Slotrapportage

Taxatie van gemeentelijke objecten

-14.500

I

Pfh: R. Diederen

De gemeente Beek is voor de verzekeringspolis van gemeentelijke objecten verplicht eens per zes jaar de gemeentelijke objecten te laten taxeren. Tijdens deze taxatie worden de opstallen, inventaris en kunstwerken getaxeerd. Dat is voor de laatste keer gebeurd in 2018, en zal in 2024 opnieuw moeten plaatsvinden. Hiervoor wordt eenmalig € 14.500 bijgeraamd.

Slotrapportage 2024

30

Wensen / Nieuw

2.4

2.4 Wensen / Nieuw 2024

A

6 Bestuur en organisatie incl. KVS

-80.000

Implementatiekosten datagedreven werken

-80.000 Totaal

-80.000

Kostenverdeelstaat A

Implementatiekosten datagedreven werken

-80.000

I

Pfh: R. Diederen

Er is een groeiende behoefte aan informatie om beter te kunnen sturen op ontwikkelingen binnen de gemeente. Tot dusver waren dit adhoc informatieverzoeken waarvoor handmatige data-analyses verricht moesten worden, wat arbeidsintensief en foutgevoelig is. Om hier verder in te ontwikkelen en efficiënter te kunnen werken, is er behoefte aan het ontwikkelen van een datawarehouse dat gelinkt is aan de verschillende systemen die binnen gemeente Beek gebruikt worden. Voor de implementatie van dit datawarehouse is een incidentele bijraming nodig van € 80.000 in 2024 en een structurele bijraming van jaarlijks € 28.000 vanaf 2025, zoals verwerkt in de Begroting 2025.

Slotrapportage 2024

31

2.5

Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting

2.5 Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting 2024 2 Zorg en inkomen

40.400

A

Ouderenzorg

10.000

B

Mantelzorg

13.500

C

Implementatie wet inburgering

16.900

5 Openbare ruimte A

B

0

Tariefrente riolen

-85.000

Voorziening riolen

85.000

Verkeersregelinstallaties

-1.600.000

Algemene reserve

1.600.000

6 Bestuur en organisatie incl. KVS

135.000

A

Stelpost onvoorzien

50.000

B

Tariefrente riolen

85.000

C

Reserve BTW-egalisatie

-700.000

Algemene reserve

700.000 Totaal

175.400

Programma 2 Zorg en inkomen A

Ouderenzorg

10.000

I

Pfh: M. Meurkens

Door het inzetten van de SPUK-GALA middelen voor eenzaamheid, valpreventie, sociale basis en mantelzorg hoeft het budget ouderenzorg niet volledig ingezet te worden. B

Mantelzorg

13.500

I

Pfh: M. Meurkens

Als waardering voor hun inzet kunnen mantelzorgers jaarlijks vóór 1 mei een mantelzorgwaardering aanvragen. Als zij voldoen aan de voorwaarden genoemd in de regeling Mantelzorgwaardering 20232026, wordt deze toegekend. Zij ontvangen dan een bon ter waarde van € 100 te besteden bij de Ondernemers van Beek. Begin 2024 staan ruim 500 mantelzorgers ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg. Er hebben dit jaar 367 mantelzorgers een aanvraag ingediend en een mantelzorgwaardering ontvangen. Het budget is dit jaar dus niet volledig benut en kan eenmalig afgeraamd worden. Daarnaast was er nog budget beschikbaar van de eenmalige subsidie van het Rijk ter versterking van de mantelzorgondersteuning. Hierdoor hoeft dit jaar het beschikbare uitvoeringsbudget mantelzorg niet in zijn geheel te worden ingezet. C

Implementatie wet inburgering

16.900

I

Pfh: M. Meurkens

In 2021 is er een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de toentertijd nieuwe Wet Inburgering. Dit budget is meerdere jaren overgeheveld. Inmiddels is de implementatie afgerond en kan het restantbudget van € 16.900 vrijvallen.

