zijn dan eerder verondersteld. Om die reden dient een deel van de ontvangen provinciale subsidie ad € 76.996 te worden terugbetaald. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. 14. Afwaarderen Mesweg 50-30 km/u (€ 99.500) Gebleken is dat de subsidie die de gemeente ontvangt voor het project hoger is dan waarmee eerder werd gerekend. De verwachte uitgaven stijgen met eenzelfde bedrag. De bijstelling verloopt daarmee budgettair neutraal. 15. Lening (€ 25 miljoen) Gebleken is dat de liquiditeiten waarover de gemeente beschikt niet toereikend zijn om de projecten uit te voeren waartoe de gemeenteraad heeft besloten. Bij die projecten kan worden gedacht aan het achterstallig onderhoud aan wegen, de middelen die verband houden met het kindcentrum in Amstenrade of het krediet dat beschikbaar is voor het opvangen van exorbitante prijsstijgingen op projecten. Om aan de financieringsvraag tegemoet te kunnen komen dient een geldlening te worden aangetrokken van € 25 miljoen. De raad wordt via deze burap gevraagd daar middelen voor 12

1e Bestuursrapportage 2023

beschikbaar te stellen. De betreffende kredietvotering is verwerkt in paragraaf 2.3. Gezien de gestegen rente heeft het aantrekken van de lening ook nadelige gevolgen voor het begrotingsresultaat. Het gaat op termijn om een jaarlijks bedrag van ongeveer € 830.000.

Kredietverschuivingen 1. Vervanging telefooncentrale Het budget voor de vervanging van de telefooncentrale van € 30.000 (afkomstig van een voormalige gemeente) wordt samengevoegd met het budget telefonie vaste toestellen ad € 96.000 tot één nieuw budget Teams Bellen ( € 126.000). De huidige centrale Swyx-IT wordt vervangen naar Teams Bellen en wordt bekostigd uit dit nieuwe budget.

1e Bestuursrapportage 2023

3. Budgetbijstellingen per programma

1e Bestuursrapportage 2023

1. 3.1 Inleiding Programma's Aangezien de raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per programma. Hiertoe worden de programma’s gehanteerd die de raad met het vaststellen van de begroting 2023 heeft benoemd. 1. Inwoners, bestuur en veiligheid 2. Sociale leefomgeving 3. Fysieke leefomgeving 4. Bestuurlijke samenwerking en financiën

1e Bestuursrapportage 2023

2. 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid Bijstelling programma Inwoners, bestuur en veiligheid Het programma Inwoners, bestuur en veiligheid bestaat uit de taakvelden bestuur, burgerzaken, overhead, crisisbeheersing brandweer en openbare veiligheid. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma inwoners, bestuur en veiligheid (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

-12

lasten per taakveld: 0.1 bestuur

-59

-10

0.2 burgerzaken

-15

-2.468

319

289

209

0.4 overhead 1.1 crisisbeheersing en brandweer

-159

1.2 openbare veiligheid

-186

-89

-90

-2.887

264

228

140

0.2 burgerzaken

0.4 overhead

1.1 crisisbeheersing en brandweer

totale baten

-2.883

267

232

143

0.10 Toevoeging reserves

0.10 Onttrekking reserves

3.047

Saldo resultaatbestemming

3.047

164

267

232

143

totale lasten baten per taakveld:

Saldo van baten en lasten bestaand beleid Resultaatbestemming

Resultaat programma

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Omschrijving

Bedrag (in duizenden euro's) 2023

2024

2025

2026

R/N

DVO Kompas

107,5

Wet open overheid

121,4

134,7

163,7

Sluiting gemeentehuis Schinveld

-17,1

Veiligheidsregio

-184,1

0,0

Veiligheidshuis

-69,5

R/N

Verlenging pilot straatcoaches

-22,5

0,0

Afschrijving t.l.v. exlpoitatie

5,1

0,0

-1,6

Energielasten

285,9

148,1

83,6

-0,3

Overige lasten en baten

-63,1

-36,2

-39,2

Totale bijstelling programma

163,6

267,4

231,9

143,3

Toelichting mutaties 1. DVO Kompas In 2022 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de huur- en dienstverleningsovereenkomst die de gemeente heeft met ISD Kompas. Bij de financiële vertaling van die overeenkomst (DVO) in de begroting 2023 zijn de 'oude' baten afgeraamd terwijl de baten op grond van het nieuwe DVO niet waren bijgeplust. Die omissie wordt in deze burap hersteld. 2. Wet open overheid In de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn in het verleden middelen gestort die verband houden met de uitvoering van de Wet open overheid. Die betreffende inkomsten zijn indertijd geoormerkt als uitgaven. Inmiddels is duidelijk dat de uitvoering van de wet kan plaatsvinden binnen de huidige personele formatie. De geoormerkte budgetten kunnen daarmee vrijvallen. 3. Sluiting gemeentehuis Schinveld In het voormalig gemeentehuis in Schinveld zijn Oekraïners gehuisvest. In de kosten voor de opvang wordt de gemeente gecompenseerd door het Rijk. De uitgaven voor verzekeringen, energie, waterverbruik etc. van het voormalig gemeentehuis komen ten laste van het budget opvang Oekraïners waardoor de reguliere budgetten kunnen worden afgeraamd. 4. Veiligheidsregio In de begroting van de veiligheidsregio vindt een verhoging van de budgetten plaats als gevolg van de stijging van de raming als gevolg van loon- en prijsstijging.

