Document · PDF

Programmarekening 2024

Gecombineerde commissie 26 juni 2025, gemeente BeekBij agendapunt: Vaststellen Jaarstukken 2024 gemeente Beek.31.418 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2024 Beek, mei 2025

Jaarstukken 2024

Inleiding / Bestuurssamenvatting

1.1

Inhoudsopgave 1

Inleiding

Jaarverslag 2024 Financieel resultaat

Jaarverslag 2024 Werk en economie

Jaarverslag 2024 Zorg en inkomen

Jaarverslag 2024 Maatschappelijke ontwikkeling

Jaarverslag 2024 Ruimtelijk ontwikkelen

Jaarverslag 2024 Openbare ruimte

Jaarstukken 2024

1.1

Inleiding / Bestuurssamenvatting

Jaarverslag 2024 Bestuur en organisatie

104

Paragrafen

122

Jaarrekening 2024 Rekening van baten en lasten

190

Jaarrekening 2024 De balans

210

Jaarstukken 2024

Inleiding / Bestuurssamenvatting

Jaarstukken 2024

1.1

Inleiding / Bestuurssamenvatting

1.1

Inleiding

Jaarstukken 2024

Inleiding / Bestuurssamenvatting

1.1

Inleiding / Bestuurssamenvatting Voor u liggen de jaarstukken 2024, waarmee het college verantwoording aflegt aan de gemeenteraad over de resultaten en de financiën van het afgelopen jaar. Het derde jaar van deze bestuursperiode, waarin uitvoering is gegeven aan het Bestuursakkoord 2022–2026. Een akkoord dat gebouwd is op de uitgangspunten daadkracht en wendbaarheid – begrippen die in 2024 nadrukkelijk tot uiting kwamen in ons dagelijks handelen. Met deze jaarrekening starten we de laatste fase van deze bestuursperiode. In 2024 verschoof de bestuurlijke focus expliciet van beleidsontwikkeling naar uitvoering. Geen stapeling van nieuwe plannen, maar het realiseren van wat al op de agenda stond. Maatschappelijke context en financiële uitdagingen 2024 was een jaar met maatschappelijke turbulentie en geopolitieke onzekerheden. Voor gemeenten betekende dit onder andere het vooruitzicht van structureel lagere rijksbijdragen vanaf 2026 – het zogeheten ravijnjaar. Ook Beek ontkomt daar niet aan. Dat vraagt om scherpe keuzes en duurzame financiële sturing. Toch hebben we koers gehouden: onze inwoners zijn niet de dupe geworden van onzeker rijksbeleid. Van plannen naar doen: voortgang in de uitvoering Dankzij bestuurlijke scherpte en ambtelijke inzet is het in 2024 opnieuw gelukt om onze ambities grotendeels waar te maken.

Tal van projecten en programma’s kwamen in beweging of bereikten een volgende fase. In deze samenvatting lichten we een aantal herkenbare resultaten uit. Het volledige overzicht van beleidsmatige en projectmatige voortgang is uiteraard opgenomen in de jaarstukken en het bijbehorende Projectenboek van de gemeente Beek. Strategische visie sociaal domein De in 2024 vastgestelde visie Sociaal Domein Beek 2025–2035 biedt een meerjarige koers gericht op bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond (samen)leven. De visie vormt een inhoudelijk fundament voor toekomstige beleidskeuzes, met nadruk op samenhang, preventie en maatwerk. Lokale Inclusie Agenda Beek voor iedereen 2024–2028 Voor het eerst stelde Beek in 2024 een inclusieagenda vast. Met de Lokale Inclusie Agenda 2024–2028 verbinden we concrete ambities aan het uitgangspunt dat iedereen – ongeacht beperking, afkomst of achtergrond – volwaardig moet kunnen deelnemen aan de Beekse samenleving. Mantelzorg Het aantal geregistreerde mantelzorgers steeg in 2024 opnieuw. Het Steunpunt Mantelzorg organiseerde trainingen en bijeenkomsten, en zette vrijwilligers in ter ontlasting. Daarmee wordt niet alleen de mantelzorger ondersteund, maar ook de continuïteit van informele zorg versterkt. Wonen en bouwen Zes sleutelprojecten werden benoemd met het oog op versnelling van woningbouw.

Daarnaast startte het Programma Woningbouw, in samenwerking met onderzoeksbureau CB5. Hiermee brengen we opgaven beter in beeld en toetsen we die op uitvoerbaarheid. De nadruk ligt daarbij op transformatie, inpassing en versnelling binnen bestaand stedelijk gebied.

Jaarstukken 2024

Inleiding / Bestuurssamenvatting

1.1

Klimaat en energie Duurzaamheid kreeg in 2024 concrete invulling via Het Groene Huis, keukentafeladviezen van energiecoaches, en de bestrijding van energiearmoede. Tevens startte de gemeente met de uitrol van het Nationaal Isolatie Programma, waarmee bewoners van slecht geïsoleerde woningen actief worden ondersteund. Grote projecten en onderhoud Op stapel staan nog veel grote projecten (zie ook het projectenboek). In 2024 is de uitvoeringsfase gestart voor de herinrichting van de omgeving van het station Beek-Elsloo en heeft besluitvorming over de Schimmerterweg plaatsgevonden. Met betrekking tot het onderhoud van de trottoirs is gebleken dat er sprake is van het niet voldoen aan het gewenste onderhoudsniveau. Hiertoe is een storting gedaan in een voorziening. De cijfers: het rekeningresultaat Raming (*)

V/N

Realisatie

V/N

Verschil

V/N

Resultaat voor inzet van reserves

-463.600

2.052.100

2.515.700

Inzet reserves

3.798.100

1.912.800

-1.885.300

Saldo

3.334.500

3.964.900

630.400

(*) Slotrapportage 2024

De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 3.964.900. De jaarstukken die voor u liggen bevatten zowel positieve als negatieve bijstellingen. Het voordelige resultaat komt grotendeels voort uit een positief saldo van € 2.811.600 dat is overgehouden aan de vergoedingen voor de Oekraïne opvang en € 370.000 aan extra rentebaten van het schatkistbankieren. Daarnaast is in 2024 per saldo € 1.885.300 minder onttrokken aan reserves dan geraamd. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de algemene reserve inzake het Versnellingsplan en een lagere onttrekking aan de reserve toekomstvisie centrum en reserve maatregelen luchthaven. Een nadere toelichting op de mutaties reserves treft u aan in hoofdstuk 10.2. In totaal is het resultaat € 630.400 positiever dan het verwachte resultaat uit de Slotrapportage 2024 (die toen uitging van € 3.334.500). Dit saldo is een cumulatie van diverse mutaties. Een volledige specificatie van de afwijkingen is opgenomen in paragraaf 2.1 van deze jaarstukken. De cijfers: onze financiële positie In de door de gemeenteraad vastgestelde nota Risicomanagement en weerstandsvermogen is bepaald dat de ratio van het weerstandsvermogen – de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit – minimaal 1,0 dient te zijn.