Slotrapportage 2024

32

Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting

2.5

Programma 5 Openbare ruimte A

Tariefrente riolen

Per saldo 0

I

Pfh: R.Diederen

Conform door de raad in februari 2022 vastgestelde kostendekkingsplan Water en Klimaatadaptatie 2022-2025 hanteert de gemeente Beek een tariefrente van 1,3% over de boekwaarde van rioolinvesteringen, met uitzondering van rioolinvesteringen waarvoor een specifieke projectfinanciering geldt. Deze tariefrente is een last op het taakveld riolen die gedekt wordt vanuit de rioolheffing (budgettair neutraal op programma-5) en een bate op het taakveld treasury (programma-6). Gezien de actuele rentemarkt wordt voorgesteld de tariefrente per 2024 te verhogen naar 2,95%. Dit betekent een voordeel voor de algemene middelen van € 85.000 in 2024. Bij de vierjaarlijkse herijking van het kostendekkingsplan zal de tariefrente worden aangepast aan de actuele marktrente. Dezelfde tariefrente-systematiek geldt voor afvalinvesteringen, wat een voordeel voor de algemene middelen oplevert van € 700 dat is verwerkt onder mutaties kleiner dan € 10.000. B

Verkeersregelinstallaties

Per saldo 0

I

Pfh: R Schwillens

De verkeersregelinstallaties (VRI’s) op de Maastrichterlaan/Wolfeijnde en de Europalaan moeten binnen afzienbare tijd vervangen worden. Daarmee realiseren we nieuwe installaties die voldoen aan de nieuwste eisen en die bijdragen aan een goede doorstroming van het verkeer en een verkeersveilige afwikkeling voor alle weggebruikers. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor het toekomstbestendig maken van de installaties. Op dit moment draaien de installaties nog naar behoren, maar ze naderen de het einde van hun levensduur, hetgeen te merken is aan het aantal storingen dat begint toe te nemen. Daarnaast nadert de technische ondersteuning voor in elk geval de installatie op de Maastrichterlaan/Wolfeynde zijn einde. Niet alle onderdelen zijn nog leverbaar, waardoor het uitvoeren van reparaties steeds uitdagender wordt. Het indicatief benodigde investeringskrediet voor de VRI op de Maastrichterlaan/Wolfeijnde bedraagt € 700.000 en voor de VRI’s op de Europalaan € 1.300.000 waarvan naar verwachting circa € 400.000 wordt bijgedragen door Rijkswaterstaat. Gezien de relatief hoge afschrijvingslast als gevolg van de relatief korte afschrijvingsduur van 15 jaar wordt voorgesteld om de benodigde € 1.600.000 te onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de reserve dekking kapitaallasten om het meerjarenperspectief te ontlasten. Programma 6 Bestuur en organisatie A

Stelpost onvoorzien

50.000

I

Pfh: R. Diederen

Aan het einde van het jaar wordt de stelpost onvoorzien op nihil gezet, indien deze nog niet is ingezet. B

Tariefrente riolen

85.000

I

Pfh: R. Diederen

Zie toelichting onder programma-5 punt A. C

Reserve BTW-egalisatie

Per saldo 0

I

Pfh: R. Diederen

Op basis van het door de raad in februari 2022 vastgestelde kostendekkingsplan riolen is een structurele stelpost btw-rioolinvesteringen (BCF-bate) geraamd van € 643.000 op basis van een gemiddeld jaarlijks rioolinvesteringsvolume van circa € 3 mln. Door de temporisering van diverse rioolinvesteringsprojecten (m.n. Keutelbeek fase 2) heeft de stelpost-BTW rioolinvesteringen een ander verloop dan verwacht.

Slotrapportage 2024

33

2.5

Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting

Aangezien de reserve BTW-egalisatie per aanvang 2024 een omvang heeft van slechts € 65.200 wordt voorgesteld wordt om incidenteel € 700.000 bij te storten in deze reserve vanuit de algemene reserve voor het opvangen van een onderuitputting in de realisatie van 2024 en 2025.

Slotrapportage 2024

34

Overige wijzigingen (vooralsnog) zonder financiële impact

2.6

2.6 Overige wijzigingen (vooralsnog) zonder financiële impact Programma 2 Zorg en inkomen A

Aanpassing normbedrag SPUK opvang ontheemden Oekraïne Pfh: C. van Basten-Boddin

Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne heeft de gemeente Beek sinds 1 augustus 2022 een noodopvanglocatie aan de Amerikalaan waar op dit moment 525 plekken zijn. De vergoeding van het Rijk is gebaseerd op normbedragen. In deze Slotrapportage is het overschot van de specifieke uitkering (SPUK) van de opvang ontheemden Oekraïne geraamd op € 3 miljoen op basis van een normbedrag van € 61 per dag per opvangplek. In 2023 was het overschot € 7,8 toen het normbedrag € 83 was. Recente berichtgevingen laten weten dat het Rijk voornemens is om het normbedrag vanaf 1 januari 2025 te laten dalen naar € 45 per dag. Een eerste doorrekening op basis van gelijkblijvende kosten laat zien dat er vanaf 2025 geen overschot meer is. De regeling dat de gemeenten de werkelijke kosten mag declareren als die hoger zijn, blijft wel gelden. B