Dekking vindt plaats door inzet van de post loon- en prijsstijging, die is opgenomen in de begroting van de gemeente Beekdaelen. Zie nummer 38. 17

1e Bestuursrapportage 2023

5. Veiligheidshuis De structurele verhoging van het budget wordt enerzijds veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen en anderzijds door een toename van de bedrijfsvoeringskosten. Gedeeltelijke dekking vindt plaats door de inzet van de post loon- en prijsstijging die is opgenomen in de begroting van de gemeente Beekdaelen. Zie nummer 38. 6. Verlenging pilot straatcoaches In 2022 is het besluit genomen om een pilot straatcoaches op te starten. Deze pilot had aanvankelijk moeten starten in juni 2022 voor de duur van 24 weken. Om moverende redenen is er echter voor gekozen om van aanbieder te wisselen, waardoor de pilot pas in februari 2023 van start is gegaan. Net als in veel sectoren zijn ook in de beveiligingssector waar de straatcoaches onderdeel van uitmaken – loonsverhogingen doorgevoerd. Het weektarief voor de inzet van een duo straatcoaches (drie dagen maal zes uur per persoon per dag) is hiermee verhoogd. Dit alles heeft tot gevolg dat de pilot uiteindelijk ‘slechts’ 19 weken kan duren met de huidige beschikbare gelden. Omdat de evaluatieperiode hierdoor maar 14 weken bedraagt vanwege te behalen deadlines, is ervoor gekozen om de pilot te verlengen tot en met 17 september 2023. De extra kosten hiervan bedragen €22.460. In de raadsvergadering (najaar 2023) zal, op basis van de evaluatie, een besluit over de mogelijke structurele inzet van straatcoaches plaatsvinden. 7.

Afschrijving t.l.v. exploitatie De afschrijvingslasten zijn voor 2023 en volgende jaren geactualiseerd. De uitgaven met betrekking tot i-pads raadvolgers en vervanging meubilair gemeentehuis hebben niet volledig plaatsgevonden in 2022. Dit betekent dat de afschrijvingslasten van deze investeringen met een jaar worden verschoven. Hierdoor dalen de afschrijvingslasten in 2023 en nemen deze toe in het laatste jaar van de afschrijving. 8. Energielasten In de begroting 2023 zijn de energielasten naar boven bijgesteld op basis van de energietarieven die op dat moment van toepassing waren. Op basis van de huidige tarieven kan het budget voor energielasten weer deels worden afgeraamd. De mutatie op de energielasten komt in meerdere programma's voor. Onderstaande tabel toont een samenvattend overzicht van de mutaties per programma: Programma

Bedrag (in duizenden euro's) 2023

2024

2025

2026

Nr.

Bestuur, inwomers en veiligheid

285,9

148,1

83,6

-0,3

Sociale leefomgeving

154,0

127,3

71,9

0,0

Fysieke leefomgeving

329,2

272,1

153,6

0,0

Bestuurlijke samenwerking en financiën

13,9

11,5

6,5

0,0

783,0

559,0

315,6

-0,3

1e Bestuursrapportage 2023

3. 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving Bijstelling programma Sociale leefomgeving Het programma Sociale leefomgeving bestaat uit de taakvelden onderwijs, sport, cultuur, sociaal domeinen volksgezondheid. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

1e Bestuursrapportage 2023

Bijstellingen programma sociale leefomgeving bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

lasten per taakveld: 4.2 onderwijshuisvesting

4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-94

-57

5.1 sportbeleid en activering

-329

-263

-258

5.2 sportaccommodaties

-1

-15

-49

5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie

-8

5.4 musea

-89

5.5 cultureel erfgoed

-20

-15

5.6 media 6.1 samenkracht en burgerparticipatie 6.2 toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-62

-26

-1.091

-188

-242

-228

-157

-117

6.3 inkomensregelingen

-2.469

6.4 begeleide participatie

6.5 arbeidsparticipatie

953

6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)

-52

6.71 maatwerkdienstverlening 18+

-44

6.71a huishoudelijke hulp (WMO)

-514

6.71b begeleiding (WMO)

-25

6.71c dagbesteding (WMO)

222

6.72b jeugdhulp behandeling

236

249

6.72d jeugdhulp zonder verblijf

-169

-129

6.73a gezinsgericht

6.73b gezinsgericht

6.73c jeugdhulp met overig verblijf

-690

-610

6.74b jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-15

-11

6.81 geëscaleerde zorg 18+

-50

7.1 volksgezondheid

-277

-216

-160

-4.527

-1.565

-1.653

-1.606

totale lasten baten per taakveld: 4.2 onderwijshuisvesting

312

256

252

5.2 sportaccommodaties

-1

-2

5.6 media

2.314

153

6.3 inkomensregelingen

673

6.5 arbeidsparticipatie

6.74b jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

7.1 volksgezondheid

234

205

149

totale baten

3.615

624

492

Saldo van baten en lasten bestaand beleid

-912

-940

-1.029

-1.115

0.10 Toevoeging reserves

-2.019

1.476

0.10 Onttrekking reserves

1.821

-12

-7

Saldo resultaatbestemming

-197

1.464

-7

-1.109

524

-1.036

-1.108

5.1 sportbeleid en activering

6.1 samenkracht en burgerparticipatie

Resultaatbestemming

Resultaat programma

1e Bestuursrapportage 2023

Nr. Omschrijving

Bedrag (in duizenden euro's) 2023

2024

2025

2026 R/N

-80,0

-1.500,0 1.500,0

0,0

Leerlingenvervoer

10 Verschuiving reservering onderwijshuisvesting van 2024 naar 2023 11 Onderhoud Gijselaar Amstenrade fase 1

-47,5

12 Indexering subsidie bibliotheken

-27,3

13 Indexering subsidie verenigingen

-22,3

14 Indexering Omnibuzz

-18,6

0,0

15 Opvang Oekraïners

1.700,0

0,0

16 Inburgering

40,3

36,1

31,3

17 Onderwijsachterstandenbeleid

22,5

18 Innovaties jeugdhulp lokaal

0,0

20,0

19 Innovaties decentralisaties

0,0

20,0

-291,6

0,0

0,0 R/N

20 Kompas 21 WSW en beschut werk

42,5

0,0

22 WMO en maatschappelijke dienstverlening

-458,3

23 Jeugd

-640,0

-560,0

24 GGD

-60,1

-11,3

-11,3 R/N

25 Afschrijving t.l.v. exlpoitatie

70,2

-0,3

26 Energielasten

154,0

127,3

71,9

0,0

6,8

5,3

5,4

Overige lasten en baten Totale bijstelling programma

-1.109,4

524,3 -1.035,9 -1.107,7

Toelichting mutaties 9. Leerlingenvervoer Op basis van de werkelijke cijfers 2022 dient het budget structureel te worden verhoogd met € 80.000. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door hogere brandstofkosten en meer verreden kilometers. 10. Verschuiving reservering onderwijshuisvesting van 2024 naar 2023 In de begroting 2023 is ervoor gekozen om in het jaar 2024 een toevoeging te ramen van € 1.500.000 ten behoeven van de toekomstige onderwijshuisvesting. Naar de huidige inzichten resteert in het jaar 2023 meer begrotingsruimte. Om die reden is de betreffende 21