Deze jaarrekening laat, vóór resultaatbestemming, een ratio zien van 5,74, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan het door de raad gestelde normkader. Een tweede belangrijke indicator is het structurele evenwicht van de baten en lasten. De onderstaande verplichte tabel geeft inzicht in de mate waarin structurele lasten met structurele baten zijn gedekt. Dit is van belang om te beoordelen of er sprake is van een houdbare financiële exploitatie. Incidentele lasten mogen daarbij gedekt worden door zowel structurele als incidentele baten. Ook hieraan voldoen we in ruime mate.

Jaarstukken 2024

Inleiding / Bestuurssamenvatting

1.1

Structureel evenwicht van baten en lasten

2024

Saldo baten en lasten

2.052.100

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.912.800

Jaarrekeningsaldo na bestemming

3.964.900

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

3.463.600

Structureel jaarrekeningsaldo

501.300

Tot slot tonen we u hieronder enkele kengetalen per inwoner. Cijfers per 31-12

2021

2022

2023

2024

Kengetallen per inwoner

Aantal inwoners per 1 januari

15.875

15.817

16.132

16 215

Lasten

3.147

3.726

4.361

4.163

Gecorrigeerde lasten

3.138

3.695

4.360

4.150

1.572

1.823

1.877

1.903

705

1.071

1.015

976

265

264

391

911

(zie 1.4 Beek in cijfers)

Alg.uitkering gemeentefonds Vaste schuld Algemene reserve resultaatbestemming)

(voor

Deze tabel toont het meerjarige verloop van de financiële kengetallen van de gemeente Beek. De cijfers laten zien dat, ondanks stijgende lasten, de schuldpositie van de gemeente Beek in 2024 verder is verbeterd. De algemene reserve (vóór resultaatbestemming) is bovendien in 2024 aanzienlijk versterkt, wat de weerbaarheid van de gemeente vergroot. Ook de ontwikkeling van het inwonersaantal is stabiel, wat duidt op continuïteit in de bevolkingsopbouw. Tot slot 2024 was een jaar van voortgang, waarin de ambities uit het bestuursakkoord concreet handen en voeten kregen. Het college koos bewust voor uitvoering boven nieuwe beleidsontwikkeling – en dat zien we terug in de resultaten. Dankzij de inzet van onze medewerkers, de betrokkenheid van inwoners en samenwerking met onze raad en partners blijft Beek wat het wil zijn: een gemeente die stevig staat in een veranderende wereld. College van Burgemeester & Wethouders Beek, mei 2025

Jaarstukken 2024

Inleiding / Belangrijke data

1.2

Inleiding / Belangrijke data In het vergaderschema 2025 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de jaarstukken 2024: Datum

Tijdstip

30 mei 2025 12 juni 2025

Actie Toezending aan de gemeenteraad van de jaarstukken 2024

19:00 uur

Infoavond raads- en commissieleden voor het stellen van feitelijke vragen, eventueel digitaal.

12 juni 2025

Indienen van feitelijke vragen door de fracties.

20 juni 2025

Beantwoording feitelijke vragen aan de fracties.

16 juni 2025

19:00 uur

Behandeling jaarstukken 2024 en verslag van bevindingen accountant in de auditcommissie, inclusief toelichting van de accountant. Auditcommissie stelt advies op aan de raad.

26 juni 2025

19:00 uur

Beleidsmatige bespreking van de jaarstukken gecombineerde commissie Bestuurszaken.

3 juli 2025

16:00 uur

Vaststelling jaarstukken 2024 door de gemeenteraad.

Jaarstukken 2024

2024

Inleiding / Leeswijzer

1.3

Inleiding / Leeswijzer Algemeen Deze jaarstukken bestaan, na dit inleidende hoofdstuk, uit het jaarverslag (hoofdstuk 2 t/m 9) en de jaarrekening (hoofdstuk 10, 11 en bijlagen). Hieronder treft u per groep een korte beschrijving aan.

Hoofdstuk 2

Het financiële resultaat 2024

Hier treft u de analyse van het financiële resultaat over 2024 aan.

Hoofdstuk 3 t/m 8

De verantwoording 2024 van onze 6 programma’s

De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld:  Hoofdstuk 3 Programma 1 Werk en economie  Hoofdstuk 4 Programma 2 Zorg en inkomen  Hoofdstuk 5 Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling  Hoofdstuk 6 Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen  Hoofdstuk 7 Programma 5 Openbare ruimte  Hoofdstuk 8 Programma 6 Bestuur en organisatie De programma’s zijn vervolgens verder onderverdeeld naar:  Samenvatting Hier is vermeld waar ons beleid is geformuleerd.  Wat wilden we bereiken? Hier zijn de toekomstplannen en doelen geformuleerd, waarbij indicatoren zijn opgenomen op basis waarvan de effectiviteit kan worden beoordeeld.  Wat hebben we daarvoor gedaan? Hier zijn de activiteiten beschreven die in 2024 zijn opgepakt en uitgevoerd.  Wat heeft dit programma gekost? Elk programma sluit met een financiële samenvatting van het totale programma, waarna op hoofdlijnen per product een toelichting gegeven wordt op de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de door uw raad vastgestelde (bijgestelde) begroting 2024.

Hoofdstuk 9

De paragrafen

In dit hoofdstuk zijn de paragrafen opgenomen. De paragrafen zijn als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening, waarmee vanuit een programma overstijgende invalshoek de ontwikkelingen worden belicht. In de paragrafen worden de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd, waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang bij de realisatie van programma’s.

Jaarstukken 2024

Inleiding / Leeswijzer

Hoofdstuk 10 en 11

1.3

De jaarrekening 2024

De jaarrekening (bestaande uit de rekening van baten en lasten en de balans) licht op basis van cijfermatige informatie de jaarstukken verder toe. De jaarrekening bevat:  de gerealiseerde baten en lasten per programma  het overzicht van de gerealiseerde dekkingsmiddelen  het saldo van de gerealiseerde baten, lasten en dekkingsmiddelen  de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves  het gerealiseerde resultaat Tevens bevat de jaarrekening de ramingen uit de begroting van bovenstaande zaken (voor en na wijziging). De balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen.