Situatie zorgaanbieders Limburg Pfh: M. Meurkens

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor een toereikend aanbod van jeugdhulp. Vanwege dreigende discontinuïteit van zorg bij enkele (grote) zorgaanbieders in de provincie groeit de behoefte aan meer robuustheid in het zorglandschap en minder (grote) afhankelijkheid van één of enkele zorgaanbieders in de regio’s. Die behoefte wordt breed gedeeld in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Voor het uitwerken van een visie voor de langere termijn is een werkgroep (ook wel taskforce) in het leven geroepen. Primaire doel van de taskforce is om vooruit te kijken en te bepalen wat nodig is voor de toekomst van een dekkend zorglandschap in Limburg. Samen met de betrokken gemeenten werkt de taskforce aan oplossingen die voorkomen dat situaties zoals die zich nu voordoen zich herhalen. Dit om een breder, preventief beeld te vormen van het gehele jeugdland-schap. Hierbij is het belangrijk om gezamenlijk te bepalen wat gemeenten kunnen ondernemen, wat binnen hun mogelijkheden ligt en waar zij ondersteuning bij nodig hebben. Er worden strategieën ontwikkeld om ad hoc problemen in de toekomst te vermijden.

Naast de gemeenten worden ook de zorgaanbieders betrokken via een representatieve delegatie van de aanbieders van specialistische jeugdzorg Het ministerie is eerder dit jaar verzocht de gemeenten in de jeugdregio Zuid-Limburg te ontheffen van financiële steun in het herstelplan voor de Mutsaersstichting. Door dit standpunt lopen de gemeenten in de jeugdregio Zuid-Limburg het risico van een indeplaatsstelling waarbij het Ministerie in het budgetrecht van de gemeenteraden treedt en zo alsnog een financiële bijdrage afdwingt. Mede op basis van het advies van de taskforce, dat in Q4 van 2024 wordt verwacht, zal er een integraal raadsvoorstel worden voorbereid over het advies en de actuele dossiers Mutsaersstichting, XONAR, Via jeugd en Pactum. Hierin zullen de financiële implicaties worden meegenomen. C

Strategische visie sociaal domein Pfh: M. Meurkens

Het sociaal domein is volop in ontwikkeling. Hoewel alle sociaal-inhoudelijke inspanningen die voor en binnen de gemeente Beek zijn gerealiseerd onze gemeente zeer zeker de goede kant op hebben geholpen, is het gezien landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen (waaronder GALA, IZA en

Slotrapportage 2024

35

2.6

Overige wijzigingen (vooralsnog) zonder financiële impact

actualisering van de Participatiewet) en maatschappelijke vraagstukken urgent om mee te veranderen. Om tot een kwalitatief nóg betere en vooral op langere termijn ook houdbare en betaalbare zorg en ondersteuning in het sociale domein te komen, is een bijgestelde en meerjarige koers nodig. In de afgelopen periode is daarom gewerkt aan een strategische visie voor het sociaal domein voor onze gemeente. Deze meerjarige visie is bedoeld om een duidelijke en inspirerende richting te geven aan de langetermijnontwikkeling van het sociaal domein. De visie laat zien welke koers de gemeente Beek de komende jaren zal volgen om optimaal bij te blijven dragen aan een veerkrachtige en toekomstbestendige gemeenschap én een financieel houdbaar sociaal domein. Met deze visie zet onze gemeente de komende jaren in op de drie belangrijkste majeure opgaven in het sociaal domein: - Het vergroten van bestaanszekerheid - Het versterken van gezond samenleven - Het vergroten van kansengelijkheid Een sterke sociale basis, in alle kernen van onze gemeente, is het fundament om te kunnen investeren in deze drie majeure opgaven. Bovendien is het nodig om steeds meer te focussen op preventie, zodat problemen vroegtijdig worden aangepakt en erger wordt voorkomen. Deze aanpak vraagt om een gezamenlijke inspanning waarbij de gemeente intensief zal samenwerking met maatschappelijke partners.