1e Bestuursrapportage 2023

toevoeging verschoven van het jaar 2024 naar het jaar 2023. Per saldo blijft de toevoeging gelijk. De mutatie zorgt wel voor een verschuiving tussen de jaren 2023 en 2024. 11. Onderhoud Gijselaar De areaal uitbreiding openbaar groen zorgt voor een toename van de beheer- en onderhoudskosten. Het betreft hier onder meer extra kosten voor onkruidbestrijding, maaien gazons en het scheren van hagen. De jaarlijkse meerkosten voor het cyclisch onderhoud bedragen € 37.500. Ook het trainingsveld is niet voorzien omdat deze nieuw wordt toegevoegd. De onderhoudskosten hiervan worden geraamd op € 10.000. 12. Indexering subsidie bibliotheken De ramingen 2023 voor subsidies aan bibliotheken zijn geïndexeerd. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost prijsstijging opgenomen in de begroting 2023. Zie nummer 38. 13. Indexering subsidie verenigingen De ramingen 2023 voor subsidies aan verenigingen zijn geïndexeerd. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost prijsstijging opgenomen in de begroting 2023. Zie nummer 38. 14 Indexering Omnibuzz De gewijzigde begroting 2023 van GR Omnibuzz is verhoogd als gevolg van de nieuwe CAO en prijsstijgingen. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost prijsstijging opgenomen in de begroting 2023 van de gemeente Beekdaelen. Zie nummer 38. 15. Opvang Oekraïners Van het Rijk ontvangen wij een vergoeding per gerealiseerde opvangplek per dag.

Het totaal te ontvangen bedrag over de periode jan t/m aug 2023 is afgerond € 2.017.000. De te verwachte kosten (met name huisvestingskosten en leefgelden) over deze periode zijn lager dan die rijksbijdrage. 16. Inburgering Op basis van de werkelijke uitgaven 2022 kan het aanwezige budget structureel worden verlaagd. 17. Onderwijsachterstandenbeleid Op basis van de werkelijke uitgaven 2022 kan het aanwezige budget structureel worden verlaagd. Dit betreft een gedeelte van het gemeentelijk budget voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het budget, dat wij via rijksmiddelen (die wij als een zogenaamde SPUK-uitkering) ontvangen, wijzigt niet. 18. Innovaties jeugdhulp lokaal Op basis van de werkelijke uitgaven van de laatste jaren kan het budget structureel worden verlaagd. Mochten er zich in de toekomst grote incidentele innovatieprojecten aandienen dan zullen we hiervoor een afzonderlijk budgetaanvraag doen bij de Raad. 19. Innovaties decentralisaties 22

1e Bestuursrapportage 2023

Op basis van de werkelijke uitgaven van de laatste jaren kan het budget structureel worden verlaagd. Mochten er zich in de toekomst grote incidentele innovatieprojecten aandienen dan zullen we hiervoor een afzonderlijk budgetaanvraag doen bij de Raad. 20. Kompas De gewijzigde begroting 2023 van Kompas laat een nadeel zien van € 291.600 ten opzichte van de raming in de begroting van de gemeente Beekdaelen. Dit betreft enerzijds loon- en prijsstijging (€ 135.000) en anderzijds een toename van met de budgetten armoedebeleid en bedrijfsvoeringkosten (€ 156.600). De loon- en prijsstijging wordt in onze begroting gedekt door de inzet van de stelpost prijsstijging. Zie nummer 38. 21. WSW en beschut werk De gewijzigde begrotingen 2023 van GR WOZL en GR WSP laten per saldo een voordeel zien van afgerond € 42.500. De raad heeft de betreffende gewijzigde begrotingen vastgesteld in de raadsvergadering van juni 2023. De financiële verwerking vindt in deze burap plaats. 22. WMO en maatschappelijke dienstverlening De stijging van de ramingen betreft loon- en prijsstijgingen. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost loon- en prijsstijging. Zie nummer 38. 23. Jeugd De stijging van de ramingen betreft loon- en prijsstijgingen. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost loon- en prijsstijging. Zie nummer 38. 24. GGD De stijging van de raming betreft loon- en prijsstijgingen.

Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost loon- en prijsstijging. Zie nummer 38. 25. Afschrijving t.l.v. exploitatie De afschrijvingslasten zijn voor 2023 en volgende jaren geactualiseerd. De investeringen kunstgrasveld hockeyclub Nuth, vervanging kunstgrasvelden Alfa sport en realisatie trainingsvelden voetbalaccommodatie Amstenrade zijn niet volledig gerealiseerd in 2022; hiermee was in de begroting 2023 wel rekening gehouden. De vertraging van de uitgaven leidt tot een afname van de geraamde afschrijvingslasten in 2023 en nemen deze toe in het laatste jaar van de afschrijving van de investering. Daarnaast is de afschrijvingslast van een gerealiseerde investering van een voormalige gemeente gecorrigeerd. 26. Energielasten Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 8.