Bijlagen Tot slot treft u een aantal bijlagen aan die mede op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten als nadere toelichting op diverse onderdelen van deze jaarstukken aan u wordt voorgelegd: 1. Overzicht kostenoverschrijding > € 25.000 en accountantsoordeel 2. Single Information Single Audit 3. Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld 4. Overzicht reserves en voorzieningen 5. Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen 6. Controleverklaring 7. Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 8. Overzicht vaste geldleningen 9. Overzicht gewaarborgde geldleningen 10. Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak 11. Overzicht incidentele baten en lasten 12. Samenstelling College / portefeuilleverdeling 13. Begrippenlijst 14. Lijst van afkortingen

Jaarstukken 2024

Inleiding / Beek in cijfers

1.4

Inleiding / Beek in cijfers Bron

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Aantal inwoners

15.929

15.865

15.875

15.817

16.132

16.215

Aantal 0 t/m 3 jarigen

473

502

531

553

539

Aantal 4 t/m 12 jarigen

1.139

520 1.173

1.150

1.216

1.249

Omschrijving A. Sociale structuur (per 1 januari)

Aantal 13 t/m 18 jarigen

1.025

963

894

882

884

879

Aantal 19 t/m 64 jarigen

9.217

9.155

9.095

8.988

9.129

9.073

Aantal 65 plussers

4.075

4.106

4.193

4.266

4.350

4.475

Aantal niet Nederlandse nationaliteit

2 472

483

471

844

975

Aantal mannen

7.774

7.749

479 7.738

7.699

7.850

7.875

Aantal vrouwen

8.155

8.116

8.137

8.118

8.282

8.340

Beroepsbevolking (15 t/m 66 jaar)

2 10.620

10.273

10.100

10.213

10.176

Niet werkende werkzoekenden

2/4

595

575

10.216 620

588

551

572

5,4%

5,0%

6,1%

5,8%

5,4%

5,6%

Percentage niet werkende werkzoekenden B. Fysieke structuur (per 1 januari) Aantal woningen

7.507

7.515

7.525

7.538

7.547

7.550

Aantal bedrijven

1.751

1.759

1.810

1.925

1.980

2.060

Lasten

47.995

49.580

49.966

58.935

70.351

67.505

Gecorrigeerde lasten2

47.866

49. 551

49.818

58.451

70.342

67.285

Opbrengsten belastingen en heffingen

9.309

9.417

10.227

9.847

11.429

11.428

4.844

4.945

5.009

5.298

5.427

5.808

C: Financiële structuur (per 31 december x €1.000)

waarvan:  alg.belastingen toer, BIZ)

(OZB,

hond,

 milieuheffingen (riool, afval)

3.462

3.605

3.868

3.974

4.115

4.468

 overige heffingen en leges

1.003

867

1.350

575

1.887

1.152

Algemene uitkering “oud”

20.251

21.237

23.140

27.057

29.072

30.854

Jaarstukken 2024

Inleiding / Beek in cijfers

1.4

Bron

Omschrijving Integratie-uitkering sociaal domein

Totaal Algemene uitkering

Overige inkomensoverdrachten Rijk

Overige baten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.845

1.767

1.817

1.776

1.208

1.275

22.096

23.004

24.957

28.833

30.280

32.129

4.257

4.210

6.318

9.714

23.255

20.429

15.722

13.392

8.337

8.653

15.046

7.484

Totale baten

51.384

50.023

49.839

57.047

80.010

71.470

Vaste schuld:

10.000

5.000

11.190

16.933

16.377

15.820

waarvan voor woningbouw

3.013

3.125

3.147

3.726

4.361

4.163

3.005

3.123

3.138

3.695

4.360

4.150

584

594

644

623

708

705

304

312

316

335

336

358

 milieuheffingen (riool,afval)

217

227

244

251

255

276

 overige heffingen en leges

117

Algemene uitkering “oud”

1.271

1.339

1.458

1.711

1.802

1.902

Integratie-uitkering sociaal domein

116

111

114

112

Totaal Algemene uitkering

1.387

1.450

1.572

1.823

1.877

1.981

Overige inkomensoverdrachten Rijk

267

265

398

614

1.442

1.260

Overige baten

987

844

525

547

933

462

Totale baten

3.225

3.153

3.139

3.607

4.960

4.407

Vaste schuld:

628

315

705

1.071

1.015

976

per inwoner: Lasten Gecorrigeerde lasten

Opbrengsten belastingen en heffingen waarvan:  alg.belastingen toer,biz)

(OZB,

waarvan voor woningbouw

hond,

Bron: 1 = Gemeente, 2 = CBS, 3 = Algemene Uitkering, 4= UWV

Jaarstukken 2024

Inleiding / Beek in cijfers

1.4

Baten 2024

Lasten 2024

1 Werk en economie 5%

1 Werk en economie 0%

6 Bestuur en organisatie 20% 2 Zorg en inkomen 26% 5 Openbare ruimte 16%

2 Zorg en inkomen 45%

6 Bestuur en organisatie 59%

5 Openbare ruimte 9%

4 Ruimtelijk ontwikkelen 5% 3 Maatschappelijke ontwi kkeling 9%

Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten

Percentage

Baten

3 Maatschappelijke ontwikkeling 4 Ruimtelijk 3% ontwikkelen 3%

Percentage

1 Werk en economie

-3.339

4,95%

230

0,32%

2 Zorg en inkomen

-30.553

45,26%

18.235

25,51%

3 Maatschappelijke ontwikkeling

-5.690

8,43%

2.440

3,41%

4 Ruimtelijk ontwikkelen

-3.665

5,43%

1.808

2,53%

5 Openbare ruimte

-11.012

16,31%

6.767

9,47%

6 Bestuur en organisatie

-13.247

19,62%

41.991

58,76%

Totaal

-67.506

100%

71.471

100%

Jaarstukken 2024

Jaarverslag 2024 Financieel resultaat

Jaarstukken 2024

Jaarverslag 2024 / Samenvatting financieel resultaat

2.1

Jaarverslag 2024 / Samenvatting financieel resultaat Gerealiseerd resultaat Het gerealiseerd resultaat bedraagt door de inzet van de reserves € 3.964.900 positief. Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Dit is het saldo vóór de mutaties in de reserves. Voor het jaar 2024 bedraagt het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten € 2.052.100 positief, indien er geen inzet van reserves zou zijn geweest. Echter, conform raadsbesluiten, zijn voor € 1.912.800 reserves ingezet, waardoor dit positieve resultaat verder oploopt naar een positief resultaat van € 3.964.900. Diverse budgetten worden namelijk gedekt door reserves. In paragraaf 10.2 “Toelichting op de rekening van lasten en baten” treft u de toelichting op de reservemutaties aan. Raming (*)

V/N

Realisatie

V/N

Verschil

V/N

Resultaat voor inzet van reserves

-463.600

2.052.100

2.515.700

Inzet reserves

3.798.100

1.912.800

-1.885.300

Saldo

3.334.500

3.964.900

630.400

(*) Slotrapportage 2024

Het gerealiseerd resultaat van baten en lasten na inzet van reserves over 2024 is € 3.964.900 positiever dan de bijgestelde begroting 2024. Uit de volgende analyse op hoofdlijnen blijkt dat het resultaat incidenteel van aard is. Een uitgebreidere toelichting treft u aan bij de verantwoording van de programma’s, in de paragrafen en in het jaarrekeningdeel (hoofdstuk 10 en 11). Het totaaloverzicht van afwijkingen groter dan € 25.000 is opgenomen in onderstaande tabel. Een korte toelichting op deze afwijkingen is opgenomen onder het betreffende programma in het jaarverslag en in de rekening van baten en lasten (10.1).