In de strategische visie zijn doelen en leidende principes opgenomen. Deze zullen worden vertaald in een periodiek uitvoeringsplan. Bij het opstellen van deze Slotrapportage is de strategische visie in routing gebracht voor besluitvorming in de gemeenteraad. Voor de eerste uitvoeringsfase worden de financiële middelen uit het ‘Beeks versnellingsplan’ ingezet. Voor 2026 e.v. zal t.z.t. een voorstel via de programmabegroting 2026 worden gedaan. Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen A

Het Gegevenshuis Pfh: R. Diederen

Het Gegevenshuis is een overheidsorganisatie (Gemeenschappelijke Regeling) die zich richt op het inwinnen, beheren en leveren van informatie uit (basis)registraties. Binnen de afdeling Ruimte, taakveld geo-informatie/beheer is 1 fte nog niet ingevuld en de mogelijkheid om aan te sluiten bij het Gegevenshuis en de beheertaken van de basisregistraties BAG en BGT daar te beleggen wordt momenteel nader onderzocht. Samenwerken met het Gegevenshuis kan de kwetsbaarheid van eenmansfuncties binnen Beek ondervangen. Op dit moment wordt er een vereenvoudigde businesscase uitgewerkt om inzicht te krijgen in de kosten en baten en gevolgen voor processen en functies. Eind 2024, begin 2025 zal er meer duidelijkheid zijn over het eventueel aansluiten bij Het Gegevenshuis. Kostenverdeelstaat A

Verhuizing buitendienst Pfh: R. Diederen

Dit najaar is een bedrijfspand aangekocht op het bedrijventerrein Beekerhoek voor de toekomstige huisvesting van de buitendienst. Per 1 januari 2025 krijgt Beek de beschikking over deze nieuwe locatie. Op dit moment wordt een plan gemaakt voor de verhuizing van de buitendienst. Hierin zal inzichtelijk worden welke aanpassingen nog aan het gebouw en terrein nodig zijn, wat de kosten voor de aanpassingen zijn en op welke termijn de locatie gereed is om daadwerkelijk te verhuizen. Met de geplande verhuizing van de buitendienst komt de huidige locatie (oude brandweerkazerne) bij De Haamen voor een groot deel vrij. Onderzocht zal worden hoe deze locatie ingevuld kan worden passend binnen de omgeving. De gewenste invulling en uitstraling zal onderdeel zijn van de visie op Sportlandgoed De Haamen. Slotrapportage 2024

36

Overige wijzigingen (vooralsnog) zonder financiële impact

Slotrapportage 2024

37

2.6

Bijlagen

Slotrapportage 2024

38

Bijlage 1:

Slotrapportage 2024

Bijlage 1: Slotrapportage 2024 Financiële implicaties slotrapportage

2024

1

Werk en economie

-45.600

2

Zorg en inkomen

3.139.300

3

Maatschappelijke ontwikkeling

10.400

4

Ruimtelijk ontwikkelen

231.700

5

Openbare ruimte

-410.200

6

Bestuur en organisatie

924.400

Kostenverdeelstaat

-102.500

Totaal financiële implicaties slotrapportage

3.747.500

Saldo 2024 na slotrapportage

2024

Saldo begroting 2024 na afwijkingenrapportage 2024

-412.700

Resultaat wijzigingen slotrapportage

3.747.500

Saldo 2024 na slotrapportage

3.334.800

Financiële implicaties naar type

2024

Autonome ontwikkelingen

3.627.100

Budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000

13.100

Totaal autonoom

3.640.200

Wensen / nieuw

-80.000

Eerdere besluitvorming raad / college

11.900

Maatregelenpakket / lucht uit de begroting

175.400

Totaal

Slotrapportage 2024

3.747.500

39

+ = hoger / - = lager

werkwijze (per programma) - onderscheid in:

- autonome ontwikkelingen - eerdere besluitvorming raad/college - maatregelenpakket / lucht uit de begroting - wensen/nieuw - budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 2024

No. Product

Naam

Lasten

I/S Bestuurlijke status

Baten

De Financiële vraag Programma 1 Werk en economie autonome ontwikkelingen

0

0

47.500 47.500

0

maatregelenpakket / lucht uit de begroting

0

0

wensen/nieuw

0

0

-1.900 100 -100 -1.900

0

45.600

0

autonome ontwikkelingen divers Jeugdzorg divers Wmo divers P-bedrijf 6.2 Wijkteams 6.7 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.1 Statushd en Vluchtel 6.3 Inkomensregelingen

-3.045.600 -199.900 205.900 61.300 -42.300 -59.600 -3.000.000 -11.000

0

eerdere besluitvorming raad/college div. GGD div. Omnibuzz 6.1 Statushd en Vluchtel

-50.300 26.600 -76.900

600

maatregelenpakket / lucht uit de begroting 6.1 Ouderenzorg 6.1 Mantelzorg 6.1 Statushouders en vluchtenlingen

-40.400 -10.000 -13.500 -16.900

0

0

0

6.600 1.500 3.000

9.000

eerdere besluitvorming raad/college 6.4 Sociale werkvoorz.