1e Bestuursrapportage 2023

4. 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving Bijstelling programma Fysieke leefomgeving Het programma Fysieke leefomgeving bestaat uit de taakvelden Beheer overige gebouwen, overhead, verkeer en vervoer, economie, openbaar groen, rioleringen, afval, milieubeheer en ruimtelijke ordening. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

1e Bestuursrapportage 2023

Bijstellingen programma fysieke leefomgeving bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

lasten per taakveld: 0.3 beheer overige gebouwen en gronden

0.4 overhead

2.1 verkeer en vervoer

215

-7

-107

3.1 economische ontwikkeling

-122

-1

-6

3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 economische promotie

-174

5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie

-164

-3

-24

-52 -8

7.2 rioleringen

7.3 afval

-154

7.4 milieubeheer

-108

-1

7.5 begraafplaatsen en crematoria

-5

-0

-1

8.1 ruimte en leefomgeving

-14

8.3 wonen en bouwen

-3.907

-571

-575

totale lasten

-4.270

-354

-516

-109

-43

8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

baten per taakveld: 0.3 beheer overige gebouwen en gronden 0.4 overhead 2.1 verkeer en vervoer

310

-15

3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 economische promotie

5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3

7.2 rioleringen

-41

-65

-33

7.3 afval

396

-44

7.4 milieubeheer

3.1 economische ontwikkeling

7.5 begraafplaatsen en crematoria

8.1 ruimte en leefomgeving

8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

8.3 wonen en bouwen

1.211

650

657

-5

totale baten

1.887

481

520

-109

-2.383

127

-218

Saldo van baten en lasten bestaand beleid Resultaatbestemming 0.10 Toevoeging reserves

-290

0.10 Onttrekking reserves

3.147

-0

Saldo resultaatbestemming

2.857

-0

474

127

-218

Resultaat programma

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen 25

1e Bestuursrapportage 2023

samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr. Omschrijving

Bedrag (in duizenden euro's) 2023

2024

2025

2026 R/N

27 BsGW

-17,7

0,0

28 Lagere huuropbrengst diverse gebouwen

-54,2

29 RUD

-29,5

0,0

30 Straatreiniging

145,0

31 Onkruidbestrijding

-80,0

32 Gladheidsbestrijding

-95,0

-115,5

33 Handhaving

-21,0

0,0

34 Grondverkoop Weidestraat BP Centrum IV Schimmert

286,7

0,0

35 Gegevenshuis

-25,2

0,0

0,0 R/N

36 Afschrijving t.l.v. exlpoitatie

76,1

-26,2

-33,3

-82,8

37 Energielasten

329,2

272,1

153,6

0,0

Overige lasten en baten

-40,1

-14,6

-11,6

-30,9

Totale bijstelling programma

474,3

126,7

4,0

-218,5

Toelichting mutaties 27. BsGW Het budget is bijgesteld naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2023 van de BsGW (raad 23 mei jl.) Deze wijziging wordt voor een deel toegerekend aan de taakvelden riolering en afval. Dekking vindt grotendeels plaats uit de stelpost loon- en prijsstijging. Zie nummer 38. 28. Lagere huuropbrengsten diverse gebouwen In deze burap heeft er een controle plaatsgevonden op de raming 2023 van de huuropbrengsten. Gebleken is dat de raming op een aantal posten abusievelijk te hoog is ingezet. De raming wordt nu gebaseerd op realistische huurinkomsten. 29. RUD Het betreft de indexering van de bijdrage aan de RUD. Voor deze indexering wordt de stelpost prijsstijging aangewend (zie nummer 38). 30. Straatreiniging Geconstateerd is dat het budget voor straatreiniging in het verleden met een bedrag van € 80.000 is verhoogd, terwijl dat eigenlijk het budget voor onkruidbestrijding had moeten zijn. Die omissie is nu hersteld en leidt tot een budgettair neutrale bijstelling (zie ook toelichtingnummer 31). Daarnaast blijkt uit de realisatiecijfers dat op het budget voor

1e Bestuursrapportage 2023

straatreiniging de afgelopen jaren sprake was van onderuitputting. Die ruimte wordt nu afgeraamd en leidt tot een voordeel van € 65.000. 31. Onkruidbestrijding Zie toelichting nummer 30. 32. Gladheidsbestrijding Rd4 verzorgt voor de gemeente de gladheidsbestrijding. In de afgelopen jaren is gebleken dat de kosten die door Rd4 in rekening worden gebracht hoger zijn dan de beschikbare budgetten. Het verschil wordt in deze burap bijgeraamd. 33. Handhaving Het betreft de extra kosten voor het laten opstellen van een bodemkwaliteitskaart van gemeente Beekdaelen. 34. Grondverkoop Weidestraat BP Centrum IV Schimmert In 2023 heeft een grondverkoop plaatsgevonden in het bestemmingsplan Centrum IV Schimmert. De opbrengst leidt tot een eenmalig voordelige mutatie van afgerond € 287.000. 35. Gegevenshuis Het betreft de indexering van de bijdrage aan het Gegevenshuis. Voor deze indexering wordt de stelpost prijsstijging aangewend. Zie nummer 38. 36. Afschrijving t.l.v. exploitatie De afschrijvingslasten zijn voor 2023 en volgende jaren geactualiseerd. Een aantal infrastructurele projecten waaronder reconstructie Bekerbaan Schimmert, reconstructie Bekerbaan en Klein Haasdal fase II, onderhoud holle wegen, fase I Grachtstraat inclusief uitstroom naar buffers Kakker is in 2022 niet volledig gerealiseerd.

Daarnaast zijn de projecten realisatie tijdelijke huurwoningen Achter den Hof Amstenrade, investeringsruimte woonwagenbeleid en renovatie woonwagenlocatie Veeweg Schinnen in 2022 niet volledig gerealiseerd. Tot slot zijn als gevolg van het uitstellen van de invoering van de omgevingswet afschrijvingslasten van de applicatie VTH (vergunning toezicht en handhaving verschoven. Per saldo leidt een en ander tot een aanpassing van de geraamde afschrijvingslasten in 2023 en volgende jaren. 37. Energielasten Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 8.