Nummer taakveld - Product/toelichting

Verschil t.o.v. raming

I/S

Programma 1 6.5 Arbeidsparticipatie: inkomensregelingen W&I - loonkostensubsidie

Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten Programma 2

V/N

52.700

50.700

2.000

588.200

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: exploitatieresultaat BMV

55.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: sociaal medische indicatie (SMI) kinderopvang

26.300

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Oekraine opvang

-188.400

6.3 Inkomensregelingen: inkomensregelingen W&I - algemene bijstand

-355.600

6.3 Inkomensregelingen: definitief budget gebundelde uitkering (BUIG)

285.200

6.3 Inkomensregelingen: BUIG afrekening reserve FWI

266.000

6.3 Inkomensregelingen: leenbijstand zelfstandigen

37.700

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo): woonvoorzieningen

27.300

Jaarstukken 2024

2.1

Jaarverslag 2024 / Samenvatting financieel resultaat

Nummer taakveld - Product/toelichting

Verschil t.o.v. raming

I/S

V/N

6.71b Begeleiding (Wmo): begeleiding PGB

-27.500

6.71b Begeleiding (Wmo): zorg in natura

34.800

6.71b Begeleiding (Wmo): Wmo bijdrage cliënten Beschermd Thuis

33.000

6.72a t/m 6.82b Jeugd: afrekening jeugdzorgkosten Maastricht

111.700

7.1 Volksgezondheid: bijdrage GGD Zuid Limburg

36.000

Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten

246.700

Programma 3

-19.300

4.3 Peuterspeelzalen: subsidie peuterspeelzalen

46.600

5.2 Sportaccommodaties: afrekening SPUK Sport 2023

33.000

5.2 Sportaccommodaties: gebouwelijke aanpassingen binnensportaccommodaties

-30.000

5.2 Sportaccommodaties: onderhoud buitensportvelden

-44.800

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie: subsidie muziekonderwijs en cultuureducatie

30.400

Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten

-54.500

Programma 4

-96.200

7.4 Milieubeheer: bijdrage Omgevingsdienst ZL

42.000

8.3 Bouwen en wonen: legesopbrengst omgevingsvergunningen

-263.400

Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten

125.200

Programma 5

-552.800

2.1 Rijbanen: storting voorziening achterstallig onderhoud wegen: Dareaal trottoirs

-728.700

2.1 Rijbanen: straatwerkvergoedingen

157.900

2.1 Rijbanen: onderhoud trottoirs

-69.500

5.7 Openbaar groen: onderhoud bomen

71.200

5.7 Openbaar groen: groenonderhoud wijkteams: personeelskosten

-46.400

5.7 Openbaar groen: maaien gazons

43.700

-30.300

25.100

Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten

24.200

Programma 6

956.200

5.7 Openbaar groen: (incl.bladverwijdering)

onkruidbestrijding

verhardingen

5.7 Openbaar groen: groenonderhoud wijkteams: materiaalkosten

0.5 Treasury: Rentebaten Schatkistbankieren

370.100

0.6 OZB: opbrengst huidig dienstjaar

95.400

0.6 OZB: opbrengst vorig dienstjaar

25.700

0.7 Algemene uitkering: decembercirculaire

468.500

0.8 Overige baten en lasten: BCF bate afval

33.500

Jaarstukken 2024

Jaarverslag 2024 / Samenvatting financieel resultaat

2.1

Nummer taakveld - Product/toelichting

Verschil t.o.v. raming

I/S

V/N

0.8 Overige baten en lasten: debiteuren/Crediteuren W&I

-226.200

1.2 Openbare orde en veiligheid: uitvoeringskosten

-33.000

Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten

222.200

Kostenverdeelstaat

-299.500

Salariskosten

760.900

Uitkeringen en premies

64.700

Pensioenen en uitkeringen

117.600

Studiekosten

-25.800

Storting voorziening verlofsparen

-70.400

Externe inhuur

-1.027.400

Dienstverlening ICT

-117.800

Onderhoud software

-109.900

Implementatie Wet open overheid

84.300

Uitvoeringskosten Wet open overheid

52.900

Advies- en onderzoekskosten

-82.400

Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten

53.800

Afronding

1.100

630.400

Verwacht Jaarrekeningsaldo bij Slotrapportage 2024

3.334.500

Totaal rekening resultaat (na inzet van reserves)

3.964.900

Totaal van afwijkingen realisatie t.o.v. raming

I/S: incidenteel/structureel, V/N: voordelig/nadelig In bovenstaand overzicht is de post Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten opgenomen. De afwijkingen van de indirecte lasten worden toegelicht in paragraaf 4 bedrijfsvoering.

Jaarstukken 2024

Jaarverslag 2024 Werk en economie

Jaarstukken 2024

Werk en economie / Samenvatting

3.1

Werk en economie / Samenvatting BBV taakvelden Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.1 Economische ontwikkeling

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Jaarstukken 2024

BBV Toelichting Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen: beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt. Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Denk o.a. aan: clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-) projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven; lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; samenwerking met bedrijfsleven en kennisen onderzoeksinstellingen; ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's. Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. Denk o.a. aan: bedrijvenloket; stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; financiële steunregelingen voor bedrijven. Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Denk o.a.

aan: promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers; aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente; investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken; promotie toerisme. Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van de (arbeids)participatie onder aangepaste omstandigheden of waarbij de doorstroom naar arbeid een langere route kent. Denk o.a. aan de sociale werkvoorziening en beschut werken. Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte re-integratie- en participatievoorzieningen. Denk o.a. aan Work First, detacheringsbanen, proefplaatsing, participatieplaatsen, job coaching en werkplekaanpassing, sociale activering, scholing, loonwaardebepaling, inburgering (WI) cursus Nederlands, voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

3.1

Werk en economie / Samenvatting

BBV indicatoren Indicator

Eenheid

2020

2021

2022

2023

2024

Functiemenging

57,90%

58,10%

59,20%

59,40%.

g.g.b.

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

164,8

168,4

177,0

184,0

g.g.b.

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

68%

68,90%

69,40%

70,70%

70,90%

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

1%.

(*)

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum: 23-04-2025

Waar is ons beleid geformuleerd?                

Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (vastgesteld 2017) Re- integratie verordening P- wet gemeente Beek 2023 (vastgesteld juni 2023) Afstemmingsverordening P- wet, IOAW, IOAZ gemeente Beek 2023 (vastgesteld juni 2023) Beleidsregels giften P- wet 2022 (vastgesteld juni 2022) Beleidsregels beschut werk P- wet gemeente Beek 2020 (vastgesteld december 2020) Beleidsregels bestuurlijke boete P- wet, IAOW en IAOZ gemeente Beek (vastgesteld december 2020) Beleidsregels terug en invordering P- wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gemeente Beek 2021 (vastgesteld december 2023) Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg (vastgesteld april 2020) Overeenkomst convenant Visit Zuid-Limburg 2021-2026 (vastgesteld september 2020) Subsidieverdeling convenant Visit Zuid-Limburg Toeristische Visie “Licht op Beek” (vastgesteld september 2020) Actieplan ‘Licht op Beek” (september 2021), herzien 2024-2026 (maart 2024) Toekomstvisie centrum Beek 2021-2030 (vastgesteld juni 2021) Kadernota Economie 2024-2030 (vastgesteld 2023) Uitvoeringsprogramma 2024-2026 (behorende bij de Kadernota Economie 2024-2030) Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek (november 2023)

Jaarstukken 2024

Werk en economie / Wat wilden we bereiken?