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 3.4 Economische promotie 3.4 Toeristische ontwikkeling 3.4 Toeristische ontwikkeling

Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw 2024

I

Electronicaverzekering 2 interactieve informatieborden BsGW prognose heffingen 2023 Vrijval incidenteel budgetrestant Actieplan Licht op Beek

I I I

Programma 2 Zorg en inkomen

wensen/nieuw budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 7.1 Hartveil.won en werk 6.1 Jongerenwerk

Slotrapportage 2024

Nieuwe prognose Jeugd Nieuwe prognose Wmo Bijgestelde begroting P-bedrijf 2024 Aframing subsidie PiW onderdeel basis op orde Toezicht Wmo Overschot SPUK opvang ontheemden Oekraïne BsGW bijgestelde prognose heffingen 2023

Bijgestelde begroting GGD 2024-1 -9.500 Bijgestelde begroting Omnibuzz 2024-1 10.100 Boekwinst verkoop bedrijfskavel Amerikalaan

I I I I I I I

I I I

Uitvoeringskosten ouderenbeleidsnota Eenmalig aframen kosten mantelzorgcompliment Aframing overgeheveld budget wet inburgering

I I I

Kosten voor uitbreiding burgerhulpverleners naar 2% Verhoging subsidie Zuyderland

I I

40

No. Product 6.3 6.3 6.1 6.1 6.2 6.3

Naam Minimabeleid Minimabeleid Burgerparticipatie Gemeenschapshuizen Wijkteams Alg.bijstand zelfstandigen

2024 Lasten -4.800 -3.200 9.000 8.200 -5.300 -1.800

Baten Afrekening provisie Ecclesia 2023 Volwas.fonds VWS impuls 2024 9.000 Kernenbeleid SPUK NEAS te hoog Aframing overgeheveld budget wijkteams Aframing overgeheveld budget pilot schuldhulp

-3.129.700

9.600

autonome ontwikkelingen 4.3 Leerlingenvervoer 5.6 Bibliotheek 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties

513.600 -90.000 440.000 26.300 26.300 111.000

551.000

eerdere besluitvorming raad/college 5.3 Culturele activiteiten

18.500 18.500

0

maatregelenpakket / lucht uit de begroting

0

0

wensen/nieuw

0

0

8.500 8.500

0

540.600

551.000

176.100

599.100 435.000 Bijstelling naar verwachte bouwlegesopbrengsten 2024 116.800 Aanvullende spuk Lokale aanpak isolatie 59.300 Spuk CDOKE: indexatie -12.000 Milieuleges

I/S Bestuurlijke status I I I I I I

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 5.3 Culturele activiteiten

Nieuwe prognose Leerlingenvervoer 440.000 SPUK lokale bibliotheekvoorziening Indexatie 2024 de Haamen Huurderving Caesar na mediation 111.000 SPUK MEOZ te hoog

I I S I I

Comensatie energie Asta

I

Subsidie voor "Brand Beer Baeker Vastelaovesaopening"

I

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen autonome ontwikkelingen 8.3 Bouwen en wonen 8.3 Bouwen en wonen 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer eerdere besluitvorming raad/college 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.1 Ruimtelijke Ordening

116.800 59.300

182.100 10.700 200.000 -28.600

-28.600

maatregelenpakket / lucht uit de begroting

0

0

wensen/nieuw

0

0

-10.800 -1.200 13.000 -8.600 -5.000 -5.000 -5.300 1.300

8.600

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.2 Bouwgrondexploitatie 8.1 Ruimtelijke Ordening

Omgevingsdienst ZL: 1e Begrotingswijziging 2024: 4 fte bodemtaken Opstellen Omgevingsplan: externe begeleiding -28.600 Experimenteerwijk Beek omzetten naar Masterplan Wonen (subregionale DUB-gelden)

Omgevingsdienst ZL: teruggaaf uit hoofde van Jaarrekening 2023 8.600 Met terugwerkende kracht vergoeding van de maatschappelijke leges GTR en GSV Vrijval incidenteel budgetrestant Autobanden-dumping opruimingskosten Vrijval incidenteel budgetrestant knelpunten leegstand Vrijval incidenteel budgetrestant Woonvisie Beek Vrijval incidenteel budgetrestant Nota kostenverhaal en grondbeleid Procedurekosten planschade