1e Bestuursrapportage 2023

5. 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën Bijstelling programma Economie en recreatie Het programma Bestuurlijke samenwerking en financiën bestaat uit de taakvelden Samenwerking, overhead en financiële functie. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma bestuurlijke samenwerking en financiën bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

lasten per taakveld: 0.1 bestuur

-0

0.4 overhad

-301

-47

-44

-84

0.5 treasury

-482

-827

0.61 OZB woningen

-15

0.62 OZB niet-woningen

-4

0.64 belastingen overig

0.7 algemene uitkering gemeentefonds

1.186

1.136

1.153

0.9 vennootschapsbelasting (vpb)

totale lasten

395

275

278

255

0.8 overige baten en lasten

baten per taakveld: 0.4 overhad

107

0.5 treasury

1.166

-147

-360

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.64 belastingen overig

0.7 algemene uitkering gemeentefonds

-28

totale baten

1.259

-67

-280

Saldo van baten en lasten bestaand beleid

1.653

209

-2

-25

0.8 overige baten en lasten

Resultaatbestemming 0.10 Toevoeging reserves

0.10 Onttrekking reserves

231

-1

Saldo resultaatbestemming

231

-1

1.884

207

-0

-14

Resultaat programma

1e Bestuursrapportage 2023

Nr. Omschrijving

Bedrag (in duizenden euro's) 2023

2024

2025

38 Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. diverse indexeringen

1.661,5

1.147,5

39 Aanvulling stelpost prijsstijging

-425,0

0,0

40 Rente

-287,6

-827,5

41 Dividend

971,0

-146,5

42 ICT

-102,7

43 Advieskosten

2026 R/N 1.147,5

0,0

-827,5

-359,7

19,3

-29,8

-5,0

44 Afschrijving t.l.v. exlpoitatie

75,4

16,1

15,5

7,3

45 Energielasten

13,9

11,5

6,5

0,0

7,4

-7,9

3,1

3,6

1.884,2

207,5

-0,3

-14,4

Overige lasten en baten Totale bijstelling programma

Toelichting mutaties 38. Aanwending stelpost prijsstijging t.b.v. diverse indexeringen In de begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor prijsstijgingen. Deze stelpost is bedoeld om indexeringen van budgetten te kunnen opvangen. Onderstaande tabel geeft inzicht in welke posten (deels) worden gedekt door aanwending van deze stelpost. Programma

Bedrag (in duizenden euro's) 2023

2024

2025

2026 Nr.

Veiligheidsregio

-184,1

0,0

Veiligheidshuis

-30,0

Indexering subsidie bibliotheken

-27,3

Indexering subsidie verenigingen

-22,3

Indexering Omnibuzz

-18,6

0,0

Kompas

-135,0

0,0

WMO en maatschappelijke dienstverlening

-458,3

Jeugd

-640,0

-560,0

GGD

-38,0

0,0

BsGW

-26,1

RUD

-29,5

0,0

Gegevenshuis

-25,2

0,0

CAO maatregel PIT

-28,8

0,0

Overig

-27,1

-23,6

-1.690,3

-1.147,5

39. Aanvulling stelpost prijsstijging

1e Bestuursrapportage 2023

Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat in 2023 de stelpost prijsstijging is aangewend voor een bedrag van € 1,69 miljoen. Dit is € 424.974 meer dan het niveau van de stelpost. Via deze mutatie wordt de stelpost weer aangevuld tot 0. 40. Rente Gebleken is dat de liquiditeiten waarover de gemeente beschikt niet toereikend zijn om de projecten uit te voeren waartoe de gemeenteraad heeft besloten. Om die reden dienen aanvullende liquiditeiten te worden aangetrokken middels een geldlening. Naar de huidige inzichten dient voor een bedrag van € 25 miljoen geld te worden aangetrokken. De raad wordt via deze burap gevraagd daar middelen voor beschikbaar te stellen. De betreffende kredietvotering is verwerkt in paragraaf 2.3. Gezien de gestegen rente heeft het aantrekken van de lening ook nadelige gevolgen voor het begrotingsresultaat. Het gaat op termijn om een jaarlijks bedrag van ongeveer € 830.000. 41. Dividend Het te verwachte dividend van Enexis Holding NV en van de Bank Nederlandse Gemeenten is conform de de begrotingsbrief van de provincie bijgesteld. Bij Enexis wordt meerjarig rekening gehouden met een lagere dividenduitkering als gevolg van een toename van de kosten voor Enexis als netbeheerder in de energietransitie. De gemeente heeft 1.254.150 aandelen Enexis.

Het dividend per aandeel wordt achtereenvolgens voor de jaren 2023, 2024, 2025 en volgende jaren € 1,29 , € 0,23 en € 0,40. Als gevolg van de verkoop van Fudura wordt in 2023 een incidenteel dividend uitgekeerd. De verkoop zal naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal of begin derde kwartaal worden afgerond. Fudura is een dochteronderneming van Enexis en helpt bedrijven besparen op hun energiekosten door het adviseren over en bouwen van infrastructuur, zoals meters, laadpalen, transformatoren en schakelinstallaties. Bij de BNG stelt de provincie in haar begrotingsbrief een stijging voor van € 0,22 per aandeel naar € 2.50 per aandeel. De gemeente heeft 27.027 aandelen BNG. 42. ICT Parkstad IT (PIT) Vanaf 2023 neemt de gemeente een aantal nieuwe diensten af van PIT. Dit betreft printerservice, inzet bij calamiteiten en monitoring en respons. In de begroting 2023 van PIT was geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de nieuwe CAO voor gemeenten. Daarnaast belast de gemeente Heerlen, waar PIT deel van uitmaakt, vanaf 2023 kosten voor elektra en verwarming door aan PIT. Deze worden dan vervolgens weer doorbelast naar de deelnemers. Per saldo betekent dit een bijstelling van het budget voor 2023 met € 67.971. De hogere bijdrage als gevolg van de CAO wordt verrekend met de stelpost prijsstijging ( zie nummer 38).