3.2

Werk en economie / Wat wilden we bereiken? Onze toekomstplannen Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:  Beek is een stedelijke werkgemeente met landelijke kwaliteiten en wil dat in de toekomst blijven. Het is belangrijk dat de economische belangen voor de regio en de leefbaarheid in balans zijn. In het belang van het welzijn en de welvaart van Beek, haar omgeving en haar inwoners en bedrijven, is een toekomstbestendige en duurzame doorontwikkeling van Maastricht Aachen Airport (MAA) nodig. Het is aan de eigenaar en exploitant van MAA om hieraan nadere invulling te geven. Beek ziet het als gemeentelijke verantwoordelijkheid om de Beekse belangen in de luchthaven waar nodig en mogelijk op (de bestuurlijke) tafel te leggen.  Beek wil de bedrijvigheid en het ondernemersklimaat en daarmee de regionale economie actief stimuleren. Bedrijven worden gefaciliteerd om zich te vestigen in de omgeving van de luchthaven (Aviation Valley) of op een van de andere bedrijventerreinen in Beek.  Beek heeft economisch een interessante ligging met een vliegveld, diverse bedrijventerreinen, winkelcomplex Makado en met om de hoek een groot industriecomplex voor de chemische industrie (Chemelot). Dit biedt kansen om Beek te profileren als kennisgebied op het gebied van duurzaamheid, biobased en circulaire economie en luchtvaart.

(Startende) Mkb’ers en ondernemers zorgen voor kleinschalige bedrijvigheid en worden gefaciliteerd om zich op een passende manier te vestigen in de kernen. Niet alleen kleine winkels en ambachtelijke bedrijvigheid, maar ook ondernemers in de maatschappelijke zorg of andersoortige voorzieningen vergroten de leefbaarheid in de kernen. Ze zorgen er tevens voor dat inwoners langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.  Beek heeft veel mooie plekjes die gekoesterd en meer ‘gedeeld’ mogen worden. Enerzijds om de Beekenaren zelf meer bewust te laten genieten van de schoonheid van hun gemeente en mogelijkheid te bieden voor ontspanning en bezinning en anderzijds om dagjestoeristen kennis te laten maken met Beek. Geen grootschalige recreatievoorzieningen in Beek, maar uitsluitend kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen worden gefaciliteerd.  Met de Toekomstvisie Centrum wordt naast een gevarieerd winkelaanbod tevens het aanbod voor ontmoeting en vertier en daarmee de levendigheid en de gezelligheid van het centrum versterkt.  Om burgers adequaat te laten participeren in de samenleving moet ook voorzien worden in een goed, sociaal, financieel vangnet en ondersteuning bij het vinden van passende arbeid.

Onze plannen voor 2024-2026 



Het is in het belang van het vestigingsklimaat, de werkgelegenheid en de economische kracht van Beek dat de nog braakliggende gronden op bedrijventerrein Aviation Valley worden ontwikkeld. In 2026 moet minimaal tien hectare bebouwd zijn. De onlangs vastgestelde visie op het centrum voor Beek wordt doorgezet: in 2024 ligt er een stedenbouwkundige uitwerking voor het centrum van Beek, gebaseerd op de gedachte van Petit Cour en is de upgrading van de Markt klaar. Daarbij staan het vergroenen en vergroten van verblijfskwaliteit voorop. De parkeerplaatsen blijven ongemoeid. De leegstand in het centrum bedraagt niet meer dan een verantwoorde frictieleegstand van zes procent. Panden die langer dan drie jaar leegstaan in het gebied centrum twee zijn in 2026 getransformeerd naar wonen. We leven in een tijd waarin de scheidslijnen in de samenleving scherper worden. Daarom gaan wij ons in Beek de komende jaren hard maken om de kansgelijkheid te vergroten. Iedereen

Jaarstukken 2024

3.2

Werk en economie / Wat wilden we bereiken?



moet kunnen meedoen. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In 2026 hebben alle mensen in Beek die kunnen werken werk. Wij zetten in op het vergroten van de ‘brede welvaart’. Dit betekent dat waar er geïnvesteerd wordt in economische ontwikkelingen, er ook geïnvesteerd moet worden in de leefbaarheid. In 2026 is MAA als luchthaven duurzamer dan ooit en willen we dat het aantal ernstig gehinderden is gehalveerd. Wij investeren in de vergroening, verduurzaming en verkeersveiligheid voor omwonenden rondom MAA. In 2024 stellen wij een omgevingspakket vast dat we voor 2026 willen realiseren.

Indicatoren 2024-2026 Indicatoren

Gerealiseerd 2022

Leegstandspercentage winkelvloeroppervlak

2023

Streven 2024

2024

19,2%

6,2%

12,1% (*)

6,1% (**)

12,4%

5,0%

11,7% (*)

6,9% (**)

50,0%

50%

(***)

50%

(***)

3,1%

(waar staat je gemeente.nl/Locatus)

Leegstandspercentage verkooppunten (waar staat je gemeente.nl/Locatus)

Werkgelegenheid:  

% werkzame beroepsbevolking in Beek (gegevens CBS) Aantal personen dat werkt/ participeert i.h.k.v.de Participatiewet

100 100

(eigen gegevens)

Werkloosheid (gegevens CBS)

3,2%

(*) Het leegstandspercentage in Beek is volgens deze cijfers ietsje hoger dan in werkelijkheid. Locatus voert een keer per jaar een fysieke schouw uit, en past naar aanleiding van de bevindingen op locatie de gegevens in de database aan. Op dit moment heeft die fysieke schouw nog niet plaatsgevonden, dus staan een aantal panden die inmiddels weer ingevuld zijn nog als leegstand gekwalificeerd. Zodra de schouw heeft plaatsgevonden (medio 2025) worden de gegevens echter bijgewerkt, en zal het leegstandspercentage dalen. Gemeentebreed zit Beek op een leegstandspercentage van 4,3% en in het kernwinkelgebied fluctueert het percentage tussen de 4,85 en 5,85%. Op beide niveaus zitten we in ieder geval onder een gezonde frictieleegstand van 6%, waar we naar streven. (**) Streven is gesteld op realisatie 2019. (***) CBS gegevens over 2024 zijn bij het ter perse gaan van de Jaarrekening 2024 nog niet beschikbaar.

Jaarstukken 2024

Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan?

Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan? Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden De gemeente Beek heeft gebouwen in eigendom die niet of niet meer gebruikt worden voor maatschappelijke functies. Concreet gaat het hier om:  het voormalige MFC in Spaubeek en de voormalige basisschool in Spaubeek, waar leegstandsbeheer aan de orde is in afwachting van toekomstige woningbouwontwikkelingen ter plaatse. Beek is in een overleg met ZOwonen om te komen tot ontwikkeling van de bouw van circa 40 sociale huurwoningen;  het winkelpand aan de Markt 6 in Beek, dat is verhuurd aan een winkelier;  het pand Markt 6B, dat leeg staat per december 2023 (voormalig Groene Huis). Momenteel wordt de mogelijkheid verkend om in het kader van de Gebiedsontwikkeling centrum Beek op termijn een informatiepunt te realiseren in dit pand. Om die reden is verhuur van dit pand momenteel niet aan de orde. Voor deze gebouwen, die niet aan een ander specifiek beleidsveld zijn toe te delen, is het streven ze doelmatig en voldoende te onderhouden en beheren, passend bij het (al dan niet tijdelijke) gebruik. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Er zijn concrete stappen gezet om de economische clusters Aviation Valley, Makado, Beekerhoek en centrum Beek toekomstbestendig (in de breedste zin van het woord) te maken.

Aviation Valley en Makado worden door de gemeente maximaal ondersteunt in hun transitie naar een duurzame, omgevingsbewuste en toekomstgerichte bedrijfsvoering. Bedrijventerrein Beekerhoek en centrum Beek ontvangen passende ondersteuning op een operationeler niveau. In samenspraak met de (sub)regio geven we invulling aan het toeristische en recreatieve aanbod van Beek en/of de Westelijke Mijnstreek, en pakken we projecten veelal gezamenlijk op. Ook op andere terreinen zoeken we de samenwerking met (overheids)instanties, buurgemeenten of de omgeving op om de regionale economie te versterken en een krachtig en leefbaar profiel voor Ondernemend Beek te waarborgen. De Kadernota Economie 2024-2030 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2024-2026 vormen de basis voor ons handelen, maar ons beleid is ook verankerd in stukken als de Detailhandelsvisie Westelijke Mijnstreek en de SVREZL Ten aanzien van de luchthaven lopen er diverse procedures, waaronder het PIP en het Luchthavenbesluit. Naar verwachting zal er medio 2025 nadere besluitvorming hieromtrent plaatsvinden. Het Omgevingsfonds MAA, met het verbeteren van de leefomgeving rondom de luchthaven als doel, is operationeel en heeft zes regelingen opgesteld, waarvan inwoners binnen de 56 dBa-contouren gebruik kunnen maken.

Kaderstellend en controlerend 2024 (raadsbevoegdheden)  Besluitvorming over regionaal Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek.  Besluitvorming over Omgevingspakket MAA.  Besluitvorming over Stimuleringsregeling ten behoeve van versterken ondernemerschap in centrumgebied 1 (kernwinkelgebied) en transformatie winkelpanden naar andere functie(s) in centrumgebied 2 (balansgebied) conform Toekomstvisie centrum Beek.  Besluitvorming over Evaluatie Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL).

Jaarstukken 2024

3.3

Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan?



Besluitvorming over het Economisch Beleid gemeente Beek, in de vorm van de Kadernota Economie 2024-2030.

Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden)  Uitvoering geven aan het Economisch Beleid gemeente Beek.  Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie centrum Beek 2021-2030.  Uitvoering geven aan het Actieplan Licht op Beek 2024-2026.  Inzetten van maximale gemeentelijke bevoegdheden c.q. input leveren ten behoeve van de provinciale Businesscase MAA.  Uitvoering geven aan de Kadernota Economie 2024-2030, middels het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Kadernota Economie 2024-2026. Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen De gemeente Beek maakt zich hard voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat voor haar inwoners en ondernemers. Op basis van de afgelegde bedrijfsbezoeken krijgen we meer gevoel bij de behoeften van ondernemers, en stemmen we onze dienstverlening hier zo goed als mogelijk op af. Nieuwe en/of startende ondernemers verwijzen we door naar StartersCentrum Limburg. Beek is een toegankelijke en aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en leven, en bedrijven vestigen zich hier graag. Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden)  Starterscentrum Limburg inzetten om startend ondernemerschap te stimuleren.  Ondernemersklankbord en andere instanties faciliteren om (startend) ondernemerschap te stimuleren.

 Uitvoering geven aan het dienstverleningsconcept gericht op ondernemers, onder andere door het afleggen van tal van bedrijfsbezoeken en de organisatie van de Avond van de Ondernemer (conform Kadernota Economie 2024-2030 en bijbehorend Uitvoeringsprogramma 2024-2026).  Controleren en faciliteren van de BIZ centrum Beek en BIZ Aviation Valley op basis van de desbetreffende verordeningen. Taakveld 3.4 Economische promotie De gemeente Beek wordt (onder meer) op de kaart gezet door promotionele activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de ambities uit de herijkte Strategische Toekomstvisie 2030. Beek wordt weggezet als een aantrekkelijke woon-, werk- en leefgemeente met een rijk en actief verenigingsleven. Er zijn plannen uitgewerkt om de Parkstadroute door te trekken door Beek. Deze dienen nog te worden geëffectueerd. Het ontwerp voor het regionale Knopen Lopen-systeem is definitief (aanleg volgt in het voorjaar van 2025). De versterking en promotie van de vrijetijdseconomie, en daarmee het toeristischrecreatieve aanbod van Beek, wordt in gezamenlijkheid met de Zuid-Limburgse gemeenten opgepakt. In sub-regionaal verband is de samenwerking op dit onderwerp tevens geïntensiveerd.

Gemeente Beek staat op de kaart als een ondernemende gemeente met een luchthaven, een bovenregionaal winkelcentrum, hoogwaardige bedrijventerreinen, een specialistisch koopcentrum en een prettig ondernemersklimaat, en dat promoten we via diverse kanalen. De toeristische kansen voor Beek als scharniergemeente binnen de Grensmaasvallei en Zuid-Limburg zijn in beeld. Samen met de (sub) regio wordt invulling gegeven aan de verzilvering van deze kansen, en daarmee de versterking van de recreatieve mogelijkheden van Beek. Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden)  Samen met de Westelijke Mijnstreek gemeenten uitvoering geven aan het Brilliant Business platform en de jaarlijkse Awards.

Jaarstukken 2024

Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan?