347.400

579.100

682.700 20.000 28.000

457.000

I I I S

I I I

cie.GGZ 10-6-2024 Raad 3-10-2024

I I I I I I I

cie.GGZ 10-6-2024 24bbw00134

I I I

Collegesesie 10-9-2024 Collegesesie 10-9-2024 Collegesesie 10-9-2024

Programma 5 Openbare ruimte autonome ontwikkelingen 5.7 Onderhoud groen 5.7 Onderhoud groen

Slotrapportage 2024

Essentaksterfte Onderhoud bomen

41

No. Product 2.1 2.1 2.1 2.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3

Naam Wegen Wegen Wegen Verkeersregelinstallaties Riolen Riolen Afval Afval Afval

2024 Lasten 34.000 194.000 110.000 22.700 178.000 18.200 26.800 40.000 11.000

eerdere besluitvorming raad/college 7.3 Afval 5.7 Onderhoud groen 2.1 Openbare Verlichting 5.7 Onderhoud groen 5.7 Natuurontwikkeling en -bescherming 2.1 Verkeersveiligheid/-plannen

201.200 15.700 12.500 20.000 30.000 23.000 100.000

maatregelenpakket / lucht uit de begroting 7.2 Riolen 2.1 Verkeersregelinstallaties

1.685.000 85.000 1.600.000

wensen/nieuw budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 7.2 Riolen 7.3 Afval 5.7 Onderhoud groen 2.1 Wegen 7.2 Riolen 7.3 Afval 7.2 Riolen 7.3 Afval

0 -7.900 -3.900 700 -15.000 -1.300 -1.800 -2.600 8.800 7.200

Onderzoekskosten wegbeheer 194.000 Inzet degeneratievergoedingen nuts-bedrijven voor achterstallig onderhoud wegen Bijstorting in voorziening achterstallig onderhoud wegen VRI-onderhoud: bijraming o.b.v. contractcijfers en ervaringscijfers 178.000 Bijraming onderhoudskosten riolen (incl. kosten calamiteiten) t.l.v. rioolvoorziening 18.200 Aanvullen weerstandsvermogen reguliere bijdrage BsGW 2024 t.l.v. rioolvoorziening 26.800 Aanvullen weerstandsvermogen reguliere bijdrage BsGW 2024 t.l.v. voorziening afval 40.000 Opbrengst PMD (Verpact) BsGW bijgestelde prognose heffingen 2023 t.g.v. voorziening afval

I/S Bestuurlijke status I Collegesesie 10-9-2024 I Collegesesie 10-9-2024 I Collegesesie 10-9-2024 I Collegesesie 10-9-2024 I I I I I

15.700 15.700 Afrekening Veolia-vermarktingskosten 2017-2021 t.l.v. voorziening afval Verwijderen en herplant bomen voor evenemententerrein de Haamen Upgrading Carmelwijk: uitbreiding openbare verlichting Business case Buitendienst Roekenbestrijdingsmaatregelen Mobiliteitsvisie-projecten

I I I I I I

B&W 28-5-2024 B&W 2-7-2024 Raad 3-10-2024 Collegesesie 10-9-2024 Collegesesie 10-9-2024 Collegesesie 10-9-2024

I I

Collegesesie 11-6-2024 Collegesesie 10-9-2024

Baten

1.685.000 85.000 Tariefrente riolen verhogen van 1,3% naar 2,95% 1.600.000 VRI's: onttrekking uit algemene reserve storten in reserve dekking kapitaallasten 0 -6.900 -3.900 Tarief-rente Riolen: bijstelling n.a.v. Jaarrekening 2023 t.g.v. voorziening riolen 700 Tariefrente afval verhogen van 1,3% naar 2,95% t.l.v. voorziening afval -14.000 SIM-subsidie inzetten voor investering Vijvers park Genbroek -1.300 Vrijval incidenteel budgetrestant Fietsroute WM t.g.v. reserve Omgevingskwaliteit -1.800 Teruggave OOP reguliere bijdrage BsGW 2024 t.g.v. voorziening riolen -2.600 Teruggave OOP reguliere bijdrage BsGW 2024 t.g.v. voorziening afval 8.800 BsGW bijgestelde prognose rioolheffingen 2023 t.g.v. voorziening riolen 7.200 BsGW bijgestelde prognose afvalstoffenheffing 2023 t.g.v. voorziening afval