Na verrekening met de stelpost prijsstijging bedraagt de bijstelling € 39.129. In juni wordt de begroting 2024-2027 van PIT verwacht . Daarin worden dan de meerjarige effecten verwerkt. Tevens is PIT bezig met een inhaalslag volgens het principe hoeveelheid x prijs. Aan de deelnemers wordt in rekening gebracht hetgeen zij afnemen maal de prijs dat het gekost heeft. Niet iedere deelnemer betaalt dan hetzelfde bedrag zoals het tot voor kort was. Dit betekent voor de gemeente Beekdaelen een structureel voordeel van € 4.785. Telefonie

1e Bestuursrapportage 2023

De budgetten voor telefonie (abonnementen en onderhoud ) zijn bijgesteld op basis van de gemiddelde realisatie in de afgelopen jaren. Per saldo leidt dit tot een voordelige bijstelling van € 19.300 structureel. ICT overig De budgetten voor ondersteuning leveranciers en advies en consultancy wordt in 2023 verhoogd met € 48.558. Dat is het bedrag dat in het jaar 2022 op de betreffende budgetten resteerde. De budgetten waren vorig jaar niet uitgegeven omdat een aantal projecten zijn doorgeschoven naar het jaar 2023. Dit betreft o.a. software rechtmatigheid, anonimiseren, vervanging hardware/software bij Burgerzaken, factuurherkenning en sjablonenbeheer. De gestarte projecten kunnen nu alsnog in 2023 worden afgerond. Informatiebeveiliging In 2023 vindt het Ensia Assessment en DigdiD audit Zorgportaal plaats. De kosten hiervan bedragen € 6.500. ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) is een verplichte jaarlijkse zelfevaluatie met betrekking tot de informatieveiligheid van de gemeente gebaseerd op het normenkader informatieveiligheid zoals dat geldt voor alle Nederlandse gemeenten.

Dit geldt voor de verantwoording over de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) richting de rijksoverheid. De GigiD audit Zorgportaal is een onderzoek of de webapplicatie Zorgportaal voldoet aan de normen volgens de ICT-beveiligingsrichtlijn voor web applicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) op het gebied van onder meer basisveiligheid (virusscanner, firewall) en netwerk- en applicatiebeveiliging. 43. Advieskosten Met betrekking tot de advieskosten worden eenmalig twee adviezen gevraagd welke niet uit het structurele budget bekostigd kunnen worden. Op fiscaal gebied wordt in 2023 advies gevraagd met betrekking tot de integrale controle over 2022. Bij de afdeling ruimte wordt met betrekking de inventarisatie van de tennissportaccommodaties advies gevraagd. Dit betekent een eenmalige bijstelling voor 2023 van € 24.750. Op basis van de gemiddelde realisatie van de afgelopen jaren wordt het budget advisering ruimte daarnaast nog met € 5.000 bijgesteld. 44. Afschrijving t.l.v. exploitatie De afschrijvingslasten zijn voor 2023 en volgende jaren geactualiseerd.

De uitgaven van de investeringen telefonie mobile toestellen, telefonie vaste toestellen, lapstops tablets en presentatiemiddelen hebben niet volledig plaatsgevonden in 2022. In de begroting 2023 was hiermee wel rekening gehouden. Dit betekent dat de afschrijvingslasten van deze investeringen verschuiven. Omdat op deze investeringen op basis van de gerealiseerde uitgaven tot 2022 wel al wordt afgeschreven variëren de afschrijvingslasten per jaar. 45. Energielasten

1e Bestuursrapportage 2023

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 8.

1e Bestuursrapportage 2023

Projectenrapportage Doelstellingen Projectenoverzicht In deze bestuursrapportage wordt zoals gebruikelijk over een aantal projecten gerapporteerd. De voortgang van de betreffende projecten vindt plaats door middel van een zogenaamde stoplichtenrapportage. Rode projecten lopen niet volgens planning, oranje projecten behoeven aandacht en groene projecten lopen volgens planning.

Maatregelen Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties Omschrijving project Op 17 juni 2020 is er zeer lokaal wateroverlast geweest in de gemeente Beekdaelen, waarbij een aantal kernen in de gemeente wateroverlast heeft ervaren. Hiervan zijn alle meldingen verzameld en daarvan is een lijst gemaakt. Deze lijst is verdeeld in kleine- en grote maatregelen. De kleine maatregelen (totaalbedrag € 82.000) zijn middels een amendement ondergebracht in het GRP. De grote maatregelen zijn toegevoegd in het GRP.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken Van de 36 kleine wateroverlast problemen van juni 2020 zijn er inmiddels 31 aangepakt en opgelost. Van de 5 nog resterende wateroverlast problemen worden er 4 in het kader van integrale projecten opgepakt, te weten: 

Monseigneur Brulsstraat, Hulsberg;



Kerkweg 74 – 74b, Puth;



Horenweg 2, Nuth; en



Breinder 5, Schinnen.

Het nog resterende wateroverlast probleem Putweg 10, Hulsberg kan niet in het kader van de kleine wateroverlast worden opgepakt. Na onderzoek is gebleken dat er geen doelmatige oplossing mogelijk is in de openbare ruimte. Daarom wordt hier in samenwerking met de burger gekeken naar zelfredzaamheid.

Aanpak van handhavingsknelpunten 33

1e Bestuursrapportage 2023

Omschrijving project Het aanpakken van handhavingsknelpunten binnen de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit, waaronder woningsluitingen als gevolg van het Damoclesbeleid.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken Het budget dat verspreid was over meerdere jaren is aan het einde van dit jaar op. Zonder bijfinanciering zal continuering van het project in gevaar komen.

Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade Omschrijving project Op basis van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in Beekdaelen wordt de komende periode gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van een geheel nieuw kindcentrum in Amstenrade en zullen er verdere processtappen gezet worden om conform afspraak te komen tot een nieuwe onderwijsvoorziening in het Middengebied van de kernen Jabeek/Bingelrade/Merkelbeek/ Doenrade. Hiermee bieden wij een leeromgeving aan die past bij de toekomst voor onze kinderen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken Het PvE, de aanbestedingsdocumenten en de samenwerkingsovereenkomst zijn gereed. Op 12 april 2023 is de aankondiging van de aanbesteding op Tenderboard gepubliceerd. Middels de selectie- en aanbestedingsfase volgen de inschrijvingen (max. 3) in september 2023. De definitieve gunning is gepland in november 2023, de oplevering december 2024.

Afsluiting weg Kamp Nuth Omschrijving project De afsluiting van de weg Kamp in Nuth.

1e Bestuursrapportage 2023

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken Het betreft een mogelijke beheersmaatregel om sluipverkeer via de Dorpsstraat en Kamp in Nuth te weren. De gemeente voert een gebiedsgericht onderzoek uit naar de verkeerstromen door Nuth en wil mogelijke maatregelen bezien. Het gemeentelijk onderzoek wordt in 2023 uitgevoerd en maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Overleg met de omgeving is inmiddels gestart.

Applicatie vergunning toezicht en handhaving Omschrijving project Dit project betreft de invoering van een applicatie voor vergunningen, handhaving en toezicht die voldoet aan de Omgevingswet welke, naar verwachting, op 1-7-2023 in werking treedt.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken Wij zijn momenteel bezig met de ketentesten. Er zijn nog de nodige landelijke issues met het landelijk DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), met name zijn er haperingen in het Omgevingsplan gedeelte van het DSO. Hier wordt landelijk aan gewerkt. Ook zijn nog de issues op te lossen met de gemeentelijke applicaties voor de VTH-applicatie en de Plansoftware. Leveranciers werken hieraan en hebben toegezegd dit voor datum inwerkingtreding Omgevingswet (1-1-2024) de major issues opgelost te hebben. De nieuwe VTH-applicatie Rx.Mission is op 17 april live gegaan voor de WABO-taken. Migratie en livegang voor APV volgt dit najaar.

Beekdaelenroute Omschrijving project De as Schimmert – Schinnen – Schinveld biedt kansen voor nieuwe recreatieve en utilitaire verbindingen. Door de aanleg van een fietspad ontstaat een nieuwe aantrekkelijke verbinding (lus en onderdeel van de Leisure Lane) tussen de Brunssummerheide/de Schinveldse Bossen (via de Roode Beek met het Merkelbekerbeekje) en met het 35

1e Bestuursrapportage 2023

Clemensdomein (Oud Merkelbeek) tot aan Amstenrade. Datzelfde gebeurt aan de zuidkant met verbindingen via Schimmert naar het Heuvelland/Valkenburg en Beek. Ter hoogte van Thull/A76 is de Beekdaelenroute verweven met de Leisure Lane en op deze wijze voor de toekomst verbonden met de internationale fietsverbindingen. De harde infrastructuur staat ten dienste van het recreatief gebruik en de bevordering van ondernemerschap langs de route en in de kernen. Vandaar dat ook geïnvesteerd wordt in voorzieningen ten dienste van dat ondernemerschap en ter bevordering van de sociale cohesie in de kernen. Langs de Beekdaelenroute worden dan ook voorzieningen als transferia, informatie- en oplaadpunten vormgegeven als concentratiegebieden waar bezoekers welkom zijn.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken De Beekdaelenroute is gerealiseerd. De fietsinfrastructuur (incl. bewegwijzering) is aangebracht. De brochure, video’s (meet the locals) en belevingsaspecten zijn gerealiseerd. De Beekdaelenroute was in 2021 de meest populaire fietsroute van Nederland op het online platform routeyou. Naast de fietsroute vormt nog een aantal zaken onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute. Het betreft:



De diverse transferia (recreatieve infra, p-plaatsen) in o.a. Puth en Amstenrade. Deze zijn onderdeel van grotere projecten (cohesiegebieden). Zie hiervoor de toelichtingen en planningen van de cohesiegebieden Puth, Schinnen en de Gijselaar. De Beekdaelenroute vormt een gering onderdeel (recreatieve infrastructuur) van deze projecten.



Voor het deel van de Beekdaelenroute rondom het Clemensdomein wordt verwezen naar " Gebiedsontwikkeling Clemensdomein".



Onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute is tevens de aanpassing van het wandelroutenetwerk (Knopen Lopen). De voorbereidende ontwerpwerkzaamheden (bepalen routes) starten in Q4 van 2022. Start van de uitvoering is voorzien in Q3 van 2023. Naar verwachting wordt het nieuwe netwerk opgeleverd en in gebruik genomen voor Pasen 2024.



De voorzieningen t.b.v. het Evenemententerrein Equine Park Hulsberg. Hiervoor loopt een mediation traject i.v.m. een bezwaar van IVN.



Upgrading en optimalisering (verharding) van de recreatieve ruiterroutes heeft plaatsgevonden. Als laatste onderdeel dient de bewegwijzering nog te worden aangebracht. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in Q3-Q4 van 2023 afgerond.

1e Bestuursrapportage 2023

Bevorderen ondermijningsbewustzijn eigen organisatie Omschrijving project Het bevorderen van het ondermijningsbewustzijn bij bestuur, personeel, inwoners en ondernemers.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken Wij bevorderen het ondermijningsbewustzijn / de meldingsbereidheid in onze eigen organisatie en we geven ook in 2023 voorlichting (en tools), zodat medewerkers (meer) alert worden op de steeds groter wordende verwevenheid tussen de zogeheten onderwereld en bovenwereld. Ook onze bestuurders zijn en worden (periodiek) geïnformeerd over trends en ontwikkelingen op het gebied van ondermijnende criminaliteit, veelal bij voorstellen en tijdens presentaties. Inwoners en ondernemers worden benaderd via de (reguliere) communicatielijnen en specifiek op basis van projecten, waar burgerparticipatie onderdeel van uit maakt.

