Raadsvoorstel Begroting 2022.pdf

*21vra00142* 21vra00142

Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: Datum Raadsvergadering: Afdeling: Raadscie: Portefeuillehouder: Steller:

05-10-2021 11-11-2021 BMO Gecombineerde commissie Ralph Diederen M.M.J. Moermans

Onderwerp Begroting 2022-2025 alsmede het bijbehorende projectenboek en bijlagenboek behorende bij de begroting 2022-2025 Korte inhoud Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus treft u hierbij de Begroting 2022-2025 aan, alsmede de bijbehorende projectenlijst, bijlage én de wijze van afdoening m.b.t. de aangenomen moties bij de Kaderbrief 2022. Aanleiding Via de begroting en bijbehorende meerjarenbegroting stelt uw raad, op basis van de 6 programma’s de beleidsmatige en financiële kaders vast voor de komende jaren met het accent op het jaar 2022. Aan de hand van de meerjarenbegroting kan worden vastgesteld hoe de gemeente er op de middellange termijn financieel voor staat. Tevens treft u als bijlage bij dit voorstel de wijze van afdoening aan m.b.t. de bij de behandeling van de Kaderbrief 2022 aangenomen moties. Overwegingen Na de behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2021 is intern het traject opgestart m.b.t. de begroting 2021-2024. Een belangrijke tussenstap in dit proces vormde de behandeling van de Kaderbrief 2022. Tijdens die raadsvergadering zijn 7 moties aangenomen waarvan uw de stand van zaken kunt vernemen via de bijlage bij dit raadsvoorstel. Volgend op de behandeling van de Kaderbrief 2022 vond als onderdeel van het op voorhand afgesproken begrotingsproces, op 14 september jl.

een sessie plaats waarbij u ambtelijk bent bijgepraat over de stand van zaken van de begrotingsvoorbereidingen. Het financiële eindresultaat van het afgeronde begrotingsproces ziet er als volgt uit: 2022

2023

Saldo na 2e bestuursrapportage 2021

2024

2025

2.084.300

Consequenties doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties

1.037.100

976.400

747.100

-269.700

-304.700

-336.100

-357.000

Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000

-99.200

-69.000

-69.000

-70.500

-1.194.800

-438.500

-367.700

-96.900

Saldo

520.600

224.900

203.600

222.700

Maatregelenpakket

-400.100

-100

-200.100

-200.100

Totaal begroting 2022 en meerjarenraming

120.500

224.800

3.500

22.600

Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming raad/college

Voor de nadere financiële en inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de begrotingsstukken.

Financiële overwegingen Onder het kopje 'Overwegingen' hebt u de samenvattende tabel van de programmabegroting 20222025 aangetroffen. Voor de verdere financiële en inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de programmabegroting zelf inclusief het bijbehorende projectenboek. Communicatie De communicatie over de begroting 2022-2025 verloopt via de gecombineerde commissievergadering en de gemeenteraad. Verder zal er een bewonerskrant worden uitgebracht.

Beslispunten 1. De programmabegroting 2022 en het bijbehorende projectenboek vast te stellen; 2. Kennis nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025, alsmede wijze van afdoening m.b.t. de aangenomen moties bij de Kaderbrief 2022.

Beek, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin Burgemeester

Besluit Gemeenteraad

De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 05-10-2021;

Besluit: 1. De programmabegroting 2022 en het bijbehorende projectenboek vast te stellen. 2. Kennis nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025, alsmede de wijze van afdoening m.b.t. de aangenomen moties bij de Kaderbrief 2022.

Beek, 11-11-2021 GEMEENTERAAD,

Guliël Erven Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin Voorzitter