2.561.000

2.150.800

-250.900 15.600 16.300 9.400 -10.100 -360.000 24.100 53.800

65.900

I I I I I I I I

Programma 6 Bestuur en organisatie autonome ontwikkelingen 0.9 Vennootschapsbelasting 0.1 Raad en raadscommissies 1.2 Openbare orde en veiligheid 0.2 Burgerzaken 0.8 Algemene baten en lasten 0.6 OZB woningen 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0.6 OZB woningen / niet-woningen / hondenbelasting eerdere besluitvorming raad/college 0.7 Algemene Uitkering 0.7 Algemene Uitkering 0.7 Algemene Uitkering 0.7 Algemene Uitkering 0.7 Algemene Uitkering maatregelenpakket / lucht uit de begroting 0.8 Alg.lasten en baten 0.5 Eigen middelen 0.8 Algemene baten en lasten wensen/nieuw budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000

Slotrapportage 2024

0

650.000 -50.000 700.000

Vpb-aanslagen 2022 en 2023 zijn opgelegd in 2024 CAO-wijzigingen cf Rijksbegroting Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek Nieuwe prognose Puza leges Doorbelasting personeelskosten aan investeringen Aanvullen weerstandsvermogen reguliere bijdrage BsGW 2024 Veiligheidsregio ZL indexatie 2024 65.900 BsGW bijgestelde prognose heffingen 2023 472.700 429.900 Meicirculare 2024 121.800 Meicirculare 2024 decentralisaties 177.000 Septembercirculaire 2024 -16.000 Septembercirculaire 2024; 2022 -240.000 Septembercirculaire 2024; stelpost BCF

I I I I I I I I

I I I I I

785.000 Vrij laten vallen van onvoorzien 85.000 Tariefrente riolen verhogen van 1,3% naar 2,95% 700.000 Bijstorting reserve BTW-egalisatie t.l.v. algemene reserve

0

0

-1.000

-1.100

42

I I I

Collegesesie 11-6-2024 Collegesesie 10-9-2024

2024 No. Product 0.5 0.5 0.1 0.6 0.5 0.5

Naam Eigen middelen Eigen middelen Raad en raadscommissies OZB woningen Deelnemingen Eigen middelen

Lasten

5.300 -2.400 -3.900

398.100

Baten -3.900 Tarief-rente Riolen: bijstelling n.a.v. Jaarrekening 2023 700 Tariefrente afval verhogen van 1,3% naar 2,95% Eenmalige uitkering, fractievoorzitters en tegemoetkoming in ziektekosten Teruggave OOP reguliere bijdrage BsGW 2024 Aframing dividenduitkering BNG 2.100 Kapitaalstorting liquidatie PBE

I/S Bestuurlijke status I I I I S I

1.322.500

Kostenverdeelstaat autonome ontwikkelingen BKP Samenleving eerdere besluitvorming raad/college 0.1 HKP Faza 0.1 HKP Faza

0

30.000 30.000 Bijdrage van S-G voor de uitvoeringskosten SPUK IZA

49.500 35.000 14.500

0

0

0

wensen/nieuw 0.1 HKP ICT

80.000 80.000

0

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 0.1 Hkp. P&O

3.000 3.000

0

132.500

30.000

maatregelenpakket / lucht uit de begroting

895.500

Slotrapportage 2024

I

Archiefkosten HCL Taxatie van gemeentelijke objecten

I I

Implementatiekosten datagedreven werken

I

Bijdrage arbeidsongeschiktheidsverzekering

I

4.643.000 Totaal mutaties

43

Bijlage 2:

Projecten

Bijlage 2: Projecten In deze bijlage zijn de projectenlijsten opgenomen van projecten waarvan begrotingswijzigingen zijn verwerkt in de slotrapportage 2024. Wijzigingen zijn oranje gedrukt.

Definitie project: Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn éénmalige karakter en het feit dat een project jaaroverschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

Toelichting votering: In de projectlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

Toelichting tabel dekking: In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen: • Bijdrage exploitatiebudgetten: dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten. • Bijdrage derden: van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen. • Bijdrage subsidies: hierbij wordt aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend). • Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen. • Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt. • Tekort. Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht. Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet “Tekort” geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

BTW-regime: Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTWregime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief de kostenverhogende BTW.

Slotrapportage 2024

44

Bijlage 2:

Projecten

Code

Naam project

Opmerking

Gevoteerde investeringsprojecten 2013-07b

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

Ongewijzigd

2013-09

Herinrichting Schimmerterweg

Ongewijzigd

2016-02

Stationsomgeving Beek-Elsloo

Ongewijzigd

2017-01

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

Ongewijzigd

2020-04

Verkeersmaatregelen Spaubeek (DoKuSoZa)