Bodeminformatiesysteem Omschrijving project Dit project betreft de implementatie van een bodeminformatiesysteem voor de gemeente Beekdaelen. Hierbij dient de gemeente rekening te houden met: 1. samenwerking en informatie uitwisseling in de keten voor milieutaken (de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg) 2. de verplichtingen in het kader van de vigerende wet- en regelgeving: de Omgevingswet, Archiefwet en de Wob/Woo.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

1e Bestuursrapportage 2023

Het grondgebied van voormalige gemeente Nuth is kwalitatief naar tevredenheid verwerkt in het bodeminformatiesysteem (bodemkwaliteitskaart). Voor het grondgebied van Onderbanken en Schinnen heeft de RUD aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd, omdat uit de dossiers onvoldoende gegevens konden worden gehaald. De RUD heeft deze gegevens verwerkt en aangevuld in de bodemkwaliteitsnota en de bodemkwaliteitskaarten. Wij onderzoeken momenteel of de kwaliteit van de aangeleverde gegevens volstaat. Zo ja, dan laten wij de nota en de bodemkwaliteitskaarten vaststellen. Ondanks dat er nog een controle plaatsvindt van de aangeleverde nota en bodemkwaliteitskaart gaan wij er van uit dat de kwaliteit voor onze gemeente naar wens is.

Cohesiegebied Puth Omschrijving project Ontwikkelen cohesiegebied Puth, tot ontmoetingsplek voor de gemeenschap Puth in de breedte en stapsteen in recreatieve routes, zoals Beekdaelenroute. Inwoners, verenigingen, maar ook sociaal domein faciliteren. • Hergebruik voormalige voetbalaccommodatie: - Commerciële brasserie en natuurtransferium als stapsteen in Beekdaelenroute; - Gemeenschapsaccommodatie voor verenigingen, open eettafel/hoeskamer, punt voor laagdrempelig zorgaanbod in de wijk; • Speeltuin verplaatsen; • Evenemententerrein realiseren; • Het geheel landschappelijk inpassen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken Het voorlopig ontwerp voor het gebouw en buitenruimte is gereed. Bij het tot stand komen van het voorlopig ontwerp zijn de direct omwonenden actief betrokken. Daarnaast wordt momenteel het bestemmingsplan opgesteld en onderzoeken uitgevoerd. Op 9 april 2023 zijn de nieuwe plannen aan de commissie gepresenteerd. 26 Juni 2023 komt een raadsvoorstel met een extra kredietaanvraag voor dit project. Het bestemmingsplan gaat in Juli 2023 in procedure. In 2024 kan naar verwachting gestart worden met de realisatie. Doorlooptijd van de realisatie zal ca. 1 jaar zijn. Voor de realisatie van het gemeenschapshuis is aan de hand van het VO ontwerp de kosten inzichtelijk gemaakt; het raadsvoorstel voor een extra kredietaanvraag is geagendeerd.

Continueren burgerparticipatie en opstart pilots 38

1e Bestuursrapportage 2023

Omschrijving project In de komende jaren continueren wij de burgerinitiatief- en de duurzaamheidstafel, waarbij burgers zelf initiatieven op het vlak van actieve burgerinitiatieven en innoverende duurzaamheidsprojecten kunnen subsidiëren.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken De Burgerinitiatieftafel heeft in 2022 de aanvragen beoordeeld die zijn ingediend na de coronaperiode waarin de aanvragen zijn gestagneerd/stil gevallen omdat er geen mogelijkheden waren voor burgerinitiatieven. Gezien het aantal aanvragen in 2022 mogen we concluderen dat burgerinitiatieven weer worden opgepakt en uitgevoerd. Zo ook weten de burgers de weg te vinden naar de Burgerinitiatieftafel voor de mogelijkheid van een eenmalige financiële ondersteuning.

Doorontwikkeling maatschappelijke dienstverlening Omschrijving project Vanuit de historie van de 3 voormalige gemeenten zijn in de gemeente Beekdaelen 3 partijen actief ten behoeve van de uitvoering van Maatschappelijke Dienstverlening, te weten CMWW, MIK&PIW Groep en Meander. Deze partijen hebben een samenwerking onder de gezamenlijk naam, namelijk Grib (Groeien in Beekdaelen). Tot op heden is de samenwerking laagdrempelig.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken In oktober 2022 is het besluit genomen inzake de koers voor maatschappelijke dienstverlening en is besloten om met ingang van 1 januari 2024 de subsidierelaties met de huidige partijen te beëindigen en over te gaan tot aanbesteding met ingang van 2024. Aan dit besluit liggen 2 redenen ten grondslag: 1. geen consensus over de huidige samenwerking; 2. aanbesteding biedt de kans om regie (terug) te nemen en door ontwikkelingen op een aantal aanpalende terreinen te komen tot een integrale doorontwikkeling binnen het Sociaal Domein

1e Bestuursrapportage 2023

In januari 2023 zijn wij gestart met de aanbestedingsprocedure ten einde deze tijdig af te kunnen ronden met het oog op de implementatie.

Feldbissbreuk Omschrijving project Het betreft hier het zichtbaar en beleefbaar maken van de Feldbissbreuk voor een brede doelgroep. De Feldbiss is een breuk in de aardkorst. Het is een van de belangrijkste breuken in de regio en vormt de grens tussen het Heuvelland van Zuid-Limburg en de Roerdalslenk. Bureau Verbeek heeft een schetsontwerp opgesteld (verzonden aan de raad van Beekdaelen d.d. 28 oktober 2019). Het schetsontwerp bevat zitmeubels (met informatie over de breuk), lichtelementen (die de breuklijn accenturen) en een uitkijkpunt.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beekdaelen&id=d66b8bb7-e1c6-4c99-a1d5-0fd5cbab6d9b