   

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Licht op Beek. Uitvoering geven aan promotionele activiteiten conform de doelen en activiteiten zoals opgenomen in het Communicatiebeleidsplan Gemeente Beek. Uitvoering geven aan promotionele activiteiten zoals opgenomen in de Kadernota Economie 2024-2030 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2024-2026. Uitvoering geven of ondersteunen bij de uitvoering van de promotionele activiteiten zoals opgenomen in de Toekomstvisie Centrum Beek 2021-2030.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie De begeleide participatie omvat in hoofdzaak de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. De begroting hiervan omvat de Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw, waar het werkgeverschap van de sw-medewerkers is belegd. De uitvoering van de werkzaamheden is ondergebracht bij het Participatiebedrijf Vidar, waarvan de begroting de Centrumregeling Vidar betreft. Kaderstellend en controlerend 2024 (raadsbevoegdheden)  Besluitvorming over Begroting GR Vidar WSW (sociale werkvoorziening). Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden)  Uitvoeren jaarlijkse evaluatie Centrumregeling Vidar 2024. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie In het kader van de Participatiewet krijgen mensen met een bijstandsuitkering hulp en ondersteuning aangeboden bij de ontwikkeling naar passende arbeid, bij voorkeur in betaald werk. De activiteiten zijn gericht op (re-)integratie in het arbeidsproces, dan wel het bieden van zo passend mogelijke arbeid. De uitvoering van de werkzaamheden is ondergebracht bij het Participatiebedrijf Vidar, waarvan de begroting de Centrumregeling Vidar betreft. Kaderstellend en controlerend 2024 (raadsbevoegdheden)  Besluitvorming over Begroting Centrumregeling Vidar. Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden)  Evaluatie van de Centrumregeling Vidar (2024).  Besluitvorming over Uitvoeringsplan “werk voor Oekraïense ontheemde werkzoekenden”.

(in ontwikkeling met speciale aandacht voor hoger opgeleide Oekraïense ontheemden, besluitvorming in 2025).

Jaarstukken 2024

3.3

Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan?

Welke verbonden partijen spelen een rol? Doelen De2018-2022 in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen. Verbonden partij Centrumregeling Vidar De Centrumregeling Vidar omvat alle werk- en inkomenstaken als ook de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening binnen de Westelijke Mijnstreek, waar de gemeente Beek onder valt. De gemeente Beek is deelnemer aan de Centrumregeling en de werkzaamheden en activiteiten die Vidar voor Beek uitvoert zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst die jaarlijks wordt geëvalueerd en, zo nodig, geactualiseerd. In de begroting van de Centrumregeling worden als belangrijkste kostencomponenten opgenomen de programma- en uitvoeringskosten en de projecten implementatiekosten. GR Vidar WSW De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vidar WSW heeft als enige taak het formele werkgeverschap uit te voeren voor alle medewerkers met een WSW-arbeidsovereenkomst bij Vidar. Vidar is opgericht om uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 2.1 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Sedert 1 januari 2020 is de GR Vidar WSW formeel de werkgever van alle Wsw- werknemers die tot 1 januari in dienst waren van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia.

GR Vidar WSW heeft de publiekrechtelijke taak tot uitvoering van de Wsw en de werkgeverstaken belegd bij de centrumgemeente. De centrumgemeente heeft de uitvoering van de Wsw-taken alsmede de werkgeverstaken opgedragen aan Vidar BV. Verder vinden er binnen GR Vidar WSW geen activiteiten plaats.

Jaarstukken 2024

Werk en economie / Wat heeft dit programma gekost?

3.4

Werk en economie / Wat heeft dit programma gekost? Saldo matrix programma 1 werk en economie (x € 1.000) 2023

2024

Rekening

Begroting Primitief

Rekening

bijgesteld

Lasten exclusief mutatie reserves

-3.395

-3.356

-3.746

-3.335

Baten exclusief mutatie reserves

207

177

176

195

-3.188

-3.179

-3.570

-3.140

-6

-4

Onttrekkingen uit reserves (baten)

590

409

Saldo mutatie reserves programma 1

584

409

-2.604

-3.103

-3.161

-3.109

Saldo van baten en lasten programma 1 Stortingen in reserves (lasten)

Totaal resultaat programma 1

Het programma Werk en economie sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 52.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 1,65% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000) Product

Begroot 2024

Werkelijk 2024

Financiële afwijking

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-66

-52

3.1

Economische ontwikkeling

-161

-169

-8

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-95

-106

-11

3.4

Economische promotie

-172

-161

6.4

Begeleide participatie

-1.530

-1.504

6.5

Arbeidsparticipatie

-1137

-1116

-3.161

-3.109

Totaal

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 14.500. Er zit geen verschil in de indirecte lasten. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. De energiekosten van de leegstandslocaties voormalige basisschool Spaubeek en het voormalig multifunctioneel centrum in Spaubeek zijn € 19.200 lager dan geraamd omdat het tijdelijke gebruik medio 2024 is beëindigd en de gasaansluiting is afgesloten. Ten behoeve van inbraakbeveiliging is er een tijdelijke stroomvoorziening tot aan de start van de sloop die is gepland in september 2025. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht.

Jaarstukken 2024

3.4

Werk en economie / Wat heeft dit programma gekost?

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 11.000. De indirecte lasten zijn € 4.800 negatiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht. Taakveld 3.4 Economische promotie Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 11.400. De indirecte lasten zijn € 8.100 negatiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht. Taakveld 6.4 Begeleide participatie Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 23.800. Er zit geen verschil in de indirecte lasten. De doorbetaling van de fictieve rijksbijdrage aan Vidar is € 18.100 lager dan geraamd. Deze bijdrage is het geld dat we van het rijk krijgen voor de salarissen van de Beekse SW-medewerkers bij Vidar. Omdat er een meer dan verwacht aantal Beekse SW-medewerkers in 2024 is uitgestroomd moet dus minder door Beek worden bijgedragen aan salariskosten in vorm van de fictieve rijksbijdrage.

Deze bijdrage wordt dan overgemaakt aan de Gemeenschappelijke regeling Vidar, die namens de gemeente Beek optreedt als formeel werkgever van de Beekse SW- medewerkers. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 21.300. De indirecte lasten zijn € 10.300 negatiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Er is € 50.700 minder uitgegeven aan loonkosten subsidies. Dit komt vanwege het volume effect; minder mensen dan begroot hebben gebruik gemaakt van arbeid via loonkostensubsidie vanwege de afname van het aantal beschikbare en potentiële medewerkers voor arbeid via loonkostensubsidie. Daarnaast is er € 11.600 meer uitgegeven aan re-integratietrajecten. De reden hiervoor is dat in 2024 een meer dan begroot aantal personen is ingezet op re- integratietrajecten, waarbij zij geholpen worden op weg naar zo regulier mogelijke arbeid en bij voorkeur uitstroom uit de bijstand. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht.

Jaarstukken 2024

Werk en economie / Wat heeft dit programma gekost?