Ongewijzigd

2023-02

Versneld verledden openbare verlichting

Ongewijzigd

2023-04

Aanplant bomen

Ongewijzigd

2022-01

Led-verlichting De Haamen

Ongewijzigd

2022-02

Dorpsgaard Genhout

Ongewijzigd

2022-03

Knopen lopen: toeristische bewegwijzering

Ongewijzigd

2023-05

Vliegveldweg, omgeving entree MAA

Ongewijzigd

2023-06

Rioolvervanging Klinkeberglaan

Ongewijzigd

2024-01

Gemalen: elektrotechnische installaties

Ongewijzigd

2024-02

Bebording

Ongewijzigd

Deels gevoteerde investeringsprojecten 2013-07c

Ontkluizing Keutelbeek fase 2

Ongewijzigd

2016-01

Reconstructie Stationstraat

Ongewijzigd

2018-01

Zonneweiden Aviation Valley

Ongewijzigd

2021-02

Reconstructie Siekendaalstraat

Ongewijzigd

2021-04

Realisatie Kindcentrum Beek

Ongewijzigd

2021-05

Herinrichting Markt

Ongewijzigd

2023-06

Reconstructie DokuSoza, Op ’t Broek en Op`t Veldje Spaubeek

Ongewijzigd

2023-07

Reconstructie Proosdijstraat, Prof.Spronckpark en Julianalaan

Ongewijzigd

2023-08

Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg

Ongewijzigd

2023-09

Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat

Ongewijzigd

Niet gevoteerde investeringsprojecten 2024-03

Verkeersregelinstallaties

Nieuw

Overige projecten 2013-23

Het Groene Net

Ongewijzigd

2023-10

Warmtenet Zuid-Limburg

Ongewijzigd

2014-05

Startersleningen

Ongewijzigd

2016-04

Stimuleringsleningen

Ongewijzigd

Slotrapportage 2024

45

Bijlage 2:

Projecten

Verkeersregelinstallaties

2024-03

Projectnummer

n.n.b.

Datum

09-10-2024

Portefeuillehouder

R. Schwillens

Projectleider

A. Damen

Programma’s

5 (maatschappelijk nut)

Periode

01.01.2025 – 31.12.2026

Doelstelling

Up to date verkeersregelinstallaties die aan de nieuwste vereisten voldoen en zo goed als mogelijk bijdragen aan verkeersdoorstroming en een verkeersveilige afwikkeling voor alle verkeersdeelnemers. Zowel nu als in de toekomst.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte Extern: Rijkswaterstaat

Wijzigingen 2024

N.v.t.

Eerdere besluitvorming

N.v.t.

Financieel overzicht

Uitgaven

Maastrichterln./Wolfeijnde

Raming 700.000

Gevoteerd nee

Real. 0

Europalaan Totaal

1.300.000

nee

0

1.300.000

2.000.000

Nee

0

2.000.000

Dekking Reserve dekking kapitaallasten (*) Bijdrage RWS Subsidies Totaal

2.000.000

(*) vanuit Algemene reserve

Slotrapportage 2024

1.600.0000 400.000 n.v.t.

44

Restant 700.000

Bijlage 3:

Lijst met afkortingen

Bijlage 3: Lijst met afkortingen ASL BCF BTW CA CAO CDOKE DoKuSoZa GALA GGD GR GI HCL IOAW IZA JenV LVV KC KVS LIV MAA MPP NVVB OZB P&C PIP RDW RVO RWM SE SPUK SW VNG VTH VWS Wlz WM WML Wmo WOZ Wsw ZL ZVH

Afvalsamenwerking Limburg BTW-compensatiefonds Belasting Toegevoegde Waarde Coalitieakkoord Collectieve arbeidsovereenkomst Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Dorpstraat Kupstraat Soppestraat Zandstraat Gezond en Actief Leven Akkoord Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gemeenschappelijke regeling Gecertificeerde instelling Historisch centrum Limburg Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Integraal Zorgakkoord Justitie en Veiligheid Landelijke Vreemdelingen Voorziening Kind centrum Kosten verdeelstaat Lage Inkomensvoordeel Maastricht- Aachen Airport Meerjarige productieprognose Nederlandse vereniging voor Burgerzaken Onroerend Zaakbelasting Planning en Control Persoonlijk Inburgeringsplan Rijksdienst voor het Wegverkeer Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afvalinzameling en reiniging Westelijke Mijnstreek Standaard Eenheden Specifieke Uitkering Sociale werkvoorziening Vereniging Nederlandse Gemeente Vergunningverlening, toezicht en handhaving Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet langdurige ziektekosten Westelijke Mijnstreek Wettelijk minimumloon Wet maatschappelijke ondersteuning Waardering onroerende zaken Wet sociale werkvoorziening Zuid- Limburg Zorg- en Veiligheidshuis

Slotrapportage 2024

45