3.4

Saldo matrix programma 1 Werk en economie(x € 1.000) R2023

B2024

BB2024 (*)

R2024

Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

-94

36-

79-

62-

Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling

-273

234-

560-

217-

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen

-248

201-

207-

223-

Taakveld 3.4. Economische promotie

-228

221-

214-

205-

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

-1.476

1.483-

1.531-

1.507-

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

-1.076

1.181-

1.156-

1.120-

Lasten exclusief mutatie reserves

-3.396

3.356-

3.746-

3.335-

Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen

116

115

113

117

Taakveld 3.4. Economische promotie

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Baten exclusief mutatie reserves

208

178

176

196

-3.187

-3.178

-3.571

-3.139

Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling

-4

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen

Taakveld 3.4. Economische promotie

-2

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Stortingen in reserves (lasten)

-6

-4

Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling

244

398

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen

Taakveld 3.4. Economische promotie

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

300

Onttrekkingen uit reserves (baten)

589

408

Saldo mutatie reserves programma 1

583

408

-2.604

-3.103

-3.163

-3.109

Saldo programma 1 voor mutatie reserves

Resultaat programma 1 na mutatie reserves (*) Bijgestelde Begroting (inclusief Slotrapportage)

Jaarstukken 2024

Jaarverslag 2024 Zorg en inkomen

Jaarstukken 2024

Zorg en inkomen / Samenvatting

4.1

Zorg en inkomen / Samenvatting BBV Taakvelden Taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomens regelingen

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)

6.71b Begeleiding (Wmo)

6.71c Dagbesteding (Wmo)

Jaarstukken 2024

BBV Toelichting Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Denk o.a. aan: ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; sociaal en cultureel werk; preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); buurt- en clubhuizen; LHBT-beleid; collectief aanvullend vervoer; toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen; noodopvang vluchtelingen; vreemdelingen. Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en dienstverlening). Denk o.a. aan voorlichting, advisering, cliëntondersteuning, toegang tot 1e en 2e lijn voorzieningen, preventie, vroeg signalering. Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen. Denk o.a. aan: inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; adviezen in verband met de bijstandsverlening; IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); gemeentelijk armoedebeleid.

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden. Denk o.a. aan: huisautomatisering (domotica); woningaanpassingen, hulpmiddelen, overige voorzieningen gehandicapten, Gehandicaptenparkeerkaart (incl. leges), eigen bijdragen. Het iWMO-product “01 Hulp bij huishouden” wordt geboekt op dit taakveld. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. De volgende iWMO-producten worden geboekt op dit taakveld: “01 Begeleiding”, “03 Persoonlijke verzorging”, “04 Kortdurend verblijf” en “06 Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin”. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt De volgende iWMO-producten worden geboekt op dit taakveld: “07 Dagbesteding” & “09 Overige groepsgerichte ondersteuning”. Verder wordt de inloopfunctie GGZ geboekt op dit taakveld.

Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt.

4.1

Zorg en inkomen / Samenvatting

Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

Jaarstukken 2024

BBV Toelichting Baten en lasten van overige maatwerkarrangementen moeten op dit taakveld worden geboekt als ze niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.71a, 6.71b of 6.71c. Begeleiding is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden, dit kan zowel bij enkelvoudige en meervoudige problematiek en vanuit iedere discipline. Verzorgen betreft ondersteuning bij de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:  40 Persoonlijke verzorging;  43 Jeugdhulp verblijf (inclusief behandeling) voor zover gericht op (deeltijd-)verblijf/logeren;  44 Jeugdhulp verblijf (exclusief behandeling) voor zover gericht op (deeltijd-)verblijf/logeren;  45 Jeugdhulp ambulant, daar waar het gaat om begeleiding. Onder dit taakveld dient ook geboekt worden:  tijdelijk verblijf met logeerkarakter ter ontlasting van de mantelzorger en de respijtzorg. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:  45 Jeugdhulp ambulant., daar waar het gaat om behandeling. Tot dit taakveld behoort niet:  GGZ-behandeling moet worden geboekt op taakveld 6.74a –Behandeling GGZ zonder verblijf.

Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:  41 Dagbehandeling;  42 Vervoerdiensten;  45 Jeugdhulp ambulant, daar waar het gaat om dagbesteding of dagactiviteiten. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:  50 Maatwerkarrangementen jeugdhulp, alleen indien deze niet door de gemeenten toebedeeld kan worden aan de taakvelden 6.72a, 6.72b of 6.72c. De volgende iJw-productcodes dienen niet op dit taakveld te worden geboekt:  50 Maatwerkarrangementen jeugdhulp indien deze wel door de gemeenten toebedeeld kan worden aan de taakvelden 6.72a, 6.72b of 6.72c. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. Jeugdhulp met verblijf Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014).

Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen

Zorg en inkomen / Samenvatting

Taakveld

6.73a Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

Jaarstukken 2024

4.1

BBV Toelichting van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf. Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder. Ook PGBgefinancierde jeugdhulp is hierin meegenomen. De volgende iJwproductcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:  43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 11 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: pleegzorg;  44 Jeugdhulp met verblijf (exclusief behandeling) voor zover het gaat om code 11 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: pleegzorg. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:  43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 12 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: gezinsgericht;  44 Jeugdhulp met verblijf (exclusief behandeling) voor zover het gaat om code 12 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: gezinsgericht.

Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de taakvelden 6.73a en 6.73b vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. Ook PGB-gefinancierde jeugdhulp is hierin meegenomen. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:  43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 14 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand;  44 Jeugdhulp met verblijf (exclusief behandeling) voor zover het gaat om code 14 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand; Onder taakveld dient ook geboekt worden:  alle toeslagen die aan de aanbieders worden uitgekeerd zoals woonzorg, observatie en MFC De financiële tegemoetkoming (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de benoemde onderwerpen in dit taakveld moet op dit taakveld worden geboekt De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:  51 Generalistische Basis GGZ;  53

Kindergeneeskunde;  54001 Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch;  54002 Jeugd-ggz behandeling specialistisch;  54004 Jeugd-ggz diagnostiek. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt.

4.1

Zorg en inkomen / Samenvatting

Taakveld

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

6.74c Gesloten plaatsing

6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.82b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.82a Jeugdbescherming

6.82b Jeugdreclassering

Jaarstukken 2024

BBV Toelichting Dit betreft jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ-handeling waarbij sprake is van opname. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:  46 Crisisjeugd hulp;  54 Jeugd-GGZ-behandeling met opname;  55 Jeugd-GGZ-behandeling met opname. Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen, tot en met 2019), of machtiging Wvggz (Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, met ingang van 2020). PGB-gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:  43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 13 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: gesloten plaatsing. Verder moet op dit taakveld worden geboekt:  Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). De volgende iWMO-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:  15 Beschermd wonen;  10 Maatwerkarrangementen indien het intramuraal of GGZwonen betreft.

Verder moet op dit taakveld worden geboekt:  dagbesteding voor mensen die in Beschermd Wonen verblijven;  lasten die betrekking hebben op het pakket Beschermd Thuis zijnde een uitvoeringsvariant van beschermd wonen. De financiële tegemoetkoming (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de benoemde onderwerpen in dit taakveld moet op dit taakveld worden geboekt. De volgende iWMO-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:  06 Opvang;  17 Spoedopvang;  18 Overige beschermd wonen en opvang. Verder moet op dit taakveld worden geboekt:  vrouwenopvang;  maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;  dagbesteding voor mensen die in maatschappelijke opvang verblijven;  zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:  48 Jeugdbescherming (kinderbeschermingsmaatregelen OTS en Voogdij). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beek&id=a828c882-1bbb-48ed-96c6-68ab9e72ed25